Budget 2010 enligt ny tjänstemannaorganisation

Transkript

1

2 Budget 2010 enligt ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Ekonomikontor 1306 Annan gemensam verksamhet 308,0 308, Räddningstjänst 7 865, , Ekonomikontor 4 724,4 576, ,3 Ekonomikontor Totalt ,4 576, ,3 IT 9203 IT-nämnd 5 163,6 522, ,8 IT Totalt 5 163,6 522, ,8 Kommunledningskontor 1010 Kommunfullmäktige 313,1 313, Kommunstyrelsen 2 062, , KS information 665,2 665, Stöd t politiska partier 267,6 267, Revision 541,4 15,1 526, Förrättningar 6,0 6, Medlemsavgifter 620,0 620, Planläggning 40,0 40, Markreglering 60,0 60, Varuförsörjning 50,0 25,0 25, Internationellt arbete 130,0 130, Konsumentrådgivning 300,0 300, Informationstavlor 40,8 40, Beredskap/säkerhet 793,0 493,0 300, Kommunikationer 4 800, , Kommunledningsstab 1 223, , Kommunledningskontor 4 203,9 260, , Växel 1 647,8 186, , Vaktmästeri 1 775,8 241, , Arkiv 56,1 56,1 Kommunledningskontor Totalt , , ,5 Näringsliv/turism 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 108, , Lokal utveckling 234,9 234, Turism 1 610,9 151, , Campingplats 355,0 110,0 245, Sportfisketurism 433,3 15,9 417, Älvrum, utställningslokal 361,7 361,7 Näringsliv/turism Totalt 4 104,4 276, ,5 Personalkontor 6108 Projekt kommunstyrelsen 15,0 15, Personalkontor 5 412,0 40, , Företagshälsovård 780,0 780, Facklig verksamhet 1 313, ,5 Personalkontor Totalt 7 520,5 40, ,5 Kommunledningsstab Totalt (inkl ITnämnd som ska fördelas till övriga nämnder och förvaltningar) , , ,6

3 Kommunteknik Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 2152 Markförsörjning 7,1 7, Saneringsfastigheter 647,6 18,2 629, Mätningsverksamhet 435,0 120,0 315, Kommunalarbetare 4 505, ,9 0, Kommunförrådet 395,3 395, Gatuavdelningens fordon 987,1 870,8 116, Arbete till andra 197,5 259,7-62, Skredrisk 551,9 551, Barmarksunderhåll 7 031, , Offentlig belysning 2 381,9 80, , Vinterväghållning 1 936, , Enskilda vägar 800,0-800, Barmarksunderh ensk vägar 830,5 830, Vintervägh enskilda vägar 796,0 796, Parker 2 670,2 40, , Flottningsmuseum, fastigh 105,3 115,2-9, Älvrum, utställningslokal 329,8 385,3-55, Idrottsplats vaktmästare 1 144, , Motionsanläggningar 655,9 57,3 598, Industrilokaler 1 413,1 871,7 541, Skogsfastighet (Ullerud) 115,8 182,5-66, Skogsfastighet (Forshaga) 22,6 110,5-87, Bostads- och affärshus 2 833, ,3-48, Exploatering bostäder 1,4 1, Gemensamma kostnader 3 134, , Vattenverk 2 518, , Ledningar 7 303, , Pumpstationer 933,6 933, Vatten- o avloppshant , , Avloppsverk 4 381, , Bortforsl hushållsavfall 4 899, , , Återvinningscentral 2 352, , Bränsleflis 100,0 100, Soptippen, skrot 100,0-100, Miljöfarligt avfall 150,0 150, Container sommarbostäder 100,0 250,0-150, Sluttäckning tippen 200,0 200, Servicepersonal 4 043, ,2 0, Lokalvård 9 240, ,5-200, Snickare, genomgångskonto 308,6 311,6-3,0 Eltekniker,genomgångskonto ,2 507,3 4, Skolfastigheter , , , Socialförv fastigh , ,3-427, Barnomsorgens fastigheter 2 884, ,0-76, Räddningstj fastigheter 228,9 140,3 88, Fritidsfastigheter 4 405, , , Förhyrda lokaler 6 408, ,8-158, Förvaltningsbyggnader 5 443, , , Kommunteknik 2 743, , , Kostenheten , ,5 632,4 Kommunteknik Totalt , , ,1

4 Kultur och fritid Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 3004 Stöd till föreningar 4 942, , Centrala o reg org 107,0 107, Kostnadstäckningsbidrag 620,0 620, Stöd t studieorganisationer 300,0 300, Konstnärlig utsmyckning 19,3 19, Kulturaktiviteter 637,7 637, Flottningsmuseum 232,3 232, Ungdomskulturhus/Dejskol 1 174,4 218,4 956, Värmlandsoperan 150,0 150, Bibliotek 4 392,8 164, , Musikskola/kulturskola 2 806,6 160, , Kultur och fritidskontor 1 030,3 46,0 984, Sporthallar 450,0-450, Simhallar 4 172, , , Övriga föreningslokaler 30,0-30, Ungdomscentrum 1 822, , Träffpunkt Forshaga 525,0 123,0 402,0 Kultur och fritid Totalt , , ,9 Kommunstyrelsen Totalt Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto ,3 808, ,6 Överförmyndarnämnd Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1022 Överförmyndarnämnd 90,0 90, Överförmyndarkontor 332,0 332, Uppdragstagare 400,0 400,0 Överförmyndarnämnd Totalt 822,0 822,0 Valnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1301 Allmänna val 120,0 120,0 Valnämnd Totalt 120,0 120,0

5 Barn och utbildningsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Barn och utbildningsnämnd Totalt 1030 Barn- och utbildningsnämnd 385,5 385, Familjecentr Forshaga Deje 811,1 35,0 776, Förskola , , , Verksamhetspengar 2 335, , Familjedaghem 4 467,8 576, , Projekt 353,2 353, Fritidshem , , , BUN förvaltning 2 019, , Skolexpedition 1 380, , Ledningspersonal 6 130, , Skolmåltider 6 058, , Skolhälsovård 1 268, , Skolskjutsar 7 313, , Psykolog och kurator 994,0 994, SYV 810,1 810, Vaktmästare 1 446,6 100, , Kap tjänst Lärcenter 764,4 764, Undervisning , , , AV-hjälpmedel 200,0 200, Verksamhetspengar 4 343, , Special handikapp 2 335, , Lokaler , , Kompetensutveckling 1 767, , Obligatorisk särskola 5 318, , Gymnasieskola , , Inackorderingsbidrag 693,0 693, Individuella programmet 2 485, , Gymnasiesärskola 4 817, , Familjegruppen 2 511, , Institutionsv barn ungdom 1 300,0 120, , Familjehemsv barn ungdom 3 765, , Kontaktperson barn 696,2 696, Hemma Hos-insatser 220,0 220, Övr öppna ins barn/ungd 47,0 47, Familjerätt 410,0 410, , ,6 401,7 Social- och omsorgsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Lärande och arbete 2502 Grönyteskötsel 1 376, ,0 326, Föreningsservice 40,0 40, Friluftsbad 38,5 38, Rektor komvux 299,3 299, Grundvux 1 027, , Gemensam administration 1 070,8 350,0 720, Undervisning 3 045,9 300, ,9

6 4741 Särvux 60,0 60, Ky-utbildning, vård 2 640, ,0 0, Svenska för invandrare 1 551,9 675,0 876, Mölnbacka 720,0 720,0 0, ÄO Serviceenheten 729,5 170,0 559, Försörjningsgruppen 2 739, , Institutionsvård vuxna 700,0 10,0 690, Kontaktpersoner vuxna 86,5 86, Stödgruppen 750,0 750, Övr öppna insatser vuxna 373,2 373, Försörjningsstöd 9 024,8 596, , Familjerätt 226,0 226, Flyktingsmottagande 6 028, ,2 0, Lönebidrag 4 952, , , Arbetsidecentrum 5 179, , , Projekt kommunstyrelsen 1 263,1 384,5 878, Konferensverks Slottet 906,1 340,3 565, Finansiell samordning 260,0 260, Lärcenter 1 609,8 257, ,6 Lärande och arbete Totalt , , ,7 Vård och omsorg Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1040 Social- och omsorgsnämnd 617,1 617, Socialkontor 3 406, , , Hemsjukvård 9 592, , Hemtjänst pens o handik , , Rehabilitering 3 657,9 183, , Hjälpmedel 773,7 773, Nattpatrull 2 301, , Pool äo hemtjänst 1 936, , Hemsjukvård MAS 240,0 240, DAGVERKSAMHET/ANHÖRI 599,2 130,4 468, Gruppboende Skogsdungen 6 626, , Gruppboende Skogsgläntan 4 123, , Gruppboende Lintjärn natt 1 710, , Gruppboende Ullerudsgården , , Gruppboende Sörgården 5 745, , Gruppboende Nordväst 6 055, , Vaktmästare/Städ 817,6 817, Boende Fyrklövern 3 534, ,2 tkr fortsättn Vård och omsorg Pool äldreomsorg övriga 2 219, , Administration äldreoms 5 060, , Gem kostnader Lintjärn 130,0 130, Utbildning äldreomsorgen 1 010, , Taxor och avgifter ÄO , , Hyror Servicehus 2 877, ,6-522, Övr social service kaptj 1 073, , Insatser enl lss gruppb ,4 823, , Insatser enl lass 6 805, , LASS Försäkringskassan 7 863, , , LASS Kostnader , ,7

7 5134 Socialpsykiatri 4 269, , Insatser lss dagl vsh 6 463,0 490, , Stöd-och serviceavdelning 2 008, , Gem kostn stöd o serv avd 325,7 325, Insatser enligt lss 5 658,9 532, , Färdtjänst 1 447, , Öppen verksamhet 2 535, , Övrig öppen verksamhet 220,5 220, Övrig verksamhet 13,2 12,4 0, Lönebidrag 861,3 295,7 565,6 Vård och omsorg Totalt , , ,6 Social- och omsorgsnämnd Totalt , , ,3 Miljö och byggnadsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1050 Miljö-och byggnämnd 313,8 313, Planverksamhet 302,0 302, Bygglov 350,0-350, Miljö- och byggförvaltn 3 380,2 796, , Hälsoskydd 30,0 85,0-55, Miljöskydd 10,0 270,0-260, Livsmedel 26,0 300,0-274, Miljöundersökningar 25,0 25, Naturvård 20,0 20, Miljösamverkan 27,0 27, Fairtrade 20,0 20, Bostadsanpassning 1 096, , Projekt MBN 14,0 14,0 Miljö och byggnadsnämnd Totalt 5 264, , ,0 Kostnad Intäkt Netto SUMMA ALLA NÄMNDER , , ,6