Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019
Budget 2019 2(13)
Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser vi att den inte är realistisk för de tre stora nämnderna. Man har efter många års sparande mycket svårt att följa 2018 års budget. I vissa fall torde det vara omöjligt. För att förstärka deras ekonomiska ramar inför 2019 har vi några förslag som skiljer sig från det som majoriteten lägger. Att som förvaltning få en budget som man från början inte har möjlighet att följa ger inte rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Det påverkar hela förvaltningen och all den personal som gör ett så fantastiskt arbete i vår kommun. Att alltid tvingas arbeta i en för liten kostym skapar problem som gör det ytterligare svårare att göra ett bra och kostnadseffektivt arbete. Oro för ekonomi tenderar att höja de redan höga sjuktalen vilket blir en ond spiral. Av dessa skäl föreslår vi följande: Vi räknar med en befolkningsökning på 50 personer som ger 2,8 miljoner kronor. Vi föreslår en besparing på 10% inom central administration som ger 1,7 miljoner. Vi föreslår att man budgeterar för ett resultat på 1% vilket ger 7 miljoner. Dessa 11,5 miljoner väljer vi att fördela på följande sätt: 6 miljoner i ramförstärkning till Lärande- och Arbetsnämnden 3 miljoner i ramförstärkning till Barn- och Utbildningsnämnden 2 miljoner i ramförstärkning till Vård- och Omsorgsnämnden 500 tusen som en ramförstärkning till fritidsförvaltningen för att användas till verksamheter för barn och ungdom. Budget 2019 3(13)
Fakta om Forshaga kommun Folkmängd 31/12 Antal 11600 11550 11500 11450 11400 11350 11300 11250 11200 11150 11292 11379 11379 11451 11509 11550 2013 2014 2015 2016 2017 Beräknat för skatt 1 nov 2018 År Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun (efter skatteväxling kollektivtrafiken) 21,87 TOTALT 33,07 Mandat i kommunfullmäktige (före valet 2018) Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Totalt 41 Budget 2019 4(13)
Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i noter till resultatplan, flerårsplanen 20-21 ska gälla. Tillskott exklusive lönerevision tkr 2018 2019 Budgettillskott Budgettillskott/budgetavdrag Kommunstyrelse Kollektivtrafik (Regionbildning 2019 med motsvarande skattesänkning/skatteväxling av kollektivtrafiken) -9 700 Förslag Moderaterna central adm -1 700 Förslag Moderaterna barn och ungdom 500 Räddningstjänst 191 Kommunstyrelsen övrigt 2 000 KommunTeknik - index 1 000 Barn- och utbildningsnämnd Förskola 1 500 Förslag Moderaterna 3 000 Lärande- och arbetsnämnd IFO 2 000 Förslag Moderaterna 2 000 6 000 Vård- och omsorgsnämnd Volymökning 1 500 Förslag Moderaterna 2 000 Totalt: Budget 2019 2 000 8 291 5(13)
Kommunfullmäktiges förfogande tkr 2019 Kommunfullmäktiges förfogande Inkl lönerevision 2018 och 2019, fiber, mygg Totalt: 27 400 Budget 2019 6(13)
Resultatplan Resultatplan 2018-2020 Bokslut Prognos Budget Plan Plan År 2017 2018 2019 2020 2021 Folkmängd 1/11 året innan 11 445 11 492 11 500 11 500 11 500 Förslag Moderaterna 11 550 11 550 11 550 Verksamhetens intäkter 226 027 191 200 191 200 191 200 191 200 Verksamhetens kostnader -844 919-837 811-853 565-869 565-885 565 Avskrivningar -29 364-32 575-34 500-34 500-34 500 Verksamhetens nettokostn. -648 256-679 186-687 065-712 865-728 865 Skatteintäkter 488 416 504 062 514 800 530 972 550 874 Generella statsbidrag och utj. 159 901 157 436 167 600 167 591 162 671 Kommunal fastighetsavgift 20 140 23 626 23 771 23 771 23 771 Finansiella intäkter 1 991 2 800 1 400 1400 1 400 Finansiella kostnader -1 384-1 459-2 914-3 000-3 000 Räntekostnader på pensioner -306-441 -486-500 -500 Förändring av e kap.=årets resultat 20 502 6 838 7 306 7 369 6 351 Budget 2019 7(13)
Redovisning av kassaflöden År Bokslut Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2017 2018 2019 2020 2021 Beräknat resultat 20 502 6 838 7 306 7 369 6 351 Av- och nedskrivningar 29 364 32 575 34 500 34 500 34 500 Förändrad pensionsavsättning -1 456-1 000-1 000 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar 48 410 39 413 40 806 40 869 40 851 2 368 7 000 Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder -4 620 Medel från den löpande verksamh 46 158 46 413 40 806 40 869 40 851 INVESTERINGS-VERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg -62 793-48 955-46 705-36 410-65 360 -ombudgetering från 2017-- -13 184 Investeringsbidrag o övr inv ink 1 985 Anslutningsavgifter VA (kort skuld) -1 181 Förs/inköp av materiella anl tillg 31 Försäljn/Inv finansiella anl tillg -42 Medel från investeringsverksamhet -62 000-62 139-46 705-36 410-65 360 FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN Nyupptagna lån 10 500 8 000 20 000 Förslag Moderaterna 7 000 7 000 Amortering av skuld Långfristig skuld avs anslutn avg 1 181 Upplösning anslutningsavgifter -210 Medel från finansieringsverksamh 11 471 ÅRETS KASSAFLÖDE -4 371-7 726 1 101 4 459 2 491 Likvida medel vid årets början 43 067 38 696 30 970 32 071 36 530 Likvida medel vid årets slut 38 696 30 970 32 071 36 530 39 021 Budget 2019 8(13)
Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Bokslut Progn Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter 333 132 286 058 286 058 286 058 286 058-107 105-94 858-94 858-94 858-94 858 226 027 191 200 191 200 191 200 191 200 Verksamhetens kostnader -980 145-947 506-947 565-947 565-947 565 Kapitalkostnader 39 926 42 379 42 379 42 379 42 379 Kalkylerade personalomkostnader Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror 150 173 149 660 149 660 149 660 149 660-122 165-120 397-120 397-120 397-120 397-39 730-41 286-45 000-47 000-49 000 107 105 94 858 94 858 94 858 94 858 Skatt -88-100 -100-100 -100 Inlösta borgensåtagande 5 Till förfogande - efter beslut om fördelning ramar försvinner denna rad Verksamhetens kostnader -15 419-27 400-41 400-55 400-844 919-837 811-853 565-869 565-885 565 Pensioner 2019 2020 2021 Kostnad inklusive löneskatt -45 000-47 000-49 000 Summa pensionskostnad -45 000-47 000-49 000 Budget 2019 9(13)
Balansbudget 2019-2021 Balansbudget 2018-2020 Belopp i mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Anläggningstillgångar 613 642 655 656 687 Omsättningstillgångar 122 115 108 108 108 Summa tillgångar 735 757 763 764 795 Eget kapital 390 397 404 411 417 Avsättning till pensioner 17 17 16 15 15 Långa skulder 135 143 150 150 177 Korta skulder 193 200 193 188 186 Summa skulder 328 343 343 338 363 Summa eget kapial, avs o skulder 735 757 763 764 795 Ansvarsförbindelser, pensioner 269 260 253 246 240 Borgensåtaganden 395 395 395 395 395 Skatter och utjämning Skatter och utjämning Förslag Moderaterna tkr 2018 2019 2020 2021 Skatteintäkter 1) 504 062 514 800 530 972 550 874 Skatteutjämning 157 436 167 600 167 591 162 671 Fastighetsavgift 23 626 23 771 23 771 23 771 685 124 706 171 722 334 737 316 1) Regionbildning 2019 och skatteväxling av kollektivtrafiken medför minskning av skatteintäkterna med 9 700 tkr. Budget 2019 10(13)
Driftplan Driftplan (exklusive tillskott för lönerevision 2018 och 2019) tkr 2018 2018 Avdrag 2019 2019 Netto före budgetjustering Budgettillskott Netto efter budgetjustering medfört överskott Budgettillskott/Budgetav drag Nettobudget efter tillskott Kommunstyrelse 92 667 92 667-620 3 000 95 047 Förslag Moderaterna Kollektivtrafik 1) 9 700 9 700-9 700-1 200-1 200 Räddningstjänst 9 569 9 569 191 9 760 Överförmyndarnämnd 2 066 2 066 2 066 Valnämnd 215 215 215 Barn- och utbildningsnämnd 268 911 268 911 1 500 270 411 Förslag Moderaterna 3 000 3 000 Lärande- och arbetsnämnd 65 559 2 000 67 559 2 000 69 559 Förslag Moderaterna 6 000 6 000 Vård- och omsorgsnämnd 198 443 198 443 1 500 199 943 Förslag Moderaterna 2 000 2 000 Miljö- och byggnämnd 4 918 4 918-212 4 706 Totalt 652 048 2 000 654 048-832 8 291 661 507 1) Regionbildning 2019 och skatteväxling av kollektivtrafiken medför motsvarande minskning med 9 700 tkr av skatteintäkterna. Budget 2019 11(13)
Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2019, 2020-2021, TOTALSAMMANSTÄLLNING ALLA NÄMNDER 2019 2020 2021 Till kommunstyrelsens förfogande 2 500 1 000 1 000 KommunTeknik Deje simhall, renovering 6 300 10 900 Grossbolsskolan kök, kurator, skolsköterska 5 800 Styr- och reglerutrustning 1 450 250 250 Övriga investeringar fastigheter 2 800 4 000 4 000 Ny förskola med 6 avdelningar 30 000 Inköp städmaskiner 200 Infrastruktur nybyggnation 1 000 1 000 1 000 Upprustning lekplatser enligt plan 900 900 900 Nya arbetsfordon, tekniska 500 500 500 Asfalt 3 000 3 000 3 000 Utbyte gatubelysning LED 2 000 2 000 Upprustning kommunala enskilda vägar 300 300 Broreparationer 500 1 000 TS-åtg Grossbolst. + Cykelbana Dömlevägen 1 250 Cykelbana Lyckan - Dyvelsten asfalt + belysning 1 000 Avfart Sisugården från väg 62 3 000 Vatten och avloppsnät 5 000 5 000 10 000 EDPVA/sop deb. 750 LSS/Boende 3 250 4 750 Pumpstationer 300 300 300 Servisledningar 100 100 100 Servisledningar -100-100 -100 Reservvattentäkt 2 800 Friluftsanläggningar 200 200 100 Köp av Forsen 10 095 Summa KommunTeknik 41 595 33 000 61 950 Summa kommunstyrelsen 44 095 34 000 62 950 Barn- o utbildningsnämnden 1 000 1 000 1 000 Summa Barn- o utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Investering LAN 310 310 310 Summa lärande o arbetsnämnd 310 310 310 Vård- och omsorgsnämnd Investeringar VON 1 300 1 100 1 100 Summa Vård- o omsorgsnämnd 1 300 1 100 1 100 Totalt investeringar 46 705 36 410 65 360 Budget 2019 12(13)
Organisation Budget 2019 13(13)