Kallelse 2016-04-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Tid Plats 13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande Astrid Söderquist (C) Ulrika Ingvarsson (KD) Göran Östling (M) Mikael Bergdahl (S) Wivie Eriksson (S) Fredrik Steckl (SD) Ej tjänstgörande ersättare Barbro Göransson (C) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Marita Johansson (MP) Lennart M Pettersson (S) Margareta Carlsson (V) Övriga Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON Anna Gunnarsson, Projektledare Håkan Erlandsson, Bostadsanpassningshandläggare Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare Sandra Magnusson, Ekonom Ulrica Edlund, MAS/MAR Gordana Sutic, Utredningssekreterare Page 1 of 167
Kallelse 2016-04-11 6 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er (VON 15-176) Föredragande Anneli Carlsson och Christian Cederhag Ärendebeskrivning I budgethandlingen MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för antagen av KF 2015-11-23 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 4 att genomföra reduceringar för helår med 3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av kommunfullmäktige. Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en besparing på helår med 3000 tkr Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden 1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt. 2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta. 3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås: a) erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov. b) växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och styrelserna håller sin budget. c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %. 4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige." Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Utredning och konsekvensbeskrivning - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Page 2 of 167
Kallelse 2016-04-11 33 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Page 3 of 167
Kallelse 2016-04-11 7 Ekonomisk uppföljning mars månad 2016 (VON 16-65) Föredragande Sandra Magnusson Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016 för Vård- och omsorgsnämnden. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2016 Ekonomiska rapporter mars 2016 34 Ekonomisk uppföljning mars månad 2016 Page 4 of 167
Kallelse 2016-04-11 8 Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er (VON 16-63) Föredragande Sandra Magnusson Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-16 om besparingar motsvarande 3 683 tkr för helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter reduceringar Omfördelning av medel inom vård- och omsorg - bilaga 35 Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Page 5 of 167
Kallelse 2016-04-11 9 Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV (VON 16-46) Föredragande Sandra Magnusson Ärendebeskrivning 1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV Ersättningsförslag LOV 2016 36 Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV Page 6 of 167
Kallelse 2016-04-11 10 Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 (VON 16-8) Föredragande Anneli Carlsson och Gordana Sutic Ärendebeskrivning Socialdepartementet informerar i sin departementsserie, Ds 2015:23, om höjt avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet 5. Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet för hemtjänst, vård och omsorg i särskilt boende, dag samt hälso- och sjukvård. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2016. Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dag samt hälso- och sjukvård uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med allt från 0 kr upp till 218 kr för dem som har ekonomiska förutsättningar för det, där det finns ett avgiftsutrymme. Med anledning av ovanstående har medlemskommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden fått i uppdrag att besluta om ny maxtaxa från 1 juli 2016. (Beslut TAN 2015-12-09 23). Enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-09-11 85 har vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att justera beloppen efter pris- och kostnadsutvecklingen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 socialtjänstlagen: 1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dag och avgifter för hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 socialtjänstlagen: 1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dag och avgifter för hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 Protokollsutdrag från Taxe- och avgiftsnämnden 2015-12-09, TAN 23 Page 7 of 167
Kallelse 2016-04-11 Lagtext Socialtjänstlagen 8 kap 5 Protokollutdrag KF 2013-09-11 85 37 Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 Page 8 of 167
Kallelse 2016-04-11 11 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för (VON 16-15) Föredragande Ulrica Edlund Ärendebeskrivning Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. I Patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR). Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2015. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Patientsäkerhetsberättelse för 2015 38 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Page 9 of 167
Kallelse 2016-04-11 12 Resultatet av medarbetarenkäten 2015 inom vård- och omsorgsförvaltningen (VON 16-38) Föredragande Anneli Carlsson Ärendebeskrivning Redovisning av resultatet av medarbetarenkäten 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen. Personalavdelningen genomför vartannat år en medarbetarenkät. Enkäten fokuserar framförallt på arbetsmiljöfrågor och skickas ut till alla anställda med en minsta anställningstid på 6 månader. Resultatet av enkäten utgör sedan ett underlag att arbeta utifrån i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Medarbetarenkät 2015, Vård- och omsorgsförvaltningen Resultat - Medarbetarenkäten 2015 Vård och omsorgsförvaltningen 39 Resultat av medarbetarenkät 2015 inom vård- och omsorgsförvaltningen Page 10 of 167
Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er 6 VON 15-176 Page 11 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-04-04 1 (3) Dnr: VON 15-176 Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Ärendebeskrivning I budgethandlingen MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs kommun antagen av KF 2015-11-23 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 4 att genomföra reduceringar för helår med 3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av kommunfullmäktige. Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar. 1 Bakgrund Verksamhetsåret 2015 slutade för Vård- och omsorgsnämndens er med ett underskott kring 5 miljoner kronor. I skrivelsen med förslag till reduceringar 2016 beskrivs nödvändiga omfördelningar av medel för att klara de krav som finns i lagar, men också klara de mål som satts upp av kommunfullmäktige. Inför 2016 identifierades ett sparbeting om 5235 tkr. Ett förslag till reduceringar motsvarande 3683 tkr lades fram och antogs också i Vårdoch omsorgsnämnden 2016-02-15. I samma nämnd gavs förvaltningschef uppdraget att föreslå ytterligare reduceringar om 1500 tkr för att uppnå en budget i balans enligt de mål som kommunfullmäktige satt för 2016. Hel- och halvårseffekt Alla belopp som anges i denna skrivelse avser helårseffekt. Eftersom 2016 redan är inne i kvartal två innebär det i praktiken att de reduceringar som genomförs inte får den effekt som anges. T.ex. får de redan beslutade reduceringarna (om 3683 tkr) effekt först från tidigast april 2016. Det innebär också att de 1500 tkr som ska reduceras ytterligare i praktiken avser halva 2016. Så för att ge en faktisk besparing om 1500 tkr för 2016 måste en reduceras med 3000 tkr på helårseffekt. 1.1 Förslag på reduceringar 1.1.1 Förslag 1, Basen 1500 tkr Förslaget är att reducera hemtjänsten med 1000 tkr, de särskilda boendena Linden och Oxelgården med sammanlagt 200 tkr, LSS/Socialpsykiatrin med sammanlagt 143 tkr samt de resterande 30 % av demenssjuksköterska med 157 tkr. Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt. Page 12 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-04-04 2 (3) Dnr: VON 15-176 1.1.2 Förslag 2, Ledning och Stab 1572 tkr Förslaget är att reducera tjänsten Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med 50 %, sutvecklare med 100 % och scontroller med 100 %. Detta ger en besparing om 1572 tkr på helårseffekt. 2 Analys I bilagan beskriv mer ingående vilka konsekvenser respektive reducering får för en. Här beskrivs mer övergripande konsekvenser. 2.1 Genomsyrande perspektiv Mottagarna för nämndens tjänster, d.v.s. de som är i behov av vård och omsorg i, kommer sannolikt att erfara konsekvenser av de föreslagna reduceringarna om de genomförs. Genom minskat antal personal, högre personalomsättning och personal som är överbelastade minskas tiden med brukaren. Detta kan leda till att den vård och omsorg som ges blir av sämre kvalitet och en ökad otrygghet för den enskilde. På sikt kan bilden av Lekeberg som en kommun som inte har råd att ta hand om sina medborgare och personal uppstå. Detta skulle kunna leda till en ökad otrygghet och minskad vilja att bo och arbeta i. Om reduceringarna antas kommer Vård- och omsorgsnämnden få mycket svårt att uppnå de av kommunfullmäktige satta målen växer och utvecklas på ett hållbart sätt erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov Detta då sannolika konsekvenser är ökad sjukfrånvaro och ökad otrygghet för den enskilde samt sämre kvalitet i omsorgen. 2.2 Ekonomiska konsekvenser Reduceringarna kan ge viss besparing på mycket kort sikt, under resterande 2016. På några års sikt däremot kommer reduceringarna troligen leda till större kostnader än nämnden skulle haft om reduceringarna inte genomfördes. Detta till följd av ökad personalomsättning, ökad sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera kompetent personal, inte minst Enhetschefer. Det kan komma att bli nödvändigt att köpa konsulttjänster för att kunna bedriva basen. Många av de arbetsuppgifter som idag utförs av sutvecklare och scontroller måste fortgå då de regleras i lagar och föreskrifter. Det finns uppenbara risker att förvaltningen blir tvungen att köpa konsultstöd för att åtgärda de kvalitetsbrister som då uppstår, vilket kan generera stora kostnader. 3 Slutsats För att i praktiken effektuera en besparing om 1500 tkr för 2016 behöver både förslag 1 och förslag 2 antas. Baserat på nämndens uppdrag till Förvaltningschef att föreslå ytterligare besparing om 1500 tkr för 2016 föreslås nämnden därför att anta reduceringsförslag 1 och 2. Page 13 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-04-04 3 (3) Dnr: VON 15-176 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en besparing på helår med 3000 tkr LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Förvaltningschef Christian Cederhag Handläggare Page 14 of 167
2016-04-04 1 Ytterligare reduceringar Verksamhetsåret 2015 slutade för Vård- och omsorgsnämndens er med ett underskott kring 5 miljoner kronor. I skrivelsen med förslag till reduceringar 2016 beskrivs nödvändiga omfördelningar av medel för att klara de krav som finns i lagar, men också klara de mål som satts upp av kommunfullmäktige. Inför 2016 identifierades ett sparbeting om 5235 tkr. Ett förslag till reduceringar motsvarande 3683 tkr lades fram och antogs också i Vårdoch omsorgsnämnden 2016-02-15. I samma nämnd gavs förvaltningschef uppdraget att föreslå ytterligare reduceringar om 1500 tkr för att uppnå en budget i balans enligt de mål som kommunfullmäktige satt för 2016. Hel- och halvårseffekt Alla belopp som anges i denna skrivelse avser helårseffekt. Eftersom 2016 redan är inne i kvartal två innebär det i praktiken att de reduceringar som genomförs inte får den effekt som anges. T.ex. får de redan beslutade reduceringarna (om 3683 tkr) effekt först från tidigast april 2016. Det innebär också att de 1500 tkr som ska reduceras ytterligare i praktiken avser halva 2016. Så för att ge en faktisk besparing om 1500 tkr för 2016 måste en reduceras med 3000 tkr på helårseffekt. 1.1 Statliga stimulansmedel 2016 Regeringen delar 2016 ut medel för att öka bemanning och kvalitet inom äldreomsorgen i kommunerna. För 2016 har Lekeberg tilldelats ca 1569 tkr. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-15 att använda dessa medel för att fortsätta att bedriva hemrehabilitering, dagrehabilitering och demensvårdens dag (Gläntan), vilka lades ner som del av de beslutade reduceringarna för 2016. 2 Förslag på ytterligare reduceringar 2.1 Förslag 1, Basen 1500 tkr 2.1.1 Hemtjänst Inför 2016 tilldelades 1500 tkr specifikt till hemtjänsten för utökning av personal enligt tidigare framlagt äskande. Förslaget är att reducera hemtjänstens motsvarande en minskad kostnad om ca 1 000 tkr med helårseffekt. Konsekvenser Om reduceringen genomförs innebär det troligen att en behöver minskas med två (2) årsarbetare. Det finns sedan tidigare en politisk ambition att minska antalet delade turer som ett led i en attraktiv arbetsplats och bättre arbetsmiljö. Om reduceringen antas innebär det fler delade turer samt att återinföra schemaläggning med arbete varannan helg, istället för som idag två helger av fem. Tillsammans kan detta antas bidra till en minskad arbetsglädje. Färre personal i en innebär sämre möjligheter att utföra de insatser som hemtjänsttagarna blivit beviljade, vilket kan leda till ett lidande då de inte får den Page 15 of 167
2016-04-04 hjälp de har rätt till. Hög brukarnöjdhet, som är en indikator för att mäta kommunens mål om en god och trygg omsorg till alla, blir då svårare att nå. Med färre personal i en ökar arbetsbelastningen då samma mängd arbete ändå ska utföras, vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro. Det innebär att kommunens mål om 5,6 % sjukfrånvaro blir mycket svårt att uppnå. Med mindre attraktiv schemaläggning och högre arbetsbelastning, ökar risken för att personal i större utsträckning väljer att avsluta sin anställning. En ond spiral riskerar att sättas i snurr där färre personal ytterligare ökar arbetsbelastningen, vilket ger att fler väljer att sluta. Verksamheten har redan idag svårt att hitta tillräckligt med personal som kan vikariera vid frånvaro, detta riskerar att försvåras ytterligare. 2.1.2 SÄBO De särskilda boende har i och med de redan antagna reduceringarna ett krav att minska erna med personal. Förslaget är att ytterligare minska erna på de särskilda boendena Linden och Oxelgården med sammanlagt 200 tkr på helårseffekt, lika fördelat mellan erna. Konsekvenser Om de föreslagna reduceringarna antas innebär det troligen ytterligare minskning av antal personal i erna, vilket innebär att tid hyresgästen får med personal, s.k. brukartid, kan komma att minskas ytterligare. Detta gör det bl.a. svårt att genomföra aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. Reduceringarna kan sannolikt också innebära att det blir svårare att uppfylla målet om en god och trygg omsorg. I Vård- och omsorgsnämnden mäts detta bl.a. genom indikatorerna nedan från Öppna jämförelser: Andelen hyresgäster på Oxelgården som inte besväras av ensamhet, Andelen hyresgäster på Oxelgården som anger att möjligheterna att komma utomhus är bra, och Andelen hyresgäster på Linden som anger att måltiden är en trevlig stund på dagen Med mindre brukartid blir det troligen svårare för erna att höja dessa värden från 2015 års resultat vilket är målet. Resultatet kan alltså bli sämre och otryggare omsorg 2016. 2.1.3 LSS/Socialpsykiatri Socialpsykiatrins dag togs bort i de antagna reduceringarna för 2016. Förslaget är att ytterligare minska en med sammanlagt 143 tkr på helårseffekt. Konsekvenser I lagtexten kring särskilda boendeformer enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och daglig beskrivs att boendet så långt det är möjligt ska efterlikna ett normalt boende, d.v.s. en fullvärdig bostad som inte känns som en institution, samt en daglig som efterliknande ett normalt arbete, d.v.s. en annan plats och sammanhang än där personen bor. Page 16 of 167
2016-04-04 För att uppnå detta har en strävat efter att inte ha samma personal på boendena som i den dagliga en. Om den föreslagna reduceringen antas kan en behöva sänka ambitionsnivån och göra ett effektivare schema som minskar behovet av personal utan att påverka tiden med brukarna. För 2016 är planerat att anställa en boendepedagog till en. Om reduceringen antas kommer denna rekrytering troligen att behöva skjutas på till 2017 istället. 2.1.4 Demenssjuksköterska I de antagna reduceringarna har 20 % av denna roll redan minskats. Förslaget är att reducera de resterande 30 % av tjänsten, vilket ger en besparing om 157 tkr på helårseffekt. Konsekvenser Demenssjuksköterskans roll är att vara sakkunnig kring demensfrågor, ett ansikte utåt som människor med minnesproblem och anhöriga kan vända sig till, och kan föreslå demensutredningar på ett tidigt stadium. Om rollen reduceras innebär det lägre tillgänglighet till stöd och intressebevakning för målgruppen med ett möjligt större lidande för den enskilde som följd. Det uppsökande arbetet liksom motivationsarbetet för personer med demenssjukdom försämras. 2.2 Förslag 2, Ledning och stab 1572 tkr 2.2.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Förslaget är att reducera rollen MAS med 50 %. Konsekvenser MAS är en funktion som kommunen måste ha enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Patientsäkerhetsförordningen (PSF), vars uppgifter är att säkerställa att det finns vissa rutiner enligt HSL och PSF, ha ett övergripande ansvar för delegerade vårduppgifter, anmäla vårdskador samt bevaka att hälso- och sjukvården är av god kvalitet, att patientjournaler förs på rätt sätt och att patienter får den vård som läkare ordinerat. har idag en MAS-funktion på 100 % som också har hand om rehabiliteringsområdet samt förenklade faderskapsprövningar och dödsboanmälningar. Det är svårt att veta hur omfattande en MAS-roll behöver vara i Lekeberg. I jämförelse med andra kommuner i länet görs bedömningen att 50 % bör vara tillräckligt för att klara uppdraget enligt lagstiftningen och de extra uppgifter som åligger MAS i Lekeberg. Vid en omfördelning av resterande sjuksköterskeuppgifter om 50 % kan reduceringen innebära en besparing 2016. Om ingen sådan omfördelning kan göras ger den föreslagna reduceringen effekt först 2017, pga. lång uppsägningstid. 2.2.2 Verksamhetsutvecklare Förslaget är att reducera rollen som sutvecklare med 100 %. Page 17 of 167
2016-04-04 Konsekvenser Verksamhetsutvecklaren är ett stöd till förvaltningsledningen vad gäller att ta fram kunskapsunderlag för beslut, genomföra utredningar, samordna projekt och omvärldsbevaka förändringar. En annan viktigt uppgift är att utveckla och implementera ett kvalitetsledningssystem för Vård- och omsorgsnämndens, ett tvingande krav i föreskrift. Detta innebär bl.a. att kartlägga processer, ta fram rutiner och andra styrande dokument och uppföljning av erna. Rollen ger också kvalificerat stöd till Förvaltningschef. Om rollen reduceras innebär det att Förvaltningschef och Enhetschefer får sämre stöd i att ta fram underlag för att fatta rätt beslut i en. Konsekvensen kan bli att beslut fattas på bristande underlag som kan innebära oväntade kostnader i en. Det fortsatta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet, ta fram rutiner, kartlägga processer och följa upp arbetet kommer att behöva utföras av cheferna själva, något som kräver kunskap och stora investeringar i tid och uthållighet över flera års perspektiv. En uppenbar risk är att detta arbete stannar av helt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör regelbunden tillsyn för att säkerställa att ett sådant system finns och kan ge kritik och kräva åtgärder om de hittar brister. 2.2.3 Verksamhetscontroller Förslaget är att reducera rollen som scontroller med 100 %. Konsekvenser Verksamhetscontroller är ett stöd till förvaltningsledningen vad gäller att producera och rapportera statistik som regelbundet ska förmedlas till olika myndigheter enligt lagar och föreskrifter, suppföljning för styrning och ledning av erna samt systemförvaltning, utveckling, användarstöd och utbildning av olika datoriserade systemstöd som förvaltningen arbetar med. Rollen ger också kvalificerat stöd till Förvaltningschef. Om rollen reduceras läggs ansvaret för att ta fram och rapportera statistik över till cheferna, ett många gånger tidskrävande arbete som kräver rätt fokus för att datan ska bli korrekt. Risken är att rapporteringen blir försenad eller att felaktig data skickas, något som kan ge kritik från, och initiera en riktad tillsyn av, de olika myndigheterna. Vidare måste systemförvaltandet av de olika ssystemen fördelas inom förvaltningen, vilket kräver utbildningsinsatser initialt och sedan omfattande tid och engagemang löpande för utveckling, anpassningar och utbildning av personal. Alternativt läggs detta ansvar utanför förvaltningen med risk att vidare utveckling stannar av och stöd och utbildning i systemen minskar då skännedomen inte finns i samma utsträckning. Att reducera rollen innebär sämre möjligheter för Förvaltningschef att styra och följa upp en, vilket kan leda till att systematiska brister upptäcks i ett sent skede och bidrar till högre kostnader för att rätta till. Vid en omfördelning av arbetsuppgifter kan reduceringen innebära en besparing 2016. Om ingen sådan omfördelning kan göras ger den föreslagna reduceringen effekt först 2017, pga. lång uppsägningstid. Page 18 of 167
2016-04-04 2.3 Övergripande konsekvenser 2.3.1 Överbelastade enhetschefer Även om det är svårt att säga ett max antal medarbetare som en enhetschef bör ansvara för, beräknar Socialstyrelsen 1 att med de arbetsuppgifter som en chef med personalansvar inom vård och omsorg har, överskrids den tillgängliga arbetstiden vid strax under 30 medarbetare. Detta stämmer också överens med Lekebergs Organisationspolicy 2 där målsättningen anges vara max 30 medarbetare. Ledningsorganisationen inom Vård- och omsorgsförvaltningen är nyligen omstrukturerad för att minska antalet medarbetare till ungefär 30 per chef. Till detta ska också läggas till att enhetscheferna i Lekeberg inte har tillgång till eget administrativt stöd, vilket innebär att de idag utför tidskrävande administrativa arbetsuppgifter vilket ger sämre möjligheter att aktivt arbeta med att utveckla en och medarbetarna. Om ovan föreslagna reduceringar genomförs kommer flera omfattande och tidskrävande arbetsuppgifter ytterligare att belasta enhetscheferna. Den kortsiktiga konsekvensen är troligen att utvecklingen av t.ex. kvalitetsledningssystemet och ssystem stannar av helt. Mer långsiktiga konsekvenser kan vara ökad sjukfrånvaro pga. hög arbetsbelastning och minskad arbetsglädje. En annan uppenbar risk är att enhetschefer väljer att gå vidare till andra tjänster då arbetet blir svårt att utföra på ett tillfredsställande sätt. Det tar tid att rekrytera och lära upp nya chefer, något som kan påverka effektiviteten i en. 2.3.2 Svårt att uppnå satta mål Två av de mål fullmäktige antagit blir mycket svåra att uppnå med de föreslagna reduceringarna växer och utvecklas på ett hållbart sätt, med indikatorerna Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram och Sjukfrånvaro. erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov, med indikatorerna att hemtjänsttagarna och hyresgästerna på de särskilda boende i helhet är nöjda med insatserna Budget och sjukfrånvaro Att förslag om reduceringar måste tas fram beror på kommunens mål om att nämnden ska hålla den satta budgetramen. Samtidigt innebär reduceringarna sannolikt att kostnaderna istället blir högre på ett till två års sikt. En högre sjukfrånvaro innebär att den satta budgetramen blir svår att hålla. Om personal dessutom säger upp sig och det är svårt att rekrytera nya chefer och vårdpersonal, 1 Hur många direkt underställda kan en chef ha? - om kontrollspann i vård och omsorg, Socialstyrelsen, Artikelnr: 2003-131-23 2 Organisationspolicy för, Dnr 13KS125, 2014-02-27 Page 19 of 167
2016-04-04 kan det bli nödvändigt att ta hjälp av konsulter vilket innebär en väsentligt högre kostnad för erna. Det scenariot är redan inför sommaren 2016 ett mycket troligt faktum då flera sjuksköterskor har sagt upp sig och det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till Lekeberg. På mycket kort sikt, resterande 2016, kan de föreslagna reduceringarna bidra till att nämnden klarar att hålla budgetramen. Det är visserligen inte troligt då de reduceringar som redan beslutats om effektueras först april 2016. Långa uppsägningstider kan i praktiken innebära att de önskade effekterna helt uteblir 2016. På längre sikt är risken stor att ytterligare reduceringar innebär högre kostnader för nämnden i form av ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. Vidare kan utebliven utveckling av kvalitetsledningssystem och ssystem samt minskat stöd med underlag för beslut ge kvalitetsbristkostnader och innebära köp av konsultstöd för att åtgärda krav från myndigheter. God och trygg omsorg Med minskad personalstyrka, ökad personalomsättning och minskad arbetsglädje, kan mottagarna av våra tjänster drabbas. Det blir sannolikt svårt att hålla en hög nivå på nöjdheten av de tjänster vi utför. Risken finns även att det ökar otryggheten för den enskilde och anhöriga, vilket gör det svårt att uppnå kommunens mål om en god och trygg omsorg för alla. Christian Cederhag Handläggare Page 20 of 167
Protokoll 2016-04-05 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid Plats 08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) John Hägglöf (M) (vice ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef) Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) Gordana Sutic (Utredningssekreterare) Protokollet innehåller paragraferna 33 Ordförande Henrik Hult Justerare Kjell Edlund Sekreterare Gordana Sutic Page 211 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05 Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gordana Sutic Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 222 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 33 - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er (VON 15-176) Ärendebeskrivning I budgethandlingen MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för antagen av KF 2015-11-23 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 4 att genomföra reduceringar för helår med 3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av kommunfullmäktige. Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en besparing på helår med 3000 tkr Yrkanden Henrik Hult (C) och John Hägglöf (M) yrkar följande: - Att nämnden antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt. - Att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att förvaltningen kan arbeta förbyggande med detta. - Att nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktiges uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås: a) erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov. b) växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och styrelserna håller sin budget. c) att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6%. - Att nämnden hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige." Kjell Edlund (S) ställer sig bakom Henrik Hults och John Hägglöfs yrkanden. Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 233 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden 1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt. 2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att förvaltningen kan arbeta förbyggande med detta. 3. Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktiges uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås: a) erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov. b) växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och styrelserna håller sin budget. c) att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6%. 4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige." Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Utredning och konsekvensbeskrivning - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 244 of 167 4
Ekonomisk uppföljning mars månad 2016 7 VON 16-65 Page 25 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (1) Dnr: VON 16-65 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2016 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016 för Vård- och omsorgsnämnden. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016. LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Sandra Magnusson Förvaltningschef Handläggare Page 26 of 167
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Ekonomisk uppföljning per ansvar (tkr) mån 3 Mars Riktpunkt 25,0% 2016 Utfall 24,7% Inkl LOV Vård- och omsorgsnämnden Budget helår Utfall mars Procent förbrukat Avvikelse period Gemensamt 11 466 2 765 24,1% 102 LSS och socialpsykiatri 28 280 6 787 24,0% 283 Hemtjänsten 19 201 4 860-60 HSL och nattenheten 18 156 4 683 25,8% -144 Särskilt boende 32 325 7 671 23,7% 410 Vuxenenheten 8 104 2 286 28,2% -260 Summa Vård- och omsorgsnämnden 117 532 29 052 24,7% 331 Kommentar: Utfallet visar ett överskott på 331 tkr i perioden. Fakturor för dagvårdsresor, institutionsplaceingar och assistansersättnig har ej inkommit för mars. Gemensamt: Överskott löner pga vakant enhetschefstjänst. Köp arbetskläder högt i perioden likaså bostadsanpassning. Budget för oförutsett finns här. LSS och socialpsykiatri: Budgettillskott Kastanjen 3,99 åa, Höga kostnader för kontaktpersoner. Assistansersättning har kostnader endast för två månader i perioden. Budget för gemensamt är ej använd i perioden. Underskott socialpsykiatri. Överskott lönekostnader Gruppbostad. Hemtjänsten: Personalkostnader höga i perioden när det gäller sjuklön, vikarier och övertid. HSL och nattenheten: Natt: höga personalkostnader för sjuklön, ob och vikarier i perioden, mindre underskott för mars mot tidigare månader. Sjuksköterskor: Höga personalkostnader i februari. Särskilt boende Överskott personalkostnader. Överskott hyresintäkter och hemtjänstavgift. Vuxenenheten: Höga kostnader för missbruksvård, institutionsvård och kontaktpersoner. Överskott biståndshandläggning. Försörjningstsödet är högt för perioden -197 tkr Page 27 of 167
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND PERSONALKOSTNADER PER ENHET 2016 Månad 3 Ombudgetering efter reduceringar from 1/3 Riktpunkt Mars 25,00% Ansvar Verksamhet Budget Redovisat Avvikelse Procent Avvikelse fg mån Förändring 51 100 Politisk vht 438 tkr 156 tkr -46 tkr 36% -28 tkr -18 tkr Summa 438 tkr 156 tkr -46 tkr 0 tkr -28 tkr 53 Gem 5111 Enh.ch, ordinärt boende 1 369 tkr 336 tkr 7 tkr 25% 0 tkr 6 tkr 5112 Enh.ch, särskilt boende 1 392 tkr 343 tkr 5 tkr 25% 1 tkr 4 tkr 5119 Gem adm inkl sem.skuld 3 802 tkr 846 tkr 104 tkr 22% 70 tkr 34 tkr 5130 Enh.ch, LSS mm 1 346 tkr 205 tkr 132 tkr 15% 92 tkr 40 tkr 5590 Enh.ch, IFO 367 tkr 91 tkr 1 tkr 25% 1 tkr 0 tkr Summa 8 276 tkr 1 820 tkr 249 tkr 22% 165 tkr 84 tkr 5301 Oxelg 511231 Särskilt boende 15 451 tkr 3 725 tkr 116 tkr 24% 200 tkr -85 tkr 511153 Demensdagvård 464 tkr 105 tkr 13 tkr 23% 8 tkr 5 tkr Summa 15 915 tkr 3 830 tkr 128 tkr 24% 208 tkr -80 tkr 5302 LSS/Dagl 51313 Kastanjen 8 171 tkr 1 704 tkr 257 tkr 21% -114 tkr 371 tkr 51324/51322 Ledsagare/Korttidsvistelse 233 tkr 49 tkr 9 tkr 21% 14 tkr -5 tkr 51325 Kontaktpersoner 220 tkr 79 tkr -24 tkr 36% -19 tkr -5 tkr 51326 Avlösarservice 11 tkr 0 tkr 3 tkr 0% 2 tkr 1 tkr 51327 Personlig assistans 618 tkr 108 tkr 36 tkr 18% 26 tkr 10 tkr 51328 Daglig 3 773 tkr 895 tkr -22 tkr 24% 8 tkr -30 tkr 51331 Assistansersättning 3 772 tkr 693 tkr 236 tkr 18% 120 tkr 115 tkr Summa 16 797 tkr 3 529 tkr 494 tkr 21% 38 tkr 456 tkr 53021 LSS/grupp 511152 Socialpsykiatri/boendestöd 2 181 tkr 599 tkr -90 tkr 27% 11 tkr -101 tkr 51311 Gruppbostad 7 607 tkr 1 824 tkr -13 tkr 24% -45 tkr 32 tkr Summa 9 788 tkr 2 424 tkr -102 tkr 25% -34 tkr -69 tkr 5303 Linden 511127 Hemrehab 220 tkr 104 tkr -49 tkr 0% -68 tkr 20 tkr 511151 Dagrehab 460 tkr 116 tkr 4 tkr 25% 5 tkr -1 tkr 511251 Särskilt boende 15 082 tkr 3 624 tkr 4 tkr 24% 2 tkr 2 tkr 51193 Anhörigstöd 709 tkr 177 tkr 0 tkr 25% 15 tkr -15 tkr Summa 16 471 tkr 4 021 tkr -41 tkr 24% -47 tkr 6 tkr 5304 Hemtjänst 511123 Hemtjänst 8 693 tkr 2 239 tkr -185 tkr 26% -137 tkr -47 tkr Summa 8 693 tkr 2 239 tkr -185 tkr 26% -137 tkr -47 tkr 53041 Hemtjänst 511123 Hemtjänst 9 212 tkr 2 345 tkr -142 tkr 25% -60 tkr -82 tkr Summa 9 212 tkr 2 345 tkr -142 tkr 25% -60 tkr -82 tkr 5305 Natt, 511125 Sjuksköterskor 7 840 tkr 1 922 tkr -103 tkr 25% -68 tkr -35 tkr SSK, arb.ter 511126 Arbetsterapeuter 2 177 tkr 523 tkr 25 tkr 24% 10 tkr 15 tkr 511129 Nattpersonal 7 930 tkr 2 189 tkr -290 tkr 28% -236 tkr -53 tkr Summa 17 946 tkr 4 634 tkr -368 tkr 26% -294 tkr -73 tkr 5308 IFO 51192 Biståndshandläggning 1 414 tkr 291 tkr 62 tkr 21% 40 tkr 22 tkr 559 Gemensamt IFO 1 700 tkr 388 tkr 37 tkr 23% 3 tkr 34 tkr Summa 3 114 tkr 679 tkr 99 tkr 22% 43 tkr 56 tkr SUMMA 106 649 tkr 25 676 tkr 87 tkr 24,07% -145 tkr 232 tkr Intäkter som avser lön - ej budgeterade Specialdestin statsbidrag, stimulansmedel, alla ansvar 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr SUMMA LÖNER 2016 (avräknat intäkter) 106 649 tkr 25 676 tkr 87 tkr 24,07% -145 tkr 232 tkr minus = försämring, avvikelse ökat plus = förbättring, avvikelse minskat 2016-04-06 Page 28 of 167
Utbetalt försörjningsstöd 2016 (tkr) Månad 3 Riktpunkt 25,00% Förbrukat 29,10% Utbetalt försörjningstöd per månad 2012 2013 2014 2015 2016 Budget 2016 Jan 281 360 355 393 363 318 Feb 327 383 389 340 335 318 Mar 309 434 428 357 413 318 Apr 318 Maj 318 Jun 318 Jul 318 Aug 318 Sep 318 Okt 318 Nov 318 Dec 318 Summa 917 1177 1172 1090 1112 3820 Budget period 955 955 955 955 955 Budget helår 3820 Avvikelse perioden -157 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Utbetalt försörjningsstöd jan-mar under fem år (tkr) 1500 1000 500 0 917 1177 1172 1090 1112 2012 2013 2014 2015 2016 Page 29 of 167
Protokoll 2016-04-05 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid Plats 08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) John Hägglöf (M) (vice ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef) Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) Gordana Sutic (Utredningssekreterare) Sandra Magnusson (Ekonom) Protokollet innehåller paragraferna 34 Ordförande Henrik Hult Justerare Kjell Edlund Sekreterare Gordana Sutic Page 301 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05 Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gordana Sutic Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 312 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 34 - Ekonomisk uppföljning mars månad 2016 (VON 16-65) Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016 för Vård- och omsorgsnämnden. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2016 Ekonomiska rapporter mars Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 323 of 167 3
Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er 8 VON 16-63 Page 33 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-03-30 1 (1) Dnr: VON 16-63 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter reduceringar Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-16 om besparingar motsvarande 3 683 tkr för helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt bifogat underlag. LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Förvaltningschef Sandra Magnusson Handläggare Page 34 of 167
Omfördelning av medel inom Vård- och omsorgsnämndens budget. Besparingar i budget har gjorts med 3 584 tkr för helår och omfördelas enligt följande: avser Ansvar Belopp tkr Dagvårdsresor 53 Förvaltningschef 400 5 dagar mer i 5301 Oxelgården 251 vikariebudget 5 dagar mer i 5303 Linden 243 vikariebudget 5 dagar mer i 5304-53041 Hemtjänst 289 vikariebudget 5 dagar mer i 5305 Sjuksköterskor 132 vikariebudget 5 dagar mer i 5305 Nattenhet 116 vikariebudget 5 dagar mer i 5302 Kastanjen 131 vikariebudget 5 dagar mer i 5302 Personlig assistans 9 vikariebudget 5 dagar mer i 5302 Daglig 67 vikariebudget 5 dagar mer i 5302 Assistansersättning 231 vikariebudget 5 dagar mer i 53021 Socialpsykiatri 37 vikariebudget 5 dagar mer i 53021 Gruppbostad 124 vikariebudget Förstärkning personal 5302 Kastanjen 1 480 3,99 åa 9 mån Oförutsett 53 Förvaltningschef 74 Summa 3 584 De beslutade besparingarna uppgick till 3 683 tkr, omfördelning av medel är 100 tkr lägre då intäkt för dagvårdsresor kommer budgeteras först 2017. Page 35 of 167
Protokoll 2016-04-05 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid Plats 08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) John Hägglöf (M) (vice ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef) Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) Gordana Sutic (Utredningssekreterare) Sandra Magnusson (Ekonom) Protokollet innehåller paragraferna 35 Ordförande Henrik Hult Justerare Kjell Edlund Sekreterare Gordana Sutic Page 361 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05 Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gordana Sutic Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 372 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 35 - Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens er (VON 16-63) Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-16 om besparingar motsvarande 3 683 tkr för helår. Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt bifogat underlag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter reduceringar Omfördelning av medel inom Vård bilaga Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 383 of 167 3
Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV 9 VON 16-46 Page 39 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-04-01 1 (1) Dnr: VON 16-46 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV Ärendebeskrivning 1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016 LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Förvaltningschef Sandra Magnusson Handläggare Page 40 of 167
Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund Ersättningsnivå för 2016 Vård- och omsorgsnämnden Service Tätortomvårdn Landsbygd-omv Vak/pall.vård Tätort Landsb internt externt internt externt internt externt Personalkostnad 262,33 262,33 262,33 262,33 281,2 281,2 205,08 205,08 OB, sem, sjuk och arbgiv.avg Övriga omkostnader 32,02 32,02 55,83 55,83 11,90 11,90 31,45 55,26 lokal, utbildn, arb.kläd, transportkostn., data/tele, kap.tjänst och övrigt Administrativa kostnader 46,72 46,72 46,72 46,72 0,00 0,00 46,72 46,72 Ledning och adm Kringtid 89,14 89,14 114,61 114,61 27,30 27,30 49,78 69,69 restid, planering, dok. och övrigt ej kundrelaterad tid Ersättning "bomtid" 2,62 2,62 2,62 2,62 0,00 0,00 2,05 2,05 Momskompensation 0,00 5,04 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bara omvårdn extern Totalt ersättning per timma 433 438 482 493 320 320 335 379 Page 41 of 167
Protokoll 2016-04-05 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid Plats 08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) John Hägglöf (M) (vice ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef) Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) Gordana Sutic (Utredningssekreterare) Sandra Magnusson (Ekonom) Protokollet innehåller paragraferna 36 Ordförande Henrik Hult Justerare Kjell Edlund Sekreterare Gordana Sutic Page 421 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05 Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gordana Sutic Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 432 of 167 3
Protokoll 2016-04-05 36 - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV (VON 16-46) Ärendebeskrivning 1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV Ersättningsförslag LOV 2016 Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 443 of 167 3
Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 10 VON 16-8 Page 45 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-03-30 1 (1) Dnr: VON 16-8 Tjänsteskrivelse - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 Ärendebeskrivning Socialdepartementet informerar i sin departementsserie, Ds 2015:23, om höjt avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet 5. Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet för hemtjänst, vård och omsorg i särskilt boende, dag samt hälso- och sjukvård. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2016. Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dag samt hälso- och sjukvård uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med allt från 0 kr upp till 218 kr för dem som har ekonomiska förutsättningar för det, där det finns ett avgiftsutrymme. Med anledning av ovanstående har medlemskommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden fått i uppdrag att besluta om ny maxtaxa från 1 juli 2016. (Beslut TAN 2015-12-09 23). Enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-09-11 85 har vårdoch omsorgsnämnden bemyndigas att justera beloppen efter pris- och kostnadsutvecklingen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 socialtjänstlagen: 1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dag och avgifter för hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige. LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Förvaltningschef Gordana Sutic Handläggare Page 46 of 167
Page 47 of 167
Page 48 of 167
Page 49 of 167
Page 50 of 167
Page 51 of 167
Page 52 of 167
Page 53 of 167
Page 54 of 167
Page 55 of 167
Page 56 of 167
Page 57 of 167
Page 58 of 167
Protokoll 2016-04-05 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid Plats 08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Beslutande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) John Hägglöf (M) (vice ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef) Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) Gordana Sutic (Utredningssekreterare) Sandra Magnusson (Ekonom) Protokollet innehåller paragraferna 37 Ordförande Henrik Hult Justerare Kjell Edlund Sekreterare Gordana Sutic Page 591 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05 Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gordana Sutic Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 602 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 37 - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 (VON 16-8) Ärendebeskrivning Socialdepartementet informerar i sin departementsserie, Ds 2015:23, om höjt avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet 5. Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet för hemtjänst, vård och omsorg i särskilt boende, dag samt hälso- och sjukvård. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2016. Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dag samt hälso- och sjukvård uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med allt från 0 kr upp till 218 kr för dem som har ekonomiska förutsättningar för det, där det finns ett avgiftsutrymme. Med anledning av ovanstående har medlemskommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden fått i uppdrag att besluta om ny maxtaxa från 1 juli 2016. (Beslut TAN 2015-12-09 23). Enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-09-11 85 har vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att justera beloppen efter prisoch kostnadsutvecklingen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 socialtjänstlagen: 1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dag och avgifter för hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 socialtjänstlagen: 1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dag och avgifter för hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige. Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 613 of 167 4
Protokoll 2016-04-05 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 Protokollsutdrag från Taxe- och avgiftsnämnden 2015-12-09, TAN 23 Lagtext Socialtjänstlagen 8 kap 5 Protokollutdrag KF 2013-09-11 85 Justerare signatur Utdragsbestyrande Page 624 of 167 4
Patientsäkerhetsberättelse 2015 för 11 VON 16-15 Page 63 of 167
Tjänsteskrivelse 2016-04-01 1 (1) Dnr: VON 16-15 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Ärendebeskrivning Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. I Patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR). Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2015 LEKEBERGS KOMMUN Anneli Carlsson Förvaltningschef Ulrica Edlund Handläggare Page 64 of 167
2016-04-01 1 (18) Patientsäkerhetsberättelse för Lekebergs kommun 2015 Ulrica Edlund MAS/MAR Page 65 of 167
2016-04-01 2 (18) Innehållsförteckning Syfte 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Struktur för uppföljning /utvärdering 4 Uppföljning genom egenkontroll 4 Utvecklingsområden 2015 5 Övergripande mål och strategier 6 Måluppfyllelse och resultat 7 God vård i livets slutskede 8 God vård vid demenssjukdom 12 Samverkan för att förebygga vårdskador 14 Sammanställning och analys 15 Page 66 of 167
2016-04-01 3 (18) Syfte I patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som uppnåtts Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Vård- och omsorgsnämnden Vårdgivaren tillika vård- och omsorgsnämnden ska fastställa övergripande strategier och mål för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen Vård- och omsorgschef, tillika schef för hälso- och sjukvård, har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Medicinskt ansvariga Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har ett övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och rutiner utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av dessa. Rutiner ska finnas för att identifiera risker i en samt att dessa åtgärdas. Rutiner ska även finnas för att avvikelser rapporteras och åtgärdas samt att erfarenheter återförs och används i det förebyggande arbetet. Rutiner ska säkerställa att patient och närstående visas omtanke och respekt samt görs delaktiga i vården. Samarbetet kring patienten ska involvera olika yrkesgrupper och er. Enhetschef Respektive enhetschef ansvarar för att dokumentera hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet under förgående år utvecklats, säkrats och bedrivits samt vilka resultat som uppnåtts. Page 67 of 167
2016-04-01 4 (18) Struktur för uppföljning/utvärdering Fullmäktiges och vård- och omsorgsnämndens mål bryts ner till aktivitetsplaner för varje enhet. Uppföljning av nämndens mål sker via MER-planen och internkontrollplanen för vård- och omsorgsnämnden 2015. Kvalitetsredovisningar så som nationella brukarundersökningar, öppna jämförelser, äldreguiden, kommunens kvalitet i korthet används i planering och uppföljning av en. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att rapportera om en patient i samband med hälso- och sjukvårdsinsats utsatts för risk eller drabbats av allvarlig skada eller sjukdom. Samma skyldighet att rapportera gäller enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service då brister och missförhållanden uppmärksammats. Dessa mäts genom rapportering av avvikelser. Avvikelserna analyseras av Omvårdnadsansvarig/områdesansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut samt av respektive enhetschef. MAS utreder allvarliga händelser och anmäler enligt Lex Maria och Lex Sarah. Beslutade åtgärder följs upp av enhetschef och MAS. Rutin för uppföljning och utvärdering gällande avvikelser har antagits av nämnd. Uppföljning genom egenkontroll Egenkontroll sker enligt den av medicinskt ansvariga sjuksköterskan upprättade Checklista för systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Kontroll enligt checklistan görs av enhetschef tillsammans med ett medarbetarteam och MAS två gånger årligen. Det är respektive enhetschefs ansvar att kontrollera att de upprättade rutinerna inom hälso- och sjukvården efterlevs och MAS sammanfattar uppföljningen i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen och återför resultatet på förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till nämnd. Systematisk uppföljning av resultat sker via kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska palliativ registret, BPSD-registret samt den nationella kvalitetsportalen. Systematisk uppföljning sker också genom att varje enhetschef följer, sammanställer och analyserar avvikelserapporter. Avvikelserna tas upp på teamträffar och arbetsplatsträffar. Genom regelbundna loggkontroller kan felaktig eller obehörig åtkomst till personuppgifter upptäckas. Loggkontroller i NPÖ genomförs genom stickprov en gång i månaden. Alla användare loggas minst en gång om året. Page 68 of 167
2016-04-01 5 (18) Utvecklingsområden 2015 Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystemet Fortsatt arbete med att utveckla processtänket utifrån det Leanarbete som startats under 2014 Utbildning i SBAR för samtlig personal i vård och omsorg Implementering av ÄBIC, Äldres behov i centrum Nytt ssystem för dokumentation kommer under 2015 Starta vårdplanering på distans tillsammans med USÖ Fortsatt arbete med senior alert, rutiner för arbetet i teamet. Eventuellt nya moduler som inkontinens och rehabilitering. Ett övertagande av psykiatrisk hemsjukvård kommer att ske under 2015 Arbetsgrupp för utveckling av palliativa vården Ledningssystem- revidering av gamla dokument, rutiner och riktlinjer. Påbörjades en ny uppbyggnad av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete under hösten. LEAN- LSS erna har fortsatt at utveckla sitt arbetssätt enligt LEAN SBAR- SBAR ett kommunikationsverktyg, vars syfte är att förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. S= situation, B= bakgrund, A= aktuellt tillstånd, R rekommendation alla medarbetare har utbildats i SBAR ÄBIC- i avvaktan på ny modul till ssystemet, har arbetet inte påbörjats. Verksamhetssystem- upphandling gjord och vissa moduler har tagits i drift fortsatt arbete under 2016 Vårdplanering på distans- drivits i projektform, ägare Region Örebro län, tas i drift 2016 Senior alert-fortsatt arbete för öka förståelsen för arbetssättet och inte se registreringen som ett hinder Psykiatrisk hemsjukvård- ingen patient har varit aktuell från psykiatrin Palliativ vård- ingen stor utbildningssatsning gjordes, utan en gemensam upphandling för Region Örebro län och samtliga kommuner i länet gjordes Page 69 of 167
2016-04-01 6 (18) Övergripande mål och strategier Vård och omsorgsnämndens mål 2015 Av nämndens mål är dessa relevanta för patientsäkerheten Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter Hyresgäster inom särskilt boende ska försäkras en god och näringsriktig kost och stimulerande måltidsmiljö Personer med psykisk ohälsa ska förbättra sin fysiska hälsa Samtliga hemtjänsttagare erbjuds möjlighet till en aktivitetstimme per månad med kontaktman Seniorer har kunskap om en hälsosam livsstil och tillgång till aktiviteter för att främja sin hälsa tidigt Mål och resultat för Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg i Örebro län 2014-2015 Preventivt arbetssätt Måluppfyllelse för det preventiva arbetssättet mäts genom kvalitetsregistret Senior alert där riskbedömningar för tryckskada, fall, undernäring och ohälsa i munnen registreras. 90 % av alla patienter på särskilt boende ska ha en aktuell riskbedömning i Senior alert och personer med risk ska få planerade åtgärder samt uppföljning Hemtjänsttagare med beviljad hemsjukvård ska få riskbedömning och erbjudas åtgärder och uppföljning minst en gång/år. Alla som bor på särskilt boende ska få riskbedömning minst en gång/år Alla som flyttar in på särskilt boende ska få riskbedömning inom 2 veckor och sedan kontinuerligt minst 1 gång/år Alla med insatser enligt LSS (personlig assistans/personer som beviljats boende enligt LSS) som är 65 år eller äldre ska få riskbedömning minst en gång/år. Page 70 of 167
2016-04-01 7 (18) Måluppfyllelse och resultat preventivt arbetssätt Senior alert Riskbedömningar Senior Alert 70 60 50 40 58 65 40 40 48 42 63 63 30 20 10 0 Linden Oxelgården Hemvården Platser Antal riskbedömningar 2014 antal riskbedömningar 2015 I kvalitetsregistret registreras personer (samtycke till registrering efterfrågas alltid) som är 65 år eller äldre utifrån de olika risker som individen har för att drabbas av fallolycka, få trycksår, bli undernärd, drabbas av ohälsa i munnen eller inkontinens. Det som registreras i registret är de gjorda riskbedömningarna samt de bakomliggande orsakerna till riskerna och de förebyggande åtgärder som vidtagits. Genom uppföljning av resultaten kan kommun och sjukhus arbeta med att förbättra kvalitet i vård och omsorg med hjälp av registret. Viktigt är att åtgärderna som framkommer efter riskbedömningen verkligen tas upp på teamträffar. Måluppfyllelsen att 90 % av alla hyresgäster på Säbo ska ha fått en riskbedömning och vid ev. risk även planerade åtgärder och uppföljning. Alla hyresgäster på boendena erbjuds årligen en årskontroll innehållande läkemedelsgenomgång, årskontrollprover och riskbedömning enligt Senior alert. 83 % av hyresgästerna har en aktuell Senior Alert på Säbo. Alla permanenta boendeplatser var inte uthyrda. Hemtjänsten fortsätter sitt arbete med Senior alert och har nu det som en rutin i samband med årskontroll. Ingen av hyresgästerna inom LSS gruppbostaden har erbjudits Senior alert bedömning. Vilket var ett förbättringsområde för 2015. Page 71 of 167
2016-04-01 8 (18) God vård i livets slutskede När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. Måluppfyllelse för det palliativa arbetet mäts genom Svenska palliativregistret: Minst 70 % av alla dödsfall i kommunen ska registreras i Svenska palliativregistret 5 % förbättring jämfört med förra året gällande indikatorerna brytpunktssamtal, injektion mot ångest, munhälsobedömning och smärtskattning Måluppfyllelse och resultat god vård i livets slut Andelen registrerade dödsfall överstiger 70%. Av de 85 dödsfallen i Lekebergs kommun har 35 av medborgare avlidit inom någon av vård och omsorgsförvaltningens områden hemtjänst eller korttidsplats/särskilt boende. Page 72 of 167
2016-04-01 9 (18) Diagram indikatorer palliativ vård Ovanstående diagram är resultatet den dödsfallsenkäten som sammanställs efter att någon avlidit inom vård och omsorgsnämndens boendena eller inom hemtjänsten. Det röda är nationella målet för palliativvård, det gröna är uppnådda resultat för. Page 73 of 167
2016-04-01 10 (18) Resultat (andel) kvalitetsindikatorer för palliativ vård Läkarinformation till närstående Lindrad från rosslig andning Lindrad från ångest Lindrad från illamående 58.6 54.3 65.7 77.1 80 86.2 89.7 93.1 Lindrad från smärta Utförd validerad smärtskattning Mänsklig närvaro i dödsögonblicket Avliden utan trycksår 34.5 31.4 75.9 74.3 88.6 86.2 82.9 100 Munhälsa bedömd Uppfyllt önskemål om dödsplats Läkarinformation till patienten Eftersamtal erbjudet 62.1 48.6 44.8 54.3 55.2 57.1 62.1 68.6 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 Diagrammet inkluderar även de som avlidit på sjukhus och registrerats på den klinik där dödsfallet inträffat. Sedan införandet av registret palliativ vård har resultaten ständigt förbättrats men 2015 år så bryts trenden och en tillbakagång har inträffat. I stort sett är det ett sämre resultat inom alla områden. Samma tendens finns i de övriga kommunerna i Sydnärke, vad det kan beror på är svårt att säga. Page 74 of 167
2016-04-01 11 (18) Diagram Socialstyrelsens indikatorer Diagrammet anger sju indikatorer som Socialstyrelsen följer upp som väsentliga förbättringsområden där. En rutin för symtomskattning och smärtskattning har utarbetats. En länsgemensam webbutbildning i palliativ vård har upphandlats och kan under 2016 börja användas i erna. Avancerad sjukvård i hemmet, knuten till USÖ, kan stötta upp vid palliativ vård eller helt sköta patienter i hemmet i Lekeberg. Sjuksköterska och arbetsterapeut från ASIH har haft ett undervisningstillfälle för kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Page 75 of 167