Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]
1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1. Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga. Förbundet är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. t med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning Underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting. Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bl.a. fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling. 1.2 Medlemmar Örebro läns landsting Degerfors kommun Karlskoga kommun Lokalt försäkringscenter Karlskoga Arbetsförmedlingen Karlskoga 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. Förbundet arbetar med resurser som förts över från staten, Örebro läns landsting och kommunerna Degerfors & Karlskoga. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det övergripande målet för samverkan/samarbete är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet. ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras.
2. Arbetsorganisation 2(15) 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 2.2 Kansli Förbundskansliet består av styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundskansliet svarar för förbundets administration förutom ekonomitjänst samt personal och löneadministration som köps av Karlskoga kommun. Verkställande tjänstemanen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser, att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt, är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventerar behovsgrupper samt svarar för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Verkställande tjänstemanen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 2.3 Beredning Projektgruppen bereder ärenden beträffande ansökningar om medel från förbundet. Projektgruppen utgörs av chefer inom olika verksamhetsområden från de fem medlemmarna i Finsam. I projektgruppen utarbetas i samråd med verkställande tjänstemanen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Sedan oktober 2012 bereds ärenden som ska tas till beslut i Finsams styrelsen av en grupp som utgörs av ordförande, vice ordförande och verkställande tjänstemanen. Gruppen utarbetar dagordningen för styrelsemötena, underlag till beslut samt förslag från projektgruppen till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. 2.4 Revision Revisorerna är 4 till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor var. 3 Styrprocess 3.1 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 4 Verksamhetens inriktning 4.1 Vision Förbundets styrelse har för 2013 följande vision: Genom en gemensam strategi ska Finsam stärka individer att ta steget ut i arbetslivet. Verksamheten ska ge individerna ökade förutsättningar för egenmakt 4.2 Inriktning för finansierade aktiviteter
Insatserna är tidsbegränsade till max tre år. Slutmål är att projekten ska bli implementerade i den normala verksamheten hos respektive projektägare. Projekten ska anpassas efter lokala förutsättningar. Ska leda till nya sätt att arbeta och sammarbeta. Se bortom aktörers uppdrag och begränsningar. 3(15) Styrmodell Vision och målgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 4.3 en utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas. Förbundet ska under 2013 prioritera finansiering av individinriktade och förebyggande aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18 29 år. 5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 5.1 Uppföljning av aktiviteter Projekten ska följas upp löpande, dels genom rapportering från projektledare, samt en gemensam analys av projekten. Uppföljning sker i form av delrapporter i samband med varje styrelsemöte, del- och helårsredovisning, rapportering enligt självvärderingsmodellen och slutrapportering. 5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/projekt som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.
Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske. 5.3 Ansökningar som är bordlagda eller under beredning, preliminära belopp: Activa projektet, se bilaga 2 810 000 Redo för arbete, se bilaga 2 595 000 KASUS, se bilaga 2 382 279 Prisma ungdomar, se bilaga 2 200 000 Prisma arbetslivspraktik, se bilaga 2 150 000 Komjobb, se bilaga 2 600 000 Tehuset, se bilaga 2 96 000 Ung och aktiv 450 000 Sektorsövergripande utbildning, se bilaga 2 100 000 Summa 3 383 279 Beslut om tilldelning av medel kommer att tas i samband med nästa styrelsemöte, den 17 december 2012. 5.4 Planerad finansiering för 2013 Tillgångar, preliminära belopp Medlemsbidrag 2013 4 460 000 Projektmedel från AF till Komjobb 429 500 Ränta 2012 30 000 Prognostiserat resultat 2012 60 000 Summa 4 979 500 Utgifter, tkr Förbundet 1 595 000 Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279 Summa 4 978 279 Differensen mellan tillgångar och utgifter är 1 221 kr, vilket enligt beräkningen skulle komma att utgöra förbundets hela kapital vid årsskiftet 2013-2014. 4(15) 5.5 Aktiviteters resultat i förhållande till uppsatta mål Av förbundets riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att beviljas medel. Förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Aktivitet som pågår under mer än ett år följs upp för perioden januari-juni (delårsrapport) och januari-december (årsrapport), enligt självvärderingsmodellen. Kortare aktiviteter följs upp med en slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan av plan/ansökan framgå ytterligare krav på redovisning och uppföljning.
Samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets årsredovisning. Resultaten följs där också upp i en sammanfattande analys. 5.6 för samordning av samverkan Förbundet har som mål att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap om en bra rehabilitering och en god samverkan. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan på lång sikt. På individnivå är målet för samverkan att bidra till att fler individer får inleda, prova på eller återgå till arbete. 5(15) 6 Budget 2013 med budgetöversikt 2013, 2014 och 2015 6.1 Budget 2013 med medlemsbidrag och utgifter Intäkter, kr Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 2 230 000 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 115 000 Medlemsbidrag Degerfors kommun 279 000 Medlemsbidrag Karlskoga kommun 836 000 Projektmedel från Arbetsförmedlingen till Komjobb 429 500 Ränta 30 000 Summa 4 919 500 Utgifter, kr Personal Personal-lön, sociala avgifter 1 110 000 Övriga personalkostnader 10 000 Summa 1 120 000 Styrelsen, revision Styrelsen 35 000 Revision 45 000 Summa 80 000 Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler, P-plats 120 000 Lokalvård 30 000 Summa 150 000 Kommunikation Telefoni 30 000 Webb 20 000 Program, licenser 30 000 Summa 70 000 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi 30 000
Summa 30 000 6(15) Köp av tjänster Köp av stödverksamhet 115 000 Summa 115 000 Inventarier, förbrukningsinventarier Kontorsmaterial, övrigt 5 000 Summa 5 000 Avgifter Medlemsavgifter (NNS) 10 000 Summa 10 000 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation 15 000 Summa 15 000 Finansierade aktiviteter Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279 Summa 3 383 279 Summa utgifter 4 978 279 6.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren Finansiella intäkter Budget 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Verksamhetens 4 460 000 4 460 000 4 460 000 medlemsbidrag Övriga intäkter 429 500 0 0 Ränta 30 30 30 Summa 4 919 500 4 490 000 4 490 000 Verksamhetens kostnader Personal 1 120 000 630 000 645 000 Styrelse, revision 80 000 85 000 90 000 Kansli 395 000 400 000 405 000 Aktiviteter, projekt 3 383 279 3 350 000 3 350 000 Summa -4 978 279-4 465 000-4 490 000 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Periodens resultat -58 779 25 000 0 6.3 Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2013 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till
olika aktiviteter redan vid början av 2013. Varje kvartal ska verkställande tjänstemanen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna. 7(15) 7 Samordningsförbund/sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 1 595 000 kr för Samordningsförbund/ sekretariat år 2013. Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 7.l fastställer budgeten för år 2013 7.2 beslutar att för år 2013 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Activa projektet 810 000 Redo för arbete 595 000 KASUS 382 279 Prisma ungdomar 150 000 Förstärkt arbetsprövning 200 000 Komjobb 600 000 Tehuset 96 000 Sektorsövergripande utbildning Ung och aktiv 100 000 450 000 Samordningsförbundet/sekretariat 1 595 000 4 978 279 7.3 bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 7.4 översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Raéd Shaqdih Verkställande tjänsteman
Bilaga 1 8(15)
Bilaga 2 Ansökningar som är bordlagda eller under beredning 1. Activa insatser för jobb och utbildning Stiftelsen Activa i Örebro län Tid Verksamheten startade 1 juni 2012 Deltagarna ska förberedas för arbetsmarknaden. Detta sker genom att deltagarna kan erbjudas en individanpassad process med gradvis ökande krav och lärande för en etablering på arbetsmarknaden. Personer som är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning samt unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv. I samtliga målgrupper finns personer med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning 9(15) Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden samt att de får möjligheter att arbeta utifrån deras egna förutsättningar. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetsliver samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna. 2. Redo för arbete AME, Degerfors kommun Tid Verksamheten startade 1 januari 2012 Verksamheten syftar till att ge möjlighet att komma ut i arbetslivet med stöd från kommunens AME. t är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa den att
finna strategier som gör denne bättre rustade för arbetslivet. 10(15) Funktionshindrade Sjuk- eller aktivitetsersättning Försörjningsstöd Ungdomar (bl.a. ensamkommande flyktingbarn) Andra personer som står långt från arbetsmarknaden Ca 30 personer (beroende på vilka målgrupper man vill vända sig till) kommer att ta del av insatsen varje år. 70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag (detta kan vara en hög siffra, men jag har skrivit sysselsättning och inte anställning). De samverkande parterna ska gemensamt samverka kring personer med behov av stöd från flera myndigheter. Metoder Arbetsprövning- och träning, skriva CV och söka jobb, självstärkande samtal individuellt och i grupp utifrån ett Empowerment tänk, social färdighetsträning utifrån Botkyrka-modellen, studiebesök, föreläsningar kring olika ämnen m.m. 3. KASUS Arbetsmarknadsenheten, Karlskoga kommun Tid Verksamheten startade 1 mars 2012 Projektet syftar till att ge individer som har blivit utförsäkrade möjligheter att få sin arbetsförmåga prövad. t är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa de att finna strategier som gör de bättre rustade för framtiden. Personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna men saknar ersättning från FK och/eller har bedömts sakna arbetsförmåga. Ålder från 18år till 55 år et är att hitta rätt åtgärd för deltagaren. Långtidsarbetslöshet eller lång sjukskrivning ska brytas. Flera ska komma ut i egenförsörjning.
4. Prisma ungdom Prisma, ekonomisk förening 11(15) Tid Verksamheten startade 1 januari 2012 t med verksamheten är att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, höja deras levnadsstandard genom bl.a. utbildning i kost och hälsolära Med den mångsidighet Prisma nu har finns det många möjligheter till praktik Ungdomar mellan 18-24 år som ingår i AF:s ungdomsgaranti. Totalt kommer 20 ungdomar under 2012 att erbjudas möjlighet till att delta i projektet. Att få ungdomar i egenförsörjning är målet, vilket kan gå via arbete eller studier. Delmål för att uppnå det övergripande målet är ökad självkännedom om egen kompetens, bättre självförtroende och ökad självkänsla. 5. Förstärkt arbetsprövning Prisma, ekonomisk förening Tid Individuellt, många är klara för egenförsörjning på kortare tid men en del kan behöva längre tid. Att säkra platser för enskilda som har behov av arbetslivsinriktad praktik för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Platserna riktar sig till personer inom samordningsförbundets prioriterade målgrupper Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är berättigade att få arvoderade handledare Att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. 6. Komjobb Finsam Dfs/Kga
12(15) t med insatsen är att Finsam Dfs/Kga vill skapa en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade verksamheten. sättningen är att med start hösten 2012 ska det finnas en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Finsam Dfs/Kga som kan stötta ca 25 personer med funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet. Personer med dokumenterat funktionshinder/sjukdom som bedöms ha behov av en lång introduktion till arbetslivet. Inskriven på Arbetsförmedlingen och aktuell på någon av de andra myndigheterna. Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet. 7. Tehuset Föreningen Khatoon Tid Fas 1: Utbildning i mattknytning september 2012 maj 2013. De producerade mattorna kommer att ställas ut i våra lokaler. Man kan antingen köpa dem direkt av förlaget och nettointäkterna med avdrag för material och övriga kostnader kommer att tillfalla producenterna. Fas 2: Bildande av mattförlag i lämplig bolagsform. Förlaget tillhandahåller material, köper tillbaka de färdiga mattorna, marknadsför, försäljer och distribuerar produkterna. Att skapa en arbetsintensiv näring med låga krav på förkunskaper. Att bryta invandrarkvinnors isolering. Att ge dem ett visst mått av ekonomisk självständighet. Att bidra till familjens försörjning. Invandrarkvinnor främst Mellanöstern med begränsade möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och i det
offentliga livet pga. bristfällig utbildning, begränsade språkkunskaper, kulturella begränsningar som hedersrestriktioner och avsaknaden av en egen ekonomi. et är att utbilda, i första rummet, ett tiotal kvinnor i persisk mattknytning (10-15) under 6 månader. De som visar fallenhet och intresse för arbetet ska kontrakteras för att producera mattor och andra vävda textilier för ett helt kvinnodrivet företag. Dessa kvinnor kommer att ha möjlighet att lära sig allt från inköp, knytning, marknadsföring, arbetsledning till distribution. Företaget ska drivas i förlagsform där företaget bidrar med råvaror och köper de färdiga produkterna av kvinnorna. Mattorna kan knytas i hemmen om det passar familjesituationen bättre eller i gemensamma lokaler. 8. Sektorsövergripande utbildning Finsam Degerfors/Karlskoga erbjuder de samverkande myndigheterna en processutbildning med fokus på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en sektorsövergripande och kunskapsbaserad samverkan. Utbildningen sattes ihop utifrån diskussioner och önskningar som framkom från handläggare hos de samverkande myndigheterna. Utbildningen har bland annat resulterat i diskussioner om hur samsyn och samverkan kan skapas. Bl.a. har förbundet delfinansierat s.k. KUR projektet. Chefer och handläggare hos de samverkande myndigheterna. 13(15) 9. Ung och aktiv Försäkringskassan Tid 13.01.01 13.12.31 Skapa gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att jobba med unga som uppbär aktivitetsersättning. Efter projekttiden ska framtagen metod implementeras och används i den fortsatta samverkan kring unga med aktivitetsersättning.
Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. et med projektet är att: Identifiera de som har aktivitetsersättning och som är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess personer ska sedan få en egen individuell handlingsplan. T.ex. innebär det att individens totala behov ska tillgodoses genom att vi tillsammans arbetar utifrån en helhetsyn. Handlingsplanen skall stötta individen så att hon/han kan utveckla en arbetsförmåga. Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga samverkansparter för personer som uppbär aktivitetsersättning. 14(15)