1:1
1:2
1:3
1:4 förutsättningar 2016-2018 för socialnämnden Datum 2015-04-14
1:5 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 Verksamhetsområden 6 Äldreomsorg 6 Insatser personer med funktionsnedsättning 16 Individ- och familjeomsorg 22 Socialkontorets övriga verksamheter 30 Politiska prioriteringar framtida satsningar 33 Nämndens investeringar, kommentarer till investeringsbilaga 33 Bilagor 34 2
1:6 Sammanfattning Ekonomiskt utfall 2014 Socialnämndens utfall 2014 var ett negativt resultat om 34,2 mkr. Underskottet avsåg följande områden: Socialnämnden, ledning, administration, myndighet och bistånd samt planering och utveckling + 1,4 mkr Bostadsanpassningsbidrag 2,8 miljoner kronor, den genomsnittliga kostnaden per beslut ökar, men antalet beslut har minskat. Individ och familjeomsorg 10,2 miljoner kronor, högre kostnader för vårdinsatser framförallt för personer med beroendeproblematik och högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Särskilda boenden för äldre 0,5 miljoner kronor Hemtjänst inklusive nattpatrull och trygghetslarm 23,3 miljoner kronor. (Utföraren av hemtjänst i kommunal regi klarar sig inte på den beslutade timersättningen och volymerna har ökat mer än budgeterat.) Hemsjukvård (priset för tekniska hjälpmedel har ökat.) -0.6 mkr Färdtjänst + 0,3 mkr Insatser för personer med funktionsnedsättning, + 1,3 mkr Under 2014 genomfördes en genomlysning av hela verksamheten via en konsult för att få stöd i det fortsatta arbetet med åtgärder. I utredningsuppdraget ingick att: - göra en ekonomisk nulägesanalys där hela socialkontorets verksamheter genomlystes. - ta fram åtgärdsförslag utifrån denna analys, hållbara och anpassade till de förutsättningar som råder i Strängnäs. Åtgärderna handlade om organisationsförändringar, ändrade arbetssätt och omfördelning av budgetmedel m.m. Utredningens åtgärdsförslag har arbetats in i budgetförutsättningarna och ingår i effektiviseringsförslagen för 2015 till 2018. 3
1:7 Fördelning av resurser per verksamhetsområde år 2015-2018 inklusive utfall 2014 Verksamhet (tkr) Utfall 2014 2015 2016 2017 2018 Socialnämnden 829 965 965 965 965 - varav volym-/verksamhetsförändringar -100 0 0 0 - varav effektiviseringar 0 0 0 0 Ledning, administration och utveckling 15 030 19 167 13 156 12 556 12 556 - varav volym-/verksamhetsförändringar 2 322 0-600 0 - varav effektiviseringar -877-6 057 0 0 Bostadsanpassningsbidrag 6 627 7 030 7 030 7 130 7 230 - varav volym-/verksamhetsförändringar 3 200 0 100 100 - varav effektiviseringar -4 0 0 0 Myndighet och bistånd 6 961 11 491 11 191 11 191 11 791 - varav volym-/verksamhetsförändringar 3 976-300 0 600 - varav effektiviseringar -64 0 0 0 Individ- och familjeomsorg 123 185 119 969 119 733 123 244 128 177 - varav volym-/verksamhetsförändringar 12 840 5 831 5 411 5 032 - varav effektiviseringar -8 793-6 067-1 900-100 Insatser för äldre 313 089 314 389 308 536 313 002 321 482 - varav volym-/verksamhetsförändringar 27 076 5 365 8 110 8 480 - varav effektiviseringar -12 165-11 218-3 644 0 Insatser för personer med funktionsnedsättning 149 952 162 644 165 544 172 944 176 544 - varav volym-/verksamhetsförändringar 7 776 8 800 9 400 6 700 - varav effektiviseringar -1 745-5 900-2 000-3 100 Summa 615 673 635 655 626 155 641 033 658 745 Löne- och priskompensation (ackumulerat) 15 300 30 600 45 900 Summa inkl löne- och priskompensation 615 673 635 655 641 455 671 633 704 645 - varav volym-/verksamhetsförändringar 57 090 19 696 22 421 20 912 - varav effektiviseringar -23 648-29 242-7 544-3 200 Preliminär budgetram 641 455 666 855 686 878 Diff mot preliminär budgetram 0-4 778-17 767 Sammanfattning (tkr) Utfall 2014 2015 2016 2017 2018 Nettokostnad befintlig verksamhet 615 673 602 213 651 001 656 755 686 933 Volym-/verksamhetsförändringar 57 090 19 696 22 421 20 912 Effektiviseringar -23 648-29 242-7 544-3 200 Summa nettokostnad 615 673 635 655 641 455 671 633 704 645 Preliminär budgetram 641 455 666 855 686 878 Diff mot preliminär budgetram 0-4 778-17 767 4
1:8 Behov i miljoner kronor 2016 2017 2018 Insatser för äldre - Ökade insatser i ordinärt boende fler timmar hemtjänst - Konvertera platser på särskilt boende till demensplatser, 10 platser årligen 2017 och 2018 - Förstärkning av hemsjukvården och rehabiliteringen med fler sjukgymnaster och distriktssköterskor - Ökad nattbemanning på äldreboendena - Tekniska hjälpmedel, ökad kostnad - Ökade kostnader för trygghetslarm i ordinärt boende Insatser för personer med funktionsnedsättning - Utökning av daglig verksamhet - Fler ärenden inom personlig assistans - Utökat boendestöd/servicelägenheter - Nya gruppbostäder 6 platser årligen Individ och familjeomsorg - Resursförstärkningar pga ökade volymer för kontaktfamiljer/personer, jour- och familjehemsvård, institutionsvård - Förstärkning av socialsekreterare för arbete med barn, familjer, vuxna med missbruk, personer med behov av stöd i boendet och arbetshandledare inom Arbete och sysselsättning Övriga verksamhetsområden - Tillfälliga förstärkningar med en biståndshandläggare och en personalsekreterare försvinner - Bostadsanpassningsbidrag volymförändring 5,4 8,1 8,5 8,8 9,4 6,7 5,8 5,4 5,0-0,3-0,5 0,7 Summa 19,7 22,4 20,9 Behov av investeringsmedel år 2016-2018 Socialnämnden har investeringsbehov som motsvarar ca 4 till 5 mkr miljoner kronor årligen för 2016 2018. Behovet omfattar följande: - Inventarier till gemensamhetsutrymmena i de nya gruppbostäderna för personer med funktionsnedsättning - Utbyte av inventarier inom särskilt boende som sängar, taklyftar, nyckelskåp, möbler till gemensamhetsutrymmen - Utbyte av larm inom särskilt boende - Utbyte av kontorsinventarier - Utbyte av datorer - Utbyggnad av det IT-baserade verksamhetsstödet 5
1:9 Verksamhetsområden Äldreomsorg Äldreomsorgen omfattar stöd i ordinärt boende och särskilt boende för äldre. Stöd till personer i ordinärt boende är hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, anhörigstöd, rehabilitering, färdtjänst/riksfärdtjänst, matdistribution, avlösarservice och ledsagarservice. I verksamhetsområdet ingår i mindre omfattning även insatser till personer 65 år och yngre samt barnfamiljer. Föreningsbidrag beviljas till pensionärsföreningar som ett komplement till kommunens äldreomsorgsverksamhet. Stöd till personer i särskilt boende omfattar äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom. Jämförelse och trender Antalet äldre ökar Under perioden mellan 2014 till 2024 bedöms antalet personer över 65 år öka med drygt 1 700 personer enligt befolkningsprognos. (Se diagram nedan.) Den största ökningen sker mellan 65 och 79 år där ökningen är ca 900 personer. Detta kommer förmodligen medföra en ökning av behovet av hemtjänst. Ökningen av personer som är 80 år och äldre är drygt 850. Mellan 80-84 bedöms behovet av främst hemtjänst öka. Ökningen i spannet över 85 är inte så stor jmf med de övriga åldersspannen. Det är dock inte otroligt att behovet av särskilda boendeplatser kommer att öka något fram till 2024. Befolkningsprognos i åldrarna 65 w år under åren 2014 2024 A n t a l p e r s o n e r 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 65-79 80-84 85-w Ålder 2014 prognos 2015 prognos 2016 prognos 2017 prognos 2018 prognos 2019 prognos 2020 prognos 2021 prognos 2022 prognos 2023 prognos 2024 6
1:10 Ökningen av antalet äldre medför att strukturer behöver skapas som främjar hälsa och trygghet samt minskar ensamhet. Alternativa boendeformer behöver skapas i kommunen som ex trygghetsbostäder. Nya tekniklösningar behöver utvecklas som underlättar självbestämmande och integritet. Jämförelse av kostnader inom äldreomsorgen (Se tabeller nedan) Nedan följer olika jämförelser med kommuner som har liknande förutsättningar som Strängnäs kommun när det gäller att bedriva äldreomsorg. Jämförelse görs även med ett genomsnittligt värde som omfattar alla kommuner. En liknande jämförelse görs inom alla verksamhetsområden. När val görs av vilka kommuner som jämförelse görs med tas hänsyn till åldersstrukturen, geografi (bebyggelsetäthet) och socio-ekonomiska faktorer. 12 000 Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2009 2010 2011 2012 2013 0 Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Vid jämförelse av nettokostnaden inom äldreomsorgen (kr/inv) ligger Strängnäs lägre än riksgenomsnittet för alla kommuner och vid jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar ligger vi kostnadsmässigt mitt i. (Se ovan.) 7
1:11 1 200 000 1 000 000 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 När det gäller tabellen ovan som visar kostnaden inom särskilt boende inom äldreomsorgen exklusive lokalkostnader (kr/brukare) ligger Strängnäs högre än flera av de jämförbara kommunerna, men något lägre än riksgenomsnittet. Om man skulle räkna med lokalkostnader skulle troligtvis Strängnäs kommuns värde öka markant. Detta beroende på att kommunens boenden håller en hög standard och att man har aktivt byggt och moderniserat boenden. 700 000 Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2010 2011 2012 2013 0 Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Beträffade personalkostnaden inom särskilt boende för äldre, egen regi, ligger kostnaderna 2013 klart under jämförbara kommuner och ett riksgenomsnitt. 8
1:12 25 000 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ 20 000 15 000 10 000 5 000 2009 2010 2011 2012 2013 0 Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Beträffande kostnaden inom hemtjänsten för äldre (kr/inv 65+) (se ovan) ligger Strängnäs under ett riksgenomsnitt medan kostnaden för hemtjänst för äldre (kr/brukare) (se nedan) visar att Strängnäs ligger högre än riksgenomsnitt. Detta beror troligtvis på att arbetet med att skapa en kostnadseffektiv hemtjänst utifrån de förutsättningar som beskrivs i LOV- underlaget inte lyckats fullt ut. Det beror också på hur mycket tid som den enskilde brukaren beviljas. 350 000 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2009 2010 2011 2012 2013 0 Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Förutsättningar och inriktning Viktiga resultat vad behöver vi vårda? Särskilt boende för äldre är en stabil verksamhet med en budget i balans, det är viktigt att bibehålla detta. 9
1:13 Under år 2014 har ett intensivt arbete med kvalitetsregistret Senior alert pågått för att säkra kvaliteten på områdena fall, nutrition, trycksår och munhälsa och i december 2014 hade alla de äldre boende på särskilt boende erhållit en riskbedömning. Aktiviteter som syftar på att korta nattfastan för våra boende på särskilt boende ska fortsätta för att minska risken för undernäring. Arbetet ska fortsätta med att utveckla det sociala innehållet på våra särskilda boenden. Samarbetet med PRO och SPF ska utvecklas i syfte att bredda utbudet av aktiviteter för äldre. Arbetet med att införa årsarbetstid och flexibla scheman för medarbetarna på våra särskilda boenden ska fortsätta. För att bättre möta de behov av vård av dementa har ett demenscentrum bildats där demensplatser och kompetens centreras Brukarundersökningar inom hemtjänsten år 2014 visar att 90 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Viktiga resultat vad behöver vi förbättra? Hemtjänstorganisation måste bli mer kostnadseffektiv. Kringtiden, den tid som inte är direkt mot brukare tex restid och mötestid, måste minska ner till runt 30% från idag 45-50% Den administrativa organisationen inom hemtjänsten ska ytterligare ses över och minskas ytterligare. Personalkontinuiteten måste bli bättre, dvs antalet personal som kommer hem till en brukare för att utföra en insats ska vara så få som möjligt Hälso- och sjukvårdsorganisationen måste utvecklas så att en gemensam verksamhet bildas för sjuksköterskorna på särskilt boende och hemsjukvården Hur vi bemannar inom äldreomsorgen måste utvecklas och en bemanningsenhet har skapats Ett särskilt team bestående av biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och distriktssköterska håller på att byggas upp för att kunna vårdplanera utskrivningsklara brukare från landstinget effektivare. Arbete med att minska sjukskrivningarna inom äldreomsorgen måste fortsätta. Antalet platser för personer med demenssjukdom har inte ökat år 2014 och behovet av fler platser är stort. En ökning är inplanerad med 11 platser år 2015. För att få en budget i balans år 2015 har följande åtgärder vidtagits: Hemtjänst Personalen utgår från två lokaler, en i MÅS (Mariefred, Åker och Stallarholmen) en i Strängnäs, för att kunna utnyttja personalresurs effektivare. Geografiska rutter ska skapas där ett större ansvar läggs på kontaktperson. Förutsättningar för fler mindre lokaler att utgå ifrån skapas, detta för att minska kringtid. Digital insatsregistrering är införd samt nyckelfri personal Flexibla scheman infördes våren 2014 10
1:14 En omställning av den administrativa organisationen har påbörjats där antalet årsarbetare har minskats Effektivare planering då gruppledare bemannar två specialiserade funktioner, antingen jobbar man med bemanning eller planering av insatser Ett ruttoptimeringsprojekt, som syftar till att minska restiden mellan brukare i hemtjänsten, har genomförts i syfte att belysa om vi ytterligare kan planera bättre Kringtiden för hemtjänsten ska minska till 30 % i enlighet med LOV-underlaget. Detta sker bla genom att planeringen stramas upp så att det är mindre tid mellan besöken hos brukare, man är mer restriktiv med utbildningar och har färre och kortare möten. en i Strängnäs, för att kunna utnyttja personalresurs effektivare Särskilt boende Avveckling av 24 särskilda boendeplatser på Solvändan har genomförts under 2014. Fortsatt omställningsarbete för att minska antalet platser på särskilt boende med 16 platser. Minskat antal korttidsplatser med 5 platser. Känslighetsanalys En normal lönerörelse innebär löneökningar på ca 2,5 %. Detta motsvarar drygt 6 mkr. Sannolikheten för att detta ska inträffa måstet ses som stor. Prisökning på 1 % för varor och tjänster skulle innebära ökade kostnader på 1,1 mkr. Även sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som stor. Ett av socialnämndens mål är att antalet demensplatser ska öka med 10 % per år i tre år. Konvertering av 1 plats på särskilt boende till demensplats kostar 100 tkr. Konvertering av tio demensplatser skulle medföra en kostnadsökning på 1 mkr. Faktorer mkr Löneökning 1 procent 2,5 Prisförändring 1 procent 1,1 Höja ersättning kringkostnad till 30 % inom hemtjänsten 2,2 Utföra ytterligare 10 tusen tim hemtjänst i kommunal regi (utifrån ersättningsnivå per timme) 3,8 Konvertering av 1 plats på särskilt boende till demensplats 0,1 11
1:15 Nuläge och nya behov Följande behov utifrån verksamhetsförändringar redovisas: 1. Behov av ökade insatser inom ordinärt boende. Kostnad år 2016 2 200 tkr. 2. Konvertering av platser på särskilt boende till demensplatser. Kostnad år 2016 260 tkr. 3. Nattbemanning äldreboendena. Kostnad år 2016 615 tkr. 4. Förstärkning hemsjukvård och rehabilitering under 2015 och 2016, totalt 6,0 årsarbetare (2,0 distriktssjuksköterskor, 2,0 sjukgymnaster och 2,0 arbetsterapeuter). Behov av resurstillskott år 2016 1 750 tkr 5. Förstärkning 1,5 tjänst för anhörigstödet skjuts delvis, med 0,7 tjänst, till 2017. 360 tkr sparas då 2016. 6. Tekniska hjälpmedel, ökade kostnader p.g.a. ny prismodell. Kostnad år 2016 500 tkr 7. Ökade kostnader för larm i ordinärt boende i och med införande av digitala trygghetslarm. Kostnad år 2016 400 tkr. 1. Behov av ökade insatser inom ordinärt boende År 2014 utfördes 185 922 hemtjänsttimmar. (Se diagram nedan.) Det var en ökning med 38 400 timmar jämfört med 2013 och antalet kunder ökade från 428 till 483. Kostnaden för en hemtjänsttimma var 2014 ca 500 kr/timme. Inom äldreomsorgen bedöms behovet av stöd i ordinärt boende i form av hemtjänst, trygghetslarm och insatser från nattpatrull att fortsätta att öka. Detta motsvarar behov av resurstillskott med 2 200 tkr år 2016. Detta beror på att: 1. Befolkningen över 65 år bedöms öka och därmed behovet av hemtjänst. Av äldre personer över 65 år bedöms ca 6 % i Strängnäs kommun vara i behov av hemtjänst. 2. Den hemtjänst som finns idag ryms inte inom befintlig budget då fler timmar än budgeterat utförs. Effekter på behovet av hemtjänstinsatser av minskat antal korttidsplatser är osäkert och ingen ökning av hemtjänstinsatserna utifrån detta ingår i bedömningen enligt ovan. I nedanstående diagram visas antalet utförda timmar hemtjänst per år 2013 och 2014 med en prognos av antalet timmar 2015 till år 2018. Det framgår också om utföraren var i kommunal regi eller privat. 12
1:16 250000 200000 150000 Privata 100000 Kommunala 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2. Konvertering av platser på särskilt boende till demensplatser I oktober 2012 bodde 249 personer med demens- eller demensliknande symtom på något av kommunens särskilda boenden. Av dessa 249 personer bodde 179 personer på äldreboende med lägre personaltäthet än demensboende. Hösten 2014 var antalet demensplatser 68 och 2015 ökar antalet platser med 11 till 79. Kostnaden för ökningen är totalt 960 tkr varav 260 tkr infaller 2016. År 2017 och 2018 finns behov av ytterligare ökning av platser med 10 per år. 3. Nattbemanning äldreboendena IVO har efter inspektion på äldreboenden i Strängnäs påtalat att socialnämnden har ett ansvar att se till att enheterna har rätt bemanning utifrån de boendes behov även när vårdtyngden varierar över tid. Nattetid har äldreboendena inom Strängnäs kommun två personal i tjänst på 40 brukare. För att klara socialstyrelsens krav och de boendes behov av en trygg och säker vård och omsorg har socialnämnden uttalat sin avsikt att avsätta pengar inför budget 2012 till en permanent personalförstärkning samt att de under 2011 godkänner förfarandet att tillfälligt sätta in extra resurser. Utökningen har påbörjats år 2015 med 1,0 tjänst. År 2016 finns behov av ytterligare en tjänst till en kostnad av 615 tkr. Detta ger möjlighet till en ny nattpersonal varje på Isabellgården från 1/7 2015. År 2017 och 2018 föreslås större förstärkningar med 6 årsarbetare 2017 och 8 årsarbetare år 2018. Behov av resurstillskott år 2016 är 615 tkr. 13
1:17 4. Förstärkning hemsjukvård och rehabilitering under 2015 och 2016, totalt 6,0 årsarbetare (2,0 distriktssjuksköterskor, 2,0 sjukgymnaster och 2,0 arbetsterapeuter) Minskningen av antalet särskilda boendeplatser under 2014 med 24 st innebär också att behovet av stöd i ordinärt boende av hemsjukvård och rehabilitering kommer att öka. Detta innebär att pengar måste tillföras främst hemsjukvården för att kunna fortsätta arbetet med att möta brukare i ordinärt boende i högre omfattning än tidigare. En utökning med 1,0 distriktssköterska, 1,0 arbetsterapeut samt 1,0 sjukgymnast har gjorts 2015. För att närma oss andra Sörmlands kommuner i antalet sjukgymnast/arbetsterapeut i förhållande till kommuninvånare torde dock antalet öka med lika mycket till 2016. En jämförelse i mars 2013 med andra kommuner i Sörmland visade att Strängnäs hade 1 arbetsterapeut per 6 000 invånare, motsvarande siffra var för Eskilstuna 1 på 4 400 invånare, Nyköping 1 per 4 600 invånare. För sjukgymnaster var relationen följande Strängnäs 1 per 9 100 invånare, Eskilstuna 1 per 7 000 invånare, Nyköping 1 per 5 400 invånare. Behov av resurstillskott år 2016 1 750 tkr 5. Skjuta på en del av utökningen av anhörigstödet till 2017 En förstärkning av anhörigcentrum med 1,5 tjänst budgeterades till år 2015. En anställning på 0,8 tjänst har gjorts och 0.7 kvarstår. Förstärkningen om 0,7 tjänst föreslås skjutas till år 2017. 6. Tekniska hjälpmedel, ökade kostnader p.g.a. ny prismodell. 7. Ökade kostnader för larm i ordinärt boende i och med införande av digitala trygghetslarm. Åtgärder/effektiviseringskrav Beslutade åtgärder/effektiviseringar: - Aktivt arbeta för att få ner sjukfrånvaron. - Fortsatt genomgång av biståndsbeslut med effektivare uppföljning av beslut inom äldreomsorgen. (-943 tkr år 2016) - Fortsatt arbete med att minska kostnader inom hemtjänst genom fortsatt arbete med flexibla scheman som infördes våren 2014 och ökad flexibilitet. (- 1 271 tkr år 2016) - Fortsatt omställning av den administrativa organisationen som har påbörjats samt införa mindre hemtjänstområden. (- 3 060 tkr år 2016) - Fortsatt omställningsarbete för att minska antalet platser på särskilt boende med 16 platser. (- 3 354 tkr år 2016) - Minskat antal korttidsplatser med 5 platser. (- 1 094 tkr år 2016) 14
1:18 - Minskad kostnad genom uppsägning av lokalerna vid Solvändan. (- 371 tkr 2016 och ytterligare 3 644 tkr år 2017) - Minskade kostnader genom bättre uppföljning av beslut och insatser som utförs av externa utförare av hemtjänst. (- 225 tkr år 2016) - Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel ska finansieras med befintliga resurser. (- 500 tkr år 2016) - Ökade kostnader i och med införande av digitala trygghetslarm i ordinärt boende ska finansieras med befintliga resurser. (- 400 tkr år 2016) Förslag på områden att titta vidare på när det gäller effektiviseringar: - Översyn av matdistribution till personer i ordinärt boende. - Översyn av avgifter inom äldreomsorgen - Ny ersättningsmodell för särskilt boende Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått äldreomsorg Äldreomsorg Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall 2014 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring 2014-2018 Hemtjänst, antal kunder 458 468 479 490 501 43 Särskilt boende, antal platser 377 356 356 356 356-21 varav korttidsplatser 35 30 30 30 30-5 15
1:19 Insatser personer med funktionsnedsättning Verksamheterna för funktionsnedsatta består av personlig assistans, gruppboende, serviceboende, korttidsboende och daglig sysselsättning till fysiskt funktionsnedsatta samt gruppboende, sysselsättning, boendestöd och kontaktverksamhet till psykiskt funktionsnedsatta. I Socialkontorets organisation finns också anhörigcentrum inom område funktionsnedsatta. Verksamheternas insatser är lagreglerade genom Socialtjänstlagen (SOL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) lagen om stöd och service (LSS). Föreningsbidrag beviljas till föreningar som kompletterar och stödjer socialnämndens egna insatser. Jämförelse och trender Antalet personer med funktionsnedsättning ökar Personer med rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer med psykiatriska diagnoser ökar. Under de senaste tio åren har gruppen mer än fördubblats och fortsätter att göra så. Flera ungdomar/vuxna finns också boende hos åldersstigna föräldrar. Detta kommer att kräva olika och flexibla lösningar och en fortsatt utveckling av insatser i den egna kommunen i stället för köp av externa platser. Nedan redovisas jämförelser med kommuner som har likartade förutsättningar som Strängnäs när det gäller LSS-insatser samt jämförelse med ett snitt som beräknas utifrån alla kommuner. 1,20 1,00 Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) 0,80 0,60 0,40 0,20 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel 16
1:20 Strängnäs kommun har relativt få personer med insatser enligt LSS i förhållande till andra kommuner vilket medför att Strängnäs kommuns kostnader till det nationella kostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna i Sverige är relativt högt. Kostnaderna per brukare för boende enligt LSS kostar mer än jämfört med snittet i riket. Kostnaderna per brukare för daglig verksamhet enligt LSS är lägre än snittet för riket. (Se tabeller nedan. ) 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 17
1:21 Förutsättningar och inriktning Samhällets utformning av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning har genomgått stora förändringar efter att de stora institutionerna avvecklats och nya former av stöd har kommit till. De nya stödformerna är bl.a gruppboende och serviceboende och ett förstärkt stöd i egna hemmet, syftet är att normalisera tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Idag saknas gruppboendeplatser och servicelägenheter i Strängnäs kommun både vad gäller funktionsnedsatta enligt LSS och psykisk funktionsnedsatta. Detta medför att placeringar görs externt på vård och omsorgsboenden runt om i Sverige. Uppdraget att erbjuda (flytta hem) vård och omsorg i Strängnäs försvåras avsevärt om inte nya gruppboende och serviceboenden tillkommer i Strängnäs. Kostnader för externa placeringar som för närvarande är ca 50 miljoner kronor/år riskerar därmed att öka ytterligare. Driftkostnaderna för gruppboende och serviceboende i egen regi i Strängnäs är lägre än den genomsnittliga kostnaden per brukare för externa placeringar. Den genomsnittliga kostnaden år 2013 för de som bodde på gruppboende eller serviceboende i kommunal regi i Strängnäs var 770 000 kronor per person och år medan den genomsnittliga kostnaden för externt placerade personer var 1 200 000 kronor per person och år. År 2014 avslutades sex externa placeringar och en brukare flyttade in på ett gruppboende i kommunal regi i Strängnäs och nya servicelägenheter inrättades till personer med funktionsnedsättning. En annan kostnad att ta hänsyn till är att beslut om gruppboende som inte verkställs inom 3 månader, skall anmälas till socialstyrelsen. Beslut som inte verkställts kan rendera kommunen vitesföreläggande på upp till 1 miljon kronor per brukare. Strängnäs kommun har enligt beslut i kammarrätten fått betala vite på totalt 1 600 000 kronor den senaste treårsperioden för icke verkställt beslut om gruppboende. 18
1:22 Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 1,1 Prisförändring 1 procent 0,9 10 platser daglig verksamhet egen regi 2,4 1 extern placering LSS 2,6 1 nytt ärende personlig ass kommunalt beslut 0,3 10 vårdare 4,4 10 boendestödjare 4,8 1 gruppboende 6 platser 6,0 Nuläge och nya behov Följande verksamhetsförändringar redovisas nedan: 1. Utökning av antal platser inom daglig verksamhet LSS. Kostnad 1 200 tkr per år 2016-2018. 2. Nytt gruppboende psykiatri, Storken, 6 platser. Kostnad 3 400 tkr år 2016 (och 2 400 tkr år 2015). 3. Nytt gruppboende LSS, Vesslan, 6 platser. Kostnad 2 000 tkr år 2016 och 4 000 tkr år 2017. 4. Nytt gruppboende LSS, Campus, 6 platser. Kostnad 2 000 tkr år 2017 och 4 000 tkr år 2018. 5. Utökning boendestöd/servicelägenheter. Kostnad 500 tkr per år 2016 till 2018. 6. Ökat behov av personlig assistans utifrån befolkningsökning. Kostnad 1 000 tkr per år 2016 till 2018. 7. Ny enhetschef och sjuksköterska from andra halvåret 2016 utifrån nytt gruppboende. 700 tkr per år 2016 och 2017. 1. Utökning av antal platser inom daglig verksamhet LSS Ca 70 personer erhöll daglig verksamhet enligt LSS under 2013 i Strängnäs kommun. Därtill fanns ca 20 personer från Strängnäs som erhöll daglig verksamhet enligt LSS av annan extern verksamhet. Socialkontoret bedömer att behovet ökar med ca 5 personer per år 2016 till 2017 med en tillkommande kostnad om 1 200 tkr per år. Ny daglig verksamhet i Åkers styckebruk planeras starta upp i våren 2015. Verksamheten beräknas totalt kunna ta emot ca 10 12 brukare. 19
1:23 2. Nytt gruppboende psykiatri, Storken, 6 platser I Strängnäs kommun finns ett gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta med 6 platser. Därtill finns ytterligare personer med psykiatrisk funktionsnedsättning som bor på externa gruppboenden utanför kommunen som Strängnäs kommun betalar för. För att möta tillkommande behov och erbjuda de personer som bor på externa boenden plats på boende i Strängnäs beställde socialkontoret i maj 2010 ett nytt gruppboende med 6 platser för psykiskt sjuka. Detta bedöms färdigställas år 2015. Totalt bedöms kostnaden för driften till 5 800 tkr varav 3 400 tkr behöver budgeteras år 2016. 3 och 4. Nya gruppboenden funktionsnedsatta LSS (Campus och Vesslan) Socialkontoret har tidigare redovisat behov av två nya gruppboenden med 6 lägenheter i vardera, för funktionsnedsatta enligt LSS. Socialnämnden beställde därför redan år 2010 ett nytt gruppboende samt ytterligare ett år 2011. Det ena gruppboendet bedöms färdigställas år 2017 och det andra gruppboendet år 2018. De tillkommande driftskostnaderna är 6 000 tkr vardera varav 2 000 tkr behöver budgeteras år 2016. 5. Servicelägenheter LSS/SOL Behovet av boende enligt Lagen om stöd och service, LSS eller socialtjänstlagen, SOL kan snabbt ändras om personer som idag bor hemma och som har rätt till särskilt boende, ansöker om det. En genomgång 2013 visade att det finns 43 personer i åldrarna 18 år till 48 år som bor hemma hos sina föräldrar och som har behov av insatser enligt LSS, varav flera sannolikt kommer att behöva en bostad med särskild service. Därtill kommer att det finns 39 Strängnäsbor som vistas hos annan extern verksamhet som Strängnäs kommun betalar för. För att möta det behov som uppstår utifrån ovanstående beskrivning planerar socialkontoret för 5 nya platser per år 2016 till 2018 med en tillkommande kostnad om 500 tkr årligen. 6. Ökat behov av personlig assistans utifrån befolkningsökning Behovet av personlig assistans bedöms under 2016 till 2018 öka beroende på befolkningsökningar motsvarande en kostnad om 1 000 tkr årligen. 7. Enhetschef och sjuksköterska För att klara det nya gruppboendet som kommer behöver en förstärkning göras med en enhetschef och en sjuksköterska from halvårsskiftet 2016. Detta innebär behov av att budgetera tillkommande kostnader med 700 tkr år 2016 och 2017. 20
1:24 Kompetensbehov För att klara de nya utmaningarna, med större rörlighet mellan olika boendeformer hos funktionsnedsatta personer, behöver personalens kompetens både bevaras och utvecklas. Specifika kunskaper hos personalen om diagnoser och metoder ska uppnås genom riktade utbildningar om diagnoser, förhållningsätt och metoder. Den traditionella utbildningsbakgrunden för personalen behöver också breddas med beteendevetare, pedagoger och socionomer. (Inga kostnader har beräknats för detta.) Åtgärder/effektiviseringskrav - Översyn av beslut om personlig assistans där kommunen står för kostnaderna även om besluten överstiger 20 timmar. Besparing år 2016 300 tkr. - Del av volymökning inom personlig assistans ska finansieras med befintliga resurser genom effektivisering. Besparing 500 tkr per år 2016-2018. - Minska antalet externplacerade genom att erbjuda boende i Strängnäs då nya gruppboenden färdigställs och antalet servicelägenheter ökar. Besparing 4 500 tkr år 2016, 900 tkr år 2017 och ytterligare 2 000 tkr år 2018. - Del av volymökning inom daglig verksamhet LSS ska finansieras med befintliga resurser genom effektivisering. Besparing 600 tkr per år 2016-2018. - Genomgång av biståndsbesluten till serviceboende och avlösarservice samt förtydliga riktlinjerna för bedömningen av alla insatser till funktionsnedsatta. - Översyn av föreningsbidrag samt pröva möjligheterna till fördjupat samarbete med frivilliga verksamheter om öppethållande av träffpunkter och sysselsättning. Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser till personer med funktionsnedsättning Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall 2014 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring 2014-2018 Insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning Daglig verksamhet, antal platser 83 87 92 97 102 19 Bostad med särskild service, antal platser 68 83 87 94 100 32 Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Bostad med särskild service, antal platser 12 13 17 17 17 5 21
1:25 Individ- och familjeomsorg Individ och familjeomsorgens huvudsakliga inriktning är att utreda och fatta beslut om bistånd, genomföra biståndsinsatser enligt SoL och insatser enligt LVU och LVM, familjerätt liksom förebyggande och generella insatser. Flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande flyktingbarn ligger också inom verksamhetsområdet. Föreningsbidrag beviljas till föreningar som kompletterar och stödjer verksamhetsområdets egna insatser. Jämförelse och trender Kostnaderna/invånare inom individ- och familjeomsorgen är lägre i Strängnäs jämfört både med snittet för alla kommuner och jämförbara kommuner. (Se nedan.) 6 000 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 Kostnaden i Strängnäs för barn- och ungdomsvård per invånare är lägre än snittet för alla kommuner och jämförbara kommuner. (Se nedan.) 22
1:26 2 500 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 2 000 1 500 1 000 500 0 Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare är högre i Strängnäs än snittet för alla kommuner. I jämförelsen med kommuner som har likartade förutsättningar som Strängnäs när det gäller individ- och familjeomsorg så har tre kommuner högre kostnader/invånare och två kommuner lägre kostnader jämfört med Strängnäs. (Se nedan.) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 Antalet årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen i Strängnäs är lägre jämfört med snittet i riket och jämfört med liknande kommuner har kommunerna både fler och färre årsarbetare jämfört med Strängnäs. 23
1:27 120 Årsarbetare, kommunalt anställda inom individ- och familjeomsorg, antal 100 80 60 40 20 0 Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel 2009 2010 2011 2012 2013 Ökande flyktingmottagning Den pågående konflikten och den svåra flyktingsituationen i världen innebär ett växande flyktingmottagande i hela Sverige. Enligt Migrationsverket förväntades ca 80 000 asylsökande komma 2014. Kommande år förväntas mellan 60 000 och 90 000. Detta kommer att påverka hela samhällsutvecklingen, särskilt bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. För kommunen kommer det att innebära krav på ökat flyktingmottagande över huvudtaget inklusive en kraftfull ökning av de ensamkommande barnen. Den nya flyktingförläggningen för asylsökande i kommunen kommer både på kort och lång sikt att ställa krav på kommunens planering. Ohälsan ökar hos barn och unga En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Vi kan identifiera grupper som riskerar att utveckla allvarliga problem. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Inom individ- och familjeomsorgen ökar antal anmälningar som går vidare till utredning angående att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd. År 2012 var antalet anmälningar 532, år 2013 var antalet anmälningar 564 och 2014 uppgick anmälningarna till 684 januari till november. Ovanstående medför att antalet ärenden per handläggare ökar och får många ärenden där utredarna inte klarar av att hålla sina utredningstider. Antalet beslut om förlängd tid för utredning ökar därmed. 2012 fattades 16 beslut om förlängning av utredningstid, 2013-15 beslut, 2014-40 beslut och fram till dags dato 2015 har 18 beslut fattats. 24
1:28 Handläggarnas ärendemängd varierar mellan 38 40 för dom som har flest till 14 15 för dom som har minst antal. Inströmningen av nya utredningar är hög och 2013 inkom 68 nya utredningar 1 januari till 23 mars, 2014 var antalet 79 och under 2015 har 91 utredningar inkommit. De utredare som inte är helt nya har under januari till mars fått 8 10 nya utredningar på 11 veckor. För att klara ärendeinströmningen finns behov av rekrytering och av att ge redan anställda en bra arbetssituation så att de stannar i Strängnäs kommun bla genom kompetensutveckling, system med mentorer och bra löneutveckling. Flera kommuninvånare i arbete minska kostnaderna för försörjningsstöd Arbetslösheten är hög, speciellt för unga och för personer som är utrikes födda. Kommunen har ett högt försörjningsstöd jämfört med flertalet andra kommuner i Sverige. Dessa kostnader måste minska med hjälp av flera olika insatser genom den beslutade arbetsmarknadsstrategin och de olika aktiviteterna som beskrivs i förändringsarbetet. Förutsättningar och inriktning Viktiga resultat vad behöver vi vårda? Fortsätta arbeta med utvecklingen av öppenvård för barn och unga för att undvika höga kostnader för externa placeringar Samarbetet med skola, arbetsförmedling och näringsliv på Jobbtorg Strängnäs utveckla och fördjupa samverkan enligt arbetsmarknadsstrategin Fortsatt intern och extern samverkan mellan skola och socialtjänst Fokusera på familjebehandling och föräldrastöd i öppenvård i större omfattning Viktiga resultat vad behöver vi förbättra? Som en grund för nämndernas arbete med barn och unga bör en kommunövergripande barn/ungdomsstrategi utformas, likt arbetsmarknadsstrategin. Öka antalet socialsekreterare som arbetar med barn så att anställda kan få adekvat vidareutbildning och en bättre arbetsbelastning. Erbjuda gemensamma utbildningstillfällen för skolan och socialkontorets personal. Erbjuda boendestöd/vardagsstöd till personer med sociala problem och till familjer med barn för att ge rätt insats i rätt tid. För att nå en budget i balans har Jobbtorg: Prioriterat arbetet med Trainee- och praktikplatser. Startat upp vägledningskurs. Fler aktiviteter påbörjats i syfte att bidra till att öka möjligheten att bli anställningsbar. 25
1:29 Samverkar med AF i ungdomsärenden. Genomlyst långvariga ärenden och avdelat resurs för att ansöka om sjuk/aktivitetsersättning from april 2015 From oktober 2014 lämnar alla som söker om försörjningsstöd in sin ansökan och sina kontoutdrag personligen Ett minskat antal ärenden medför at socialsekreterare har möjlighet att mer noggrant kontrollera uppgifter men även att stötta och hjälpa sökanden till andra inkomster. En förbättrad samverkan med arbetsförmedlingen bidrar till att få en budget i balans. Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 0,9 Prisförändring 1 procent 1,0 20 nya hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd 1 år 1,8 1 ny årsplacering HVB 1,6 1 socialsekreterare 0,6 10 nya OSA-anställningar 1,5 Nuläge och nya behov Följande verksamhetsförändringar föreslås: 1. Volymförändring institutionsvård. Kostnadsökning år 2016 3 400 tkr, år 2017 300 tkr och år 2018 300 tkr. 2. Volymförändring jour- och familjehemsvård medför att resursförstärkning behövs. Kostnadsökning år 2016 2 200 tkr, år 2017 600 tkr och 2018 700 tkr. 3. Resursförstärkning för att klara av volymförändringar av kontaktpersoner/familjer. Kostnad per år 2016 till 2018 100 tkr. 4. Omställningsmedel för rehabsamordnare. Tillfälliga resurser 2015 om 700 tkr som upphör 2016 (524 tkr) och 2017 (176 tkr). 5. Socialsekreterare barnutredare pga ökad ärendemängd och ny lagstiftning. Kostnad år 2016 655 tkr för en ny tjänst, 1 311 år 2017 för två nya tjänster och 1 311 år 2018 för två nya tjänster. 6. Socialsekreterare, vuxenutredare. Kostnad 655 tkr år 2018 för en ny tjänst. 26
1:30 7. Socialsekreterare pga av ökat antal familjerättsärenden och lagändring. Kostnad 2017 och 2018 655 tkr per år för en ny tjänst per år. 8. Socialsekreterare för familjearbete pga ökad ärendehantering. Kostnad 2017 och 2018 655 tkr per år för 1,0 tjänst per år. 9. Arbetshandledare till Arbete och sysselsättning, Tillkommande kostnad 2017 och 2018 med 655 tkr för 1,0 tjänst per år. 10. Boendestödjare för att minska antalet placeringar. Två tjänster år 2017 med tillkommande kostnad om 1 311 tkr. 1. Volymförändring institutionsvård Utifrån tidigare års utfall och prognostiserad befolkningsökning beräknas kostnadsökning för institutionsvård för barn, unga och vuxna till 3 400 tkr år 2016 och därefter ca 300 tkr per år 2017-2018. 2. Volymförändring jour- och familjehemsvård medför att resursförstärkning behövs. Ytterligare en behandlingsfamilj ska rekryteras samt en utredningsfamilj (mor och barn). Resursförstärkning behövs med 2 200 tkr 2016, 600 tkr år 2017 och ytterligare 700 tkr 2018. 3. Resursförstärkning för att klara av volymförändringar av kontaktpersoner/familjer. En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Vi kan identifiera grupper som riskerar att utveckla allvarliga problem. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Tillskott behövs med 100 tkr årligen år 2016 till 2018. 4. Omställningsmedel för rehabsamordnare Tillfälliga resurser 2015 om 700 tkr som upphör 2016 (524 tkr) och 2017 (176 tkr). 5. Socialsekreterare, barnutredare, pga ökad ärendemängd och ny lagstiftning. Ny lagstiftning gällande våld i nära relationer samt volymökning. Alla barn som har bevittnat våld i en nära relation ska utredas. Antalet anmälningar har ökat med 45 % 2014 jämfört med 2014 och handläggarna har 15 20 pågående utredningar. Kostnad år 2016 655 tkr för 1,0 tjänst, 1 311 år 2017 för 2,0 tjänster och 1 311 år 2018 för 2,0 tjänster. 27
1:31 6. Socialsekreterare, vuxenutredare. Kostnad år 2018 655 tkr för 1,0 tjänst. Finns behov av ytterligare en handläggare pga ny lagstiftning angående våld i nära relationer som kom hösten 2014 och nya riktlinjer för riskbruk, missbruk och beroende som kommer i april 2015. 7. Socialsekreterare pga av ökat antal familjerättsärenden och lagändring. Kostnad 2017 och 2018 655 tkr per år för en ny tjänst per år. Förändringar i lagstiftningen angående familjerättsärenden där samarbetssamtal ska erbjudas om barns försörjning i samband med separationer bla. Utökning med 1.0 socialsekreterare per år 2017 och 2018 med tillkommande kostnad om 655 tkr per år. 8. Socialsekreterare för familjearbete pga ökad ärendehantering. Förstärkning av socialsekreterare för att kunna erbjuda stödinsatser på hemmaplan och för att kunna arbeta med barngrupp för barn som har föräldrar som har separerat. Utökning med 1.0 socialsekreterare per år 2017 och 2018 med en tillkommande kostnad om 655 tkr per år. 9. Arbetshandledare till Arbete och sysselsättning, Tillkommande kostnad 2017 och 2018 med 655 tkr för 1,0 tjänst per år. Fler arbetstillfällen/uppdrag inom kommunen kräver fler arbetshandledare. Detta är en viktig del i arbetsmarknadsstrategin. 10. Boendestödjare för att minska antalet placeringar. Två tjänster år 2017 med tillkommande kostnad om 1 311 tkr. Det finns idag 90 personer med sociala kontrakt Åtgärder/effektiviseringskrav Följande förslag på effektiviseringar föreligger inom individ- och familjeomsorgen: - Samordning av Jobbtorg och Arbete och sysselsättning. Bedömd besparing 2016 är 67 tkr (2015 var besparingen 333 tkr). - Kostnaden för ekonomiskt bistånd inklusive handläggning ska minskas med 1 700 tkr år 2016 och ytterligare 1 800 tkr år 2017. (Besparing år 2015 uppgår till 7 500 tkr utifrån åtgärder inom Jobbtorgets ram.) - Besparing med 700 tkr är inlagd år 2015 och ytterligare 3 700 tkr år 2016 för att minska kostnaderna för vårdinsatser. Genom att korta placeringar enligt LVM, 28
1:32 välja andra placeringsalternativ än idag, utnyttja Gläntan och intensivstödjare så ska kostnaderna minska. - Resursförstärkning barnutredare ska finansieras med befintliga resurser. (-600 tkr år 2016) Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall 2014 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring 2014-2018 Ekonomiskt bistånd, antal hushåll per månad 403 315 315 295 295-109 Antal vårddygn på institution, barn och unga 1) 2 839 2 622 2 675 2 728 2 783-56 Antal vårddygn på institution, vuxna 1 510 1 403 1 431 1 460 1 489-21 1) Antalet vårddygn är exkl. ensamkommande barn och unga 29
1:33 Socialkontorets övriga verksamheter Övriga verksamheter omfattar ledning, Myndighet och bistånd, Planeringutveckling samt Enheten för administration inklusive bostadsanpassning. Myndighet och bistånd utreder behov och beslutar om tillstånd/insatser till äldre och/eller personer som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service. Bedömningarna är en förutsättning för att kommunens medborgare ska få sina behov tillgodosedda samt att socialkontorets utförarverksamheter ges förutsättningar att utnyttja resurser kostnadseffektivt. Exempel på insatser: Hemtjänst, avlösning i hemmet, matdistribution, trygghetslarm Dagverksamhet Särskilt boende och korttidsvistelse Boendestöd Daglig verksamhet och sysselsättning Färdtjänst, arbetsresor, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Inom Planering och utveckling ingår övergripande planerings-, uppföljningsoch utvecklingsfrågor bla inom IT-området, informationsfrågor, lokaler och bostäder. Samordning av valfrihetssystemet inom hemtjänsten ingår liksom inom kvalitetsområdet. Avgiftshanteringen inom äldreomsorgen. Utreda och besluta samt följa upp och utöva tillsyn i tillståndsärenden enligt alkohollagen. Den administrativa enheten handhar bla nämndadministrationen. Jämförelse och trender Bostäder saknas för flera av socialtjänstens målgrupper Ett boende i god miljö är en grundfaktor för att människor ska ha en fungerande tillvaro. Detta gäller äldre, funktionsnedsatta, flyktingar och personer med någon form av social problematik. Det saknas flera hundra bostäder inom en nära framtid. Alla typer av bostäder saknas hyreslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, servicebostäder för personer med funktionsnedsättning och gruppboendeplatser för personer med funktionsnedsättning. 30
1:34 Färdtjänst Såväl allmän som särskild kollektivtrafik finansieras till stor del med offentliga medel. De offentligas kostnader för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst är dock betydligt större, varför en mer och tillgänglig allmän kollektivtrafik är viktig att åstadkomma. Vare sig ålder, geografiskt avstånd eller bristande tillgång på allmänna kommunikationer är i sig skäl för färdtjänsttillstånd. Förutsättningarna för att samordna planeringen för särskild och allmän kollektivtrafik ökar när frågorna är organiserade gemensamt. Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 0,3 Prisförändring 1 procent 0,1 1 biståndshandläggare 0,6 1 administrativ tjänst 0,6 20 nya beslut om bostadsanpassningsbidrag 0,6 Nuläge och nya behov Följande behov av verksamhetsförändringar finns: 1. Bostadsanpassningsbidrag resursbehov pga volymförändring 100 tkr per år 2017 och 2018. 2. Biståndshandläggare - för arbete med LSS/SOL. Tillfällig förstärkning som försvinner 2016 med minskad kostnad om 300 tkr. 3. Biståndshandläggare, förstärkning 2018 pga volymökningar med 600 tkr. 1. Bostadsanpassningsbidrag volymförändring år 2017 och 2018 ed ökat resursbehov med 100 tkr per år. Ett nytt arbetssätt för handläggning av bostadsanpassningsbidrag infördes i början av år 2014. Inför 2015 ökades budgeten med 2 400 tkr för att täcka tidigare obalans. Bostadsanpassningsbidragen bedöms framåt öka då människor ska bo kvar längre hemma då de blir äldre och då är anpassade lägenheter en förutsättning. 2. Biståndshandläggare - för utredning av behov och beslut om insatser enligt LSS/SOL. En tillfällig förstärkning som försvinner 2016. 31
1:35 3. Biståndshandläggare förstärkning 2018 pga volymökningar med 600 tkr. Inom administrationen ska resursbehovet hösten 2015 och eventuellt behov av förstärkning beslutas därefter. Åtgärder/effektiviseringskrav Följande förslag på effektiviseringar föreligger inom området: - Genom ny chefsstruktur inom hela socialnämndens verksamhetsområde ska 4 873 tkr sparas på minskade sjukskrivningar. - En genomlysning av alla avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde ska göras och 1 000 tkr har lagts in som besparing utifrån detta år 2016. - Ytterligare besparing för Planering och utveckling med 184 tkr ska genomföras år 2016. 32
1:36 Politiska prioriteringar framtida satsningar I Årsplanen för 2015 anger kommunalråden att: Vårt främsta mål är att värna välfärdens kärnområden och vi måste utveckla skola och äldreomsorg för att skapa kvalitet och långsiktigt hållbara verksamheter. I majoritetsförklaringen för 2015 till 2017 anges för vård, omsorg och sociala tjänster med lokalnärvaro och ökad effektivitet att Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Nämndens investeringar, kommentarer till investeringsbilaga Inom äldreomsorgen finns behov av utbyte och komplettering av inventarier på särskilda boenden. Det handlar om larm, nyckelskåp, sängar, taklyftar, matbord, stolar osv. Det finns också behov av inköp av arbetskläder inom hemtjänsten. De investeringsbehov som redovisas inom insatser för personer med funktionsnedsättning har främst att göra med gemensamhetsutrymmena på de nya gruppboendena samt serviceboende som planeras. Behov finns även av utbyte av inventarier och datorer. Inom individ- och familjeomsorgens Jobbtorg finns behov av nytt IT-baserat verksamhetsstöd samt utbyte och kompletteringar av inventarier. Inom socialkontoret pågår ett ständigt arbete med att förbättra och komplettera det IT-baserade verksamhetsstödet inom i stort sett hela verksamheten. Behov finns även av utbyte av inventarier och anpassning av lokaler. I den givna investeringsramen för 2015 ryms inte de anpassningar som hör till socialnämndens förändringsarbete och som är politiskt prioriterat. Det gäller omvandlingen av Isabellagården till ett demenscentrum som medför behov av ombyggnationer och delvis nya inventarier motsvarande 840 tkr. Anpassning av nya lokaler till hemsjukvården ryms inte i investeringsramen, men är motiverat då det finns brister i arbetsmiljön. Kostnaden för detta har i dagsläget inte bedömts. För 2015 till 2018 överstiger bedömt behov investeringsbudgeten om drygt 2 mkr per år med runt 2 mkr årligen. Se bilaga 4. 33