Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner skol- och barnomsorgsnämndens beslut 74/2013 att ge skol- och barnomsorgsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med VöFAB genomföra fortsatt projektering och anbudsförfrågan för ombyggnad av Bokelundskolan till förskola samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande. att projektering av ombyggnaden sker energieffektivt men med möjlighet till avsteg från gällande krav (100 kwh/m 2 och år inklusive hygienflöde) i Energiplan för Växjö kommun. Bakgrund beslut Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 74/2013 att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med VöFAB genomföra detaljprojektering och anbudsförfrågan för ombyggnad av Bokelundskolan till förskola. Ärendet ska redovisas med inkomna anbud vid nämndsmöte i oktober. Nämnden översänder även ärendet till kommunledningsförvaltningen för godkännande. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 24/2013 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med fastighetsbolaget projektera lokalförändringarna vid Bokelundskolan. Lokalprojektet ska återkomma till nämnden med mer detaljerade uppgifter efter genomförd förprojektering. Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att genomföra mindre åtgärder vid Arabyskolan samt påbörja planering och genomföra flyttning av Bokelundskolans verksamhet. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att avveckla verksamheten vid Tallhöjdens förskola. kommunledningsförvaltningen STABEN 1 (6) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-415 43 Mobil 0705-92 89 66 Fax 0470-277 06 Org.nr 212000-0662 Bg. 5009-9282 E-post marie.hallsten-eriksson@vaxjo.se www.vaxjo.se
Kommunstyrelsen beslutade 69/2013 1. Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga och stryka investeringar enligt förslagen i bilagan till kommunchefens skrivelse, den 30 januari 2013 där punkt 14 anger Ombyggnad Bokelundskolan, 40 miljoner, inom SoB:s ram. 2. Kommunstyrelsen hemställer att berörda nämnder senarelägger och stryker investeringar enligt kommunstyrelsens beslut. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 118/2012 att (utdrag av punkter) Bokelundskolan flyttar sin verksamhet till Arabyskolan och utökar sin fördjupning med skola på vetenskaplig grund i samarbete med Linnéuniversitetet. Bokelundskolans lokaler används som förskola och utökar antalet förskoleplatser i området rejält. Tallhöjdens planerade renovering/nybyggnation skjuts upp. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 113/2011 att godkänna lokalförsörjningsplan 2011-12 samt att ge förvaltningen i uppdrag att punkt e. Undersöka möjligheterna att tillskapa ytterligare förskoleplatser i Araby/Dalbo-området samt på Öster/Teleborgsområdet. Bakgrund På grund av tydliga frånval till Arabyskolans högstadium flyttas elever i årskurs 7-9 från och med höstterminen 2013 till andra högstadieskolor i kommunen. Skolverksamheten årskurs F-6 vid Bokelundskolan flyttas samtidigt till Centrumskolan (f d Arabyskolan). Bokelundskolan anpassas därefter för förskoleverksamhet varvid verksamheten vid Tallhöjdens förskola (som är i stort behov av renovering) kan flytta dit. Tallhöjdens förskola planeras därefter att avvecklas. Nuvarande Bokelundskolans lokalarea, drygt 3000 m 2, anpassas till förskola med 12 avdelningar. Skolan består idag av fyra byggnader. I byggnad 01 görs anpassning för att bedriva förskoleverksamhet för yngre barn 1-3 år vid sex avdelningar (ca 100 barn) Här görs även ett nytt kök anpassat för matlagning och servering av barn i åldern 1-5 år. I byggnad 02, som idag innehåller kök/matsal, slöjdsal och gymnastiksal, tillskapas två avdelningar anpassade för barn i åldern 3-5 år (ca 40 barn) samt en för enheten gemensam ateljé/verkstad i kök/matsal/slöjd. I gymnastiksalen utförs inga åtgärder, den behålls lika som idag för såväl dagverksamhet som till föreningsverksamhet kväll och helg. 2 (6)
Byggnad 03 är en paviljongbyggnad som kommer att avvecklas under projektet, byggnaden kan komma att fungera som tillfällig förskola tills enheten är klar. I byggnad 04 görs endast mindre anpassningar vid entréer och wc, även denna byggnad kommer vara lämpad för något äldre för barn. (ca 80 barn) Utemiljön anpassas till förskola, genom att ytorna delas upp och kopplas till olika delar av enheten. Här skapas även säkrare trafikmiljöer för såväl gods som för att lämna och hämta barn. Sammanfattning Skol- och barnomsorgsnämnden har beslutat att flytta Bokelundskolans årskurs F-6 till Centrumskolan (f d Arabyskolan) och att Bokelundskolan ska bli förskola med 12 avdelningar. Bokelundskolan behöver byggas om för förskoleverksamhet så att bland annat Tallhöjdens förskola kan flytta dit. Tallhöjdens förskola planeras därefter att läggas ner. Demografi Att exakt dimensionera antalet platser i förskola för området är svårt. Antalet barn i förskoleålder är enligt prognosen ganska konstant med ett totalt behov av ca 500 platser. Av tradition och behov har det varit relativt stor mängd barn bosatta på adresser i området som är placerade på andra förskolor. I närområdet finns enskilda förskolor med relativt stor mängd platser såsom Änglagårdens förskola och Carisma musikförskola. Även närliggande kommunala förskolor har under lång tid fungerat avlastande för områdets behov av förskoleplatser. Här kan nämnas Ulriksberg, Spetsamossen, Junibacken och Bullerbyns förskola. Med tanke på planerad förtätning av bostadsområdet, med såväl nybyggda fastigheter som påbyggnad av våningar på befintliga byggnader blir det på sikt fler invånare i området. En tendens är också att när städer växer så ökar antal barn boende i lägenhet. Ekonomi Vid planering av omflyttningarna i området har den totala ekonomin varit viktig. Dels har besparingen för att tillskapa nya förskoleplatser genom ombyggnad istället för att bygga nytt varit intressant och dels har besparingen utifrån val av och placering av kök för ca 250 portioner utretts. Förutsättning för måltider: Alla mål ska serveras i förskolan. Det befintliga köket på Bokelundskolan idag ligger uppför en backe och det skulle innebära stora arbetsmiljöproblem att tre gånger om dagen förflytta ca 220 barn till nuvarande matsal. Att laga maten på annan enhet innebär transporter av frukost/lunch/ mellanmål till 220 barn ca 250 dagar/år. 3 (6)
Två alternativ har kostnadsberäknats: Laga maten i förskolan (nybyggnad av kök på förskolan) alternativ 1 Laga maten i det befintliga köket och transportera maten till förskolan (renovera befintligt kök och bygga till ett serveringskök på förskolan) alternativ 2 Om nuvarande kök behålles i hus 02 innebär det att 11 avdelningar kan tillskapas i stället för 12. Alternativ 1 med 12 avdelningar Nybyggnad av kök (212 m 2 ) på Bokelundskolan 212x40.000 8 500 tkr Ombyggnad av Bokelundskolan till förskola (1886 m 2 ) 1886x11.400 21 500 tkr Befintliga lokaler behålles (1272 m 2 ) 0 tkr Investeringsutgift 30 000 tkr Alternativ 2 med 11 avd + 1 nybyggd avdelning Renovering av befintligt kök (233 m 2 ) 233x25.000 5 825 tkr Nybyggnad av serveringskök med disk (70 m 2 ) 70x20.000 1 400 tkr Ombyggnad av Bokelundskolan(1886./.233) 1653x11.400 18 850 tkr Befintliga lokaler behålles (1272 m 2 ) 0 tkr Byggnation av 1 ny avdelning (schablonkostnad) 5 000 tkr Investeringsutgift Transport av mat 250 dagar/år 31 075 tkr 400 tkr 31475 tkr Utifrån redovisade kalkyler på placering av kök kommer alternativ 1 med 12 avdelningar att projekteras. Besparing personal Ett nytt tillagningskök vid förskolan på Bokelundskolan innebär att både Tallhöjdens tillagningskök (ca 150 portioner) och Bokelundskolans nuvarande kök (ca 250 portioner) läggs ner. Omflyttningar av skolelever enligt Arabyområdets anpassning genererar ingen ny personal i kök utan hanteras inom befintlig organisation. I Tallhöjdens tillagningskök finns idag 1,7 årsarbetare och i Bokelundskolans kök fanns i våras 2,25 årsarbetare personal. Förskolans nya tillagningskök kommer att bemannas med 3 årsarbetare. Besparingen blir 1,0 årsarbetare, inga kostnader för transport av lagad mat och ett tillagningskök mindre att hantera, där effektiviseringsvinster som bättre samordning med inköp, matsedel och recepthantering kan nämnas. 4 (6)
En jämförelse mellan att laga mat i eget kök eller att köpa mat från annan enhet är ca 9.15 kronor/portion i eget kök och ca 15,16 kronor/portion köpt från annan enhet. (kostnaden för personal ligger då på annan enhet) Besparing investering Alternativkostnad för 12 nybyggda avdelningar (ca 220 barn) är (12x5) = ca 60 mkr. (schablonkostnad 5 mkr/ny avdelning har använts i kalkylen) Ombyggnad av Bokelundskolan kostar ca 30 mkr vilket innebär en kalkylerad besparing på ca 30 mkr. Omräknat innebär detta att ca 100-120 nya förskoleplatser (6 avdelningar) tillskapas utan nybyggnad. Nuvarande hyra för Bokelundskolan är 2,9 mkr/år, tillkommande hyra på investeringsutgiften blir ca 2,7 mkr/år. Den ökade hyran utifrån investeringen kommer att hanteras via det så kallade demografibeloppet som följer med ett ökat antal förskolebarn i kommunen. Med denna åtgärd kan även mindre förskolor i närområdet komma att avvecklas på sikt. Energi Vid förprojekteringen har konstaterats att det kommer att bli kostsamt att klara kommunens energikrav för ombyggnad (100kWh/m 2 och år inklusive hygienflöde) på varje enskild byggnad. På Bokelundskolan gjordes kraftiga åtgärder på hus 01 och 02 för ett par år sedan, då energiförbrukningen nästan halverades. En energieffektiv projektering för ombyggnaden kommer att utföras och en energibalansberäkning visar på följande värden efter ombyggnad: Hus 01 (1666 m 2 ) nuvarande värde: 94 kwh/m 2 efter omb: 90 kwh/m 2 Hus 02 (1020 m 2 ) nuvarande värde: 116 kwh/m 2 efter omb: 105 kwh/m 2 Hus 03 ( 578 m 2 ) nuvarande värde: 141 kwh/m 2 efter omb: 124 kwh/m 2 (3264 m 2 ) En framräknad medelenergiförbrukning för de tre byggnaderna blir efter ombyggnad 100,7 kwh/m 2 och år. (1666x90 + 1020x105 + 578x124 / 3264) Tidplan Tidplan för projektet är att detaljprojektering och anbudsförfrågan ska kunna ske hösten 2013 och ombyggnationen påbörjas i dec 2013. I januari 2014 planeras att byggnad 04 ska börja ta emot barn. Hela projektet planeras vara klart i september 2014. 5 (6)
Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Skol- och barnomsorgsnämnden Växjö Fastighetsförvaltning AB, VöFAB Kommunchefen (fastighetskoordinator) Ove Dahl kommunchef Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Bilaga: Översikt placering av 12 avdelningar 6 (6)