Utredning och konsekvensanalys, Stage4you Academy

I (7) 20rs-09-t6 Arendebeteckning GYF 2015/0452-10.0r Handläggare Caroline Johansson 0480-45t514 caroline j ohans son@gyf. se Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieffirbund Utredning och konsekvensanalys, Stage4you Academy Bakgrund Kalmarsunds gymnasieftirbund erbjuder estetiska programmet inriktning musik både i Kalmar via Jenny Nyströmsskolan samt i Torsås via Stage4you Academy. Hantverksprogrammet inriktning styling finns idag enbart på Stage4you Academy men utanfiir fiirbundet finns utbildningen även via Plusgymnasiet i Kalmar. Elevantal estetiska progr ürmet inriktning musik och spets hösten 2015 ar Ärskurs Jenny Nyström Stase4you Academy I 11 t6+6 2 9 l0+10 J I4 0+24 I Kalmar går estetiska programmet inriktning musik med ett beräknat underskott om 1,5 mkr 2015. För hela estetiska programmet i Kalmar uppgår beräknat underskott 2015 tlll5 mkr enligt senaste prognos. Estetiska progranìmet på Stage4you Academy i Torsås beräknas gå med cirka 2,5 mkr i underskott är 2015 och har ett samlat underskott om 7,7 kr avseende åren 2010-2014. Minskat elevunderlag och höga fasta kostnader är de största orsakerna. Vad gäller de fasta kostnaderna har man under 2014 delvis hanterat dessa genom omfürhandlingar av avtal. Lokalhyra, pris lor hyra av idrottshall har varit nãgra framgangsrika vägar men trots detta beräknas 2015landapå ett minus om 3 mkr. Kalmarsunds gymnasiefürbund och Stage4you AB har även suttit i ftirhandingar runt utbildnings- respektive teknikavtalen für den estetiska utbildningen men det har inte resulterat i något nytt avtal eller nya nivåer. Skolan har anpassat sin tjänstefordelning efter de nya fiirutsättningarna och det finns fem tjtinster på den pedagogiska sidan. Ö*ig personal omfattar tre tjänster och det inkluderar administration och elevhälsa. Marknadsftiringsinsatserna fiir att öka elevantalet har varit intensiva både från skolans men även från entreprenörens håll. Insatserna inom området kostar dock både tid och pengar. Konkurrensen från den relativt nystartade AMB skolan i Tingsryd har varit kännbar likaså det minskade intresset nationellt av estetiskt inriktat program. FORBTJNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865,391 28 Kalmar Tel 0480-45 l5 00 E- post gymnasieforbundet@gyf. se Hemsida www.gyf.se Org nr 832401-6453

2015-09-16.. 2 (7) Arendebeteckning GYF 2015/0452-t0.0t Konsekvenser Utifrån ovanstående så ser fiirbundet behov av ett beslut angående skolans framtid diskuteras och utreds. Med anledning av detta har två altemativa vdgar undersökts och fiir dessa redogörs nedan. Utfasn i ng Stage4you Academy Höstens antagningssiffror avseende Stage4you Academy summerar upp till totalt 33 nya elever. Av dessa är 6 antagna till musikutbildningen, ló till spetsutbildningen inom musik och 11 elever till stylingutbildning inom hantverksprogrammet. En utfasning av skolan skulle alltså starta hösten 2016 med att det inte blir någon antagning och därmed inga nya ettor. Estetiska progrclnmet inriktning musik håinvisas då till motsvarande program på Jenny Nyströmsskolan. Spetsutbildningen inom estetiska programmet inriktning musik fasas ut. Ett altemativ åir att nya spetselever söker till Jenny Nyströmsskolan höstterminen2016. Skolan har, enligt rektor, goda kontakter inom branschen och med Linnéuniversitetet vilket är grunden ftir spetsutbildning. Kostnaderna fiir att rusta lokaler och material uppskattas till cirka 0,3-0,4 mkr d.v.s. ca 35 tkr per år i avskrivningskostnader. 1-åinsteunderlaget beror på en eventuell utökning av platser inom spetsutbildningen. En tillströmning av elever kan generera ett forändrat tjänsteunderlag. Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist startar upp på Lars Kaggskolan. En nystart av programmet i Kalmar skulle generera ett överskott om 0,8 mkr lorsta året och öka upp t1ll2,6 mkr fullt utbyggt år tre (forutsatt 16 elever per årskurs). Detta fiirutsätter även att lokal finns att tillgå på skolan, vilket det i dagsläget ser ut att göra. En viss osäkerhet dock kring hur behovet inom IMS ser ut vid tillfzillet. Komvuxverksamheten överfiirs till Kalmar och eleverna hänvisas till Axel Weüdelskolan höstterminen 2016. Detta fiir att möjliggöra att Torsås kommun kan komma ät de lokaler de behöver på Lunnagatan fiir att etablera fiirskoleverksamhet. Detta fürutsätts fiir att fiirbundet inte ska behöva betala full hyra tills avtalsslut. Utfasningskostnaderna (underskotten) skulle for läsår 16117 och l7l18 uppgå till totalt 5,8 mkr ftir gymnasiedelen. Detta under färutsättning att ersättningen per elev till entreprenör faktureras enligt nuvarande nivå. Entreprenören har dock inte lämnat ett slutgiltigt anbud ännu vilket gör att siffran kan komma att fürändras. Ett alternativ kan vara att fl ta eleverna på hantverksprogrammet i Torsås till Lars Kaggskolan redan höstterminen2016. Detta skulle öka utfasningskostnaden på Stage4you med cirka 1 mkr men samtidigt ge ett överskott på cirka 1,4 mkr ftirsta läsåret på Lars Kaggskolan lor att öka till 2,1 mkr läsår 17l18. Detta under ftirutsättning att man fyller platserna höstterminema 2016 och20i7. Man bör dock ta håinsyn till att det finns ett par elever från Blekinge i de klasser man fl tar och det borde finnas en viss ostikerhet kring huruvida de ñljer med till en lokalisering i Kalmar.

KALMARSTINDS 2015-09-16 J (7) GYF 20t510452-10.01 Flytt av Stage4you Academy till Kalmar Alternativ tväär en omlokalisering av verksamheten till Kalmar. Komvuxdelarna sammanfogas med verksamheten på Axel Weüdelskolan i Kalmar. Överskottet avseende komvuxverksamheten återfiirs till styrelsen ftir vuxenutbildning fiir omfiirdelning. Viss utökning av tjänst krävs dock på Axel Weüdelskolan fiir i synnerhet de nya eleverna inom lärvux. Estetiska programmet musik ftirläggs till Jenny Nyströmsskolan och rektor blir nuvarande estiska programmets rektor. De elever som ftiljer med från Torsås inom estetiskt program musik får sin karaktåirsundervisning av entreprenören som startar upp sin verksamhet i Kalmar. Elever på spetsutbildningen likaså och spetseleverna kommer även i fortsättning kn as till entreprenören genom karaktärsämnena. Nya musikelever (vanlig) knyts helt och hållet till Jenny Nyströmskolan där de ñr utbildning både vad gäller gymnasi e gemensamma ämnen såsom karaktärsämnen. Sp etseleverna har sin bas på Jenny Nyström och läser de gyrnnasiegemensamma ämnena med eleverna på skolan. Spetsutbildningen har genom skolverket blivit beviljad 5-arigt kontrakt (16 platser per årskurs). Läsåret l8ll9 är därmed det sista året man med säkerhet kan säga att spetsen f,rnns kvar inom fiirbundet. Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist fiirläggs till Lars Kaggskolan. De samläser gymnasiegemensamma ämnen med resterande skolan medan karaktärsämnen till största del läses i enskild gupp bortsett från de delar där man kan integrera med nuvarande hantverksprogram (frisör). Det går att fügöra en karaktärssal ftir stylingen inom Lars Kaggskolan genom viss omplanering. En viss osäkerhet finns dock om behovet av salar inom IMS. Pedago giska konsekvenser Stage4you Academy dr idag en liten enhet med ett par heltidstjänster men till största delen delade tjänster. En flytt av verksamheten tillflor, vad gäller làrarna, större möjligheter att genomfiira undervisningen med legitimerad personal i gyrnnasiegemensamma ämnen samt färre delade tjåinster vad gäller pedagogisk personal. Det innebär att eleven har möjlighet att alla dagar i veckan atttraffa sina undervisande lärare samt sin mentor. Den pedagogiska utvecklingen skulle gynnas och arbetsbelastningen fiir de ltirare som arbetar heltid skulle sannolikt minska vid ett större tjänsteunderlag. Närheten till Linnéuniversitetet frir ett tàtarc samarbete med spetsutbildningen inom musik och större möjligheter till pedagogisk utveckling genom kollegialt ldrande, ämnesdiskussioner etc. for befintlig Stage4you personal är ytterligare fiirdelar. En fl t av utbildningen ger ett större utbud vad gäller individuellt val genom hela utbudet från de tre stora skolorna i Kalmar. Även tillgången till skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare ökar då de fìnns på plats

20r5-09-16 4 (7) GYF 201510452-10.01 alla skoldagar vilket underlättar fiir bland andra elever i behov av särskilt stöd. När det gäller hantverksprogrammet så skulle en fl t ge större möjligheter till samarbete mellan karaktärsämneslärare inom Frisör och Stylistprogrammet. Även en ökad flexibilitet utifrån elevsynpunkt, möjlighet att byta inriktning mellan Stylist och Frisör efter år1. Man ser även ökade möjligheter fiir tillväxt inom Hantverksprogrammet genom lokalisering i Kalmar, konkurrent till Plusgymnasiets Hantverksprogram. I Kalmar finns ett etablerat och gediget samarbete med branschen med en väl fungerande handledarutbildning och ett aktivt branschråd. Det finns dock även en del eventuella nackdelar i och med en fl t av skolan. Större skola passar inte alla elever och valet av skola på mindre ort kan vara en avgörande faktor. Nya delningar av undervisningsgrupper kan bli aktuellt ftir att nltja samläsning maximalt. Vid en fl t kommer eleverna, från Stage4you Academys estetiska program inriktning musik spets, varapâtvå ställen genom att de läser gymnasiegemensamma ämnen på Jenny Nyströmskolan och karaktärsåimnen hos entreprenören på Stage4you AB. Detta kan hos vissa elever eventuellt upplevas som splittrande. Den lilla skolan har fiirdelarna av att kunna vara mer flexibel än större då de inte behöver ta hänsyn till fler program, klasser aktörer. En flytt kan leda till trögare organisation som kräver tidigare och noggrannare planering (konserter, schemaläggning etc.) E ko nomis ka ko nsekvenser: Två olika scenarion behandlas. Det fürsta avser läsåret 16117 då verksamheten är tänkt att starta upp. Det andra avser fullt utbyggd verksamhet (läsår 19120). Ett problem åir lokalen i Torsås där hyresavtalet löper till och med vårterminen 2018. I kalkylerna räknas pâtre varianter då forbundet i nuläget inte skrivit något avtal angående övertagande av lokalyta. De olika varianterna är att fürbundet blir av med lokalhyran helt från och med hösten 2016, blir av med halva samt har kvar full kostnad. Under uppstartsåret är håins m taget till de gymnasiegemens ìmma kurser som inte går att samläsa pga. att läsningen av desamma har skett i olika skeden på de olika skolorna. Andra scenariot avser läsår 19120 och lorutsätter nollhyra dä avtalet löpt ut. Det fiirutsätter även lornyat avtal avseende spetsutbildning musik. I kalkylen räknar vi med nuvarande elevantal enligt avtal dvs. l6 elever per årskurs. I scenario tvâ är spetsutbildningens platser fyllda och likaså håroch makeupstylingen som då har 16 elever i alla årskurser. Poster som elevhälsa, datorpeng, lorhöjda kostnader fiir elevpeng till entreprenör samt ombyggnation internt, karaktärslärare med flera har tagits hänsyn till och diskuterats med ansvariga rektorer.

KALMARSLINDS GYMNASIEFöRBUND 2015-09-16 s (7) GYF 2015/0452-10.Ot Estetískø programmet: Flytten av verksamheten innebåir att även entreprenören flyttar sin verksamhet till Kalmar. Enligt avtalsdiskussioner så kommer entreprenören att höja den kostnad denne tar ut fiir karaktärsundervisning. Detta då entreprenörens ersättning även kommer innefatta hyra, drift och investeringskostnader ftir lokal. I dagsläget bekostar fiirbundet hyran fiir de lokaler som entreprenören bedriver sin verksamhet i då den ligger i samma lokaler som resterande skola. Entreprenörens bud ftir en uppstart i Kalmar är en stege som planar ut år fina. Från 98 tkr per elev och år läsâtr 16/17 (nuvarande ersättning ir 61 tkr per elev och år) till 7 9 tkr per elev och år läsår 19 I 20. Entreprenören fiirutsätter 32 nya elever på spetsutbildningen från och med höstterminen 2016 och ber?iknar sin ersättning utifrån detta. I fiirbundets beräkning är 16 elever underlaget for skolornas erhållna interna elevpeng då ftirbundet inte har fler platser enligt avtalet fiir spetsutbildning. Elevunderlag under totalt96 elever är inte aktuellt ftir entreprenören. Karaktärsämnen utgör 46 procent av programmets totala po ing. Man kan även hävda att hälften av delen i elevpengen avsedd for lokaler bör tillräknas karaktärsdelen vilket gör att entreprenören bör utgöra 56 procent av elevpengen (vid ett antagande att lokaler totalt utgör 20 procent av elevpengen). Undervisningsgrupper och undervisningsmaterialet fiirsvårar dock denna direkta översättning av poäng. I dagsläget utgör entreprenörens bud år ett96 procent av den elevpeng som skolan erhåller fiir en elev inom programmet. Nuvarande avtal (år 2015) utgör 60 procent av elevpengen.,4,r fyranär prisstegen planar så utgör ersättningen till entreprenören 77,5 procent av erhållen elevpeng. Karaktärsdelen (personal och material d.v.s. inte lokaler eller avskrivningar) på Jenny Nyströmskolans estetiska program inriktning musik utgör 48 procent (48,8 tkr/elevlär) av skolans elevpeng. För jtimlorelse kan tilläggas att undervisningsdelen inom karaktärsämnena tillfiirdelas Spyken i Lund internt 49,9 tkr per elev och år. Till detta lägger de 9,8 tkr per elev och år fiir låiromedel men då innefattas även material ftir gymnasiegemensamma ämnen. Läsår 16l17 I kalkylen antas nuvarande klasstorlekar i kommande andra och tredje årskurs men att nya ettor är 16 stycken på spetsen (fuilð samt 0 på ordinarie musik då de söker till Jenny Nyström istället. Ekonomiskt utfall åir en nettokostnadsökning oml,5-3,2 mk,r (de olika nivåema beror på lokalhyran). För mottagande skola är nytillkomna kostnader i ftirhållande till extra elevpeng ett underskott om cirka 4,3 mkr.

2015-09-1,6 6 (7) Arendebeteckning GYF 201sl0452-10.01 Läsår 19120 Förutsätter fiirnyat avtalpà spetsutbildningen. 96 elever är minimum fiir att entreprenören ska kunna bedriva verksamheten men fiirbundet kan inte utfästa nâgra garuntier på elevantal. En beräkning är även gjord på hur utfallet skulle se ut om externa myndigheter godkände 32 elever per årskurs och om dessa platser fylls. Elevantalet innebär att spetsutbildningen läser gyrnnasiegemensaíìma ämnen i egen klass och att samläsning därmed inte är möjligt. Till detta åir håinsyn tageti kalkylen. Det fìirutsätter dock att den ordinarie musikutbildningen, med 16 elever på estetiska prograíìmet musik på Jenny Nyströmsskolan, fortsätter på samma sätt som idag. Ekonomiskt utfall fiir skoloma är en nettokostnadsökning om 0,7 mkr vid ett faktiskt elevantal om 16 eleverper årskurs och en nettokostnadsminskning om 2,8 mkr vid ett faktiskt elevantal om 32 per arskurs. Detta är utifran ett prognostiserat underskott om2,8 mkr. För mottagande skola är nytillkomna kostnader i forhållande till extra elevpeng ett underskott om ca3,4 mkr vid ett elevantal enligt nuvarande avtal på spetsutbildningen och ett positiø utfall om ca0,2 mkr vid ett elevantal om 32 per årskurs. Detta är dock beslut som ska tas av externa myndigheter dåir vi inte vet resultatet och dtirmed inte kan ftirutsätta ett sådant underlag. Hantverksprogrammet: Läsår 16l17 I kalkylen antas nuvarande klasstorlekar men att nya ettor är ló stycken (fullt). Ekonomiskt utfall är en nettokostnadsbesparing om 0,0-0,4 mkr beroende på lokalhyran. För mottagande skola åir nytillkomna kostnader i ftirhållande till extra elevpeng ett överskott om cirka 1,2 ml<r. Läsår 19120 Kalkylen bygger pâ 16 elever i varje årskurs d.v.s. fulla klasser utifran nuvarande organisation på Lars Kaggskolan i jämñrelse med elevantal enligt analys làsåtr 16117 i Torsås (34 stycken). Ekonomiskt utfall fiir skolorna är en nettokostnadsbesparing om 1,8 mkr. För mottagande skola är nytillkomna kostnader i lorhållande till extra elevpeng ett överskott om cirka2,6 ml<r. Sammanfattning Utføsning Elever som startat sin utbildning på Hantverksprogrammet och Estetiska programmet i Torsås avslutar sin utbildning i Torsås under två utfasningsår Detta genererar ett utfall om minus 5,8 mkr fiir båda läsåren 16117 och 17l18 fiir Stage4you Academy (beräknat med nuvarande avtal då inget nytt anbud inkommit). Detta innebär att det inte blir någon ny antagning till Torsås läsâr 16117. Komvuxverksamheten flyttas till Kalmar hösten 2016. Nya elever på Hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist antas till Lars Kaggskolan höstterminen2016. Detta bertiknas generera ett plus på 2,217'l<r fiir Lars Kaggskolan under motsvarande period.

201s-09-t6 7 (7) GYF 2015/0452-10.0t Efter utfasning beräknas fiirbundet fiirbättra nettoutfallet med 4,5 mkr i jämfürelse med ett prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås. Utfasning/flytt Elever på Estetiska progfammet i Torsås avslutar sin utbildning i Torsås och utbildningen fasas därfür ut under två år. Alla elever på Hantverksprogrammet i Torsås flyttas till Lars Kaggskolan höstterminen 2016 och nya ettor på programmet börjar sin utbildning på Lars Kaggskolan. Detta genererar ett utfall om minus 6,8 mkr läsår 16/17 och I7ll8 for Stage4you Academy (beräknat med nuvarande avtal då inget nytt anbud inkommit). Detta innebär att det inte blir någon ny antagning till Torsås läsåtr 16117. Komvuxverksamheten flyttas till Kalmar hösten 2016. Flytten och uppstarten av Hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist generar ett plus pâ"3,5 mkr fiir Lars Kaggskolan motsvarande period. Efter utfasning beräknas fürbundet fiirbättra nettoutfallet med 4,5 mkr i jämforelse med ett prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås Flytt av all verksamhet till Kalmar höstterminen 2016 Läsår 16117, fiirutsatt atthalva hy.a.r betalas i Torsås, resulterar i nettokostnadsökning om 4,3 mlrr ftir Jenny Nyströmsskolans Estetiska program och en minskning av nettokostnaderna om 1,2 mkr ftir Lars Kaggskolans hantverksprogram. För lorbundet totalt ett fürsämrat nettoutfall om 2,3 mkr fiir läsåret mot prognostiserat utfall i Torsås. Efter tre års verksamhet i Kalmar: Nettokostnaden fiir Jenny Nyströms estetiska program ökar med 3,4 mkr (och ökar därmed inriktningens underskott). För Lars Kaggskolans hantverksprogram minskar nettokostnaden med 2,6 mkr. Detta är en fürbättring av ftirbundets nettoutfall med 1 mkr i jämñrelse med ett prognostiserat utfall med fortsatt verksamhet i Torsås. FOR KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND oachim Förbundschef Ekonomichef