DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2014 I detta tjänsteutlåtande med bilagan Statistik lämnas delårsrapport för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende januari augusti 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI AUGUSTI 2014 1 Inledning 3 Organisation 4 Styrelsen 4 Administration 5 Uppföljning av verksamheter 5 Samverkansteamet 6 Ayande och Exsistre Ayande 8 FÖRSAM 10 Kunskapsutveckling 11 Aktiviteter under året 11 Ekonomi 13 Sammanfattning 13 Förslag till beslut 14 2

Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg (Sdf Askim-Frölunda-Högsbo och Sdf Västra Göteborg) i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. De samordnade insatserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktionsoch arbetsförmåga. Allt rehabiliteringsarbete, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett köns- och integrationsperspektiv. Samordningsförbundet har även i uppgift att stödja samarbetet mellan samverkansparterna. Vision Samordningsförbundet Göteborg Västers vision är att skapa ett socialt hållbart och jämställt samhälle där kvinnor och män med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att komma ut i egen försörjning. Andelen invånare i arbetsför ålder, med långvarig offentlig försörjning i de västra stadsdelarna i Göteborg ska minska. Samordningsförbundet ska erbjuda parterna en struktur för samverkan. Insatser som finansieras av förbundet ska utgå från en helhetssyn på individens behov och präglas av en flexibel samverkan och ska syfta till att stärka individens hälsa och möjligheter till förvärvsarbete. Finansiering av nya insatser ska grunda sig på fakta och kunskap genom kartläggning av behov. Mål Styrelsens övergripande mål för de deltagarinsatser som finansieras av förbundet är att deltagande ska leda till arbete eller utbildning. Delmål för verksamheterna är att deltagarna ska uppnå en ökad hälsa och en förbättrad förvärvsförmåga, samt att kvinnor och män ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare delmål är att förbundets verksamheter, visioner och mål ska vara väl kända för samtliga som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser hos respektive part inom förbundets upptagningsområde. Resultat Under perioden januari till augusti 2014 har 229 personer fått insatser i samverkan i verksamheter som helt eller delvis finansieras av Samordningsförbundet Göteborg Väster. Av de som avslutat sitt deltagande i de verksamheter som mäter resultat till arbete eller studier (d.v.s. exklusive Nymilen) har 37 personer (39 %) har genom insatserna kommit i egen försörjning genom arbete eller studier och ytterligare 39 personer (41 %) har förbättrat sina förutsättningar så att de är redo att stå till arbetsmarknadens förfogande. Genom kartläggning på Nymilen har 32 personer (91 %) kunnat skapa en plattform och planering för vidare rehabilitering. I bilaga Statistik redovisas resultaten mer utförligt. I syfte att ytterligare förstärka möjligheterna till arbete för personer i behov av samordnat stöd för att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter, har förbundet under perioden påbörjat ett intensivt utvecklingsarbete riktat till arbetsgivare. Detta redovisas närmare under rubriken Kunskapsutveckling. 3

Utöver ovanstående har också förbundet under perioden stöttat samverkan mellan parterna, dels genom dialog med handläggare och chefer i myndigheterna ordinarie verksamheter och dels genom anordnade träffar för erfarenhetsutbyte. Även detta redovisas närmare under rubriken Kunskapsutveckling. Verksamheterna som finansieras av förbunden besitter en bred och djup kompetens bestående av flera professioner från flera myndigheter. Samverkansparter har ibland behov av att nyttja denna kompetens för att få hjälp med en bedömning. Sedan årsskiftet mäter förbundet dessa insatser under namnet konsultationer. Definitionen på en konsultation är att två eller flera kompetenser i teamet, oftast utan att träffa en deltagare, tar emot en förfrågan, för en dialog, gör en bedömning och lämnar en rekommendation. Konsultationer redovisas separat under respektive verksamhet. Under perioden har all verksamhet förbundet finansierar flyttat till gemensamma lokaler på Järnbrotts Prästväg 2. Lokalerna är anpassade för att ta emot deltagare och bedriva verksamhet, och för att skapa mötesplatser. Genom flytten beräknar förbundet ytterligare förbättra samverkansmöjligheterna, såväl inom förbundet som mellan och för samverkansparterna. Organisation Styrelsen Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän. Samordningsförbundet Göteborg Västers styrelse utgörs 2014-08-31 av Arbetsförmedlingen Mats Håkansson, ordförande Anna-Lena Wakenius, ersättare Göteborgs Stad Eva Ternegren (MP), vice ordförande Inger Bergsten (M), ersättare Försäkringskassan Carina Österborg, ledamot Anna Andersson, ersättare Västra Götalandsregionen Frank Andersson (S), ledamot Ingegerd Grantah (C), ersättare Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har som uppdrag att ansvara för och besluta om förbundets mål och riktlinjer. Styrelsen har under perioden haft 3 ordinarie möten samt motsvarande antal presidiemöten. Utöver detta har två representanter för styrelsen deltagit i ett möte tillsammans med representanter för övriga förbundsstyrelser i Göteborg och i kranskommunerna i syfte att ta fram en handlingsplan för strategisk påverkan utifrån resultaten från projekt Exsistre. Styrelsen har också haft en 4

gemensam halvdag tillsammans med beredningsgruppen där förbundets framtida utveckling diskuterats. Presidiet består av ordförande och vice ordförande och förbundschefen biträder presidiet vid mötena. Ekonomiskt utfall (tkr) Styrelsen Prognos Arvoden -102-95 -142-150 Arvodesservice/övrigt -18-25 -38-32 Totalt -120-120 -180-182 Administration Förbundets kansli består av förbundschef och en administratör på 25 %. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundets ekonomiska redovisning hanteras av Intraservice Göteborg. Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer alternativt tjänstemän från varje part. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och beredning av ärenden till densamma. Ekonomiskt utfall (tkr) Administration Prognos Helår Personal -543-575 -862-840 Material/tjänster -185* -73-110 -260* Lokal -62-85 -128-120 Totalt -790-733 -1 100-1220 * I summan ingår såväl den faktiska kostnaden för revision 2013 som den uppbokade summan för revision 2014 enligt instruktion från revisorn. Konsekvensen är att kostnaden ser högre ut för året än den verkligen är, vilket kommer att korrigeras nästa år då endast aktuellt års uppbokade kostnad redovisas. Uppföljning av verksamheter Ledning och styrning Till varje aktivitet/verksamhet finns en styrgrupp som har ett övergripande ansvar för verksamhetens inriktning. Styrgrupperna för Samverkansteamet, Ayande och FÖRSAM består av chefer och tjänstemän från linjeorganisationerna som följer upp resultat och deltar i operativa beslut, förankrar verksamheten i respektive organisation samt medverkar vid prioritering av resursinsatser. Styrgruppen är samtidigt ett forum för dialog mellan representanter för medlemmarna. Varje verksamhet har en aktivitetsägare, en av parterna, som innehar ordföranderollen på styrgruppsmötena. Aktivitetsägarskapet regleras genom skriftliga avtal. I samtliga verksamheter finns en samordnare alternativt projektledare, som ansvarar för den operativa arbetsledningen av personalen. Samordnarna i Samverkansteamet, Ayande och FÖRSAM finansieras av samordningsförbundet och rapporterar till förbundschefen. All personal 5

har sin anställning hos någon av parterna, som har det formella ledningsansvaret. Skriftliga avtal reglerar kostnader och ansvar. Prioriterade grupper Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden 2014-2016 är unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter individer med sammansatt komplex problematik Samverkansteamet/Nymilen Målgrupp och uppdrag Samverkansteamet har riktat sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, psykologisk och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget var att arbeta för att deltagarna skall uppnå egenförsörjning samt uppleva en ökad hälsa. Deltagarna var arbetslösa, sjukskrivna eller både arbetslösa och sjukskrivna. Aktivitetsägare för Samverkansteamet inklusive Nymilen är SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Resurser Samverkansteamet var uppdelat på två delar, en kartläggande del och en arbetslivsinriktad del. Teamet som helhet bestod under första kvartalet 2014 av samordnare, socionomer, jobbcoach, arbetsförmedlare, psykolog, personlig handläggare från Försäkringskassan, arbetsterapeuter samt sjukgymnast. Delar av teamets resurser var implementerade bland huvudmännen. Under första kvartalet 2014 finansierade Göteborgs stad socionomerna och Arbetsförmedlingen finansierade del av arbetsförmedlaren. Västra Götalandsregionen finansierade del av psykologtjänst och Samordningsförbundet finansierar samordnare, jobbcoach, personlig handläggare, arbetsterapeuter, del av psykolog samt sjukgymnast. Samverkansteamets arbetslivsinriktade del avvecklades under första kvartalet 2014 och avslutades per den 31 mars. Orsaken till avvecklingen var en prioritering till följd av att tilldelade medel för 2014 inte täcker finansiering av verksamheter på samma nivå som tidigare. Den kartläggande delen, Nymilen, kvarstår under året. Nymilens personalgrupp består sedan tidigare av två arbetsterapeuter, en psykolog på deltid och en samordnare på deltid. Sedan 1 april 2014 kompletteras gruppen med 20 % fysioterapeut (sjukgymnast) och 20 % koordinator med uppdrag att stödja en aktiv planering för deltagare i behov av samordnade insatser efter kartläggningen. Nymilen har genom påbörjat samarbete med Hotell Clarion Post i Göteborg skapat möjligheter att kartlägga arbetsförmåga i reell miljö, samtidigt som deltagare ges tillfälle att pröva vanligt på marknaden förekommande arbete. Detta bedöms ge förutsättningar för ytterligare träffsäkerhet i Nymilens bedömningar. Mål och resultat För att minimera negativa konsekvenser för de deltagare som var aktuella i Samverkansteamets arbetslivsinriktade del och inte vid avvecklingen ännu hade nått målet arbete eller studier, erbjöds deltagarna en aktiv planering i samråd med de myndigheter deltagaren hade behov av. 6

Under 2014 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet uppgå till ca 90, varav 60 deltagare beräknas ta del av kartläggningsinsatsen på Nymilen. Fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 40/60. Samtliga deltagare som fullföljer kartläggningen ska erbjudas en aktiv planering i samråd med de myndigheter deltagaren har behov av. Den självuppskattade hälsan ska öka för 60 % av deltagarna. Samverkansteamet Under 2014 har Samverkansteamet avslutat samtliga 35 deltagare som vid årsskiftet var aktuella. Tre deltagare har gått till arbete, två kvinnor och en man. Två deltagare har gått till studier, en kvinna och en man. Samtliga övriga deltagare som avslutats har en aktiv planering för fortsatta insatser. Slutrapport med fullständig statistikredovisning för Samverkansteamet biläggs denna delårsrapport. Nymilen Nymilen har arbetat med totalt 52 deltagare, 51 % kvinnor och 49 % män. Samtliga har efter avslut en aktiv planering tillsammans med berörda samverkansparter. Under perioden har Nymilen genomfört 1 konsultation. Prioriterade områden under året Samverkansteamet har prioriterat att under avvecklingsfasen verka för att minimera de negativa konsekvenserna för de deltagare som var aktuella i teamet. Nymilen ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten. I arbetet ingår att träna på att analysera och bedöma konsekvenser för kvinnor och män, koppla till statistik, rutiner, arbetssätt och metoder som stöder jämställdhetsintegrering. Nymilen ska utveckla och förbättra rekommendationer till och samarbete med handläggare vid de ingående myndigheterna med utgångspunkt i det som framkommit genom utvärdering utförd av Studentfirman. Från och med 2014 kommer Nymilen att göra långtidsuppföljning på samtliga deltagare som fullföljer kartläggningsinsatsen. Deltagarna kontaktas 6 månader, 12 månader och 24 månader efter slutförd kartläggning. Frågeställningarna kommer dels att handla om aktuell sysselsättning och försörjning och dels i vilken grad de rekommendationer Nymilen gav har följts och varit till nytta. Ekonomiskt utfall (tkr) Samverkansteamet Helår Prognos Personal -1 265-1 375-2 062-2 000 Material/tjänster -98-145 -218-280 Lokal -219-413 -620-420 Intäkter 2 0 0 4 Totalt -1 580-1 933-2 900-2 696 7

Ayande och Exsistre Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år (i mån av plats upp till 29 år), med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, inlärningssvårigheter och/eller social problematik, som bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik samt med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Uppdraget är att öka hälsan och egenförsörjningen bland deltagarna. Detta sker genom individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Ayandes insatser är individuellt utformade och har tydligt arbetsmarknadsfokus. Aktivitetsägare för Ayande är SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Samordningsförbundet Göteborg Väster har tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås samt Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn erhållit medel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att bedriva projektet Exsistre. Projektet är avslutat per den 2014-06-30. Exsistre har bestått av sex delprojekt, som riktat sig främst till unga vuxna kvinnor och män. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. För Samordningsförbundet Göteborg Västers del innebär projektet att delar av Ayande har lagts in som ett delprojekt. Ayande har tillförts resurser i form av personal, vilket finansierats både av förbundet och av ESFmedel. Resurser Ayandes personalgrupp består av samordnare, jobbcoacher, arbetsterapeut och samtalsstödjare. De västra stadsdelarna i Göteborgs Stad finansierar två jobbcoacher under 2014. Mål och resultat Under 2014 ska Ayande inklusive Exsistre Ayande arbeta med ca 100 individer. Målet för verksamheten är att mer än 50 % av de som avslutas ska nå egen försörjning, 80 % ska erhålla en förbättrad hälsa och 80 % av deltagarna ska komma närmare sina individuella mål inom fyra nämnda livsområden: arbete/utbildning, fritid, relationer och hälsa/egenvård. Under perioden har Ayande inklusive Exsistre Ayande haft 67 deltagare, varav 40 kvinnor och 27 män. 22 deltagare har avslutats och av dessa har 9 kommit ut i arbete eller studier, 6 kvinnor och 3 män. Ytterligare 7 deltagare står efter avslut till arbetsmarknadens förfogande. Ayande Ayandes resultat avseende antal avslutade ärenden samt andel till arbete eller studier har ökat jämfört med motsvarande period förra året, vilket sannolikt är ett resultat av att metoden ytterligare anpassats för att kunna möta den tyngre målgruppens behov. Målet att 50 % ska nå arbete eller studier har inte förändrats med anledning av den utökade målgruppen och den förlängda genomströmningstiden. Genom projekt Exsistre har Ayande fått möjligheter att arbeta med metodutveckling i syfte att kunna ta emot en ny och tyngre målgrupp. Det omfattande metodutvecklingsarbete som Ayande genomfört 8

inom ramen för Exsistre kommer att kunna bibehållas och fortsätta utvecklas även efter avslutat projekt. De deltagare som vi projektets avslut fortfarande är aktuella i Exsistre bereds plats inom Ayande och kan därmed fullfölja sin planering. Under perioden har Ayande genomfört 13 konsultationer. Prioriterade områden under året Under 2014 ska Ayande fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten. I arbetet ingår att träna på att analysera och bedöma konsekvenser för kvinnor och män, koppla till statistik, rutiner, arbetssätt och metoder som stöder jämställdhetsintegrering. Ett tydligt syfte är att sträva efter att göra hela arbetsmarknaden tillgänglig för både kvinnor och män. Ayande ska också fortsätta utveckla metoder anpassade för att möta bredden i målgruppen med särskilt beaktande av att extra medel från ESF upphör vid halvårsskiftet. Från och med 2014 följer Ayande också upp sina deltagare genom kompletterande frågor i SUS. Frågorna rör livssituationen och syftar till att ge underlag för att mäta s.k. stegförflyttning, d.v.s. om deltagare gjort en förflyttning i riktning arbete/studier/förbättrad hälsa under tiden i Ayande. Ekonomiskt utfall (tkr) Ayande Helår Prognos Personal -1 333-1 613-2 420-2 420 Material/tjänster -120-133 -200-320 Lokal -269-187 -280-395 Totalt -1 722-1 933-2 900-3 135 Ekonomiskt utfall (tkr) Exsistre Ayande jan jan aug Prognos aug Kostnader Personal -1 129-1 050-1 050-871 Intäkter Medel från ESF* 446 352 300 352 Totalt -683-698 -750-519 *Efter slutredovisning av Exsistre till ESF-rådet kommer justering av intäkterna mellan förbunden att ske, varvid en del av de medel förbundet erhållit kan komma att fördelas på övriga förbund. 9

FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM riktar sig till individer i behov av tidig samordnad rehabilitering och som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna i Göteborgs västra stadsdelar. Samtliga tolv vårdcentraler inom upptagningsområdet ingår i FÖRSAM. Aktivitetsägare för FÖRSAM är primärvården i västra Göteborg. Resurser FÖRSAMs team består av samordnare, sjukgymnast, psykolog, personlig handläggare från Försäkringskassan, arbetsförmedlare samt socialsekreterare. Socialsekreterarresursen är implementerad och finansieras av de västra stadsdelarna i Göteborg. Varje medverkande vårdcentral finansierar den egna personalen som deltar på teammötena. Övriga resurser finansieras av förbundet. Mål och resultat Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förhindra sjukskrivning alternativt förkorta sjukskrivningsperioden. Under 2014 är målet att FÖRSAM ska arbeta med ca 100 deltagare. Av de deltagare som avslutas ska 80 % gå till arbete eller studier och 90 % av deltagarna ska uppleva en förbättrad hälsa. FÖRSAMs verksamhet ska präglas av ett fokus på jämställdhetsintegrering för att säkra att kvinnor och män erbjuds likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Under perioden har FÖRSAM arbetat med 63 deltagare, varav 50 kvinnor och 13 män. 38 deltagare har avslutats och av dessa har 23 kommit ut eller åter i arbete, 18 kvinnor och 5 män. 6 deltagare, 5 kvinnor och 1 man, står som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Flertalet av de deltagare som inte har avslutats till arbete eller studier har gått vidare med fortsatt rehabilitering i annan verksamhet, som till exempel Arbetsförmedlingen Samverkan. Under perioden har FÖRSAM genomfört 23 konsultationer. Prioriterade områden under året FÖRSAM ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten. I arbetet ingår att träna på att analysera och bedöma konsekvenser för kvinnor och män, koppla till statistik, rutiner, arbetssätt och metoder som stöder jämställdhetsintegrering. FÖRSAM ska tydliggöra erbjudandet att använda FÖRSAM till konsultationer Ekonomiskt utfall (tkr) FÖRSAM Helår Prognos Personal -959-1 101-1 652-1 500 Material/tjänster -38-35 -65-120 Lokal -62-55 -83-120 Totalt -1 059-1 191-1 800-1 740 10

Kunskapsutveckling Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna och att genomföra utvärderingar samt att stärka kunskapen kring samordnad rehabilitering. I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare poster som ingår är förbundets processtödjare, som stöttar utvecklingsarbete och ansvarar för uppföljning av pågående insatser samt SUS-resurs och informatör för samtliga förbund i länet. Aktiviteter under året Med start i mars 2013 började förbundet finansiera en koordinator, anställd på Arbetsförmedlingen, som tillsammans med Högsbo Sisjö företagarförening ska utveckla en modell för att underlätta för individer i behov av extra stöd att komma ut i en anpassad anställning. Till att börja med görs en särskild satsning på unga vuxna. Deltagarna kan remitteras in från Samordningsförbundets verksamheter, Arbetsförmedlingen, stadsdelarna och Försäkringskassan. Under perioden har koordinatorn arbetat med 12 deltagare, 1 kvinna och 11 män. 3 män har varit ute i praktik på 3 företag. En har avslutats med utan att ha fått anställning. 62 företag har kontaktats och 15 av dem har anmält att de kan ta emot praktikanter. Försöket är beslutat att pågå till årsskiftet. Beslut om eventuell förlängning kommer att fattas av styrelsen under hösten Förbundet har under perioden inlett ett intensivt utvecklingsarbete riktat till arbetsgivare, utöver det arbete som bedrivs inom ramen för Högsbo-Sisjömodellen, i syfte att öka möjligheterna för personer aktuella i samverkan att få fäste på arbetsmarknaden. Arbetet går ut på att bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare och har hittills resulterat i att Nymilen kan erbjuda kartläggning av funktionsförmåga i reell miljö, att förbundet har avtal om stående arbetsträningsplatser samt att Ayande kommer att kunna erbjuda både kartläggning i reell miljö och arbetsträningsplatser. Under perioden har en minimässa hållits på Arbetsförmedlingen. Temat var utbildning för vuxna. Handläggare från samtliga samverkansparter var inbjudna för att ta del av information från Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen och för att utbyta erfarenheter. Nätverk nationellt, regional och lokalt Förbundets processtödjare sammankallar regelbundet till ett handläggarnätverk där medarbetare från samtliga ingående myndigheter träffas för att informera varandra om respektive myndighet och diskutera gemensamma frågeställningar. Handläggarnätverket syftar till att främja och förenkla samverkan i det vardagliga arbetet utanför de gemensamma projekten. Handläggarnätverket har haft två möten under perioden och planerar för ytterligare två under hösten. Samordningsförbunden i Västra Götaland har nätverksträffar ca 2 gånger per termin och förbunden i Göteborg och kranskommunerna har regelbundna tjänstemannaträffar. Förbundschefen deltar, tillsammans med övriga förbundschefer i Göteborg, i regelbundna nätverksträffar med representanter från Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. I april anordnades en nationell nätverkskonferens för samordningsförbunden i landet. Från förbundet deltog ordförande och en ersättare i styrelsen samt kansliet. Konferensen arrangerades av arbetsgruppen för Nationella rådet i samarbete med Samordningsförbunden i Skaraborg. Konferensen bjöd på aktuell information, nyheter, föreläsningar och gav många tillfällen till erfarenhetsutbyten. 11

Förbundet är medlemmar i Nationella nätverket för samordningsförbund, en rikstäckande förening, NNS, som är ett rikstäckande nätverk för förbunden i landet. Kompetensutveckling Förbundet finansierar kompetensutveckling för de som arbetar i verksamheter finansierade av förbundet. I syfte att främja och utveckla samverkan finansieras också kompetensutveckling för handläggare i parternas ordinarie verksamheter. Förbundet har deltagit med representanter från styrelse, kansli och medarbetare i Nordiskt forum New actions on women s rights, en internationell jämställdhetskonferens i Malmö i juni. Under perioden har förbundschefen och processtödjaren påbörjat en förbundschefsutbildning arrangerad av Göteborgsregionen i samarbete med nätverket för samordningsförbund i västra Sverige. Därutöver har förbundet finansierat handledning för medarbetare i verksamheter finansierade av förbundet, en drogutbildning för en av psykologerna samt utbildningsmaterial för GAF-skattning, ett skattningverktyg för att mäta psykisk hälsa. Externa styrgrupper Förbundschefen sitter med i styrgrupp för Hälsoteket i Väster, vars uppdragsgivare är Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 i Västra Götalandsregionen och de två stadsdelsnämnderna i västra Göteborg. Målsättningen är att stärka och förbättra hälsa och välbefinnande hos invånarna och att minska risken för stressrelaterade symptom och sjukdomar. Förbundschefen sitter också med i styrgruppen för Hikikomori, en ESF-finansierad förstudie inför eventuell kommande ESF-ansökan, som ägs av Göteborgs stad, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Nya insatser De sex samordningsförbunden i Göteborgsområdet driver gemensamt en ESF-finansierad förstudie i syfte att identifiera behov och utveckla verksamhetsidéer för ytterligare gemensamma projekt med delfinansiering från ESF. Förstudien ska vara avslutad den 31 oktober och ansökan till ESF bedöms kunna genomföras så snart utlysningen kommer. Ekonomiskt utfall (tkr) Kunskapsutvec kling Helår Prognos Personal -393-435 -652-630 Lokal -12-12 -18-18 Tjänster/kartläggn/ -97-353 -530-530 utvärd/nya projekt Totalt -502-800 -1 200-1 178 12

Ekonomi Sammanfattning Belopp (tkr) Avvikelse Prognos Nettokostnad -6 902-7 760 854-11 026-11 130 Bidrag 6 827 6 627 200** 10 240 9 940 ESF-medel 446* 300 146 352 300 Intäktsränta 6 0 6 10 0 Resultat 377-833 1 208-424 -890 Utgående EK 1 046 435 * Efter slutredovisning av Exsistre till ESF-rådet kommer justering av intäkterna mellan förbunden att ske, varvid en del av de medel förbundet erhållit kan komma att fördelas på övriga förbund. ** Förbundet har sökt och beviljats 300 tkr utöver de budgeterade bidragen. Bidrag från medlemmarna Rapporten utgår från medlemmarnas bidrag för perioden januari augusti enligt nedan: Bidrag (tkr) Försäkringskassan 1 706,75 Arbetsförmedlingen 1 706,75 Göteborgs Stad 1 706,75 Västra Götalandsregionen 1 706,75 Totalt 6 827 Kostnadsuppföljning Resultat per aktivitet (tkr) Avvikelse Prognos Samverkansteamet -1 580-1 933 353-2 900-2 696 Ayande -1 722-1 933 211-2 900-3 135 Exsistre Ayande -1 129-1 050-79 -1 050-871 FÖRSAM -1 059-1 191 132-1 800-1 740 Kunskapsutveckling -502-800 298-1 200-1 178 Styrelse -120-120 0-180 -182 Administration -790-733 -57-1 100-1 220 Totalt -6 902-7 760 858-11 130-11 026 Uppföljning av mål De olika aktiviteternas måluppfyllelse redovisas under respektive aktivitet samt i bilagd statistikbilaga till delårsredovisningen. Analys av ekonomiskt resultat Resultatet för perioden uppgår till 377 tkr inkl finansnetto att jämföra med budgeterade -833 tkr. Resultatavvikelsen uppgår därmed till 1 208 tkr. 13

Avvikelsen härrör sig från att utfallet av flytt- och lokalkostnader ännu inte uppgår till den nivå som budgeterats för perioden. Prognosen är dock att det kommer att utjämnas under kommande period. Därutöver har förbundet haft lägre personalkostnader kopplat till sjukskrivningar och vakanser. Förbundet har också sökt och beviljats extra medel för att behålla en extra coach i Ayande. Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta - att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari augusti 2014 samt - att översända delårsrapporten till medlemmarna. Samordningsförbundet Göteborg Väster Förbundschef 14