Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Relevanta dokument
Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Månadsrapport november 2015

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

tillämpningsanvisning

Tertialrapport 2 år 2011

Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter 7, Algoritmen

Månadsrapport för november 2009

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport september 2014

Inrättande av gruppbostad för LSS-boende genomförandeärende

Månadsrapport per mars 2015

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Arbetsmarknadsnämnden

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Månadsrapport per februari 2015

Månadsrapport per maj 2012

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Budgetunderlag

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Månadsrapport för juli 2013


Omstrukturering inom Stureby vård- och omsorgsboende till gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL) i Stureby inriktnings- och genomförandeärende

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2010

Månadsrapport juli 2016

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Månadsrapport mars 2016

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Månadsrapport per maj 2018

Årets resultat och budgetavvikelser

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/Hjulstavägen i Rinkeby till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Månadsrapport februari 2014

Kalkylförutsättningar

Månadsrapport november 2016

Rapport moduler för sociala ändamål

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Månadsrapport februari 2019

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Väljer du att använda e-tjänsten E-tjänsten hittar du här

Månadsrapport per februari 2017

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr Budget Avseende perioden

Sammanträde Torsdagen den 2 februari 2017 klockan 18:00 Spånga Folkan, Spångavägen 353

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Socialnämnden i Järfälla

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Sociala investeringar

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Månadsrapport september 2011

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Transkript:

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 216 217 218 219 22 221 Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Total Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt Summa Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 216 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 217 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 217 bruttobudget från 216 Överskott (-) till 218 217 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 Bromstensgården (Inidivid och Familj) 16,231 812-1,715 1,715 Bostad med särskild service inkl stödboende 39,74 1,954-4,93-3,425 4,386 Daglig verksamhet inkl sysselsättning 37,526 1,876-2,625 2 3,9 Förskolor område 1 (Tenstavägen mfl) 43,86 2,19-1,786 4 1,386 Förskolor område 2 (Tensta Allé mfl) 39,186 1,959 2-2 Förskolor område 3 (Skydraget mfl) 24,993 1,25 Förskolor område 4 (Elinsborgsbacken mfl) 3,266 1,513-38 -1 138 Förskolor område 5 Spånga Kyrväg mfl) 25,765 1,288-1,719 5 1,219 Förskolor område 6 (Duvbovägen mfl) 28,791 1,44-959 959 Förskolor område 7 (Salagatan mfl) 28,664 1,433-98 5-42 Summa resultatenheter 314,32-13,843-1,725 12,291 9/12/217 1:37 PM Resultatenheter

Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (1 % exkl. resultatfond). 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 1 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %. Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3. 9/12/217 1:37 PM Resultatenheter

216 217 218 219 Totalt projektet Investeringsutgifter (1) (2) (3) Avvikelser p.g.a. (9) (1) (11) (12) (13) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Utfall Utfall VP 217 (4) (5) (6) (7) (8) S:a Prognos VP 217 S:a Prognos VP 217 S:a Prognos t.o.m. 217 netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos 216 217 ing ning projekt ritering 217 218 218 219 219 beslut Stadsmiljöprojekt 84 Bromstensparken, projektstart 215.7 3.6 4.. 4..... 4.7 4.7 Enligt vår och TK:s budget/förslag 841 Tensta parkstråk, projektstart 215 1.8...... 2. 2. 5.8 5.8 Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2 Mkr för 22 842 Lunda gravfält, projektstart 215 1.9.5 2.. 2....5.5 3.4 3.4 Enligt vår och TK:s budget/förslag Gullingeparken (medborgarbudget).. 2. -2. -2.. 2. 2... 2. 2. Enligt vår och TK:s budget/förslag Rhododendronparken och Lettingegången..... 2.7 2.7.. 2.7 2.7 Enligt vår och TK:s budget/förslag Gribbyparken....... 2. 2. 4.5 4.5 Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2,5 Mkr för 22 Reinvesteringar (inkl 853 Lunda gravfält asfaltering GC-väg 216) 2.2 1. 2.. 2. 1.5 1.5 2. 2. 1.2 1.2 Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2,5 Mkr för 22 Nycklade medel 217, div mindre projekt. 2.9-2. -2..9... Saknar uppgift för tidigare och kommande år Tillgänglighetsinvesteringar 215/216 4.4...... Utgår som särskild post fr o m 217 Summa stadsmiljöprojekt 11. 5.1 12.9-2. -2.... -4. 8.9 6.2. 6.2 6.5. 6.5 33.3. 33.3 Inventarier och maskiner 2.3 1.2 4.8 4.8.. SUMMA TOTALT 13.3 6.3 17.7-2. -2.... -4. 13.7 6.2. 6.2 6.5. 6.5 33.3. 33.3 1 Investeringsnetto t.o.m. 216 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-3 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec). 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 217, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 217 inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om. 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15). 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 1, 13 och 16 Nämndens prognos. 11 Nämndens plan 218-219 i verksamhetsplan 217, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 217 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet. 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 9/12/217 1:37 PM Investeringar

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: Margareta Ericson För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr Elinsborgsbacken 7 1,794 17/8/2 17/8/2 1,83,4 1,231,577 Tomgångshyror 1 januari tom 2 augusti X SHIS övertar kontrakten from 21 augusti Elinsborgsbacken 7 18/11/3 18/11/3 174,762 Tomgångshyror för övrig verksamhetsyta X

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan Ansökande nämnd: sdn Spånga-Tensta Kontaktperson: (namn, tel) Margareta Ericson 8-58 3 189 Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) Elinsborgsbacken 3, 163 64 Spånga Stranninge 1, MICASA AB Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (ååååmm-dd) 5/29/217 Skede: Inriktning Lagrum: LSS Verksamhetsområde: Omsorg om funktionshindrade Boendeform: Gruppbostad Upplåtelseform: Hyresförhållande Inflyttningsklart: (månad åååå) Hösten 217 Antal lägenheter: 6 Kort beskrivning av lägenhetstyper och 6 lägenheter med 1 rok + badrum på ca 38-45 kvm, samt storlekar: gemensamhetsyta och personalutrymmen Total area: (kvm) ca 4 varav lgh-area: (kvm) ca 25 Total hyra: (kr/år) varav lgh-hyra: (kr/år) ca 7 (kommer omförhandlas) ca 47 (kommer omförhandlas) Hyresintäkt: (kr/år) ca 39 Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) Enligt stadens ramavtal Sökt belopp (mnkr) Beställarstöd:.1 Förprojektering/projektering: Särproduktion: Startkostnader: Totalt: (ska stämma med beslutsmening).1 Kommentarer: