Katastrofmedicinskt centrum Delårsrapport

Katastrofmedicinskt centrum Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -09-17 Diarienummer: KMC--52 www.regionostergotland.se

Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Läsanvisningar... 3 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 5 Väsentliga insatser och resultat... 7 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 8 Processperspektivet... 12 Bedömning av måluppfyllelse... 13 Väsentliga insatser och resultat... 15 nyckelindikatorer - processperspektivet... 15 Medarbetarperspektivet... 18 Bedömning av måluppfyllelse... 18 Väsentliga insatser och resultat... 20 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet... 20 Ekonomiperspektivet... 23 Bedömning av måluppfyllelse... 23 Väsentliga insatser och resultat... 23 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 24 Fördjupad ekonomisk analys... 26 Resultat per verksamhetsområde/klinik... 26 Bilaga 1: Helårsbedömning Katastrofmedicinskt Centrum... 1 Bilaga 2: Handlingsplan - Katastrofmedicinskt Centrum... 5 www.regionostergotland.se

Produktionsenhetens reflektion Katastrofmedicinskt centrum, KMC, är idag ett nationellt kunskap och utbildningscentrum. Region Östergötland är uppdragsgivare vilket ger en tydlig plattform och stöd för verksamheten. KMC blev en egen produktionsenhet 2001 med ett uppdrag att bedriva forskning, utbildning och utveckling inom katastrofmedicin och traumatologi. et med verksamheten var då som nu att vara ledande och känd nationellt och internationellt inom dessa kunskapsområden. Katastrofmedicin och traumatologi är ständigt i förändring och kräver en aktivitet i utvecklingsfrågorna. Att söka ny kunskap, sprida och lära ut är vår verksamhetsidé. Framgångsfaktorer är en aktiv omvärldsbevakning, en forskning som är i framkant och en kunskapsöverföring till verksamheterna. Omvärldsbevakningen kräver aktivitet och är nödvändiga för att vi ska kunna uppnå målen inom vårt uppdrag. Våra nätverk skall vårdas och viktiga relationer värnas. Nya kontaktytor behöver arbetas fram vilket också varit vårt uttalade strategiska satsning. Vår huvuduppgift är att skapa en förmåga för hälso- och sjukvårdspersonal att hantera alla typer av allvarliga händelser och samhällsstörningar. Vi gör det på flera sätt genom utbildning, träning och övning men också genom utvärderingar där identifierade brister ska leda till ett kontinuerligt förbättringsarbete men också stärka individers olika förmågor. KMC har länge varit en utav de ledande kunskapsbärarna inom katastrofmedicinen och Region Östergötland har legat i framkant. Idag skapar vi förutsättningar så att personal kan kompetensutvecklas genom olika insatser internationellt. Katastrofmedicinen innefattar många olika delar och en allvarlig händelse med många skadade kräver förutom en särskild sjukvårdsledning, en nära samverkan med andra aktörer. Därför har vi olika aktiviteter för polisen och försvarsmakten samt övrig räddningspersonal i syfte att öka deras förmågor. Samverkan är ett ledord som för vår del också innebär kontakter inom olika nätverk och ett utbyte med olika myndigheter för att bygga en samsyn i olika frågor. Efterfrågan på den spetskompetens som finns inom centrumet ökar för varje år. Det är naturligtvis mycket stimulerande men också en stor utmaning. En viktig del som skapar vår förmåga att leverera med högsta kvalitet är våra resurser och vår kompetens. Därför ser vi ett stort behov av att forskningsplattformen utvecklas och att en ny professor nu äntligen kommer att ta plats hos oss som akademisk ledare. Linköpings Universitet fick den första professuren i världen i Katastrofmedicin vilket har känts viktig att vi inte tappar bort. Utbildning och forskning hör ihop och ger oss trovärdighet och en legitimitet inom alla de områden som KMC verkar. Vi är en kunskapsuppbyggande verksamhet till störta delen där nationella expertfunktioner finns samlade Därför är kopplingen till universitetet och den evidensbaserade kunskapen mycket viktig. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap är en del av KMC som arbetar med före, under och efter perspektivet av allvarliga händelser inom vår region. Deras specifika kompetenser är ofta efterfrågade i olika nationella sammanhang. Framförallt efterfrågas den långa erfarenhet och kunskap som finns inom RÖ. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap representerar regionen även i forum för samverkan mellan olika aktörer inom länet och bevakar hälso- och sjukvårdsperspektivet. www.regionostergotland.se 1

Internationella medicinska programmet, IMP, arbetar med återsökning av statliga medel för flyktingar med varaktigt vårdbehov. Våra åtagande i olika länder för att delta i återuppbyggnaden av sjukvårdstrukturer i flyktingproducerande regioner är en viktig del av IMP:s verksamhet. Det är ett gott exempel på fortbildning och utveckling av personal inom RÖ. En organisationsförändring har genomförts på KMC med syfte att skapa en tydligare beslutsordning inom produktionsenheten. Den nya organisationen startade de den 1 februari och under hösten ska vi göra en första genomlysning av förändringarna. Syftet är att värdera om vi är på rätt väg för att uppnå vårt mål och uppdrag på bästa sätt. Medarbetarenkäten visade på en försämrad bild av flera faktorer. Vi har under senvåren och nu i höst arbetat med dessa frågor. Det har mynnat ut i en handlingsplan som är sjösatt. KMC har tidigare och kommer också i dess nuvarande form att vara beroende av externa intäkter från andra uppdragsgivare. Finansiering via myndigheter som Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är bevis för att verksamheten håller högsta kvalitet och därför kan erbjudas på nationell nivå. KMC arbetar för att de statliga medlen som ska stärka förmågan åter ska tillföras till landstingen. Idag får landstingen enbart en bråkdel utav dessa krisberedskapsmedel som företrädesvis kanaliseras ut till kommuner, och länsstyrelser inom det geografiska områdesansvaret. En finansieringsprincip som borde starkt ifrågasättas utav sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för en viktig och samhällskritisk verksamhet. KMC vision under och framåt är att verksamheten ska växa inom ramen för nationellt kompetenscentrum. För att kunna fortsätta in i framtiden kan en annan struktur för ekonomisk styrning vara nödvändig. Vi har genomfört en ny redovisningsmetod som stämmer väl överrens med övriga inom RÖ. blir ett test för hur väl vår plan på en stabilare och mer transparant redovisning faller ut. Katastrofmedicinskt centrum Jan Johansson www.regionostergotland.se 2

Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. en för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Uppnått måluppfyllelse Inte helt uppfylld måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan uppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått et är uppfyllt et är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats et är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas www.regionostergotland.se 3

Medborgarperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv Framgångsfaktorer Resultat Stor efterfrågan på vår spetskunskap Certifierade och kvalitetssäkrade utbildningar Spridning av kunskap, utbildningskoncept och metoder och verktyg Kundanpassad marknadsföring Nöjda kunder och uppdragsgivare Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinna-vinna koncept www.regionostergotland.se 4

Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv Den nybildade Kunskapsenheten på KMC arbetar främst med utbildning, forskning och utveckling. Under året har strategin varit att bli bättre på att tala om vad vi gör genom att öka vår närvaro i de viktigaste nationella forumen men också att skapa nya forum och odla nätverk. Vi har som målsättning att vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin, prehospital vård och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv. Dit är vi nu på väg och målet bedöms vara nåbart under året Vår vision framöver är att också vara ledande inom området trauma på olika sätt. Ett steg är den förstudie om Traumaprocessen i Sydöstra sjukvårdsregionen som KMC ansvarar för. Ett annat steg är att vi på olika sätt arbetar med samarbetspartners för att verka för nationella utbildningskoncept gällande pågående dödligt våld samt olika tekniker och metoder att stilla stora blödningar. Återkommande träning och övning för kirurger, anestesi- och prehospital personal är av största vikt för att kunna rädda liv. De kvalitetssäkrade utbildningskoncepten som vi tagit fram används i flertalet landsting och regioner men också i andra länder. Strategiskt mål: Nöjda kunder och uppdragsgivare Efter varje genomförd kurs på KMC utvärderas innehållet av kursdeltagarna. Under året har dessa resultat visat på att vi erbjuder utbildningskoncept som väl uppfyller kundernas förväntningar. et bedöms därmed vara nåbart under året. Andelen nöjda kursdeltagare och andra kunder ligger i augusti > 75-80 % i alla våra utvärderingar och uppföljningar av kundnöjdhet. Strategiskt mål: Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap arbetar med perspektiven före, under och efter allvarlig händelse. Före: Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan ska följa lagar, föreskrifter, riktlinjer. Flera PM och riktlinjer gällande kris och katastrofmedicinsk beredskap har reviderats. En förmågeanalys av den kris och katastrofmedicinska förmågan genomförs vart fjärde år. Förberedelser för kommande analys 2017 har påbörjats. Resultat från RH-check nummer 6 sammanställs under sista kvartalet. Under och efter: Mellan april och augusti har särskild sjukvårdsledning regional nivå har varit etablerad vid fyra tillfällen. Detta har gällt s.k. högriskmatch, avloppsläcka på sterilcentralen på ViN, musikfestival Bråvalla samt misstänkt brand på O-huset på US. Uppföljning har skett enligt rutin och några www.regionostergotland.se 5

förbättringsförslag finns framtagna. En händelseanalys planeras pga avloppsläckan på sterilcentralen på ViN. Övriga händelser där TiB medverkat: - flera samverkanskonferenser har genomförs i Samverkan Östergötland pga mjältbrandsutbrottet i västra länsdelen. - misstänkt legionella i Åtvidabergs kommun - bilbränder och hotfulla situationer mot insatspersonal - planering inför sommaren. et bedöms därmed vara nåbart under året. Strategiskt mål: Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Det strategiska målet att Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov är efter tio års arbete på väg att lyckas genom att vi sedan fem år tillbaka är bäst i landet. Under perioden oktober-december 2015 drabbades enheten av flera långvariga sjukskrivningar hos personalen vilket gjort att vi ligger ca 6mån efter i återsökningsprocessen. Antalet ärenden ökar med ca 30-40 per år sedan fem år tillbaka vilket innebär att nyanställning på sikt är nödvändigt. et bedöms vara nåbart under året. Strategiskt mål: Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Ett strategiskt mål är att beakta regionens eget intresse av medarbetares kompetensutveckling i en öppen diskussion om mottagarlandets behov och önskemål. Under 2015 är ett Advisory Board bildat med representanter inom RÖ. Under skall en etablering av den delen ske för att stärka IMP i beslutsgången av ingångna och nya projekt. En ny ledningsstruktur för IMP har skapats under och blivit en viktig faktor för att konsolidera verksamheten. et bedöms vara nåbart under året. www.regionostergotland.se 6

Väsentliga insatser och resultat Under våren och sommaren har Kunskapsenheten anordnat flera viktiga regionala och nationella aktiviteter/events för att förbättra omvärldsbevakningen och marknadsföra oss bättre som kunskapscentrum i Sverige. Vid inrikesministerns besök i mars deltog viktiga nyckelpersoner från hela regionen, politiker och tjänstemän. Detta har resulterat i att vi nu medverkar i flera nationella arbetsgrupper inriktat mot hot och våld där hälso- och sjukvårdens perspektiv behöver lyftas fram. Under sommaren besöktes Almedalen och nu under hösten kommer flera viktiga partners att bjudas in som ett resultat av detta nätverkande. Kunskapsenheten genomförde i april en stor övning på Socialstyrelsens uppdrag och slutresultatet ska redovisas i dessa dagar för Socialdepartementet. Mobila vården är något som kommer att påverka ambulanssjukvården i Sverige. KMC-Kunskapsenheten var medarrangör vid ett nationellt möte om framtidens ambulanssjukvård Värd för mötet var Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör inom RÖ. Mötet planerades i samverkan med Enheten för prehospital vård, medicinska fakultetet, och Falck Sverige AB som driver större delen av länets ambulansverksamhet. Ett nytt mento-metersystem testades och var till stor förtjusning och den samlade uppfattningen var att mötet bör arrangeras årligen i Linköping. Under hösten kommer arbete med att ta fram en specialistutbildning i ambulanssjukvård fortsätta med lite fler frekventa mötesaktiviteter inom LIU, dekanus vid med. fakulteten och EPV. Som alltid finns ett internationellt perspektiv i vår verksamhet. Som exempel har vi inbjudits som invited keynote-speaker till Seol i Sydkorea och en workshop anordnas inom konferensen. Vårt simuleringssystem - Emergo Train System har spridits till Sydkorea sedan länge och nu får vi tillfälle att åka dit. Kunskapsenheten kommer under året fortsätta att satsa på mera avancerade och kvalitetsäkrade utbildningar som inkluderar mätbara indikatorer. Tre nya utbildningskoncept har sjösatts under året- Koncept finns nu för krisstödsutbildare, akutmottagningens larmmottagare och avancerad prehospital traumavård. Det finns ett framtaget systematiskt sätt att akut åtgärda och behandla livhotande tillstånd innan transport är möjlig att genomföra till högre mera specialiserad vårdnivå. På KMC finns AMTC, vårt avancerade träningscentrum vars verksamheter planerat kommer öka under hösten. Under har vi redan noterat att våra kunder i större utsträckning vill att vi åker till dem och utbildar istället för att de kommer till oss. Vi har under denna period haft fler externa uppdrag än tidigare år och vi bedömer också att antalet uppdrag som experter har ökat. Vid årets slut kommer vi nått samtliga mål. Forskning: Antalet forskningsprojekt och publicerade forskningsresultat har ökat under året. Vi bedömer att målet kommer nås och att tillskottet av en ny professor i katastrofmedicin gör att forskningen vid medicinska fakulteten ökar. Inom IMP har det även rekryterats en forskningskoordinator som i höst har påbörjat framtagandet av en forskningsstrategi vid IMP Under har flera rekryteringar genomförts på IMP. Ledningsstrukturen har förändrats då tidigare verksamhetschef gått i pension och en ny verksamhetschef och biträdande har tillsatts. www.regionostergotland.se 7

nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv 1 Stor efterfrågan på vår spetskunskap Antalet genomförda utbildningsprojekt/ övningsprojekt/ 5 3 Mättidpunkt: Antalet genomförda utbildningsdagar 150 130 Mättidpunkt: Antal genomförda uppdrag som ämnesexperter/ internationella workshops 11 10 Mättidpunkt: 2 Certifierade och kvalitetssäkrade utbildningar 3 Spridning av kunskap, utbildningskoncept och metoder och verktyg Utveckla avancerad certifierad koncept prehospital utbildning inom trauma och akutsjukvård Kvalitetsindikatorerna för ledning och samverkan ska användas vid varje kurs eller övning där individuell performance mäts Spridning av EmergoTrain System antal instruktörer SIC/antal educatorprogram Spridning av PS-Prehospital sjukvårdsledning -antal PS-användare i Sverige -antalet PS-plus utbildade 2 utb/år Framtagande Mättidpunkt: 100% Nytt Mättidpunkt: 1100/1 1050/1 Mättidpunkt: 200/år 6000 Mättidpunkt: Ta fram nya utbildningar 2/år Nytt Mättidpunkt: Seminarium av olika slag med forskningsinriktat program 2/år 1/år Mättidpunkt: www.regionostergotland.se 8

4 Kundanpassad marknadsföring Antal externa och interna personer har gillat KMCsidan på Facebook 800 Nytt Mättidpunkt: Etablera KMC på Facebook KMC Facebook sida innehåller regelbundet publicerade nyheter, inlägg mm Svar på kommentarer och frågor från läsare inom 1 arbetsdag 3/vecka Nytt Mättidpunkt: 100% Nytt Mättidpunkt: Strategiskt mål Nöjda kunder och uppdragsgivare 1 Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att kursens syfte är uppnått 75% Nytt Ej klart Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att de skulle rekommendera kursen till en kollega 75% Nytt Ej klart Strategiskt mål Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser 1 Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Antal genomföranda årliga händelseanalyser Antal förmågeanalyser vars resultat har analyserats och vid behov har insatser vidtagits för förbättringar/ förstärkningar 100% Behovsstyrt efter allvarlig händelse Mättidpunkt: Andel bekräftade allvarliga händelser där strukturerad uppföljning skett utifrån mätbara kvalitetsindikatorer och händelseanalyser. Andel av personalen som känner till de katastrofmedicinska beredskapsplanerna 85% 60% Mättidpunkt: www.regionostergotland.se 9

Fastlagd utbildningsplan för RÖ s medarbetare ska genomföras 75% Nytt Mättidpunkt: 2 Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Antal genomförda revideringar av Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan där behov har uppstått Översyn och mindre revideringar Reviderad 2014 Mättidpunkt: Strategiskt mål Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov 1 Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Identifiering av så många flyktingar som möjligt i regionen som har varaktigt vårdbehov Konsolidera verksamheten Bäst i landet sedan fem år Under har antal ärenden ökat med 32st vilket innebär att samordningen av regionens produktionse nheter fått omprioriterat s. 2 Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Följsamhet i legala och politiska förändringar gällande landstings rätt till statlig ersättning Samman ställa över klaganden och domslut Pågående omvärldsbeva kning. Strategiskt mål Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling 1 Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinna-vinna koncept Nöjda medarbetare som upplever en meningsfullhet och professionell tillfredsställelse i arbetet Specificering av framtida strategier Några hundra medarbetare har deltagit varav majoriteten vill återkomma 47 medarbetare från RÖ har deltagit i internationell a projekt. 10 internationell a gäster har besökt RÖ och www.regionostergotland.se 10

IMP. Genomförda forskningsprojekt Etablering av pågående forskning Tre medarbetare på KMC och två medarbetare i Kenya och Kosovo har pågående forskningsprojekt. Tre medarbetare vid KMC har påbörjat forskning i Kenya och Kosovo. www.regionostergotland.se 11

Processperspektivet Strategiskt mål Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC Framgångsfaktorer Resultat Arbeta med kapacitetsplanering samt målstyrning Inriktning Extern och intern marknadsföring uthyrningsverksamheten Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Forskning i internationell toppklass Klimatneutral och giftfri verksamhet Aktiv verksamhetsutveckling Införanden av: * Ordersystem * Lokalbokningssystem * Kompetensportalen Aktiv forskningsverksamhet Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen Strategier för att omsätta FoUresultat i KMC:s verksamhet Effektivt och systematiskt miljöarbete God hushållning med energi och naturresurser www.regionostergotland.se 12

Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC För att kunna uppnå det vi fastställt i verksamhetsplanen för så behöver de olika verksamheterna hitta nya samordningsformer utefter en gemensam inriktning. Den så viktiga kunskapsöverföringen mellan utbildning, forskning och beredskapen på KMC måste stärkas ytterligare och vi har inte uppnått detta strategiska mål fullt ut. Våra tavel-möten har ändå hjälpt oss att strukturerat visualisera pågående operativa veckoverksamheter och det har gett oss en mera kontinuerlig informationsspridning. Vid personaldagarna i augusti presenterades LEAN- koncept, och KMC behöver hitta överskådligt processverktyg som stöd för att få överblick. et med att visualisera våra processer på ett mera effektivt sätt kommer inte att uppnås... Den 1 februari i år övergick KMC i en ny organisation med tre tydligt utpekade verksamheter. Ledningsorganisationen har förstärkts med en ny verksamhetschef och en ny biträdande VC på den nystartade Kunskapsenheten. På IMP har också en biträdande verksamhetschef tillsatts. PEchefen/centrumchefen för KMC har som tidigare verksamhetsansvaret för den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen inom Region Östergötland. Implementering av organisationsförändringen pågår fortfarande. Processen med att skapa tydlighet i olika funktioners ansvar och befogenheter samt att definiera våra gemensamma arbetsprocesser och beslutsvägar har tagit tid. Centrumledning Internationella Medicinska Programmet Kunskapsenheten Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Strategiskt mål: Inriktning uthyrningsverksamheten En viktig stödverksamhet på KMC är uthyrning av våra lokaler. KMC måste ta betalt både för internt användande av lokaler till vår egen verksamhet men också av verksamheter från RÖ som hyr våra lokaler. Dessutom har cateringpriserna ökat med nästan 50 %. Vi inte kan inte konkurrera med övriga avtal som RÖ tecknat på dagskonferenser. Det är ett stort problem för KMC och vi kommer inte nå målet på en ökning av uthyrningsverksamheten med 15 %. KMC levererar en utbildnings och kursverksamhet med högsta kvalitet i fokus. Nationella möten med inbjudna gäster och internationella talare anordnas flera gånger varje år i KMCs lokaler. www.regionostergotland.se 13

Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete För att kunna vara ledande, bedriva forskning och annan verksamhet i toppklass så behöver KMC en säkrad administrativ process. Vi saknar ett administrativt system som ger en tidig signal om vad som ska göras och när. Exempel på det är våra kundfakturor gällande kursavgifter, lokaluthyrning, offerter, försäljning utav producerat utbildningsmaterial Även vår kursadministration är omfattande och kräver en helt annan automatik. sättningen att ett nytt lokalbokningssystem skulle vara i drift till höstterminen är tyvärr försenad. Kompetensportalen är ett alternativ som var tänkt att underlätta vår kursadministration inom regionen. Systemet är uppbyggt för att passa regionens krav. I nuläget går detta inte att använda för de 75 % externa kursdeltagare som KMC har på ett år. Strategiskt mål: Forskning i internationell toppklass Kunskapsenheten på KMC består framförallt av utbildning och forskning. Forskningen har under våren fortsatt enligt förväntan och ett flertal vetenskapliga artiklar har nu också publicerats.. Rekryteringsprocessen av en ny professor har tagit tid men glädjande så har en utav kandidaterna nu tackat ja. Nu gäller att få till en bra lösning i samverkan med LiU så att KMC får en ny akademisk ledare. En dialog förs nu med Socialstyrelsen om hur KMC kan återuppbygga en ny forskningsplattform med inriktning katastrofmedicin i ett bredare perspektiv. Processen hoppas vi på nu kan ta fart och att dialogen framöver intensifieras då en ny professor finns på plats Resultatet i medarbetareenkäten visade på att Kunskapsenheten måste på ett tydligare sätt kommunicera forskningsaktiviteter och dess resultat till KMC som helhet. När denna nya professorn ska starta upp sitt arbete så kan förhoppningsvis en bättre struktur skapas som säkerställer samordning och ökar delaktigheten i den forskning som KMC bedriver. et har därför inte uppnåtts Forskningen finansieras fortsatt genom anslagen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Framtidens skadeplats, CARER2) och EU Horizon2020. KMC avvaktar även besked om flera finansieringsansökningar nu i september från vetenskapsrådet och ytterligare två från MSB. Utvecklingen av digitala simulerings-, utbildnings- och övningsverktyg fortsätter och efterfrågan är stor internationellt. Ytterligare finansiering måste tillföras för att vi ska kunna gå ända fram med en färdig produkt. Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet Genom systematiskt miljöarbete minskas miljöpåverkan. Miljöarbetet ska hela tiden utvecklas, följas upp och förbättras. KMC har liksom övriga centrum i RÖ arbetat fram en centrumspecifik miljöutredning under våren. Den innehåller även intresseanalys, miljöaspekter och åtgärder för KMC. Prioriterade åtgärder är att följa RÖ s riktlinjer för resor i tjänsten och eventuellt en policy/förtydligande vad som gäller på KMC samt avfallshanteringen. En återvinningsmöbel till personalrummet för sortering av glas, papper, plast och matavfall. Omhändertagandet av matavfall www.regionostergotland.se 14

från catering och personalens matrester är ett bekymmer då vi ligger utanför sjukhusområdet. Regionen kan inte i dagsläget erbjuda utsortering av matavfall på enheterna utanför sjukhus. En utredning om möjligheterna till utsortering av matavfall ska enligt information från FM centrum i december 2015 vara påbörjad. Väsentliga insatser och resultat Väsentliga insatser och resultat inom processperspektivet beskrivs ovan i samband med bedömning av måluppfyllelse då de båda flyter in i varandra. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC 1 Arbeta med kapacitetsplanering samt målstyrning Tavelmöte verksamhetsstyrning Tavelmöte - målstyrning Visualisering av verksamheten vidareutveckla tavlorna 1/vecka Påbörjat sept 15 Ej klart 1/månad Påbörjat sept 15 Ej klart 100% Påbörjat sept 15 Ej klart Strategiskt mål Inriktning uthyrningsverksamheten 1 Extern och intern marknadsföring Öka uthyrningsverksamheten 15% ökning Nytt Ingen ökning Strategiskt mål Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete 1 Aktiv verksamhetsutveckling Implementering av organisationsförändring 100% Nytt Pågår www.regionostergotland.se 15

2 Effektiva administrativa processer Införanden av: * Ordersystem * Lokalbokningssystem * Kompetensportalen 100% Nytt Pågår Strategiskt mål Forskning i internationell toppklass 1 Aktiv forskningsverksamhet Antal pågående forskningsstudier 30 25 Ej klart 2 Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning Forskningsproduktion varav: - Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till KMC och registrerade i DIVA (LiU - rapporter - vetenskapliga föredrag Antalet handledningsuppdrag varav: - masterstudenter - doktorander 14 8 2 4 5 1 4 8 3 1 4 5 2 3 7 2 2 3 Mättidpunkt: Antalet externa finansiärer 3 3 Mättidpunkt: Summa LFoU-medel avsatta för FoU hos varje sjukvårdande produktionsenhet 200 tkr 0 Mättidpunkt: 3 KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen 4 Strategier för att omsätta FoU-resultat i KMC:s verksamhet Antalet * presentationer * workshops * utvecklingsprojekt Medarbetare som tycker att KMC har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Medarbetare som tycker att forskningresultat används på KMC för att utveckla verksamheten 5 1 1 3 5 1 1 3 75 71 73 90 90 79 Mättidpunkt: Strategiskt mål Klimatneutral och giftfri verksamhet www.regionostergotland.se 16

1 Effektivt och systematiskt miljöarbete 2 God hushållning med energi och naturresurser Andel miljöförbättrande åtgårder 3 Nytt Mättidpunkt: Uppdatera RH-check miljö Årligen Årligen Mättidpunkt: Minskat bilanvändande till och från möten 15% Nytt Mättidpunkt: Rutin matavfallsortering Införa Nytt Mättidpunkt: www.regionostergotland.se 17

Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Effektivt medarbetarskap Ökad delaktighet och engagemang Välmående medarbetare på Hälsofrämjande arbetsplats arbetsplatsen Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Medarbetare ska uppleva att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Stärka och tydliggöra chefernas nyckelroll Bedömning av måluppfyllelse Resultatet i årets medarbetaruppföljning talar för sig själv och kan bara bli bättre! Ledningen ser allvarligt på det försämrade resultatet. Otydlighet, ansvar och mandat i och med den nya organisationen kan vara en bidragande orsak. Årets enkät är inte helt jämförbar med förra årets på grund av tillsättning av nya chefer. Tilläggas bör också att flera av cheferna på KMC har för få medarbetare för att få ett resultat. Samtliga medarbare arbetade med resultatet i grupper i juni. Man fick titta på styrkor och svagheter samt orsaker. Förslag på viktiga områden att jobba vidare med och på hur det ska göras. Mycket bra diskussioner, åtgärsförslag, förbättringar och synpunkter inkom och har sammanställts. En handlingsplan är framtagen och redovisas under respektive strategiskt mål nedan. För att kunna jobba aktivt med handlingsplanen kommer HR-konsult utöka tiden på KMC från en till tre dagar i veckan. Vi tror att det är nödvändighet för att komma till rätta med arbetsmiljön på KMC. www.regionostergotland.se 18

Strategiskt mål: Effektivt medarbetarskap Ökad delaktighet och engagemang är en framgångsfaktor för ett effektivt medarbetarskap. På personaldagar i augusti arbetade hela medarbetargruppen i grupper med att ta fram nyckelindikatorer till verksamhetsplanen 2017 samt även förslag till handlingsplan. Stort engagemang i alla grupper genererade mycket bra input till verksamhetsplanen 2017. Ledningen tror att en deltaktighet i arbetet ger varje medarbetare möjligheten att kunna bidra och påverka. KMC har arbetsplatsträffar på centrumnivå en gång/månad. Under hösten har vi utvecklat APT, där varje verksamhet ges särskild tid för information/kommunikation om den egna enhetens nuläge och närmsta framtid. Strategiskt mål: Välmående medarbetare på arbetsplatsen KMC ska uppfattas som en hälsofrämjande arbetsplats där chefer och medarbetare känner till och agerar utifrån KMCs bemötandekoder: Bemötandekod Värdegrund Respekt - Patientens perspektiv i fokus Öppenhet - Respekt och gott bemötande Stödjande - Hög kompetens i alla möten Tydlighet - Gemensam syn på vår verksamhet Tillåtande - Strävan att alltid försöka göra lite bättre Humor Som komplement till den stora medarbetaruppföljningen har medarbetarna under våren fått svara på ett antal frågor på en skala 1-8 bl.a. gällande bl. a. arbetssituation, samverkan, stress och klimat på KMC en gång per månad. Resultatet går hand i hand med den stora medarbetaruppföljningen. Merparten av medarbetarna känner ändå att man får stöd och vägledning av närmaste chef, vilket är positivt. Vi kommer att fortsätta under hösten och det är vår förhoppning att redan insatta åtgärder ger resultat. Även stress har lågt resultat. Arbetsbelastningen är självklart en stor del. Genom regelbunden återkoppling och uppföljning, chef medarbetare med fasta punkter ex uppdrag, prestation, situation, samt att varje chef bistår respektive medarbetare att prioritera sina arbetsuppgifter (enligt AFS) tror vi kan underlätta för medarbetarna. Innebörden och hur vi måste arbeta enligt den nya föreskriften AFS 2015:4 ; Organisatorisk och social arbetsmiljö. Flera av cheferna skulle ha deltagit i en temadag som Regionen anordnade men den blev inställt på obestämd framtid. AFS kommer att vara agenda för samverkansmöte den 30 september. Vi kommer även inventera om behov finns av individuella stödinsatser för till exempel stresshantering, företagshälsovård etc. samt hitta rutiner för att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag KMC måste arbeta aktivt med att finna medarbetare med rätt kompetens samt att i ett framtidsperspektiv säkra expertkompetenser inom våra olika kunskapsområden genom en akademisk meritering. Individuella utvecklingsplaner med mål och aktiviteter ska finnas för www.regionostergotland.se 19

samtliga medarbetare. KMC kommer att få hjälp med att komma igång med Kompetensportalen under hösten. Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat I och med organisationsförändringen har KMC fått en ny ledningsstruktur. För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver uppdrag och mandat förtydligas. Regionen har tagit fram ett verktyg, uppdragsdialog. Genom dialogen synliggörs krav och förväntningar och skapar trygghet gällande uppdrag och vilka ramar som finns kopplade till uppdraget. HR-konsult kommer arbeta tillsammans med PE-chef och enhetschef administration för att ta fram en HR-strategi för KMC där uppdragsdialogen och lönestrategi kommer av vara en del. Andra insatser för att stödja uppföljning och återkoppling mellan chefer är regelbundna träffar chef överordnad chef samt chefsutvecklingsplan för KMC. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med prioriterade åtgärder pågår. Prioriterade aktiviteter inom medarbetarperspektivet : Förstärka den nya organisationen genom att tydliggöra ansvar och förbättra dialogen mellan chefer. Öka graden av förtroende genom en bättre kommunikation med det effektiva medarbetarskapet och gott chef- och ledarskap genom ett utvecklingsprogram med fokus på ett bättre förhållningssätt, kommunikation och sidledsansvar Säkerställa synergier och skapa regelbunden och standardiserad informationsöverföring mellan ledningsgruppen och övrig personal Arbeta med det som stärker värdegrunden och lyfter vår gemensamma vision Medarbetarfrågor en gång per månad Kompetensförsörjning och en ökad akademisk meritering för lärare Tydliggöra löneöversynen och lönekriterier Införande av Kompetensportalen nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Effektivt medarbetarskap 1 Ökad delaktighet och engagemang Upplever att man är delaktig i kvalitéts- och utvecklingsarbete Frågar efter återkoppling/resultat 77 75 70 79 77 69 www.regionostergotland.se 20

Disktuterar mål, strategier och resultat 70 70 *) 69 Nöjd med KMC information 70 62 56 * Korrigerat föregående Strategiskt mål Välmående medarbetare på arbetsplatsen 1 Hälsofrämjande arbetsplats Bidrar till öppet klimat 90 90 84 Tillräckligt med tid 67 63 55 Inga besvär av stress 70 67 52 Enkät medarbetarfrågor 1 gång/ månad Nytt Mättidpunkt: DÅ04: 1 gång/månad Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 1 Medarbetare ska uppleva att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 2 Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Tillräckligt med kompetens 85 85 74 Index Goda lärmiljöer 82 80 Ej med i medarb.uppf. Andel individuella utvecklingsplaner Registrering av individuella utvecklingsplaner i Kompetensportalen 80% Nytt 72,2% 80% Nytt Ej klart www.regionostergotland.se 21

Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 1 Stärka och tydliggöra chefernas nyckelroll Sätta upp tydliga mål (tydliggör) 77 DÅ08, 75 59 Ger stöd och vägledning 75 DÅ08, 73 63 Tydliggöra lönekriterier 85 DÅ08, 84 71 www.regionostergotland.se 22

Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktorer Resultat Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Kostnadseffektiva processer Kostnadseffektiv forskning och utveckling Långsiktigt hållbar ekonomi Tryggad ekonomisk framtid Bedömning av måluppfyllelse KMC redovisar ett underskott på 1 411 tkr för perioden januari till och med augusti år. Utbildningar i form av kurser och uppdrag har bedrivits med en hög intensitet under våren och till hösten erhålls inte intäkter i samma omfattning då man inte bedriver kursverksamhet i samma omfattning. Utökning av HR stöd görs till hösten då behovet finns i KMCs relativt nyorganiserade verksamheter. års negativa resultat har lett till att en handlingsplan har upprättats för att via effektiviseringar och besparingar nå ett nollresultat. För år bedömer man kunna strama åt och spara in en större del av fjolårets underskott. Trots tuffa åtgärder i handlingsplanen så beräknas resultatet för år landa på minus 2 milj. kr. Det egna kapitalet på 0,3 tkr utökas därmed negativt. Fjolårets underskott beräknas istället kunna hämta hem över en treårs period. en bedöms inte vara nåbara under år. Väsentliga insatser och resultat IMP har under perioden januari-april ersatts av Migrationsverket med 8 635 tkr avseende 33-35 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagande. et är som förväntat. Under hösten beräknas IMP fortsatt ligga sex månader efter med administrationen för www.regionostergotland.se 23

återsökningsbara kostnader mot Migrationsverket. Ersättningen beräknas på årsbasis bli enligt budget. Lab verksamheten har haft väldigt goda ekonomiska resultat under våren, men väntas gå mot en tuffare höst. Detsamma gäller utbildningar som har bedrivits med fler uppdrag än väntat, men till följd av slitage på inblandad personal. Under hösten beräknas läget normaliseras vilket även påverkar ekonomin. KMC arbetar nu aktivt med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet som redovisades för fjolåret. Det pågår även en utredning och analys om hur RÖs finansiering av KMCs, genom åren, utökade verksamhet kan förstärkas. På en enhet som KMC med relativt få anställda blir det ofta stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen. Hösten kommer innebära lägre lönekostnader än början av året på grund av ändrad ledningsstruktur på IMP samt att professorstjänsten troligtvis inte kommer tillsättas inom närmsta tiden. nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet 1 Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat: * Kunskapsenheten * Utbildning, ATLS Nationell Förvaltning * Regional Kris och Katastrofmed. beredskap * Internationella Medicinska Programmet (IMP) Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. 0 04: 1,5 milj. 2015: -4,8 milj -1,4 milj 3 % 15 % 11 % Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet 1 Kostnadseffektiva processer Andel processer med genomförda produktkalkyler där resultatet är kostnadsneutralt eller positivt täckningsbidrag erhålls 95 % 90 % 90 % www.regionostergotland.se 24

2 Kostnadseffektiv forskning och utveckling Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt 0 0-resultat Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi 1 Tryggad ekonomisk framtid Positivt eget kapital 0-4,5 Mkr Mättidpunkt: www.regionostergotland.se 25

Fördjupad ekonomisk analys KMC har under år börjat redovisa ekonomiskt på ett mer strukturerat och transparent sätt. Ett stort arbete har lagts ned på att se till att alla intäkter och kostnader hamnar rätt enligt nya organisationsstrukturen. et efter april visade ett positivt resultat. Detta har främst att göra med att överskott för ATLS (ca 900 tkr) ej ännu blivit överfört till ny förvaltare samt att kunskapsenheten har bedrivit kurser med hög intensitet till följd av mer intäkter, men även slitna medarbetare. Hösten beräknades bli tuffare ekonomiskt och et efter augusti är -1,4 milj. IMP har börjat kommit ifatt med administrationen för återsökningsbara kostnader mot Migrationsverket, men ligger fortfarande efter i processen. Ersättningen beräknas under år bli enligt budget. Kunskapsenheten har bedrivit kurser med hög intensitet under våren som följs av en höst med mindre kursaktivitet och mer kostnader som inte genererar intäkter. Lab och Emergo Train verksamheterna beräknas gå ihop sig ekonomiskt. Regional kris och katastrofberedskap beräknas gå ihop sig ekonomiskt. Stödverksamhet som stab- och administrativa funktioner beräknas landa på ett underskott på 262 tkr på grund av utökat HR stöd till hösten. ATLS verksamheten håller på att avvecklas från KMC och kommer inte påverka produktionsenheten ekonomiskt. Resultat per verksamhetsområde/klinik Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2015 Internationella Medicinska Programmet 0 0 0 Kunskapsenheten -1 700* 0-1 801 Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap 0 0 0 Stödverksamhet (Stab och Administration) -262* -1 256-3 000 ATLS 0 0 0 Summa 1 962 1 256 4 801 * Helårsbedömning och prognos pekar på ett underskott inom kunskapsenheten och stödverksamhet. För stödverksamhet handlar det om utökat HR stöd för hösten. De övriga enheterna beräknas gå ihop sig. Budgeteterat underskott har felaktigt lagts på stödverksamheter då det vid budgettillfället rådde oklarheter kring OH fördelning. www.regionostergotland.se 26

Delårsrapport januari april Bilaga [1] Bilaga 1: Helårsbedömning Katastrofmedicinskt Centrum www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari april Bilaga [1] www.regionostergotland.se 2

Delårsrapport januari april Bilaga [1] www.regionostergotland.se 3

Delårsrapport januari april Bilaga [1] www.regionostergotland.se 4

Delårsrapport januari april Bilaga [1] Bilaga 2: Handlingsplan - Katastrofmedicinskt Centrum www.regionostergotland.se 5