SGF Budget 2016 kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser - Intäkter från GD baseras på anmälningsläget 2016-02-20 - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar 2016-01-01 exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Kommittéernas omkostnader för resor (möteskostnader) varierar kraftigt. - Omkostnader ska täckas, för att ge alla samma möjlighet att delta oberoende på var de bor i landet - För att inte låsa pengar i budgeten, kommer även 2016 en gemensam "resepott" för alla kommittéer tillämpas För större resor görs separat äskande - Att de upplupna kostnader vi har på kurser (föreläsararvoden som inte faktureras) endast delvis kommer faktureras - Vi har totalt 75 000 kr i icke fakturerat. - Den del som kommer från kurser första 9 mån 2015 förutsätts att den inte faktureras - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen - Förutbetald kostnader projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete som har fakturerats till SGF, där medfinansiering erhålls under 2016 Kompletterande åtgärder - Samtliga projekt som prioriterades i samband med SGFs planeringsdagar finns med i budgeten Dock har följande kompletterande åtgärder införts: Erfarenheten visar att projekt normalt sätt inte kan påbörjas och avslutas under samma år. För några projekt har därför en del av SGFs bidrag flyttats till 2017. Valda projekt kan justeras i samband med uppföljningen. Gäller: Aukustisk JB, Dynamisk provning, Fältsamverkan SGFs Styrelse 2016 02 29
SGF Budget Budget förening och företag Sammanfattning helhet Kommentarer Enhet INTÄKTER 1 972 463 kr 1 956 237 kr 1 562 113 kr 2 315 707 kr 1 600 000 kr 1 812 265 kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr 15 000 kr 4 006 kr Ideell förening - medlemsavgift 632 463 kr 584 769 kr 582 113 kr 493 750 kr 600 000 kr 462 550 kr Baserat på antal medlemmar 2016 01 01. 5% bortfall Ideella föreningen 632 463 kr 584 769 kr 582 113 kr 493 750 kr 615 000 kr 466 556 kr 300 Företag - Grundläggningsdagen 425 000 kr 472 000 kr 400 000 kr 565 824 kr 400 000 kr 748 790 kr 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier 835 000 kr 836 913 kr 440 000 kr 1 094 571 kr 470 000 kr 513 284 kr 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier 35 000 kr 31 662 kr 40 000 kr 10 397 kr 55 000 kr 79 271 kr 400 Företag- Publikationer 45 000 kr 30 893 kr 100 000 kr 151 165 kr 60 000 kr 4 363 kr Företag 1 340 000 kr 1 371 468 kr 980 000 kr 1 821 957 kr 985 000 kr 1 345 709 kr Enhet KOSTNADER 1 275 500 kr 1 123 687 kr 1 208 500 kr 1 101 580 kr 1 135 800 kr 778 085 kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter 145 000 kr 120 993 kr 127 000 kr 109 471 kr 82 000 kr 78 688 kr 100 Ideell förening - Internationellt 40 000 kr 55 600 kr 50 000 kr kr 50 000 kr kr 100 Ideell förening - omkostnader 168 000 kr 163 787 kr 142 500 kr 169 407 kr 145 000 kr 150 202 kr 121 Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning 90 000 kr 90 937 kr 85 000 kr 66 065 kr 100 000 kr 72 351 kr 110 Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 27 849 kr 65 000 kr 7 000 kr 55 000 kr kr Ideella föreningen 513 000 kr 459 165 kr 469 500 kr 351 943 kr 432 000 kr 301 241 kr 205 13 Företag- Medlemsavgifter SIS 15 000 kr 12 000 kr 20 000 kr kr 20 000 kr 20 000 kr 200 Företag- Omkostnader - administration 539 500 kr 452 929 kr 447 000 kr 452 631 kr 433 800 kr 384 013 kr 200 Företag - Kommittéer 100 000 kr 101 660 kr 160 000 kr 94 840 kr 190 000 kr 72 832 kr 400 Företag - Publikationer 108 000 kr 97 932 kr 112 000 kr 202 166 kr 60 000 kr kr Företag 762 500 kr 664 522 kr 739 000 kr 749 637 kr 703 800 kr 476 844 kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Resultat före projekt/spec. aktiviteter 696 963 kr 832 549 kr 353 613 kr 1 214 127 kr 464 200 kr 1 034 180 kr Netto kostnad projekt 876 766 kr 471 127 kr 1 034 700 kr 725 555 kr 762 180 kr 1 109 534 kr Netto kostnad aktivteter 410 000 kr 270 683 kr 205 xx Investering kurser 531 200 kr kr 205 200 kr 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs 250 000 kr Osäkra kundfodringar (felräkning) 3 000 kr 130 000 kr 140 000 kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter 871 004 kr 93 739 kr 681 087 kr 358 572 kr 297 980 kr 215 354 kr Likviditet Likviditet mål 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) 986 231 kr 978 118 kr 781 057 kr Ingående likviditet 2016 med resultat 2015 1 871 316 kr 1 777 577 kr 1 777 577 kr Utgående likviditet med lagd budget 1 000 313 kr 1 871 316 kr 1 096 490 kr
Kostnad förening Budget förening omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening 513 000 kr 459 165 kr 469 500 kr 536 851 kr 568 000 kr 301 241 kr 100 Ideell förening medlemsavgifter 145 000 kr 120 993 kr 127 000 kr 109 471 kr 83 000 kr 78 688 kr 100 ISSMGE medlemsavgift 130 000 kr 108 191 kr 110 000 kr 89 471 kr 81 000 kr 76 313 kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs 100 Medlemsavgift SIS kr 2 000 kr 2 000 kr 20 000 kr 2 000 kr 2 375 kr Kostnad ligger på företaget och inte här 100 IAEG medlemsavgift 15 000 kr 10 802 kr 15 000 kr I och med att BGS kommer med Ideell förening Internationellt 40 000 kr 55 600 kr 50 000 kr kr 45 000 kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten (2016 ej Council) 20 000 kr 25 600 kr 25 000 kr kr 30 000 kr kr 2016 inget council meeting, dock andra TC/ISSMGE 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) 20 000 kr 30 000 kr 25 000 kr kr 25 000 kr kr NGM2016 kan generera en del gemensam kostnader Ideell förening omkostnader 168 000 kr 163 787 kr 142 500 kr 169 407 kr 145 000 kr 150 202 kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) 50 000 kr 53 244 kr 40 000 kr 32 187 kr 40 000 kr 59 008 kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte 80 000 kr 82 294 kr 75 000 kr 71 705 kr 75 000 kr 60 797 kr 100 Föreningsstämma (budget även i dagen innan GD) 15 000 kr 10 669 kr 15 000 kr kr 15 000 kr 3 772 kr Utfall 2014 bokföts annan plats 110 Styrelsen omkostnader 5 000 kr 1 945 kr 5 000 kr 15 355 kr 5 000 kr 5 408 kr 110 Telefonmöten 3 000 kr 1 309 kr 7 500 kr 50 160 kr 10 000 kr 15 828 kr 100 Omkostnader 15 000 kr 14 326 kr kr 5 388 kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar 1 90 000 kr 90 937 kr 85 000 kr 66 065 kr 100 000 kr 72 351 kr 121 SGF Syd 15 000 kr 11 543 kr 15 000 kr 8 811 kr 15 000 kr 9 135 kr 122 SGF Väst (intäkt 8800 kr) 15 000 kr 37 760 kr 15 000 kr 37 035 kr 25 000 kr 37 819 kr 123 SGF Öst 15 000 kr 29 288 kr 15 000 kr 12 714 kr 15 000 kr 14 975 kr 124 SGF Nord 15 000 kr 12 346 kr 15 000 kr 7 505 kr 15 000 kr 10 422 kr 125 Lokalavdelningspoatt 30 000 kr 25 000 kr kr 30 000 kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 27 849 kr 65 000 kr 7 000 kr 55 000 kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr 30 000 kr kr 30 000 kr kr 30 000 kr kr 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr 10 000 kr kr kr kr 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' 10 000 kr kr 7 000 kr 10 000 kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år 15 000 kr 27 849 kr 15 000 kr kr 15 000 kr kr 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' 15 000 kr 10 000 kr Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter 210 000 kr 256 653 kr 170 000 kr 184 908 kr 140 000 kr kr 141 Samverkan Samhällsbyggarna - Tidning 100 000 kr 98 200 kr 100 000 kr 93 396 kr 80 000 kr kr 142 Vidare utveckling hemsida 25 000 kr kr 15 050 kr 15 000 kr kr 143 Dagen innan GD 70 000 kr 143 768 kr 50 000 kr 60 899 kr 25 000 kr kr 144 Marknadsföringsmaterial 15 000 kr 14 685 kr 10 000 kr 15 563 kr 10 000 kr kr 146 Renare marks vårmöte kr 0 10 000 kr kr 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott
Kostnad företag Budget företag omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF 762 500 kr 664 522 kr 739 000 kr 749 637 kr 703 800 kr 476 844 kr Företag medlemsavgifter 15 000 kr 12 000 kr 20 000 kr kr 20 000 kr 20 000 kr 205 13 SIS/TK 183 kostnadsandel 15 000 kr 12 000 kr 20 000 kr kr 20 000 kr 20 000 kr Företag omkostnader adm 539 500 kr 452 929 kr 447 000 kr 452 631 kr 433 800 kr 384 013 kr 200 Sekretariat - arbete (från 2016 inkl. info/kurskord) 250 000 kr 116 322 kr 100 000 kr 67 902 kr 100 000 kr 74 198 kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten 20 000 kr 6 992 kr 20 000 kr 8 892 kr 25 000 kr 22 192 kr Notera att info ansvarig försvinner 2016. Istället dubbel funtion hos sekretariat. 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon 22 000 kr 21 753 kr 22 000 kr 26 643 kr 17 000 kr 4 438 kr Del av summa direkt till sekretariat för omkostnader, resterande porto/bud kostnader 200 Redovisningsresurs 120 000 kr 128 850 kr 100 000 kr 130 148 kr 90 000 kr 72 925 kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr 65 839 kr 80 000 kr 110 336 kr 80 000 kr 77 145 kr 200 Ersättning revisorer 15 000 kr 14 100 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 9 315 kr 200 Webforum hemsida och plattform 65 000 kr 61 250 kr 60 000 kr 58 007 kr 54 000 kr 54 000 kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) 3 000 kr 2 280 kr 2 500 kr 1 920 kr 2 800 kr 2 159 kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) 17 500 kr 17 500 kr 17 500 kr 13 500 kr 15 000 kr 15 000 kr 200 Övriga omkostnader 10 000 kr 2 117 kr 20 000 kr 10 762 kr 25 000 kr 43 337 kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna 10 17 000 kr 15 927 kr 15 000 kr 14 521 kr 15 000 kr 9 304 kr Företag Kommittéer 1 100 000 kr 101 660 kr 160 000 kr 94 840 kr 190 000 kr 72 832 kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) 2 000 kr 2 050 kr 20 000 kr 8 318 kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) 37 483 kr 31 610 kr 20 000 kr 18 227 kr 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) 39 094 kr 30 607 kr 20 000 kr 32 941 kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) 3 635 kr 8 921 kr 20 000 kr 1 982 kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) 7 024 kr 20 690 kr 20 000 kr 4 171 kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) 11 982 kr 962 kr 20 000 kr 3 845 kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) kr kr 20 000 kr kr 295 Kommittépott 100 000 kr kr 160 000 kr kr 40 000 kr 3 348 kr 290 BGS 442 kr kr 10 000 kr kr Företag Publikationer 108 000 kr 97 932 kr 112 000 kr 202 166 kr 60 000 kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr 8 000 kr 8 000 kr kr 400 Månadsavgift 18 000 kr 14 034 kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr kr 400 Tryckkostnader 40 000 kr 26 445 kr 100 000 kr 182 166 kr 40 000 kr kr Antag lite mer volym än 2015 402 SGF kalender (tryck + porto) 50 000 kr 48 825 kr 401 Kostnader litografier kr 8 628 kr Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter 731 200 kr 14 030 kr 375 200 kr 24 000 kr 205 21 Utveckling av nytt medlemsregister med "egen sida" och kursintyg 50 000 kr kr 75 000 kr kr Inklusive kostnad för t.ex. webforum 205 22 Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel 50 000 kr 14 030 kr 75 000 kr kr 205 20 Granskning av rapporter 20 000 kr kr 20 000 kr 24 000 kr 205 xx Utveckling av kurser 2016 - Investeringskostnad 531 200 kr kr 205 200 kr 205 xx Inköp programvara web kurser 80 000 kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten
Intäkt kurser Intäker från kurser och arrangemang Budget inv. 2016 Budget vinst 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Arrangemang ägande kommitté Återkommande kurser och arrangemang 531 200 kr 960 000 kr 1 308 913 kr 840 000 kr 818 089 kr 500 000 kr 852 055 kr 30000 GD-dagen 425 000 kr 472 000 kr 400 000 kr 565 824 kr 400 000 kr 748 790 kr GD 31001 SGF huvudkurs Geoteknik 16 237 kr 75 000 kr 252 265 kr 100 000 kr 103 265 kr Styrelsen 31052 Certkurs jord/grundvatten vårvecka 119 569 kr 35 000 kr kr kr kr Miljögeoteknik 31053 Certkurs Ytvatten/Sediment juni 1 940 kr 35 000 kr kr kr kr Miljögeoteknik 31054 Miljötekniska markundersökningar Oktober kursveckan 201 269 kr 35 000 kr kr kr kr Miljögeoteknik 31055 Riskbedömning 24-25/11 141 832 kr 35 000 kr kr kr kr Miljögeoteknik 31056 Allmän certkurs december 36 376 kr 35 000 kr kr kr kr Miljögeoteknik 31057 CPT vår 83 200 kr 5 000 kr kr kr kr Fältkommittéen 31058 CPT höst 83 971 kr 25 000 kr kr kr kr Fältkommittéen 31059 Geologisk Historia och jordartskännedom (saknar kostnad förel) 65 025 kr 20 000 kr kr kr kr Lab + BGS 31060 Geokonstruktioner principer - vår 38 365 kr 20 000 kr kr kr kr Standarder 31061 SGF huvudkurs fältgeoteknik del 1 110 931 kr kr kr kr kr Fältkommittéen 31062 Geologisk historia höst 1 940 kr kr kr kr Lab + BGS 31063 Geokonstruktioner principer - höst 6 783 kr Standarder 31064 Grunder riskhantering 2 183 kr 20 000 kr kr kr kr RISK 31065 Platt/stödmur principer 9 889 kr 20 000 kr kr kr kr Standarder 31066 TB, AMA, MUR - fallgropar och tips 24 617 kr 20 000 kr kr kr kr Standarder 31067 Petrografi för geotekniker 1 940 kr 20 000 kr kr kr kr BGS 31068 Kurs jordartskännedom kr 20 000 kr kr kr kr Labkommittéen 31069 Laboratorieinformation och släntstabilitet 40 610 kr 20 000 kr kr kr kr Labkommittéen Kostnader kurser 2014 som inkommit 2015 (31037+31034+31050) 56 572 kr Upplupna kostnader kurser 2015 - som vi tillgodoräknar oss som vinst 25 550 kr Upplupna kostnader kurser 2015 - som vi ser som upplupen i bokslut 47 450 kr Budget inv. 2016 Budget resultat 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Återkommande kurser och arrangemang 531 200 kr 535 000 kr Arrangemang ägande kommitté 2016 01 Grunder geoteknik enligt PBL 22 800 kr kr 2016 02 CPT kr 25 000 kr 2016 03 Huvudkurs fältgeoteknik del 1 Genomförs inte kr kr 2016 04 Huvudkurs fältgeoteknik del 2 kr 45 000 kr 2016 05 JB sondering (Budgetunderlag saknas) kr 2016 06 Kolvprovtagning 45 600 kr kr
Intäkt kurser 2016 07 Inklinometer kr 20 000 kr 2016 08 Geohydrologisk mätutrustning (med i info även om ej budget) kr kr 2016 09 Jordartskännedom för fältingenjören 7 600 kr 20 000 kr 2016 10 Regelverk som styr fält/lab 7 600 kr 20 000 kr 2016 11 Släntstabilitet 57 000 kr kr 2016 12 Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering kr 20 000 kr 2016 13 Plattor/stödmur principerna för dimensionering/verifiering kr 20 000 kr 2016 14 Allmän kurs provtagning certifiering kr 35 000 kr 2016 15 Certifiering jord/grundvatten kr 35 000 kr 2016 16 Certifiering ytvatten/sediment kr 15 000 kr 2016 17 Miljötekniska markundersökningar kr 65 000 kr 2016 18 Planering o projektering efterbehandling 38 000 kr kr 2016 19 Grunderna föroenad mark (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) 60 000 kr kr 2016 20 Förorenade byggnader 38 000 kr kr 2016 21 Riskbedömning av föreorenade område kr 55 000 kr 2016 22 Geohydrologi 22 800 kr kr 2016 23 AMA/TB/MUR fallgropar (2 kurser) kr 40 000 kr Arbetsmiljö för förorenade områden 2016 24 (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) 60 000 kr kr 2016 25 Principer för sannolikhetsbaserad design 22 800 kr kr 2016 26 Grunderna för riskhantering (inv. kostnad web total kostnad 75 kkr, antag 40 i intäkt) 35 000 kr kr 2016 27 Byggnadsgologi och bergstabilitet 22 800 kr kr 2016 28 Jordartskännedom och ingensjörsgeologi kr 20 000 kr 2016 29 Pålar principerna för dimensionering/verifiering 22 800 kr kr 2016 31 Laboratorieförsök och sättningar 45 600 kr kr 2016 32 Jordförstärkning (budgetunderlag saknas) kr kr 2016 33 Jordmekanik 22 800 kr kr 2016 34 Allmän kurs certifiering (extra) (Budget se2016 14) 35 000 kr 2016 35 Miljötekniska markundersökningar (extra) (Budget se 2016 17) 65 000 kr Budget inv. 2016 Budget vinst 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Övriga arrangemang kr 35 000 kr 31 662 kr 40 000 kr 10 397 kr 27 500 kr 6 859 kr 31048 Branschdag laboratorie 7 890 kr 7 500 kr 14 332 kr 7 500 kr kr Labkommittéen 31071 Arbetsmiljöseminarier 45 565 kr Worskhops och seminarier lokalavdelningar och kommittéer 25 000 kr kr 25 000 kr 31072 Temadag fältgeoteknik kr 85 117 kr NGV 2016 10 000 kr
SGF projekt Projektbudgetar Budget 2016 Resultat 2015 Projekt SGFs del Budget 2016 annan Total budget annan Projektägande nr Beslutade projekt medel upparbetas 2016 (reserverad) finansiering 2016 Intäkt (FI) Kostnader Intäkter SGF:s del finansiering totalt kommitté Kommentar 210 xx Inventering av jordförstärkningsmetoder 102 000 kr - kr 102 000 kr - kr - kr 102 000 kr - kr 102 000 kr Jordförstärkning Kvarstående medel överförs till 2016 Flytta en del till 2017 220 26 Revidering arbetsmiljöhandboken marksanering -Avslutat dock kommer SBUF betala in för kostnad 2015 - kr - kr - kr - kr 62 250 kr - kr 2 432 kr 38 055 kr 40 487 kr Miljögeoteknik Fakturerad upparbetning dec 2015, kommer få intäkter i februari 2016 220 27 Förvaltning CO2 verktyg 25 262 kr - kr 25 262 kr 4 738 kr 30 000 kr - kr 30 000 kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2016 220 28 Åtgärdsportal - kr 178 000 kr 243 479 kr 65 479 kr 327 511 kr 392 990 kr - kr 261 993 kr 261 993 kr Miljögeoteknik Kvarstående intäkter är FI till 2016 220 29 Kontrollprover för kvalitetssäkring 15 000 kr 42 500 kr 57 500 kr - kr - kr 15 000 kr 42 500 kr 57 500 kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2016. Faktura extern 2016 1 220 30 Miljö - certifieringskommitté 41 429 kr 41 429 kr 54 571 kr 96 000 kr - kr 96 000 kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2016 1 220 31 CO2 verktyg vidare utveckling 45 000 kr 45 000 kr 90 000 kr - kr 45 000 kr 45 000 kr 90 000 kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2016 220 32 Utveckling av webkurs förorenade områden 10 725 kr 10 725 kr - kr 39275 50 000 kr 50 000 kr Miljögeoteknik Beslutades hösten 2015 totalbudget 50 000 kr 220 33 Dynamisk miljöprovtagning - kr 100 000 kr 100 000 kr - kr 100 000 kr Egentligen nytt projekt 2016 påbörjade 2015 230 23 Översättning SGF rapport dataformat - kr - kr - kr - kr 16 750 kr 18 060 kr 18 060 kr Fältkommittéen Färdigställs tidigt 2016. Slutfakturerat 250 13 Inforskrift-Markvibration 18 000 kr - kr 18 000 kr - kr 18 000 kr 18 000 kr - kr 18 000 kr Markivbkommittéen Årlig uppdatering reserveras i budget 1 250 14 Aukustisk JB sondering etapp 1 - kr - kr 124 510 kr 155 000 kr 155 000 kr Markivbkommittéen Färdigställt. Kvarstående medel överförs till etapp 2 30490 kr 1 250 15 Skjuvmodul 98 000 kr - kr 98 000 kr 32 500 kr 65 500 kr - kr 65 500 kr Markivbkommittéen Budget total 2015/2016 135000. Kvarstående reserverade medel överförs 260 16 Laban - kr - kr - kr - kr 34 900 kr 36 600 kr 36 600 kr Labkommittéen Färdigställs tidigt 2016. Slutfakturerat 260 17 E-learning Triax - kr - kr - kr - kr 38 690 kr 38 000 kr 40 000 kr 78 000 kr Labkommittéen Publicerat och avslutat. Notera annan finansiering skedde in kind 1 260 18 Organisk halt 120 000 kr - kr 200 000 kr 80 000 kr - kr 80 000 kr 120 000 kr 80 000 kr 200 000 kr Labkommittéen FI från TRV 80' kr, resterande reserveras av SGF 270 15 Webbinarierna RISK 42 350 kr 42 350 kr - kr 1 125 kr 43 475 kr 43 475 kr RISK Kvarstående reserverade medel överförs till 2016. 1 270 16 Utveckling av webbinarier, web-kurser och e-learning - kr - kr - kr - kr 48 000 kr 48 000 kr 48 000 kr Miljö, RISK och Lab. Färdig rapporterat, slutfakturerat 280 20 FEM och Eurokod - kr 180 361 kr 180 361 kr 19 639 kr - kr 200 000 kr 200 000 kr SGF standarder FI 180 361 kr (erhållit från IEG innan 2015) 280 21 Etablering NMGEC7 - kr 29 143 kr 29 143 kr 27 309 kr 56 452 kr - kr 56 452 kr SGF standarder FI 29143 kr (erhållit från IEG innan 2015) 280 30 Revidering av TD - kr 70 509 kr 70 509 kr - kr - kr 70 509 kr 70 509 kr SGF standarder FI 70509 kr (erhållit från IEG innan 2015) 280 31 Ankare - NA, test och TD - kr - kr - kr 246 120 kr 235 000 kr 25 000 kr 260 000 kr 285 000 kr SGF standarder Publicerat och avslutat Riskhantering applicering fallstudie - kr - kr - kr - kr - kr RISK SBUF finansiering rapport publicerad 517 766 kr 1 308 758 kr 525 492 kr 1 095 888 kr 807 990 kr 964 519 kr 1 038 057 kr 2 002 576 kr 807 990 kr Kostnad SGF 471 127 kr 562 511 kr Prio Projekt nr Föreslagna projekt SGFs del (reserverad) Budget 2016 annan finansiering Budget 2016 Prognos 2015 Total budget 2016 Intäkt (FI) Prognos kostnader Prognos intäkter SGF:s del annan finansiering totalt 1 220 33 Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden 65 000 kr 200 000 kr 365 000 kr 100 000 kr - kr 1 2 Revidering Fälthandbok Geoteknik 70 000 kr - kr 70 000 kr - kr - kr 1 4 Branschsamverkan fältgeoteknik 109 000 kr 473 000 kr 617 000 kr - kr - kr 1 5 Aukstisk JB-sondering etapp 2 105 000 kr - kr 105 000 kr - kr - kr 1 6 Arbetsgrupp IGS 10 000 kr - kr 10 000 kr - kr - kr 3 3 Översättning 1:2014 Riskhantering 50 000 kr - kr 50 000 kr - kr - kr 4 7 Uppdatering av Metodblad jordförstärkning 235 000 kr - kr 235 000 kr - kr - kr 5 8 Studieresa Tyskland 25 000 kr - kr 25 000 kr - kr - kr 5 9 Forskningsbevakning inom Lab 14 000 kr - kr 14 000 kr - kr - kr 2 10 Certiferingskom - tolkningsdokument 60 000 kr 60 000 kr - kr - kr 0 - kr - kr 0 - kr - kr 0 - kr Föreslås beviljas prio 1 359 000 kr 1 167 000 kr 100 000 kr kr kr kr Väntelista i första hand prio 2 60 000 kr 60 000 kr kr kr kr kr Väntelista i andra hand prio 3 50 000 kr 50 000 kr kr kr kr kr Projektägande kommitté Total budget 400 000 kr, varav 100 000 kr från SGF. Antar att 35 000 kr av SGFs medel faktureras först 2017. Belastar ej 2016 Total budget 617 000 kr, varav 144 000 kr från SGF. Förutsätter att 35 000 kr faktureras först 2017. Belastar ej 2016 Total budget 155 000 kr (varav 30490 kr resterande medel från etapp I). Antar att 50 000 kr faktureras tidigt 2017. Belastar ej 2016 Görs först när Inventerings projekt klart. Bytt plats med metodblad i turordning