Sifferbudget år Fastställd av kommunfullmäktige

Transkript

1 Sifferbudget år 2014 Fastställd av kommunfullmäktige

2 2

3 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet Resultatbudget... 5 Driftbudget...7 Investeringsbudget...51 Bilagor...55 Arbetsgivaravgift...56 Personalbudget...57 Kapitalkostnader 2014 års budget...59 INKOMSTSLAG UTGIFTSSLAG MINTGRÖN ROSA Beloppen är i budgeten redovisade i tal kronor 3

4 SAMMANDRAG AV DRIFTVERKSAMHETEN 2014 (Tkr) Gemsam. Närings- Mark o Kommu- Bildning, Social- Natur adm liv Lokaler nikation Fritid Kultur VA tjänst samh.sk SUMMA Verksamheten (00-89) Kapitalkostnader NETTOKOSTNADER Justeringsposter (90-91) Personalförsäkring och pensionering Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiering (92-98) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader -895 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT

5 RESULTATBUDGET (Tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader - - ÅRETS RESULTAT

6 6

7 0 GEMENSAM ADMINISTRATION D R I F T B U D G E T 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION Detaljbelopp Nettoanslag 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige REVISION Revision KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse Opposition KOMMUNALT PARTISTÖD Kommunalt partistöd ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV Till KF:s förfogande Till KS:s förfogande

8 D R I F T B U D G E T 02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Detaljbelopp Nettoanslag 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Kommunledningsförvaltning Information Näringsliv och utveckling Ungdomssamordnare Medborgar/medarbetarenkäter Integrationssamordnare Integrationssamordnare ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde Kapitalkostnader Kansli Televäxel Vaktmästeri Samiskt förvaltningsområde

9 04 EKONOMIADMINISTRATION D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 042 EKONOMI Ekonomiavdelning Databehandling Utsökningsavgifter Ekonomiavdelning SAMHÄLLSBYGGNAD 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Samhällsbyggnadsnämnd SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING STAB Gemensam administration samhällsbyggn Internhyror och städ Gemensam administration samhällsbyggn

10 06 PERSONALADMINISTRATION D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 061 PERSONAL Personalavdelning Datakostnader Kapitalkostnader SKYDDSKOMMITTEER Central samverkansgrupp FACKLIGA FÖRETRÄDARE Fackliga företrädare Fackliga företrädare FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovård Bidrag kommunakuten 10 10

11 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Avdelningschef miljö- och bygg Gemensamt Byggnadsinspektion Miljöinspektion Kapitalkostnader Byggnadsinspektion Miljöinspektion Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden Alkohollagsärenden SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER Kompl utrustning central förvaltning Larmjour, medborgarhuset Kapitalkostnader Städning Internhyror

12 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 083 INKÖPSORGANISATION Kontorsmateriel centralförvaltning Gemensamma blanketter Gemensam nämnd för upphandling Kontorsmateriel centralförvaltning Gemensamma blanketter KAFETERIA MEDBORGARHUS Kafeteria medborgarhus Kafeteria medborgarhus IT IT avdelning IT avdelning DATORSTÖD Gemensamma datasystem Gemensam kostnad skrivare Kapitalkostnader Gemensamma datasystem

13 D R I F T B U D G E T 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET Detaljbelopp Nettoanslag 090 ALLMÄNNA VAL Valnämnd mm Valnämnd mm MYNDIGHETSNÄMND Myndighetsnämnd BIDRAG Borgerlig vigselförrättning Bidr provrörsbefruktning, adoption ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet FÖRSÄKRINGAR Försäkringar

14 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 099 ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET Årsavgift Svenska kommunförb Bidrag IEF Medlemsavgift SMÅKOM 25 14

15 D R I F T B U D G E T 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER Detaljbelopp Nettoanslag 111 INDUSTRILOKALER Industrilokaler Kapitalkostnader Industrilokaler SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 FERIEARBETE Feriearbeten ARBETSMARKNADSMEDEL Internhyror ANDRA SYSSELSÄTTNINGS- FRÄMJANDE ÅTGÄRDER Näringslivsstöd Pilotkommuner för serviceutveckling Mid Sweden Science Park 84 15

16 16 KOMMERSIELL SERVICE D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 164 VARUFÖRSÖRJNING Hemsändningsbidrag KONSUMENTRÅDGIVNING Konsumentrådgivning TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET Bidrag turistinfo verksamh Medfinansiering J/H turism Skoterreglering Vemdalen Fjällvägen Nordic Ski Arena TURISTLEDER Turistleder

17 19 ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag Kostnadsersättning Återbetalning aktieägartillskott

18 D R I F T B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING Detaljbelopp Nettoanslag 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING Kartframställning Planer Kapitalkostnader Kartframställning Planer MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR Skogsfastigheter Kapitalkostnader Skogsfastigheter PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDE 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Drift u-håll exploateringsfastighet Kapitalkostnader Drift u-håll exploateringsfastighet

19 24 FASTIGHETSFÖRVALTNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 241 Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Gemensamma åtgärder kapitalkostnader FÖRVALTNINGSLOKALER Förvaltningslokaler Kapitalkostnader Förvaltningslokaler ÖVRIGA LOKALER Övriga lokaler Kapitalkostnader Övriga lokaler

20 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER Särsk omsorgslokaler Kapitalkostnader Särsk omsorgslokaler SÄRSKILDA BOENDEFORMER Särskilda boendeformer Särskilda boendeformer FRITIDSLOKALER Fritidslokaler Kapitalkostnader Fritidslokaler SKOLLOKALER Skollokaler Kapitalkostnader Skollokaler

21 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 257 BARNOMSORGSLOKALER Barnomsorgslokaler Kapitalkostnader Barnomsorgslokaler REGL O SANERINGSFASTIGHET Regl o saneringsfastigheter Kapitalkostnader ÄLDREOMSORGSLOKALER Äldreomsorgslokaler Kapitalkostnader Äldreomsorgslokaler FASTIGHETSAVDELNING 260 GEMENSAMMA KOSTNADER Principutredningar mm

22 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 261 FASTIGHETSAVDELNING Stabspersonal HANTVERKARE Hantverkare Internhyror och städ Hantverkare STÄDORGANISATION Städpersonal Städentreprenad Städpersonal Städentreprenad BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER Bostadsanpassning

23 3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 310 GATOR OCH VÄGAR Vinterväghållning Barmarksunderhåll Dagvatten Park- o lekplatsunderhåll Bidrag upprustning broar Gatu- och parkbelysning Dagvatten Park- o lekplatsunderhåll Gatu- och parkbelysning Statsbidrag KAPITALKOSTNAD GATOR O VÄGAR Kapitalkostnader GATU-/VA-AVDELNING 343 PERSONAL Anläggningspersonal Stabspersonal Kapitalkostnader Anläggningspersonal Stabspersonal

24 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 344 MASKINER Maskiner Kapitalkostnader Maskiner LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING Internhyror och städ FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER Flygplatser CNS/AFIS Security Kapitalkostnader Internhyror och städ Flygplatser Incheckning CNS/AFIS Security FLYGTRAFIK Anslag till förfogande

25 D R I F T B U D G E T 36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK Detaljbelopp Nettoanslag 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK Bidr lok landsb trafik Städning Internhyror INDUSTRISPÅR Drift av industrispår Kapitalkostnader ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG RASTPLATSER Rastplatser Rastplatser

26 4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGN Anläggningar utomhusidrott Isbanor Kapitalkostnader Internhyror BJÖRNLIFTEN Drift och underhåll lift BADANLÄGGNINGAR Simhall Sveg Övr badanläggn utomhus Badanläggningar inomhus Kapitalkostnader Internhyror Simhall Sveg Badanläggningar inomhus FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET Fritidslokaler 50 26

27 45 STÖD FRITIDSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET Lokalbidrag Kursbidrag Lokalt aktivitetsstöd Driftbidrag Övriga bidrag Bidrag övriga organisationer ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET Fritidsarrangemang Idrottsstipendium STÖD TILL SAMLINGSLOKALER Bidr samlingslokaler Bidr upprustning samlingslokaler Föreningsbidrag (ks) Lokalkostnad, Sveg FH

28 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning Datakostnader Kapitalkostnader Städning Internhyror Anskaffning och bindning Skötsel och utlåning KULTURVERKSAMHET 471 TEATERVERKSAMHET Teaterverksamhet STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS OCH STUDIEORG Bidr erkända studieförbund

29 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET Egna arrangemang, vuxna Egna arrangemang, barn Musik i Härjedalen Kulturstipendium Bidr till organistationer m fl Ers till stim Dokumentation Härjedalen Kulturcentrum Mankell/Lillön ÖVRIG VERKSAMHET 491 ÖVRIG VERKSAMHET Drift av Fjällmuseum Lokalkostnad, Fjällmuseum Lokalkostnad Mankellrum

30 5 VATTEN OCH AVFALL D R I F T B U D G E T 54 VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER Detaljbelopp Nettoanslag 541 DRIFTKOSTNADER VA Driftkostnader Kapitalkostnader Internhyror och städ Vattenavgifter LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL LPU VA-tekniska utredningar Periodisering anläggningsavgifter GEMENSAM KOSTNAD VA Interna kostnader

31 56 AVFALLSHANTERING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Behandling hushållsavfall Kapitalkostnader Behandling hushållsavfall GEMENSAM KOSTNAD AVFALL Interna kostnader

32 6 BILDNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET Nämnden Bildning, Fritid o Kultur Nämndens oförutsedda ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET Administration Fackliga företrädare Försäkringar Vaktmästeri, inventarier Komplettering utrustning Städning Internhyror RIKTADE STATSBIDRAG Maxtaxa LOKALER 610 LOKALER Städning Internhyror

33 62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 621 SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET Skolmåltider Kafeteriaverksamhet Skolmåltider Kafeteriaverksamhet ELEVHÄLSA Hälsovård INACKORDERING Inackord gymnasieskolan SKOLSKJUTSAR Resor grundskoleelever Resor särskola annan kommun Resor gymnasieelever

34 63 GEMENS STÖDANORDNINGAR D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 631 ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL Abonnemang Av-hjälpmedel SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER Skolbibliotek Teaterverksamhet ANVÄNDARSTÖD Användarstöd SYV-VERKSAMHET SYV-verksamhet PERSONALFORTBILDNING Kompetensutveckling Central fortbildning ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR Skolvärdar

35 64 GRUNDSKOLA D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA Undervisning grundskola Elevstöd EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Grundsärskola Interkommunal ersättning UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Undervisning gymnasiet Integrerade särskoleelever Kapitalkostnader Undervisning gymnasiet EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola Inackorderingstillägg

36 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Interkommunal ersättning Gymnasiesärskola -150 Nettoanslag 66 VUXENUTBILDNING 661 UNDERVISNING Undervisn komvux/grundvux Invandrarundervisning Särvux EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Interkommunal ersättning FLYKTINGMOTTAGNING 671 FLYKTINGVERKSAMHET Flyktingverksamhet Flyktingverksamhet Hede Flyktingverksamhet Hogdal Flyktingverksamhet Flyktingverksamhet Hede Flyktingverksamhet Hogdal

37 D R I F T B U D G E T 68 FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG Detaljbelopp Nettoanslag 681 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE Bidrag föräldrakooperativ Bidrag föräldrakooperativ FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskolor Särskild resurs Barnomsorg kväll/helg Funäsdalen Förskolor Interkommunal ersättning SKOLBARNSOMSORG Skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorg FAMILJEDAGHEM Familjedaghem Familjedaghem

38 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 685 FRITIDSGÅRDAR Fritidsgårdar Ungdomsråd ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISN Musikskola

39 7 SOCIALTJÄNST D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND Socialnämnd SOCIALFÖRVALTNING Administration och stab Utbildning Omplaceringar sociala FOU-projekt Z-län Datakostnader Städning Internhyror Administration och stab ÖVR GEMENS ADMINISTRATION Medling vid brott INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 751 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG IFO administration Internhyror 4 39

40 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp IFO administration -300 Nettoanslag 752 VÅRD O BEHANDLING Insatser vuxna Familjehem och kontaktpersoner Insatser unga FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivning Internhyror ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR Ensamkommande barn och ungdomar Integrationsenheten Internhyror Ensamkommande barn och ungdomar Integrationsenheten

41 D R I F T B U D G E T 76 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Detaljbelopp Nettoanslag 761 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd Försörjningsstöd VÅRD OCH OMSORG 770 MEDICINSKT ANSVAR M M Områdesansvar Kommunsjuksköterskeverksamhet Medicinskt ansvar Biståndsenhet Köp av vårdplats Inkontinensartiklar Rehab Komplettering utrustning Bemanningsenheten Kommunsjuksköterskeverksamhet Inkontinensartiklar Rehab Bemanningsenheten

42 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 771 SERVICEHUS KOSTHÅLL Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka Kök sjukhem, Sveg Kosthåll, Hedegården Kosthåll, Svedjegården Kosthåll, Fjällsol Kosthåll, Mobacka INSATSER ENLIGT LSS Admin handikappomsorg Rådgivn o annat pers stöd Pers assistent enl LSS Pers assistent enl SFB Ledsagarservice Biträde kontaktperson Korttidsvist utanför hemmet Korttidstillsyn ungdom Boende i familjehem Bost särskild service vuxna Internhyror Pers assistent enl SFB Bost särskild service vuxna

43 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 773 KOMMUNAL PSYKIATRI Ringengruppen ARBETE OCH AKTIVITET IDAMIC, Sveg Miljöenheten Micken IDAfix IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen Internhyror IDAMIC, Sveg Miljöenheten Micken IDAMIC, Hede IDAMIC, Funäsdalen SVEGSMON Svegsmon Städning svegsmon Internhyror Svegsmon

44 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 776 HEMVÅRD Anhöriganställningar Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka Anhörigbidrag Internhyror Senioren Hemvård Sveg, Älvros, Linsell Gruppboende Blåvingen Gruppboende Nymon Hedegården Hemvård Hede Gemensamhetsbo Vemdalen Svedjegården Fjällsol Hemvård Funäsdalen Mobacka FÄRDTJÄNST Färdtjänst Riksfärdtjänst Färdtjänst

45 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE Fotvård Trygghetslarm Byvaktmästare Kapitalkostnader Trygghetslarm Byvaktmästare SÄRSKILDA BOENDEFORMER Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Serviceboende m m Gruppboende VO Gruppboende m m enl LSS Momskompensation ÖVRIG VERKSAMHET PROJEKT Posom Drogsamordnare Anhörigvårdsstöd

46 D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 795 OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE Offentligt skyddat arbete OSA / SPG Internhyra Offentligt skyddat arbete OSA / SPG ARBETSMARKNADSENHETEN Arbetsmarknadsenheten Trygghetsanställningar Instegsjobb Internhyror Trygghetsanställningar STÖD TILL FÖRENINGAR Bidrag till organisationer m fl

47 D R I F T B U D G E T 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD Detaljbelopp Nettoanslag 88 RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST Administration brand Beredskap och utryckning Alarmering Fordon och utrustning Utbildning Kapitalkostnader Internhyror och städ Administration brand Beredskap och utryckning FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Övrig försäljningsverksamhet Sjukvårdslarm TOTALFÖRSVAR OCH SAMHÄLLSSKYDD 892 CIVILT FÖRSVAR Underhåll av material Övningar Säkerhetssamordnare Beredskapssamordning Säkerhetssamordnare

48 9 FINANSIERING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 90 PERSONALFÖRSÄKRING OCH PENSION 900 PERSONALFÖRSÄKRING Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter PENSIONSKOSTNADER Avsättning för pensioner Pensionsutbetalning Förvaltningsavgift Extern pensionsavgift KAPITALKOSTNADER 911 KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD Kalkylerade kapitalkostnader AVSKRIVNINGAR Avskrivningar

49 92 SKATTEINTÄKTER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 922 KOMMUNALSKATT Kommunalskatt GENERELLA BIDRAG 932 SKATTEUTJÄMNING MM Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag Fastighetsavgift Införandebidrag LSS-utjämning FINANSIELLA INTÄKTER 944 RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN Ränta på utlämnade lån RÄNTOR, MEDELSPLACERING Ränta på likvida medel Utdelning aktier o andelar Ränta Kapitalförvaltning Borgensavgift

50 95 FINANSIELLA KOSTNADER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 955 RÄNTA PENSIONSKOSTNADER Ränta på pensionsskuld AVGIFTER Giroavgifter 95 50

51 I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 0 GEMENSAM ADMINISTRATION 05 SAMHÄLLSBYGGNAD 051 SAMHÄLLSBYGGNADS FÖRVALT- NING STAB 100 Utgifter 051 Kartor SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 088 DATORSTÖD 600 Utgifter 088 Ny IT plattform Reservkraft serverrum MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 23 PRODUKTION AV BOSTADS- OMRÅDE 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Inkomster 231 Tomtförsäljningar

52 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING Projekt Detaljbelopp Summa anslag 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Utgifter 250 Långtidsplanerat underhåll Värme och ventilation Kompletteringsinvesteringar i lokaler FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler SKOLLOKALER Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor Park och skolmiljöer KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING 310 GATOR OCH VÄGAR Utgifter 310 Lågenergilampor gatubelysning Asfaltbeläggning Rastplatser

53 35 FLYGTRAFIK Projekt Detaljbelopp Summa anslag 351 FLYGPLATSER 260 Utgifter 351 Kameraövervakning flyget FRITID OCH KULTUR 48 STÖD KULTURVERKSAMHET 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 30 Utgifter 489 konstinköp VATTEN OCH AVFALL 54 VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER 541 DRIFTKOSTNADER VA Utgifter 541 Infrastruktur VA Förbindelsepunkter serviser BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA 300 Utgifter 641 Inventarier södra skolan

54 54

55 Bilagor 55

56 A R B E T S G I V A R A V G I F T E R ÅR Fastställda avgifter Interna PO-påslag A) Anställda enligt kommunala avtal Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 Avtalsförsäkringar 0,21 Kollektivavtalad pension 6,83 38,46 % 39,00% B) Uppdragstagare (förtroendemän, förmyndare, fosterföräldrar), lagstadgad avgift 31,42 % 31,42 % C) Reseersättning utöver 18,50 kr /mil 31,42 % 31,42% 56

57 SAMMANDRAG PERSONALBUDGET NÄMNDSVIS ÅR 2014 (tkr) Avtalsområde Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Nämnd Bildning, Fritid o Kultur Socialnämnd AB Övriga avtal Förtroendemän och uppdragstagare Traktamenten, reseersättning och omkostnadsersättning SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Personalomkostnader exkl KP Utjämning 0 0 SUMMA Utjämning Kompletteringspension (KP) ÅRSARBETARE 75,57 18,75 109,65 317,64 447,54 57

58 58

59 Summa Industri- och hantverkshus 0,0 5,6 5,6 20Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 31 Kommunkansli Kopieringsutrustning 10 29,7 1,8 31, Kopieringsutrustning 12 99,5 13,9 113,4 Summa Kommunkansli 129,2 15,7 144,9 61 Personaladministration PA-system 684,1 38,0 722,1 Summa Personaladministration 684,1 38,0 722,1 71 Miljö-och Byggkontor Ärendehanteringssystem Miljö/B 60,1 6,4 66,5 Summa Miljö-och Byggkontor 60,1 6,4 66,5 82 Gemensam administration Videokonferensutrustning 13,8 1,4 15,2 Summa Gemensam administration 13,8 1,4 15,2 88 Datorstöd Teknisk IT-infrastruktur 269,4 33,2 302, IT plattform 0,0 12,5 12,5 Summa Datorstöd 269,4 45,7 315,1 111 Industri- och hantverkshus Örnen 8 0,0 2,8 2, Örnen 1 0,0 2,8 2,8 1Plan- och karframställning Kartor 10 32,2 1,9 34, Kartor 11 72,3 7,2 79, GPS-utrustning 94,2 9,4 103, Kartor 12 8,1 1,1 9,2 Summa Tekniskt kontor 206,8 19,6 226,4 59

60 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 215 Skogar Ulvkälla 2:20 0,0 0,2 0, Övermon 1:38 0,0 4,4 4, Byn 9:4 0,0 0,4 0, Överberg 18:15 0,0 0,2 0, Nilsvallen 1:4 0,0 7,2 7, Linsell 9:6 0,0 0,1 0, Kyrkbyn 4:9, Älvros 0,0 1,0 1, Kyrkbyn 33:1, Älvros 0,0 0,1 0, Kyrkbyn 43:5 Älvros 0,0 0,2 0, Kyrkbyn 6:36 Hede 0,0 0,1 0, Skogsfastigheter Hogdal 0,0 4,3 4, Skogsfastigheter, Tännäs 0,0 0,7 0,7 Summa Skogar 0,0 18,9 18,9 231 Exploateringsverksamhet Exploateringsfastigheter Sveg 0,0 48,2 48, Exploateringsfastigheter Hede 0,0 72,0 72, Exploateringsfastigh Hogdal 0,0 42,5 42, Exploateringsfastigh Tännäs 0,0 37,4 37, Exploateringsfastigh L-härdal 0,0 15,3 15,3 Summa Exploateringsverksamhet 0,0 215,4 215,4 250 Gemensamma åtgärder Överordn styrsystem fastighete 9,0 3,2 12, Digitalt låssystem skalskydd 50,6 17,7 68,3 Summa Gemensamma åtgärder 59,6 20,9 80,5 251 Förvaltningslokaler Utred tillgängl. off. lokaler 26,2 3,7 29, Timer motorvärmare 83,0 20,2 103, Stg 221 D Medborgarhus 330,0 221,4 551, Ombyggnad Medborgarhus 228,2 137,8 366, Omb varumottagning MB hus 0,0 35,7 35, Kb 70:1 Polis o arb.f. Hede 96,0 47,7 143, Lokalkontor Hede (hyrd lokal) 15,2 0,6 15, Lokalkontor Y-dal LPU 15,0 10,5 25, Kommunkontor F-dalen 56:1 37,0 7,5 44, Lokalkontor Funäsdalen LPU 42,0 29,6 71, Takbyte lokalkontor Funäsdalen 13,6 14,9 28, Funäsd 32:24 Hälsohuset 48,2 35,1 83, Ombyggnad Polishus Funäs 487,8 451,7 939, Funäsdalen 16:6 Polisen LPU 32,7 22,9 55,6 Summa Förvaltningslokaler 1 454, , ,2 60

61 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 252 Övriga lokaler Ombyggnad vent. förråd Sveg 0,0 24,4 24, Ny brandstation Sveg 246,8 108,4 355, Svegs Flygplats utbyggnad 121,5 49,9 171, Brandstation Lofsdalen 339,0 180,4 519, Brandstn Vemdalen Kb 62:1 148,9 48,7 197, Kommunförråd Hede 20,4 12,2 32, Brandstation Funäsdalen 79,8 13,2 93, Väntsal Funäsdalen 7,5 4,1 11, Garage Funäsdalens IP 28,9 16,3 45,2 Summa Övriga lokaler 992,8 457, ,4 253 Särskilda omsorgslokaler Dagcenter Ögränd 59,0 24,5 83, Templaren 1 71,0 14,8 85, Härjeåsjön 1:1 22,2 8,0 30,2 Summa Särskilda omsorgslokaler 152,2 47,3 199,5 255 Fritidslokaler Vattenrutschbana Hede 74,1 44,6 118, Camparen 1 Svegs FH 491,4 143,9 635, Mankellrum Svegs FH 104,7 54,7 159, Ishall Sveg 691,4 638, , Simhall, Sveg 2 265, , , Säkerhetsåtgärder sporthall 28,7 6,5 35, Åtg utomhusbad Hede 21,3 6,4 27, Bad Hede Camping 51,3 5,0 56, Funäsdalen 8:179 Risnäset 108,7 34,4 143,1 Summa Fritidslokaler 3 837, , ,1 256 Skollokaler Lekplatser 89,6 14,2 103, Omb Funäsdalens skola 0,0 407,6 407, Södra skolan Sveg 693,0 37,3 730, Ombyggnad Södra skolan 345,8 144,7 490, Belysn.armatur Södra skolan 14,6 2,1 16, Södra skolan LPU 114,3 57,9 172, Norra skolan Sveg 838,0 327, , Storremsen 4 Sveg 45,0 5,4 50, Belysn.armatur Norra skolan 6,1 0,9 7, Norra skolan LPU 49,7 25,7 75, FLM skola Lofsdalen 79,7 22,2 101, Energi invest.lofsdalens skola 23,9 16,7 40, Omb paviljong Sonfjällsskolan 62,1 36,0 98, Belysn.armatur Sonfjällsskolan 44,6 11,5 56, Sonfjällsskolan LPU 114,4 52,3 166, Energi invest Sonfjällsskolan 12,0 8,4 20,4 61

62 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad Vemdalens skola, om- och tillb 500,3 131,0 631, Vemdalens skola slöjd/personal 56,3 21,2 77, Kovert värmeanläggn Vemd skola 24,5 9,7 34, Wemerskolan Kb 11:14 Hede 77,0 8,0 85, Ytterhogdals skola LPU 32,6 15,5 48, Funäsdalens Csk 570,0 79,0 649, Om o tillb bibliotek Funäs csk 115,0 67,3 182, Belysn.armatur Funäsd skola 106,7 23,0 129, Funäsdalens skola LPU 135,5 68,8 204, Funäsd. skola åtg fjärrvärme 22,8 16,0 38, Bruksvallarnas skola 170,0 13,3 183, Skolbacken 2,1 1,0 3, Fjällviolen Funäs 36,2 17,6 53, Furulundsskolan Lillhärdal 150,8 72,0 222, Furulundssk L-härdal energiinv 73,7 19,7 93, Furulundsskolan avfuktningsagg 84,2 41,0 125, Furulundsskolan LPU 14,2 6,6 20,8 Summa Skollokaler 4 704, , ,3 257 Barnomsorgslokaler Förskola Funäsdalen 0,0 38,7 38, Daghem Hästhagen Sveg 118,3 21,4 139, Daghemmet Norrskenet Sveg 186,4 71,1 257, Dagh Björnungen Hede 85,9 21,0 106, Dagh Mosippan Vemdalen 133,7 5,5 139, Omb VVS Furan Lillhärdal 38,3 22,3 60,6 Summa Barnomsorgslokaler 562,6 180,0 742,6 258 Regl. o saneringsfastigheter Flugsnapparen 1 Sveg mark 0,0 10,3 10, Postgränd 1 & 2 Hede mark 0,0 0,7 0,7 Summa Regl. o saneringsfastigheter 0,0 11,0 11,0 259 Äldreomsorgslokaler Omb demensvård Svegsmon 577,9 450, , Svegsmon 667,4 297,9 965, Om o tillb ambulans Svegs HC 191,6 117,4 309, Ombyggn kök Svegs sjukhem 73,7 36,1 109, Lås o passersystem Svegs HC 9,3 0,9 10, Styr o reglersystem Svegsmon 127,4 35,7 163,1 Summa Äldreomsorgslokaler 1 647,3 938, ,3 62

63 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 319 Gator och vägar Infrastrukturprojekt 525,3 586, , Tillgänglighet Gator o torg 22,5 12,6 35, Asfaltbeläggning ,4 70,3 183, Asfaltbeläggning ,0 93,7 235, Asfaltsbeläggning Svegsmon 24,0 26,5 50, Asfaltbeläggning ,5 107,0 251, Gator o vägar Sveg 00 3,7 2,4 6, Gator o vägar Sveg 01 78,4 54,8 133, Gator o vägar Sveg 02 18,7 13,9 32, Gator o vägar Sveg 03 48,2 37,5 85, Gator o vägar Sveg 04 29,0 23,8 52, Gator o vägar i Sveg 05 14,4 12,4 26, Gator o vägar Sveg 06 26,1 23,5 49, Gator o vägar i Sveg 07 14,9 14,0 28, Gator o vägar Sveg 08 3,7 3,6 7, Förlängn Spruthusv Lofsdalen 9,5 11,1 20, Trafiksäkerhetsåtg. Fjällvägen 21,1 23,2 44, Gator o vägar Hede 02 4,9 2,5 7, Gator o vägar Hede 05 28,8 24,7 53, Gator o vägar Hede 06 4,5 2,7 7, Gator o vägar Hede 08 3,5 3,7 7, Gator o vägar Ytterhogdal 25,5 12,6 38, Gator o vägar Ytterhogdal 06 2,5 2,3 4, Gator o vägar Ytterhogdal 07 3,6 3,4 7, Återst. Sjöängsvägen Funäs 2,7 2,3 5, Byte till lågenergilampor 396,8 58,1 454, Utbyggnad gatubelysning 3,6 2,3 5, Gatubelysning Sveg 00 8,6 2,3 10, Gatubelysning Sveg 05 32,9 15,1 48, Gatubelysning Sveg 06 4,2 2,1 6, Gatubelysning Sveg 07 12,2 6,6 18, Gatubelysning Sveg 08 17,9 10,3 28, Gatubelysning Sveg 09 11,2 6,9 18, Gatubelysning Sveg 10 1,3 0,8 2, Gatubelysning Hede 02 4,6 1,6 6, Gatubelysning Tännäs 01 1,6 0,5 2, Parker 5,0 1,2 6, Park i Sveg 5,9 2,9 8, Allmänna lekplatser 78,7 8,9 87, Park i Hede 16,1 5,7 21,8 Summa Gator och vägar 1 916, , ,1 343 VA-personal Fordon VA-personal 158,5 9,0 167, Fordon VA-personal 94,3 9,4 103, Fordon VA personal 84,3 11,8 96,1 Summa VA-personal 337,1 30,2 367,3 63

64 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 344 Entreprenadmaskiner Entreprenadmaskiner 27,2 1,1 28, Entreprenadmaskiner 123,2 7,4 130, Entreprenadmaskiner 130,0 13,0 143, Entreprenadmaskiner 493,0 69,0 562,0 Summa Entreprenadmaskiner 773,4 90,5 863,9 351 Flygplatser Räddningsfordon flygplatsen 100,3 6,0 106, Hjullastare flygplats 45,4 10,0 55, Utbyggnad Svegs Flygplats 98,1 9,3 107, Sandförråd flygplatsen 17,0 1,0 18, Vindmast flygplatsen 5,2 0,3 5, Grind, stängsel flygplatsen 19,0 3,1 22, Inflygningsljus flygplatsen 50,9 25,5 76, Dagvattenssystem Flygplatsen 22,6 14,5 37, Snöflak till lastbil 8,1 0,5 8, Röntgenbåge 14,0 0,8 14, Trappor, stegar 15,1 0,9 16, Beg fältbil flygplatsen 26,9 2,7 29, Maskiner flygplatsen 95,0 9,5 104, Meteorologiutrustning 108,0 15,1 123, Tank till avisningsbil 10,5 1,5 12, Snöblad 38,6 5,4 44,0 Summa Flygplatser 674,7 106,1 780,8 362 Industrispår Industrispår Sveg 48,0 11,4 59,4 Summa Industrispår 48,0 11,4 59,4 422 Idrotts- o fritidsanläggningar Rullskidbana Sveg 42,3 17,8 60, Skidlift Björnberget 0,0 60,0 60,0 Summa Idrotts- o fritidsanläggningar 42,3 77,8 120,1 426 Badanläggningar Städmaskin Svegs badhus 17,5 0,7 18, Sandtjärns badplats 2,8 1,3 4,1 Summa Badanläggningar 20,3 2,0 22,3 462 Biblioteksverksamhet Biblioteksdatasystem 16,5 0,7 17, Konst förvaltningsbyggnader 0,0 26,5 26,5 Summa Biblioteksverksamhet 16,5 27,2 43,7 64

65 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 541 Vatten och avlopp Vattenskyddsområde 0,0 9,2 9, Förbindelsepunkter serviser09 161,8 165,0 326, Förbindelsepunkter serviser10 230,0 243,7 473, Förbindelsepunkter serviser ,0 552, , Förbindelsepunkter servicer ,1 831, , Mobila reservelverk 0,0 0,1 0, VA-anläggningar Sveg ,4 113,0 228, Vattenverk Lofsdalen maskin 65,0 42,0 107, Vattenverk Lofsdalen byggnad 12,4 12,7 25, Ny vattentäkt Sveg 34,8 63,7 98, Utbyte VA-ledn Sveg 84,9 58,9 143, Avloppsanläggn Lofsdalen 15,6 16,2 31, Omb VA Höglandet Lofsdalen 1,7 2,5 4, VA-anläggningar Hede 650,0 97,8 747, VA-anläggn Hede 99 92,7 57,5 150, VA-anläggningar Hede 00 5,3 3,5 8, VA-anläggningar Hede 01 18,6 13,1 31, VA-anläggningar Hede 02 2,6 1,9 4, VA-anläggningar Hede 03 8,4 6,6 15, VA-anläggningar Hede 04 39,5 32,3 71, VA-anläggningar Hede 05 51,5 44,3 95, VA-anläggningar Hede 08 95,7 93,8 189, Vattenverk Hede maskin 95,3 60,1 155, Vattenverk Hede byggnad 25,4 25,9 51, Omb VA Västiåsg. Vemdalen 19,6 31,7 51, Omb VA-försörjning Vemdalen 0,0 5,3 5, Ledningsnät Björnrike 0,4 0,4 0, Utb.avloppsanl. Björnrike 0,0 0,4 0, Ny reservoar Skalspasset 0,0 19,8 19, VA Skorvdalen 0,0 24,8 24, VA-anläggningar Hogdal 321,0 15,6 336, VA-anläggningar Hogdal 07 7,0 6,6 13, VA-anläggningar Hogdal 08 4,3 4,2 8, VA-anläggningar Tännäs 610,8 24,4 635, VA-anläggningar Tännäs 00 15,7 10,4 26, VA-anläggningar Tännäs 02 7,3 5,4 12, VA-anläggningar Tännäs 03 12,7 9,9 22, VA-anläggningar Tännäs 04 4,7 3,9 8, VA-anläggningar Tännäs ,0 96,3 203, VA-anläggningar Tännäs ,7 146,4 302, VA-anläggningar Tännäs ,4 113,0 228, Vattentäkt Funäsdalen 60,1 114,2 174, VA Åsargatan Funäsd 12,6 12,8 25, Avloppsanläggning Tänndalen 9,4 17,1 26, Avloppsanläggning Ramundberget 2,2 4,1 6, Ledningsnät Funäsdalen 110,0 93,0 203, Ledningsnät Tänndalen 211,5 400,6 612, VA-ledn Söromsjön Funäs 29,9 25,7 55,6 65

66 Kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad Avloppsverk Bruksvallarna 41,6 46,5 88, VA-ledning Kåvan-Ljusnedal 186,6 348,4 535, Ledningsnät bostomr Tänndalen 0,0 0,2 0, Ledningsnät bostomr Olen Funäs 0,0 9,5 9, Avloppsanläggning Funäsdalen 0,0 40,0 40, Mark för vattenverk i Tännäs 0,0 5,6 5, Expl nya bostadsomr. Söromsjön 0,0 11,1 11,1 Summa Vatten och avlopp 5 083, , ,7 542 Anslutningsavgifter Förutbetalda anläggn.avgifter - 76,7-76, Förutbetalda anläggn.avgifter - 60,8-60, Förutbetalda anläggn.avgifter -196, Förutbetalda anläggn.avgifter -173,2-173, Förutbetalda anläggn.avgifter -246, Förutbetalda anläggn. avgifter - 364,7-364, Förutbetalda anläggn. avgifter -487,9-487,9 Summa Anslutningsavgifter , ,3 563 Behandl av hushållsavfall Utredn framtida avfallshant 50,0 2,0 52, Sopkärl 132,8 29,2 162, Underjordsbehållare ,6 81,1 193, FA-containrar 28,2 9,0 37, Underjordsbehållare ,1 34,1 80, ÅVC Sveg 5,9 2,0 7, Slamkompost Risön 69,7 15,3 85, ÅVC Hedeviken 238,3 269,2 507,5 Summa Behandl av hushållsavfall 683,6 441, ,5 651 Undervisning gymnasieskola Utrustning yrkesprogram 73,1 5,6 78, Utrustning yrkesprogram ,4 10,7 87,1 Summa Undervisning gymnasieskola 149,5 16,3 165,8 778 Övrig öppen service Inventarier boenden 177,8 24,9 202, Inventarier boenden 65,7 6,6 72,3 Summa Övrig öppen service 243,5 31,5 275,0 66

67 Räddningstjänst 2 026, ,2 DeSumma lsummavskrivningar013och2014sinvesteringar620,0å ravrundning1,1totalt3300,0kapitalkostnader budget Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 0 % kostnad Räddningstjänst Fordon räddningstjänsten 164,8 164, Fordon Räddningstjänsten 110,6 110, Pickup Sveg 38,8 38, Pickup Ytterhogdal 38,8 38, Tankbil Lofsdalen 117, Fordon Räddningstjänsten 199,1 199, Pickup Funäsdalen 40, Tankbil Lofsdalen 195,3 195, Personlig skyddsutrustning 76,3 76, Fordon Räddningstjänsten 505,4 505, Hävare 255, Rakel radiosystem 122,9 122, Utalarmeringsutrustning 126, Rökdykarradio 36,2 36,2 a26 788, , ,5 p2å 67

68 68

69 BILAGA A 3 INTÄKTER/INKOMSTER 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL Försäljningsmedel Skogsprodukter Kostersättning (intern och extern) Kiosk- och servering Trycksaker och duplicering Terapimaterial Övriga material Lunchkuponger Försäljn egna produkter Legoarbeten Gäller Skogsröjning endast Resor för arbetstagare IDAMIC KONTORSMATERIEL 31 TAXOR OCH AVGIFTER FÖRRÄTTNINGS- O GRANSK- NINGSAVGIFTER Förrättningsavgifter Granskningsavgifter SANKTIONSAVGIFT BRANDSYN AVGIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER TÄKTER, TILLSYN NATURVÅRD, PRÖVNING OCH TILLSYN MILJÖFARLIG VERKSAMHET, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 69

70 BILAGA A KEM. PRODUKTER, BIOTEKN ORG, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN AVFALL O PRODUCENTANSVAR, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN ÖVRIGT, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN NYBYGGNADSKARTOR ANSLUTNINGSAVGIFTER KONSUMTIONSAVGIFTER VA 3140X KONSUMTIONSAVGIFTER RENHÅLLNING X= Underindelning av 5:e position 3141X ÅTERVINNINGSCENTRALER X= Underindelning av 5:e position 3142X HÄMTNINGSAVGIFT A OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3143X HÄMTNINGSAVGIFT B OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3144X VERKSAMHET X= Underindelning av 5:e position 3145X SLAM M M X= Underindelning av 5:e position OMSORGSAVGIFTER Föräldraavgifter, barnomsorg Avgifter hemtjänst Avgifter fotvård Övriga sociala avgifter 70

71 BILAGA A SJUKVÅRDSAVGIFT NEDSÄTTNING TAXA/AVGIFT ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER Badavgifter Tvättavgifter Telefonavgifter Lotteriavgifter Tomtköavgift Filmavgifter Gårdkortsavgifter Medieavgifter Övriga avgifter INKASSO- OCH RÄTTEGÅNGS- ERSÄTTNINGAR SKADESTÅNDSERSÄTTNINGAR FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Olycksfallsersättning Ers från Försäkringskassan, ej ers för personlig assistent, se HYROR OCH ARRENDEN BOSTADS- OCH LOKALHYROR Bostadshyror Lokalhyror MARKHYROR, ARRENDEN Markhyror Arrenden Planhyror 71

72 BILAGA A FORDONS- OCH MASKINHYROR UTHYRNING INVENTARIER, MATERIEL ÖVRIGA HYROR OCH ARRENDEN 35 BIDRAG M M STATSBIDRAG FRÅN SKOLVERKET STATSBIDRAG FRÅN SOCIALSTYRELSEN STATSBIDRAG FRÅN MIGRATIONSVERKET ÖVRIGA STATSBIDRAG DRIFTBIDRAG FRÅN AMS ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN Ersättning, personlig assistent MOMSBIDRAG VID KÖP AV VERKSAMHET STATLIGA INVESTERINGSBIDRAG Staten, AMS Övriga investeringsbidrag EU-Bidrag ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR ÅTERBETALNING AKTIEÄGARTILLSKOTT ÅTERBETALDA SOCIALBIDRAG MM Återbetalt socialbidrag Återbetalda övriga sociala bidrag 72

73 BILAGA A ÖVRIGA BIDRAG Bygdemedel Övriga driftbidrag 36 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTREPRENADER FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL ANDRA KOMMUNER FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL LANDSTING FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL ÖVRIGA FÖRSÄLJNING AV INTERNA TJÄNSTER Fastighets- och VA-personal Bemanningstjänster Övriga tjänster Elingenjör ÅTERVUNNA TIDIGARE AVSKRIVNA KUNDFORDRINGAR 37 INTERNDEB PERSONALOMKOSTNAD MM INTERNDEBITERAD PERSONALOMKOSTNAD INTERNDEBITERAD KOMPLETTERINGS- PENSION INTERNDEBITERADE KAPITALKOSTNADER 73

74 BILAGA A 38 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAR FÖRSÄLJNINGSPRIS, INVENTARIER MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL FÖRSÄLJNINGSPRIS, FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR BOKFÖRT VÄRDE REAVINST, FASTIGHETER O ANL REAVINST FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 RESULTATRÄKNINGENS ÖVRIGA INTÄKTER 80 SKATTEINTÄKTER ALLMÄN KOMMUNALSKATT SKATTEAVRÄKNING ÖVRIGA SKATTER 82 GENERELLA STATSBIDRAG INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG STRUKTURBIDRAG REGLERINGSBIDRAG KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG UTJÄMNINGSBIDRAG LSS KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT GENERELLA BIDRAG FRÅN STATEN 74

75 BILAGA A 84 FINANSIELLA INTÄKTER UTDELNING AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG UTDELNING AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG RÄNTOR PÅ ÖVRIG UTLÅNING FÖRSÄLJNINGSPRIS, VÄRDEPAPPER ANDELAR, BOSTADSRÄTTER BOKFÖRT VÄRDE FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REAVINST RÄNTEINTÄKTER RÄNTA PÅ UTLÅNING I KONCERNFÖRETAG DRÖJSMÅLSRÄNTOR ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Räntebidrag Intern ränteintäkt byggnadskreditiv Borgensavgift 87 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 75

76 76

77 BILAGA B 4 KOSTNADER/UTGIFTER 40 INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Under kontogrupp 40 redovisas utgifter som har samband med investeringar INKÖP AV AKTIER, ANDELAR BOSTADSRÄTTER M M INKÖP AV MASKINER OCH INVENTARIER Maskiner Bilar Traktorer Aggregat m m ENTREPRENADMASKINER ÖVRIGA INVENTARIER Inköp av inventarier (under förutsättning dels att den ekonomiska livslängden överstiger tre år och dels att anskaffningskostnaden är högre än ett basbelopp exkl moms.) (Basbeloppet 2014 är kr) Övriga inventarier (antingen kortare brukbarhetstid eller lägre belopp än ett basbelopp) konteras under 6410, förbrukningsinventarier PROGRAMVAROR/LICENSER Inköp av s k skräddarsydda datorprogram som dels har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och dels en anskaffningskostnad överstigande ett basbelopp exkl moms. (Basbeloppet 2014 är kr) KONSTHANTVERK, SAMLINGAR OCH TAVLOR INKÖP AV FASTIGHETER 77

78 BILAGA B 41 INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL Material för byggande och underhåll av anläggningar. Material för förbrukning redovisas i kontogrupp JÄRN- STÅL- OCH METALLVAROR JORD OCH SAND ELMATERIEL VA-MATERIAL TRÄVAROR M M FÄRGER, KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER ÖVR ANLÄGGNINGS- OCH UNDER- HÅLLSMATERIAL 45 BIDRAG OCH TRANSFERERINGAR BIDRAG TILL ENSKILDA Habiliteringsersättning Ersättningar vid PRAO EKONOMISKT BISTÅND EKONOMISKT BISTÅND FLYKTINGAR ANHÖRIGBIDRAG PREMIER OCH STIPENDIER ÖVRIGA BIDRAG INTRODUKTIONSERSÄTTNING BOSTADSSOCIALA BIDRAG Bostadsanpassningsbidrag 78

79 BILAGA B BIDRAG TILL FÖRENINGAR Föreningar Studieförbund Partistöd Stiftelser som inte ingår i kommunkoncernen BIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT TILL KOMMUNÄGDA FÖRETAG Härjedalens Turistanläggning AB YPRO AB Härjegårdar Fastighets AB Tännäs Fritidsanläggningar Fastighetsaktiebolaget Norkom Härjedalens Fjällmuseum AB BIDRAG TILL ÖVRIGA FÖRETAG Kollektivtrafik Länstrafiken LOKALUPPLÅTELSER Fjällmuseum Svegs Folkets Hus BIDRAG TILL STATEN OCH STATLIGA MYNDIGHETER Bidrag till Staten Bidrag för arbetsmarknadsåtgärder (API) FINANSIERINGSBIDRAG TILL FÖRSÄK- RINGSKASSAN Personlig assistent BIDRAG TILL KOMMUNER 79