BUDGET Översikt

Transkript

1 BUDGET Översikt Sammanfattning Intäkter Ideell förening Företag Kostnader Ideell förening Företag Projekt Resultat enligt budget Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, sektionsordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser. - Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Sektionerna har fått vars en eget budget att ansvara för -Sektionen ansvarar för hur denna används. - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen Anmärkningar Med Ideella föreningen avses den momsbefriade ideella versamheten i föreningen. Med Företag avses den vinstdrivande (projekt, kurser etc) momspliktiga verksamheten i föreningen. SGFs Styrelse (5)

2 BUDGET Sammanslaget INTÄKTER Ideell förening - medlemsavgifter Ideella föreningen Företag - Grundläggningsdagen Företag - Återkommande kurser och seminarier Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare Företag- Publikationer Företag KOSTNADER Ideell förening - medlemsavgifter Ideell förening - omkostnader Ideell förening - omkostnader lokalaavdelningar Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning Ideell förening - Övriga aktiviteter Ideella föreningen Företag- omkostnader adm Företag- publikationer Företag - Sektioner Övergripande Förorenade områden Jord Berg Grundvatten Företag - Övriga kostnader Företag Företag - Projekt Övergripande Förorenade områden Jord Berg 0 Grundvatten 0 Projekt RESULTAT Likviditet Ingående Likviditet 2019 med resultat Utgående likviditet med lagd budget (5)

3 BUDGET Samtliga poster INTÄKTER Ideell förening - medlemsavgifter Företag - Grundläggningsdagen Företag - Återkommande kurser och seminarier Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare Företag- Publikationer KOSTNADER Ideell förening - medlemsavgifter ISSMGE medlemsavgift Medlemsavgift SIS Medlemsavgift IAEG Ideell förening - omkostnader Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) Omkostnad planeringsdagar och vårmöte Styrelsen omkostnader Telefonmöten 500 Övrigt Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning SGF Syd SGF Väst SGF Öst SGF Nord Pott Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning SGF:s pris - Jämna år, 10' 0 Bästa examensarbete - varje år 15 tkr (30' upplupna under 2019) Rolf Brinks pris - Udda år, 10' YGEC-stipendiet - varje år (2 pers 2019?) Sven Hansbos Pris varje år 15' Ideell förening - Övriga aktiviteter Samverkan Tidning Dagen innan GD Marknadsföringsmaterial (5)

4 BUDGET Samtliga poster (forts) Företag- omkostnader adm Sekretariat - arbete Sekretariat - hemsida Sekretariat - allmän kurskoordinering Sekretariat - fakturahantering Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon Redovisningsresurs Ersättning revisorer Webforum hemsida och plattform (konto 6540) Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540) Övriga omkostnader Uppvaktning 40 åringar och jämna Företag - Projekt 1) Förorenade Områden Åtgärdsportal Kontrollprover för kvalitetssäkring AG Miljöcertifiering Undersökningsportalen SIS TK Jord Revidering Fälthandbok Geoteknik Instruktionsfilmer fält 0 Skjuvmodul Organisk halt Övergripande Webbinarieutveckling FEM och Eurokod Etablering NMGEC Riskstrukturering Nya projekt ) Alla projekt har ej godkänts av styrelsen ännu. Projekt påbörjas inte förrän beslut tagits av styrelsen (5)

5 BUDGET Samtliga poster (forts) Företag- publikationer Företag- omkostnader sektioner och arbetsgrupper Företag - Gemensamma AG under styrelsen AG Fortbildning AG Standarder, AG konferenser/gd Företag - Sektion Jord Pott för resekostnader AG samt sektionen AG Fält AG Lab AG Risk AG Markvibrationer AG Jordförstärkning Sektionen Pott som sektionen ansvarar för AG Fält (Nordiskt fältkommittémöte Island, Förstudie etc) AG Risk (Studiebesök) Sektionen (Förstudier o dyl) Företag Sektion Berg Pott för resekostnader AG samt sektionen Pott som sektionen ansvarar för Företag - Sektion Grundvatten Pott för resekostnader AG samt sektionen Pott som sektionen ansvarar för Företag - Sektion Förorenade områden Pott för resekostnader AG samt sektionen Pott som sektionen ansvarar för Resultat före övriga kostnader Övriga kostnader Osäkra kundfodringar /ombokningar Resultat efter övriga kostnader (5)

6 Projektbudget 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Intäkter Proj. Nr Projekt SGFs del Budget 2019 annan finansiering Tillgängligt 2019 Förutbetald intäkt UB 2018 Ej upparbetat externt Resultat 2018 Kostnader Totalt intäkter Externa medel erhållna Förutbetald intäkt SGFs del Budget 2018 annan finansiering Tillgängligt 2018 Intäkt (FI) Åtgärdsportal Kontrollprover för kvalitetssäkring AG Miljöcertifiering Undersökningsportalen SIS TK Revidering Fälthandbok Geoteknik Instruktionsfilmer fält Skjuvmodul Organisk halt Webbinarieutveckling FEM och Eurokod Etablering NMGEC Riskstrukturering Förväntade nya projekt (9st) SGF medel till budget