Bilaga 3 Distriktsnämndens kansli Annelie Gustavsson Datum 2003-03-25 2003-04-23 rev. Sammanfattning av beslutade besparingar samt idéer på ytterligare 1. Besparingar 2003 DN beslutade i febr (CSK, PVSNO samt Övrigt) samt föreslås besluta i april (Hhlm-org) enligt nedan (något förkortat): Besparingsåtgärder 2003 PVS NO - 4 Mkr 1. Stor återhållsamhet avs budgetering av omkostnader 2. Omförhandling av hyresavtal, som löper ut under 03. Konsekvens: spareffekt ca 0.4 mkr 3. Besparing även inom PVS avs administration och övergripande centrala resurser 4. Omstruktureringen av läkemedelsadministration, avseende KVH:s patienter. Spareffekt ca 0,5 mkr på helårsbas (=> 0,3 mkr för 03). 5. Ett minskat köp av företagshälsovårdstid från 1,5 tim/anställd till 1.0 timme (obs avtal på regionnivå). Spareffekt ca 0,25 mkr för 03 6. Stor restriktivitet vid anställningar, även efter pensionsavgångar och andra sk återanställningar 7. En minskning av 0,5 inhyrningsläkare kan genomföras. Spareffekt ca 1 mkr på helårsbas. 8. En striktare medicinsk prioritering, enl den statliga prioriteringusutredningen, ger besparingseffekt. Underlättar läkemedelshanteringen för KVH. Minskning med ca 1400 läkarbesök Minskning av uppdraget minskar ej patienttillströmningen. Konsekvens: lägre tillgänglighet för befolkningen och risk för övervältringseffekter till högre vårdnivåer. Besparingsåtgärder 2003 Hhlm:s sjukhusorganisation - 8,7 Mkr 1. Minskade övertids- och vikariatskostnader inom allmänservice -1 mkr Schematekniska förändringar. MBL-förhandlat lokalt 2002 och successivt verkställt (avser lokalvårdare) 2. Schemaförändringar för läkare inom internmedicin 1 mkr har kunnat genomföras då fler personer nu finns tillgängliga P g a förändringar i städområdena har effekten på arbetsmiljön och städkvaliteten kunnat minimeras. Övertidsuttaget kan minskas och läkarna kan beredas bättre förutsättningar för ledighet efter jour- och beredskap. Åtgärden bedöms förbättra arbetsmiljön samt ge än bättre vård. C:\Documents and Settings\bengtf\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLKBF\Nordöstbil3.doc e-post: annelie.g.gustavsson@skane.se Postadress: 291 85 Kristianstad Besöksadress: Axel Kleimers väg 2 Telefon: 044-13 28 78 Fax: 044-13 28 81
Besparingsåtgärder 2003 Hhlm forts. 3. Vårdplatsreduktion inom geriatrik och geropsykiatri - 2 mkr i enlighet med reducerat uppdrag. Avser helårseffekt 2003 av reduktion verkställd successivt under 2002 4. Minskade personalkostnader p g a rehabiliteringsinsatser 2 mkr En partssammansatt projektorganisation har skapats. Insatser stödda av ESF-rådet (Växt-kraft mål 3) för kompetensutveckling för medarbetarna beräknas också i närtid (2003 - - 05) ge positiva effekter inom detta område. 5. Allmänna vardagsrationaliseringar 2,7 mkr P g a omdisposition av lokaler under 2002 har kostnaderna för IT, möbler och konsultarvode varit större än normalt. Detta samt ökad återhållsamhet under 2003 beräknas reducera kostnadsmassan. 2 Mer lika vård för invånarna i de olika kommunerna Få fler medarbetare att återgå till ordinarie verksamhet samt att minska ohälsotalet Marginella effekter för arbetsmiljö och vård. Besparingsåtgärder 2003 CSK 12,1 Mkr 1. Utbildning 2,2 Mkr Anslag för grundutbildning, vidareutbildning, uppdragsutbildning undersköterskor (-1,2 mkr). Anslag klinik/enhet inkl resor och konferenser (- 1,0 mkr) 2. Röntgenfilm - 1,7 mkr Reducering av kostnader till följd av digitalisering 3. Möbler, sängar, datorer m m - 2,2 mkr Temporär reducering av anslag. 4. Inhyrning av personal, röntgen - 2,6 mkr Till följd av att nyrekrytering skett och bemanningsläget för sjuksköterskor förbättrats kan tidigare kostnader för inhyrning av personal reduceras 5. Företagshälsovård 0,5 mkr Minskat köp av företagshälsovårdstid per anställd och år från 1,5 timme till 1,0 timme. Förändringen genomförs fr o m 2003-03-01 enligt nytt avtal i Region Skåne 6. Rehabilitering av personal - 2,1 mkr Fortf. högre nivå på anslaget 2002 än 2001 7. Ändrad läkemedelshantering mottagningar - 0,8 mkr Rekvisition till sjukhusets mottagningar i stället för receptförskrivning av läkemedel som administreras (injiceras, infunderas eller inhaleras) på mottagningen medför en besparing genom att: Apotekspriset är lägre vid rekvisition Större förpackningar kan utnyttjas Speciella framförhandlade rabatter kan utnyttjas Kassationen minskar Sämre personalpolitik, sämre möjlighet att tillgodose verksamhetens behov av t ex vidareutbildade sjuksköterskor. Försämrade möjligheter till kompetensutveckling för patientmiljö och arbetsmiljö Innebär försämrade möjligheter till omplacering av personal ev. försämrad arbetsmiljö.
3 Besparingsåtgärder Övrigt 2003 21,5 Mkr 1.Vård i andra landsting 6 Mkr En ökning av invånarnas vård i andra landsting och i övriga Skåne har skett mellan 2002 och 2001. Tillsammans med CSK och Hh-org analysera av patientströmmarna och hitta rutiner för att styra dessa och behålla mer vård i nordost. 2. Privat vård 2 Mkr Rekommenderad reduktion från regionalt håll. Översyn av avtal som går ut. Restriktivitet i upphandlingar. 3. Sjukresor 1,5 Mkr Belopp för 2001 som redovisats 2002 återkommer ej för 2003. 4. Läkemedel 12 Mkr Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. Pilotprojektet Bromölla, Knislinge, Broby utvärderas och ev. implementering i hela primärvården. Ett lokalt projekt inom Nationella handlingsplanen som innebär genomgång av läkemedlen för enskilda på särskilda boenden pågår också. 5. Övrigt. Gemensamt arbete för att patienterna ska få sin vård så nära som möjligt. 2. Ytterligare besparingar 2003 samt förberedelser för 2004-5 Prognos för 2003, efter 2 månader, ligger på 12 Mkr för läkemedel och 12 mkr för övrigt (framförallt privata vårdgivare). Det innebär att ytterligare besparingsförslag behöver tas fram för 2003. Dessutom kommer nya, större sparbeting 2004 och 2005. 2004-5 PVS NO Koncentration av primärvårdens verksamhet till färre anläggningar. Många läkarvakanser finns på vårdcentralerna. I den nu rådande situationen har befolkningen en förväntan på ett utbud och därmed kopplad tillgänglighet som vi inte kan leva upp till. En arbetsgrupp har därför tillsatts för att utreda förutsättningarna för en koncentration av distriktssköterske- och vårdcentralsverksamheterna Utgångspunkterna är: behov av närhet, tillgänglighet, utbud och förändrat arbetssätt med beaktande av de möjligheter som den kommande närsjukvårdsutvecklingen möjliggör. Längre geografiskt avstånd för vårdsökande. Detta bedömes dock ej, på något sätt, negativt påverka den medicinska säkerheten. Spareffekten är relaterad till antalet enheter samt även kopplat till gällande hyreskontrakt mm. 2004-5 Hhlm:s sjukhusorganisation Etablering av vårdplatser för särskilt vårdkrävande patienter (SVK) inom psykiatri med en besparingseffekt för Region Skåne årligen omfattande: 10 mkr Innebär ett ökat uppdrag inom organisationens profilområden där med stor säkerhet vården blir minst lika bra eller bättre för de aktuella patientgrupperna samt att vissa s k marginalkostnadseffekter uppstår.
2004-5 Hhlm forts. Hemtagning av koncernextern verksamhet (operation av höft- och knäleder inom ramen för Kirurgi Österlen) med en besparingseffekt för Region Skåne årligen omfattande: 6 mkr Se Särskilt vårdkrävande ovan. 4 2004-5 CSK Konsulttimmar för kataraktoperationer - 1,6 mkr Årsproduktionen av kataraktoperationer har beräknats till ca 1200. Beroende på antalet vana kataraktkirurger på ögonkliniken kompletteras verksamheten med konsultläkare. För 2003 beräknas ca 800 patienter opereras med egna kirurger och 400 med hjälp av konsultläkare. Köerna beräknas under 2003 vara oförändrade jämfört med 2002. Behovet av kataraktoperationer beräknas till 0,9 % av befolkningen. För Nordöstra Skåne skulle det innebära minst 1500 kataraktoperationer/år. För 2004 kan, om nämnden så beslutar, antalet kataraktoperationer minska. Den egna produktionen beräknas kunna öka 2004. Vi kommer att ha fler egna färdigutbildade kataraktkirurger. Rörliga kostnader är ca 2400 kronor/patient för operationsmaterial (lins, engångsmaterial etc). Används konsultläkare som operatör tillkommer en kostnad på ca 2100 kronor/patient. Hörselvård hörapparatutprovning (prioriteringsgrupp 2) - 4 mkr Den beslutade utökningen av verksamheten 2002 reduceras och att köerna till utprovning av hörapparat ökar med 1 månad per månad. Kostnadsökningen 2002 uppgick till 1 mkr då satsningen inte hade helårseffekt. Verksamhetsreducering prioriteringsgrupp 3 Prioriteringsarbete är komplext och måste ske utifrån en sammanhållen idé. Såväl akuta som kroniska sjukdomar kan variera i svårighetsgrad från tid till annan hos samma patient. Vården kan därför under olika stadier hamna i olika prioriteringsgrupper. Patienter tillhörande prioritet tre och fyra utgör stora patientgrupper. Detta är också rörliga grupper vilket innebär att om åtgärder vidtas måste dessa ske Skånegemensamt. Vårdplatserna vid CSK upptas till allra största delen av patienter som söker akut eller som lider av kroniska eller maligna sjukdomar och alltså tillhör prioritetsgrupp 1. De största patientgrupperna tillhörande prioritetsgrupp 3 är patienter som är föremål för operation för gallstenssjukdom, prostataförstoring, bråck, Förlängda väntetider innebär, att operationerna kan bli mer komplicerade. Det är en fördel medicinskt om operation av båda ögonen sker med så kort mellanrum som möjligt. Då krävs endast en förundersökning. Vi har nyligen investerat i en ny apparat för att så säkert som möjligt kunna beräkna styrkan på den lins som ska opereras in. Om patienterna opereras först då linsen grumlats kraftigt pga tilltagande katarakt kan vi inte använda denna apparat utan får använda en annan mindre tillförlitlig mätmetod. Sammanfattningsvis kräver modern kataraktkirurgi avancerad och tillförlitlig apparatur pre- och peroperativt. För patienten innebär förändringen självklart sämre hörsel och påverkan på livssituationen under väntetiden. Väntetiden kommer upp till 2 år, varför ett alternativ förslag baserat på förändrade taxor mm har lämnats av CSK, se bilaga 4. Att minska antalet operationer inom beskrivna grupper skulle endast marginellt påverka sjukhusets vårdplatsbehov men snabbt påverka väntetiderna med risk för komplikationer och inte minst ge ett ökat lidande/försämrad livskvalitet för patienterna. T ex skulle vissa bråck hinna bli inklämda och då kräva akuta, betydligt mera omfattande operativa ingrepp med ökad komplikationsrisk och att förlänga väntetiden till gallstensoperation skulle öka risken för komplikationer som t ex bukspottskörtelinflammation som i enstaka fall kan ha letal utgång. Att inte operera prostataförstoring skulle medföra långvarigt kateterbehov för vissa män med risk för infektioner och betydligt försämrad livskvalitet. För urininkonti-nenta kvinnor som inte får komma till operation innebär det ett svårt psykosocialt handikapp. Nämnda allmänkirurgiska operationer utföres till stor del vid Hässleholms sjukhus inom ramen för
inkontinens och framfall. Totalt utnyttjade dessa patientgrupper 550 vårdtillfällen/ 1937 vårddagar (motsvarande mindre än en ¼ vårdavdelning) under år 2002. I dessa siffror är inkluderat de patienter som opererades akut (t ex inklämda bråck och akuta galloperationer) och fall där man på förhand inte kunde utesluta cancersjukdom. CSK s åtagande. Operationerna utgör drygt hälften av de allmänkirurgiska operationerna i Hässleholm och ca 2/3 av de inneliggande patienterna i Hässleholm kan hänföras till gruppen. 5 2004-5 Övrigt Rehabiliteringsvistelser inom och utom landet Möjligheten att få finansierad rehabiliteringsvistelse upphör. 3. Regiongemensamma utredningar Utdrag ur skrivelse fr Regiondirektörens stab 2003-03-24: 4. Resursfördelningsmodellen, FoUU, principer för ekonomistyrning, AT/ST finansiering 6a Utvärdering av nuvarande patientgarantierna 6b Kompletteringar av familjeläkarmodellen, ändr i ersättningssystem, teamarbete mm 6c Sjukvårdsupplysning, bättre funktionalitet 6c Arbete med att stärka patientens ställning, införande av flödesmodellen för att få bra redovisning av väntetider 7 Regiongemensam syn på operations- och behandlingsindikationer. Adm av väntelistorna på samma sätt. Styrning av remisser. Riktlinjer och metodanvisningar för hur vertikala prioriteringar ska ske. 8 Analyser för att bryta kostnadsutvecklingen 8a Översyn av avtal med privata vårdgivare 8b Incitament för att bryta kostnadsutvecklingen för läkemedel 8c Digitalisering av räntgen 8d Samordning av lokala driftfunktioner 8e Samordningsvinster försörjningsfunktioner 8f Samordning laboratorieservice 8g Samordnad upphandling av medicinteknisk utrustning 8h Översyn av koncerngemensamma funktioner 9 Ny hyresmodell, självkostnadsbaserad 10 Regelverk för leasing och funktionsupphandling 11 Hemsidor utvecklas och blir mer interaktiva 12 Forskningspolicyn. Integrering, hur stärka hälso- och sjukvårdsutvecklingen mm 14 Konkretisering av Skånsk Livskraft vård och hälsa. 16-22 Personal- och lönepolicies. Framtida bemanning. 23 Se över nuvarande taxor och tillhörande regelsystem inom hälso- och sjukvården. (A:s kommentar: här ligger väl tidigare idéer om avgifter för tekniska hjälpmedel, vaccinationer, barn) 26 Kostnadstäckning för sjukvård till asylsökanden 27 Särskilt vårdkrävande psykiatri 28 IVF 29 Interna jämförelser av sjukvården i Region Skåne. Saknas nedanstående som också diskuterades inför budgetbeslutet: Sjukresor regiongemensamt