0 GEMENSAM ADMINISTRATION 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE 611 00101 Kommunfullmäktige 611 002 REVISION 751 00201 Revision 751 003 KOMMUNSTYRELSE 2 137 00301 Kommunstyrelse 1 927 00313 Opposition (Kd) 15 00314 Opposition (M) 90 00316 Opposition (Vh) 60 00317 Opposition (SD) 45 005 KOMMUNALT PARTISTÖD 687 00501 Kommunalt partistöd 687 009 ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 5 000 00901 Till KF:s förfogande 2 000 00902 Till KS:s förfogande 3 000
02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 7 757 02101 Kommunledningsförvaltning 1 563 02102 Information 1 851 02103 Näringsliv och utveckling 2 895 02104 Ungdomssamordnare 428 02105 Medborgar/medarbetarenkäter 320 02107 Projektanställning Folkets Hus 700 03 ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI 6 948 03101 Kansli 4 100 03102 Televäxel 2 208 03103 Vaktmästeri 870 03106 Samiskt förvaltningsområde 674 03193 Kapitalkostnader 49 03101 Kansli -140 03102 Televäxel -53 03103 Vaktmästeri -100 03106 Samiskt förvaltningsområde -660 04 EKONOMIADMINISTRATION 042 EKONOMIAVDELNINGEN 4 805 04201 Ekonomiavdelning 3 850 04205 Skanning 200 04285 Databehandling 765 04289 Utsökningsavgift 50
04201 Ekonomiavdelning -60 05 SAMHÄLLSBYGGNADS ADMINISTRATION 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 376 05001 Samhällsbyggnadsnämnd 376 051 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STAB 2 174 05101 Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning 5 144 05197 Internhyror och städ 1 308 05101 Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning -4 278 06 PERSONALADMINISTRATION 061 PERSONALAVDELNINGEN 7 225 06101 Personalavdelning 5 231 06185 Datakostnader 1 200 06193 Kapitalkostnader 794 062 UTBILDNING 10 06206 Stipendier vid studier 5 06207 Stipendier studieresor 5
063 SKYDDSKOMMITTEER 40 06301 Central samverkansgrupp 40 064 FACKLIGA FÖRETRÄDARE 916 06401 Fackliga företrädare 937 06401 Fackliga företrädare -21 065 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 1 210 06501 Företagshälsovård 1 200 06506 Bidrag kommunakuten 10 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 2 107 07101 Avdelningschef miljö- och bygg 690 07102 Gemensamt 587 07110 Byggnadsinspektion 3 103 07120 Miljöinspektion 2 425 07193 Kapitalkostnader 74 07110 Byggnadsinspektion -2 780 07120 Miljöinspektion -1 992
073 Alkohollagsärenden 125 07301 Alkohollagsärenden 885 07301 Alkohollagsärenden -760 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER 1 988 08205 Kompl utrustning central förvaltning 100 08206 Larmjour, medborgarhuset 120 08293 Kapitalkostnader 18 08296 Städning 124 08297 Internhyror 1 626 083 INKÖPSORGANISATION 400 08301 Kontorsmatrl centralförvaltning 180 08302 Gemensamma blanketter 30 08309 Gemensam nämnd för upphandling 400 08301 Kontorsmatrl centralförvaltning -180 08302 Gemensamma blanketter -30 084 KAFETERIA MEDBORGARHUS 200 08401 Kafeteria medborgarhus 410 08401 Kafeteria medborgarhus -210
086 IT 4 384 08601 IT avdelning 4 509 08601 IT avdelning -125 088 DATORSTÖD 4 128 08801 Gemensamma datasystem 3 380 08806 Gemensam kostnad skrivare 600 08893 Kapitalkostnader 313 08801 Gemensamma datasystem -165 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 090 ALLMÄNNA VAL 29 09001 Valnämnd mm 29 091 MYNDIGHETSNÄMND 412 09101 Myndighetsnämnd 412 092 BIDRAG 150 09206 Bidr provrörsbefruktning, adoption 150
095 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 509 09501 Överförmyndarverksamhet 629 09501 Överförmyndarverksamhet -120 096 Försäkringar 0 09601 Försäkringar 1 805 09601 Försäkringar -1 805 099 ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET 785 09901 Försäkring förmögenhetsskada 30 09903 Årsavg sv kommunförbundet 715 09904 Bidrag IEF 15 09905 Medlemsavgift SMÅKOM 25
1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 111 INDUSTRILOKALER 513 11101 Industrilokaler 750 11193 Kapitalkostnader 7 11101 Industrilokaler -244 13 SYSSELSÄTTNFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 BEREDSKAPSARBETEN 1 000 13317 Feriearbeten 1 000 138 ARBETSMARKNADSMEDEL 8 13897 Internhyror 8 139 ANDRA SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 1 314 13901 Näringslivsstöd 1 002 13914 Pilotkommuner för serviceutveckling 228 13916 Mid Sweden Science Park 84
16 KOMMERSIELL SERVICE 166 KONSUMENTRÅDGIVNING 70 16601 Konsumentrådgivning 70 18 TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET 2 590 18101 Bidrag turistinfo verksamh 2 191 18104 Medfinansiering J/H turism 289 18110 N:a periferiprogrammet, Eu-projekt 80 18112 Fjällvägen 30 182 TURISTLEDER 230 18201 Turistleder 230 19 ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM -560 19602 Kostnadsersättning -60 19605 Återbetaln aktieägartillsk -500 199 ÖVRIG VERKSAMHET 200 19906 Medfinansiering infrastruktur Härjedalen 200
2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 2 024 20101 Plan- och kartframställning 3 175 20193 Kapitalkostnader 249 20101 Plan- och kartframställning -1 400 21 MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR -177 21501 Skogsfastigheter 100 21593 Kapitalkostnader 23 21501 Skogsfastigheter -300 23 PRODUKTION AV BOSTADS OMRÅDEN 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET 622 23101 Drift underhåll Exploateringsfastigheter 510 23193 Kapitalkostnader 262 23101 Drift underhåll Exploateringsfastigheter -150
24 FASTIGHETSFÖRVALTNING 241 Långtidsplanerat underhåll 3 000 24101 Långtidsplanerat underhåll 3 000 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING -15 293 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 25001 Gemensamma åtgärder 600 25093 kapitalkostnader 43 251 FÖRVALTNINGSLOKALER 25101 Förvaltningslokaler 5 632 25193 Kapitalkostnader 2 565 25101 Förvaltningslokaler -8 658 252 ÖVRIGA LOKALER 25201 Övriga lokaler 3 958 25293 Kapitalkostnader 2 244 25201 Övriga lokaler -7 532
253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER 25301 Särsk omsorgslokaler 883 25393 Kapitalkostnader 222 25301 Särsk omsorgslokaler -1 283 254 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 25401 Särskilda boendeformer 598 25401 Särskilda boendeformer -535 255 FRITIDSLOKALER 25501 Fritidslokaler 5 084 25593 Kapitalkostnader 7 567 25501 Fritidslokaler -13 169 256 SKOLLOKALER 25601 Skollokaler 12 737 25693 Kapitalkostnader 7 051 25601 Skollokaler -26 769
257 BARNOMSORGSLOKALER 25701 Barnomsorgslokaler 2 254 25793 Kapitalkostnader 758 25701 Barnomsorgslokaler -4 960 258 REGL O SANERINGSFASTIGHET 25801 Regl o saneringsfastigheter 20 259 ÄLDREOMSORGSLOKALER 25901 Äldreomsorgslokaler 15 312 25993 Kapitalkostnader 1 760 25901 Äldreomsorgslokaler -21 675 26 FASTIGHETSAVDELNING 3 520 260 GEMENSAMMA KOSTNADER 26001 Principutredningar mm 160 261 FASTIGHETSAVDELNING 26101 Stabspersonal 3 732
262 HANTVERKARE 26201 Hantverkare 9 164 26211 Transporttjänst 365 26297 Internhyror och städ 176 26201 Hantverkare -9 202 26211 Transporttjänst -365 263 STÄDORGANISATION 26301 Städpersonal 6 433 26302 Städentreprenad 2 410 26301 Städpersonal -6 329 26302 Städentreprenad -3 024 28 BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER 1 042 28303 Bostadsanpassning 1 042
3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING 19 603 310 GATOR OCH VÄGAR 31001 Vinterväghållning 8 100 31002 Barmarksunderhåll 3 700 31003 Dagvatten 525 31004 Parkunderhåll 1 000 31005 Lekplatser underhåll 400 31006 Bidrag upprustning broar 750 31007 Gatu- och parkbelysning 2 900 31003 Dagvatten -75 31010 Statsbidrag -1 000 319 KAP KOSTN GATOR O VÄGAR 31993 Kapitalkostnader 3 303 34 GATU-/VA-AVDELNING 1 695 343 PERSONAL 34301 Anläggningspersonal 17 435 34302 Stabspersonal 7 344 34393 Kapitalkostnader 298 34301 Anläggningspersonal -17 842 34302 Stabspersonal -5 842
344 MASKINER 34401 Maskiner 1 990 34493 Kapitalkostnader 421 34401 Maskiner -2 475 348 LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING 34897 Internhyror och städ 366 35 FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER 3 972 35101 Flygplatser 7 306 35193 Kapitalkostnader 1 984 35197 Internhyror och städ 1 716 35101 Flygplatser -5 590 35102 Incheckning -360 35105 CNS/AFIS -454 35107 Security -630 359 FLYGTRAFIK 400 35921 Anslag till förfogande 400
36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK 5 980 36101 Bidr lokal landsbygdstrafik 5 510 36194 Städning 78 36197 Internhyror 392 362 INDUSTRISPÅR 165 36201 Drift av industrispår 100 36293 Kapitalkostnader 65 38 ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG 255 381 RASTPLATSER 38101 Rastplatser 300 38101 Rastplatser -45
4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGNINGAR 3 660 42201 Anläggningar utomhusidrott 1 420 42203 Isbanor 160 42293 Kapitalkostnader 267 42297 Internhyror 1 813 423 BJÖRNLIFTEN 120 42301 Drift och underhåll lift 120 426 BADANLÄGGNINGAR 10 593 42602 Simhall Sveg 2 388 42603 Övriga badanläggn utomhus 60 42604 Badanläggningar inomhus 851 42693 Kapitalkostnader 52 42697 Internhyror 8 582 42602 Simhall Sveg -1 280 42604 Badanläggningar inomhus -60 43 FRITIDSVERKSAMHET 432 CAMPINGPLATSER 5 43201 Campingplatser 5
44 FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET 50 44201 Fritidslokaler 50 45 STÖD FRITIDSVERKSAMHET 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET 2 415 45202 Lokalbidrag 70 45203 Kursbidrag 60 45204 Lokalt aktivitetsstöd 205 45205 Driftbidrag 1 750 45206 Övriga bidrag 280 45212 Bidrag övriga organisationer 50 453 ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET 40 45301 Fritidsarrangemang 30 45302 Idrottsstipendium 10 459 STÖD TILL SAMLINGSLOKALER 3 601 45901 Bidr samlingslokaler 579 45902 Bidr upprustning samlingslokaler 289 45911 Föreningsbidrag (ks) 500 45912 Lokalkostnad, Sveg FH 2 233
46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 5 871 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 46201 Anskaffning och bindning 900 46202 Skötsel och utlåning 4 556 46285 Datakostnader 180 46293 Kapitalkostnader 76 46297 Internhyror 179 46201 Anskaffning och bindning -5 46202 Skötsel och utlåning -15 47 KULTURVERKSAMHET 40 471 TEATERVERKSAMHET 47101 Teaterverksamhet 40 48 STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS O STUD ORG 550 48101 Bidr erkända studieförbund 550 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 315 48901 Egna arrangemang, vuxna 50 48902 Egna arrangemang, barn 50 48903 Musik i Härjedalen 45 48904 Kulturstipendium 20
48905 Bidr till organisationer m fl 65 48906 Ers till stim 5 48912 Dokumentation Härjedalen 30 48913 Kulturcentrum Mankell/Lillön 50 49 ÖVRIG VERKSAMHET 1 852 491 ÖVRIG VERKSAMHET 49104 Drift av Fjällmuseum 1 300 49105 Lokalkostnad, Fjällmuseum 333 49106 Lokalkostnad Mankellrum 219
5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 0 541 DRIFTKOSTNADER VA 54102 Driftkostnader 24 099 54193 Kapitalkostnader 8 445 54197 Internhyror och städ 1 015 54101 Vattenavgifter -43 500 542 LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL 54206 LPU 4 104 54210 VA-tekniska utredningar 1 300 54215 Periodisering anläggnavgifter -1 077 54216 Ränta anläggningsavgifter -1 786 545 GEMENSAM KOSTNAD VA 54501 Interna kostnader 7 400 56 AVFALLSHANTERING 0 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL 56301 Behandling hushållsavfall 20 093 56302 Underhåll återvinningscentraler 2 055 56393 Kapitalkostnader 1 152
56301 Behandling hushållsavfall -26 000 567 GEMENSAM KOSTNAD AVFALL 56701 Interna kostnader 2 700
6 BILDNING 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET 1 249 60001 Nämnden Bildning, Fritid o Kultur 849 60004 Nämndens oförutsedda 400 601 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 18 696 60101 Administration 15 935 60102 Fackliga företrädare 378 60104 Försäkringar 220 60130 Vaktmästeri, inventarier 445 60135 Komplettering utrustning 550 60194 Städning 153 60197 Internhyror 1 015 602 RIKTADE STATSBIDRAG -2 200 60202 Maxtaxa -2 200 61 LOKALER 610 LOKALER 38 502 61001 Städning 6 721 61097 Internhyror 31 781
62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER 30 935 621 SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET 62101 Skolmåltider 14 971 62102 Kafeteriaverksamhet 681 62101 Skolmåltider -520 62102 Kafeteriaverksamhet -350 622 ELEVHÄLSA 62201 Hälsovård 5 648 623 INACKORDERING 62302 Inackord gymnasieskolan 5 624 SKOLSKJUTSAR 62401 Resor grundskoleelever 8 000 62402 Resor särskola annan kommun 1 600 62404 Resor gymnasieelever 900 63 GEMENS STÖDANORDNINGAR 3 778 631 ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL 63101 Abonnemang Av-hjälpmedel 450
632 SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER 63201 Skolbibliotek 60 63202 Teaterverksamhet 120 633 ANVÄNDARSTÖD 63305 Användarstöd 200 636 SYV-VERKSAMHET 63602 SYV-verksamhet 1 037 637 PERSONALFORTBILDNING 63701 Kompetensutveckling 713 63703 Central fortbildning 445 639 ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR 63903 Skolvärdar 753 64 GRUNDSKOLA 46 708 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA 64101 Undervisning grundskola 40 771 64104 Elevstöd 6 303 64193 Kapitalkostnader 34
642 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 64201 Interkommunal ersättning 300 64203 Grundsärskola 300 64201 Interkommunal ersättning -1 000 65 UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 35 567 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA 65101 Undervisning gymnasiet 14 549 65143 Integrerade särskoleelever 274 65193 Kapitalkostnader 84 65101 Undervisning gymnasiet -100 652 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 65201 Interkommunal ersättning 17 150 65203 Gymnasiesärskola 4 310 65206 Inackorderingstillägg 3 450 65201 Interkommunal ersättning -3 900 65203 Gymnasiesärskola -250
66 VUXENUTBILDNING 3 001 661 UNDERVISNING 66101 Undervisn komvux/grundvux 1 337 66103 Invandrarundervisning 1 197 66104 Särvux 442 662 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 66201 Interkommunal ersättn 25 68 FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG 43 375 681 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 68101 Bidrag föräldrakooperativ 4 900 68101 Bidrag föräldrakooperativ -300 682 FÖRSKOLEVERKSAMHET 68201 Förskolor 28 394 68204 Särskild resurs 203 68201 Förskolor -2 725
683 SKOLBARNSOMSORG 68301 Skolbarnsomsorg 10 909 68301 Skolbarnsomsorg -1 630 684 FAMILJEDAGHEM 68401 Familjedaghem 984 68401 Familjedaghem -90 685 FRITIDSGÅRDAR 68501 Fritidsgårdar 2 530 68502 Ungdomsråd 200 69 ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING 3 301 69101 Musikskola 3 301
7 SOCIALTJÄNST 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND 854 70001 Socialnämnd 854 701 SOCIALFÖRVALTNING 9 072 70101 Administration och stab 6 749 70104 Utbildning 600 70105 Omplaceringar sociala 223 70110 FOU-projekt Z-län 160 70185 Datakostnader 600 70194 Städning 101 70197 Internhyror 962 70101 Administration och stab -323 702 ÖVR GEMENS ADMINISTRATION 53 70205 Medling vid brott 53 75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16 444 751 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 75101 IFO administration 8 979 75197 Internhyror 4 75101 IFO administration -150
752 VÅRD O BEHANDLING 75201 Insatser vuxna 2 246 75202 Familjehem och kontaktpersoner 2 694 75203 Insatser unga 1 730 756 FAMILJERÅDGIVNING 75601 Familjerådgivning 250 75697 Internhyror 691 757 ENSAMKOMMANDE BARN O UNGD 75701 Ensamkommande barn o ungdomar 6 680 75703 Ensamkommande utsluss 130 75710 Integrationsenheten 1 797 75701 Ensamkommande barn o ungdomar -6 680 75703 Ensamkommande utsluss -130 75710 Integrationsenheten -1 797 76 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 4 620 761 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 76101 Försörjningsstöd 6 280 76101 Försörjningsstöd -1 660
77 VÅRD OCH OMSORG 238 808 770 MEDICINSKT ANSVAR M M 77001 Områdesansvar 6 315 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet 19 566 77003 Medicinskt ansvar 688 77004 Biståndsenhet 2 812 77005 Köp av vårdplats 150 77006 Inkontinensartiklar 810 77007 Rehab 6 427 77009 Komplettering utrustning 470 77010 Bemanningsenheten 18 146 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet -2 465 77006 Inkontinensartiklar -310 77007 Rehab -30 77010 Bemanningsenheten -14 300 771 SERVICEHUS KOSTHÅLL 77111 Kök sjukhem, Sveg 6 696 77121 Kosthåll, Hedegården 2 538 77131 Kosthåll, Svedjegården 1 934 77141 Kosthåll, Fjällsol 2 167 77151 Kosthåll, Mobacka 1 598 77111 Kök sjukhem, Sveg -3 600 77121 Kosthåll, Hedegården -1 300 77131 Kosthåll, Svedjegården -1 160 77141 Kosthåll, Fjällsol -1 850 77151 Kosthåll, Mobacka -720
772 Insatser enligt LSS 77201 Admin handikappomsorg 1 942 77210 Rådgivn o annat pers stöd 388 77211 Pers assistent enl LSS 1 436 77212 Pers assistent enl LASS 18 355 77213 Ledsagarservice 472 77214 Biträde kontaktperson 612 77215 Avlösarservice i hemmet 138 77216 Korttidsvist utanför hemmet 982 77217 Korttidstillsyn ungdom 490 77218 Boende i familjehem 6 854 77219 Bost särskild service vuxna 19 598 77297 Internhyror 861 77201 Admin handikappomsorg -150 77212 Pers assistent enl LASS -9 532 773 KOMMUNAL PSYKIATRI 77350 Ringengruppen 3 193 77350 Ringengruppen -30 774 ARBETE OCH AKTIVITET 77410 IDAMIC, Sveg 5 775 77412 Miljöenheten 551 77416 IDAfix 410 77420 IDAMIC, Hede 1 569 77440 IDAMIC, Funäsdalen 1 413 77497 Internhyror 1 378
77410 IDAMIC, Sveg -1 460 77412 Miljöenheten -450 77420 IDAMIC, Hede -150 77440 IDAMIC, Funäsdalen -400 775 SVEGSMON 77501 Svegsmon 16 051 77519 Städning svegsmon 661 77597 Internhyror 6 622 77501 Svegsmon -800 776 HEMVÅRD 77602 Anhöriganställningar 2 120 77611 Senioren 14 524 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell 13 804 77613 Gruppboende Blåvingen 6 248 77614 Gruppboende Nymon 4 639 77621 Hedegården 12 289 77622 Hemvård Hede 5 002 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen 5 137 77631 Svedjegården 11 847 77641 Fjällsol 14 924 77642 Hemvård Funäsdalen 4 270 77651 Mobacka 10 816 77660 Anhörigbidrag 450 77697 Internhyror 10 401 77611 Senioren -160 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell -750 77613 Gruppboende Blåvingen -165 77614 Gruppboende Nymon -175 77621 Hedegården -130
77622 Hemvård Hede -400 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen -40 77631 Svedjegården -290 77641 Fjällsol -230 77642 Hemvård Funäsdalen -400 77651 Mobacka -270 777 FÄRDTJÄNST 77701 Färdtjänst 2 500 77702 Riksfärdtjänst 500 77701 Färdtjänst -70 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 77801 Fotvård 450 77807 Trygghetslarm 740 77808 Byvaktmästare 250 77893 Kapitalkostnader 158 77807 Trygghetslarm -400 77808 Byvaktmästare -110 779 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 77901 Serviceboende m m 10 135 77902 Gruppboende VO 1 685 77903 Gruppboende m m enl LSS 795 77901 Serviceboende m m -8 500 77902 Gruppboende VO -1 645 77903 Gruppboende m m enl LSS -502 77910 Momskompensation -2 000
79 ÖVRIG VERKSAMHET 5 397 794 PROJEKT 79403 Posom 150 79405 Drogsamordnare 50 79411 Anhörigvårdsstöd 340 795 OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE 79501 Offentligt skyddat arbete 1 530 79502 OSA 4 036 79597 Internhyra 96 79501 Offentligt skyddat arbete -150 79502 OSA -2 580 796 ARBETSMARKNADSENHETEN 79601 Arbetsmarknadsenheten 547 79602 Trygghetsanställningar 4 200 79697 Internhyror 158 79602 Trygghetsanställningar -3 200 799 STÖD TILL FÖRENINGAR 79901 Bidrag till organisationer m fl 220
8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST 21 434 881 RÄDDNINGSTJÄNST 88110 Administration brand 2 819 88111 Beredskap och utryckning 10 913 88112 Alarmering 734 88113 Fordon och utrustning 813 88114 Utbildning 130 88193 Kapitalkostnader 2 864 88197 Internhyror och städ 3 742 88110 Administration brand -446 88111 Beredskap och utryckning -40 882 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 88202 Övrig försäljningsverksamhet -60 88203 Sjukvårdslarm -35 89 TOTALFÖRSVAR OCH SAMH SKYDD 296 892 CIVILT FÖRSVAR 89202 Underhåll av material 65 89203 Övningar 30 89204 Säkerhetssamordnare 550 89205 Beredskapssamordning 150 89204 Säkerhetssamordnare -499
9 FINANSIERING 90 PERSONALFÖRSÄKR OCH PENSION 13 848 900 PERSONALFÖRSÄKRING 90001 Arbetsgivaravgifter 114 424 90001 Arbetsgivaravgifter -138 176 901 PENSIONSKOSTNADER 90101 Avsättning för pensioner 1 475 90102 Pensionsutbetalning 16 400 90103 Förvaltningsavgift 300 90104 Extern pensionsavgift 19 400 90105 Pensionskomp förtroendevalda 25 91 KAPITALKOSTNADER -13 402 911 KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD 91101 Kalkylerade kapitalkostnader -43 202 912 AVSKRIVNINGAR 91201 Avskrivningar 29 800
92 SKATTEINTÄKTER -394 000 922 KOMMUNALSKATT 92201 Kommunalskatt -394 000 93 GENERELLA BIDRAG -239 100 932 SKATTEUTJÄMNING MM 93201 Inkomstutjämning -110 200 93202 Kostnadsutjämning -57 600 93204 Regleringspost -2 600 93205 Strukturbidrag -23 300 93206 Fastighetsavgift -32 900 93211 LSS-utjämning -12 500 94 FINANSIELLA INTÄKTER -13 595 944 RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN 94401 Ränta på utlämnade lån -121 945 RÄNTOR, MEDELSPLACERING 94501 Ränta på likvida medel -1 500 94502 Utdelning aktier och andelar -7 500 94504 Ränta Kapitalförvaltning -3 961 94505 Borgensavgift -513
95 FINANSIELLA KOSTNADER 2 781 952 RÄNTEKOSTNADER 95203 Internränta förutbetalda anläggningsavgifter 1 786 955 RÄNTA PENSIONSKOSTNADER 95501 Ränta på pensionsskuld 900 957 AVGIFTER 95701 Giroavgifter 95
0 GEMENSAM ADMINISTRATION I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Summa anslag 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 400 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Utgifter 071 Ärendehanteringssystem 3901 400 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 950 088 DATORSTÖD Utgifter 088 Ny IT plattform 3002 350 088 Säker inloggning 3006 300 088 Säker utskrift 3007 300 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 19 ÖVRIG VERKSAMHET 4 000 191 AKTIER Utgifter 191 Aktieinköp 3004 2 000 191 Köp av andelar Kommuninvest 3014 2 000
I N V E S T E R I N G S B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER Projekt Summa anslag 23 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN -3 000 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Inkomster 231 Tomtförsäljningar 3402-3 000 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 1 100 Utgifter 250 Kompletteringsinvesteringar i lokaler 3106 500 250 Styrsystem teknisk fastighet 3114 600 251 FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler 3107 500 256 SKOLLOKALER 7 200 Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor 3105 400 256 Park och skolmiljöer 3110 1 000 256 Ombyggnad kök Sonfjällsskolan 3119 2 500 256 Venilation hus A, Södra skolan 3130 3 300 257 BARNOMSORGSLOKALER 15 000 Utgifter 257 Nybyggnad förskola i Funäsdalen 3138 15 000 259 ÄLDREOMSORGSLOKALER 300 Utgifter 259 Styrning reservkraft Svegsmon 3140 300
3 KOMMUNIKATIONER I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Summa anslag 31 VÄGHÅLLNING 2 000 310 GATOR OCH VÄGAR Utgifter 310 Asfaltbeläggning 3210 2 000 4 FRITID OCH KULTUR 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 60 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET Utgifter 462 Konstinköp 3650 30 462 Utrustning alternativ media 3653 30 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 14 300 541 DRIFTSKOSTNADER VA Utgifter 541 Förbindelsepunkt serviser 3301 10 000 541 Biologisk behandling 3304 300 541 Skalskydd vattenverk 3312 1 500 541 VA Vallen, Vemhån 3315 2 500 56 AVFALLSHANTERING 1 000 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Utgifter 563 Underjordsbehållare 3340 1 000
I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt 6 BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA Summa anslag 400 Utgifter 641 Inventarier klassrum Funäsdalens skola 3702 400 65 UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 500 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Utgifter 651 Bärbara datorer gymnasiet 3717 500 7 SOCIALTJÄNST 77 VÅRD OCH OMSORG 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 500 Utgifter 778 Inventarier 3801 500 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST 200 881 RÄDDNINGSTJÄNST Utgifter 881 Räddningsutrustning 3953 200