KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2019-09-18 Tekniska utskottets ordinarie ledamöter Ersättare för kännedom Kommunchef Ekonom Resultatenhetschef Sida 1(1) Styrelse: Plats: Tid: Kommunstyrelsens tekniska utskott Stadshuset V1 tisdagen den 1 oktober 2019 kl.08:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Gunilla Berglund (C), ersättare Johan Thomasson (M) Stadshuset onsdag 2 oktober 2019 kl. 13:15. Ärende 1. Verksamhetsinformation 2. Ekonomisk delårsrapport 2019-08-31 för Teknisk service 3. Bärförsäljningsplats 4. Förslag till taxor/avgifter för teknisk service fr.o.m. 2020-01-01. 5. Förslag till avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m. from 2020-01-01. 6. Förslag till investeringsplan för 2020-2022 7. Delgivningar 1. Trafikverket Utredning gällande vattenrättsligt ansvar för Brogårdsbron, nr 2022-1. Väg 782, Avesta kommun. 2. Länsstyrelsen Dalarna Beslut överklagande av Trafikverkets beslut 2018-12-04 om vägvisning till Brunnbäcksmonumentet utmed väg 70, Avesta kommun Lars Isacsson ordförande Helene Eriksson kanslisekreterare
KOMMUNKANSLI/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr 2019-09-06 48.19 Kommunstyrelsens tekniska utskott Handläggare: Tommy Åhlberg Ekonomisk delårsrapport 2019-08-31 för Teknisk Service. Härmed överlämnas Delårsrapport 2019-08-31 för Teknisk service. Förslag: Delårsrapport 2019-08-31 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen med följande förslag till åtgärder: - kommunstyrelsen godkänner att avskrivningsmedel som finns budgeterade för teknisk service investeringar 2019 inom Kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet får användas för att täcka årets prognostiserade underskott för teknisk service vinterväghållning. KOMMUNKANSLIET Mikael Jansson Chef Teknisk service
Kommunstyrelsen/tekniskt utskott Ordförande: Förvaltningschef: Lars Isacsson Anders Friberg Viktiga händelser, omvärlds- och invärldspåverkan Den omvärldsfaktor som påverkat oss mest är vädret, mycket snö har belastat väghållningen hårt. Överklagad upphandling av markarbeten innebär försening av infrastrukturåtgärder och åtgärder i parker. Resultat Verksamhet Teknisk service har bland annat jobbat med snöröjning, sandning, sandupptagning, potthålslagning och parkskötsel. Utsmyckningar av rondellen i centrala Avesta samt delar i kommunens 100 års jubileum har utförts av teknisk service. Visentparken har haft öppet under sportlovet och huvudsäsongen pågår och avslutas i mitten av september. Arbete pågår med att starta upp felanmälningsapp för teknisk service verksamheter. Arbete med upprättande av cykelplan för Avesta kommun pågår. Ekonomi Aktuellt läge Ekonomi visar ett underskott med 2,5 Mkr efter augusti månad. Tyvärr innebar det stora snöfallet i slutet av februari att det som såg positivt ut för vinterväghållningen efter januari istället vänts till ett negativt scenario. Vinterväghållningens underskott per sista augusti är minus 3 Mkr. Årsprognos I nuläget bedömer vi att kostnader för vinterväghållningen kommer att redovisa ett underskott med 3,5 Mkr vid årsskiftet. Men som vanligt finns alltid risken med vädret och att kostnaderna blir ytterligare högre än beräknat för november-december. Övrig verksamhet inom teknisk service bedöms kunna täcka ca 1 Mkr av underskottet tack vare vakanta tjänster. Total prognos: minus 2,5 Mkr exkl förslag till åtgärder. Åtgärdsprogram, pågående och planerade Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter För att täcka det befarade totala underskottet för teknisk service föreslås att ytterligare 0,5 Mkr (utöver tidigare beslut om 2 Mkr) får intecknas av budgeterade medel för 2019 års kapitaltjänstkostnader för teknisk service pågående investeringar. Medlen finns budgeterade under KS kommunövergripande verksamhet.
Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Utrustning leasingbilar 115 1 000 Löpande Trygg belysning 232 1 000 Löpande Krylboprojektet 648 1 000 Löpande Bullervallar 1035 1 500 Löpande GC Krylbovägen-Koppardalsvägen 11 1 500 2020-08 GC förbättrat vägunderhåll 0 1 500 Löpande GC Prästgatan 20 2 000 2020-08 Belysning 1070 2 000 Löpande Säkerhetsinvesteringar 174 2 572 Löpande Broar projektering 149 5 000 2020-12 Ombyggnad av del av Myrgatan/Kyrkogatan 3 795 5 650 2019-12 Förbättrat vägunderhåll 4 525 6 100 Löpande Stadshusparken etapp 3 8 813 8 472 2019-06 Fastighet Balders Hage 121 384 160 000 2020-02 Totalt har investeringar för 69 Mkr genomförts hittills under året. I tabellen ovan ingår även utfallet från föregående år för projekt med slutdatum. Nybyggnation av äldreboende/förskola vid Balders Hage är den största enskilda investeringen under året. Inflyttning beräknas till 1:a kvartalet 2020. Ombyggnationen av Stadshusparken med bland annat en ny lekplats med vattenlek blev klar i slutet av juni, parken har blivit en samlingspunkt med mycket familjer i rörelse. Ombyggnad av Myrgatan/Kyrkogatan (sträckan Bergslagsvägen-Corneliusgatan) inklusive nyanläggande av gång- och cykelväg. Projektet färdigställs under året. Nybyggnation av infartsväg Krångede utvecklingsområde är färdigställd. Etapp 1 av uppförande av bullervall Nordanö har färdigställts. Ny väg i nytt bostadsområde Skälsbo (Skälsbogränd) har anlagts. Förstudier pågår för Kyrkbron och Lerbäcksleden. Projektering av gång- och cykelväg samt busshållplats på Krylbovägen pågår.
Kommunövergripande mål Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Lokalsamhället Vision Avesta är en stark och hållbar tillväxtkommun, ekologiskt och socialt och ett breddat näringsliv. Vi är en inkluderande, tillgänglig och demokratisk kommun där alla människor har möjlighet att delta i samhällslivet, känna trygghet och en god livskvalitet. I Avesta finns ett brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Mål Demokratin ska utvecklas - invånarna i Avesta ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Nöjd-inflytande-index, NII, SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U00408 46 48 48 -- 2019: Grönt 49 Gult 48 Rött 47, 2020: Grönt 50 Gult 49, Rött 48, 2021: Grönt 52, Gult 51, Rött 50 Aktiviteter för att nå målet: Medborgarförslag Felanmälningsapp Medverkan vid kommundelsträffar (Träffpunkt Avestabygd) Fokusgrupper Mål Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, verka och leva i Avesta Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019- Nöjd-region-index, NRI SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U00402 59 61 59 -- Aktiviteter för att nå målet: Trygghetsbelysning Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, t ex separerade gång och cykelvägar och hastighetsdämpande åtgärder Trygghetsvandringar digitala/fysiska 2021 2019: Grönt 60, Gult 59, Rött 58 2020: Grönt 61, Gult 60, Rött 59 2021: Grönt 62,Gult 61, Rött 60
Mål Nöjda invånare och brukare Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Nöjd-medborgar-index, NMI, SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U00401 56 59 59 -- Målnivå 2019-2021 2019: Grönt 60, Gult 59, Rött 58 2020: Grönt 61, Gult 60, Rött 59 2021: Grönt 62, Gult 61, Rött 60 Aktiviteter för att nå målet: Fortsatt utveckling av Offentliga Miljöer Mål En långsiktig hållbar utveckling både socialt och ekologiskt Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Hushåll med ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel, % (andel av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd) 27,8 (2014) 29,0 (2015) Aktiviteter för att nå målet: Integrationsprojekt med målbild att nå egen försörjning Framtagande av dagvattenplan Framtagande av cykelplan Hållplatsinventering Mål Ett brett och varierat kulturliv med levande besöksmål 29,1 (2016) (2017) Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Antalet besökare Visentparken Källa Egen mätning Visentparken 8 751 Visentparken 9 256 Visentparken 9 331 Visentparken 9 121 Målnivå 2019-2021 Grönt 24,7 % Gult 24,8 29,0 % Rött mer än 29,1 % Målnivå 2019-2021 Visentparken 11 200 besök år 2021 Grönt öka 400/år Gult öka mer än 200/ år Rött öka mindre än 200/år Aktiviteter för att nå målet: Aktiv annonsering Utbyggnad och utveckling av Utställningshall, Entrébod samt utsiktsplattform Utveckling av cafémiljö och meny Situationsanpassad guidning
Mål Avesta växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Antalet färdigställda bostäder per år, totalt i kommunen, 400 st under mandatperioden Källa Egen mätning 2 5 79 33 Grönt 100/år Gult 80-99/år Rött mindre än 79/år Aktiviteter för att nå målet: Insatser i infrastruktur som t ex satsning på nya gc-vägar, förbättrat vägunderhåll och på offentliga miljön med fokus på tillgänglighet och framkomlighet för alla. Mål Fler nya arbetstillfällen Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Antal arbetstillfällen, dagbefolkning Källa SCB arbetsmarknadsstatistik dagbefolkning 9 930 (2014) 10 028 (2015) Aktiviteter för att nå målet: Medverka vid projektering av exploateringsområden. 10 371 (2016) 10 483 (2017) Öka 100/år Grönt 100/år Gult 50-99 Rött mindre än 49 Mål Avesta kommun ska sträva att bli helt fossilfri i sina transporter Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Kollektivtrafikresande 539 022 716 333 806 000 779 362 Öka (6 mån) Källa Egen mätning Aktiviteter för att nå målet: Förbättrad framkomlighet för cyklister/gående Hållplatsväderskydd Vid anskaffning av nya fordon till kommunens fordonsflotta prioritera fordon med drivmedel HVO, el eller el/hybrid Utöka antalet laddstationer Påverka Dalatrafik gällande linjesträckningar och tidtabeller Sammanfattande bedömning av perspektivet Lokalsamhället Ett stort antal aktiviteter har genomförts och kommer att genomföras inom teknisk service verksamhet för att hjälpa till att nå uppsatta mål inom perspektivet Lokalsamhället.
Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Medarbetare Vision Avesta kommun ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder ett hållbart och jämställt arbetsliv. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö präglar våra verksamheter och medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet är en självklarhet. Mål Ett tydligt och bra ledarskap som skapar delaktighet och en god arbetsmiljö Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Medarbetarenkät Totalindex 70 Mäts ej Öka Totalindex för områdena - Samspel mellan medarbetare och ledare - Engagemang och meningsfullhet - Förtroende och öppenhet - Gemenskap och samarbete - Ansvarstagande och initiativförmåga Källa Egen mätning, 18 månader, nästa mätning 2019 Aktiviteter för att nå målet: Arbetsplatsträffar - dialog Kompetensutveckling Rätt kompetens till rätt uppgift Mål Sjukfrånvaro inom kommunen ska minska 1. Indikatorer: 2015 2016 2017 2018 Målnivå 2019-2021 Sjukfrånvaron för 12 månaders period %, medarbetare Källa Egen mätning (Kolada N00090) 7,0 6,7 6,9 7,4 Aktiviteter för att nå målet: Uppmuntran att nyttja Friskvårdstimmen alternativt friskvårdspeng Medverka i aktiviteter med hälsoinriktning Informera om kommunens hälsoinsatser, Avesta aktiv fritid Minska 0,5 procentenheter/ år, totalt
KOMMUNKANSLIET/TEKNIK Datum 2019-09-18 Brevnr/Diarienr 55.19 Kommunstyrelsens tekniska utskottet Handläggare: Mikael Jansson Bärförsäljningsplatser I samband med Stadshusparkens utveckling och ombyggnad flyttades Torghandelsplatsen från Marcustorget till platsen norr om Lilla Torget, Koppardalsstråket. En Torghandelsplats är ett trevligt inslag i stadsbilden. För att få den mer levande föreslår vi att bärförsäljare, som önskar stå på kommunal mark, hänvisas till Torghandelsplatsen. En hänvisning till Torghandelsplatsen innebär dessutom en kostnadsreducering för bärförsäljarna. Nuvarande lösning kostar bärförsäljarna (700:-) i ansökningsavgift samt (1500:-) i månadsavgift. Att nyttja Torghandelsplats kostar (250:- per dygn alt 1200:- i månadsavgift) Teknisk service förslag till beslut: - Att nuvarande Bärförsäljningsplatser på gågatan avvecklas, - Att Bärförsäljare hänvisas till Torghandelsplatsen KOMMUNKANSLIET Teknisk service Mikael Jansson
KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum 2019-09-11 Brevnr/Diarienr 50.19 Tekniska utskottet Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till taxor/avgifter för teknisk service fr o m 2020-01-01. Härmed överlämnas förslag till taxor/avgifter som ska beslutas av Kommunstyrelsen enligt bifogade handling. Förändringar föreslås gällande avgiften för uthyrning av elskåp samt ändring av hantering av bärförsäljningsplats (det senare beslutas i eget ärende). Förslag - Föreslå Kommunstyrelsen att taxor/avgifter inom teknisk service verksamhetsområde för 2020 fastställs enligt bilagda förslag. Kommunkansliet Mikael Jansson Teknisk chef
Sida 2 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL MM Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inte annat anges Om tillhandahållande i första hand avser markupplåtelse uttages ingen mervärdesskatt Senaste ändring Fastställt 2019 Förslag 2020 DISPENS från lokala föreskrifter 2013 250 kr 250 kr Avgift/kort för dispens from 1:a kortet 2019 50 kr 50 kr UTHYRNING ELSKÅP inkl el 220 v/16 amp 380 v/16 amp Anslutningsavgift (ordinarie arbetstid) 2010 500 kr 500 kr Anslutningsavgift (icke ordinarie arbetstid) 2011 1 100 kr 1 100 kr Avgift per skåp/dag före 2000 100 kr 150 kr TILLSTÅNDSANSÖKAN markarbeten, ledningsarbeten 2018 1 000 kr 1 000 kr transporttillstånd 2014 300 kr 300 kr grävning i gata/mark utan tillstånd 2018 5 000 kr 5 000 kr bärförsäljningsplats fr o m 2020 ingår i torghandelstaxa 2018 700 kr - kr ÅTERSTÄLLNING AV ASFALTSARBETE Tillägg i % av á-pris, beläggningsålder < 3 år Grävning inom körbana, p-plats, gång- och cykelbana - Hållagning 2005 100% 100% - Helt ny beläggning utföres 2005 0% 0% - Tillägg omkostnader 2005 28% 28% Grävning inom gångbana - Hållagning 2005 100% 100% - Helt ny beläggning utföres 2005 0% 0% - Tillägg omkostnader 2005 28% 28% ÅTERSTÄLLNING AV ASFALTSARBETE Tillägg i % av á-pris, beläggningsålder > 3 år Grävning inom körbana, p-plats, gång- och cykelbana - Hållagning 2005 30% 30% - Helt ny beläggning utföres 2005 0% 0% - Tillägg omkostnader 2005 28% 28% Grävning inom gångbana - Hållagning 2005 30% 30% - Helt ny beläggning utföres 2005 0% 0% - Tillägg omkostnader 2005 28% 28% FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandelsplats)(ej moms)fr o m 2020 ingår i torghandelstaxa 2017 1 500 kr - kr
Sida 3 POLISTILLSTÅND ERFORDRAS Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid) TILLSTÅNDSANSÖKAN - Marknader 2018 - kr - kr INFORMATION utanför butik Skylt utanför butik/kalenderår 2013 - kr - kr Varor utanför butik/kalenderår/m2 2013 100 kr 100 kr UTESERVERING (ej moms) tiden 15 april - 15 oktober/m2/period 2004 100 kr 100 kr FÖRSÄLJNINGSVAGN/FOODTRUCKS Per dag på kommunal mark, tillstånd krävs 2017 250 kr 250 kr Per månad på kommunal mark, tillstånd krävs 2019 2 500 kr 2 500 kr CIRKUS/TIVOLI (ej moms)/dygn marken nyttjas exkl el, vatten, renhållning/upplåtelse 2013 2 000 kr 2 000 kr AVGIFTER FÖR VISENTPARKEN Pensionär/student 80 80 Säsongskort Pensionär/student 160 160 Vuxna 100 100 Säsongskort vuxen 200 200 Barn och ungdom (0-19 år) i vuxet sällskap 0 0 Guidad tur 40 40
KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum 2019-09-11 Brevnr/Diarienr 51.19 Tekniska utskottet Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m fr o m 2020-01-01. Härmed överlämnas förslag till avgifter som ska beslutas av Kommunfullmäktige. TORGHANDEL AVGIFT antal platser 8 st ca 3x4m med el 220v/10 amp/16 amp samt yta utan el (ej moms) Senaste ändring Fastställt 2019 Förslag 2020 Kommentar Kalenderår 2013 8 400 kr 8 400 kr Säsong 2013 4 800 kr 4 800 kr Månad 2013 1 200 kr 1 200 kr Dygn 2019 250 kr 250 kr PARKERINGSPLATSAVGIFT Parkeringsplats - kr 0 kr Parkeringsplats med eluttag/timme 2013 5 kr 5 kr Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december FELPARKERINGSAVGIFT (LTF), överträdelse av lokal trafikföreskrifter 300 kr 300 kr (Gen), överträdelse av Generella Trafikregler 500 kr 500 kr LADDSTATIONER/ELBILSLADDARE Avgift per kwh 2019 2,50 kr 2,50 kr OMSORGSRESOR AVGIFT Omsorgsresor enligt LSS avgift enkel resa 2009 20 kr 20 kr max 400 kr/månad Omsorgsresor enligt SoL avgift enkel resa 2009 20 kr 20 kr max 800 kr/månad Förslag - Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avgifter för 2020 fastställs enligt bilagda förslag. Kommunkansliet Mikael Jansson Teknisk chef
KOMMUNKANSLI/TEKNISK SERVICE Datum 2019-09-11 Brevnr/Diarienr 52.19 Tekniskt utskott Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till investeringsplan för 2020 2022. Teknisk service överlämnar härmed förslag till investeringsplan för sina verksamheter för perioden 2020 2022. INVESTERINGSPLAN Budget Plan Plan 2020 2021 2022 Väg 32 000 72 000 132 000 Trygg belysning 1 000 1 000 1 000 Inventarier 3 600 3 600 3 600 Fastigheter 1 500 1 500 1 500 Parker 3 000 3 000 3 000 Exploatering 5 000 5 000 5 000 Fordon/större maskiner 1 400 1 500 500 Övriga projekt 2 750 2 250 2 250 Summa 50 250 89 850 148 850 Förslag ökad driftbudget för avskrivningar/räntor pga investeringar: 2020: 3 200 000 kr 2021: 4 100 000 kr 2022: 6 000 000 kr Förslag ökad driftbudget skötsel parker pga investeringar 2020: 150 000 kr 2021: 150 000 kr 2022: 150 000 kr Förslag - Tekniska utskottet tillstyrker investeringsvolymen och överlämnar investeringsplanen inkl begäran om tillskott av medel för driftkostnader till Mål och budget för behandling. KOMMUNKANSLIET Mikael Jansson Teknisk chef