1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen), genom trafikavtal ( Trafikavtalet ) uppdragit åt dåvarande Busslink Sverige AB att utföra kollektiv busstrafik i form av allmän linjetrafik inom trafikeringsområde Nynäshamn. Under hösten 2010 namnändrades Busslink Sverige AB till Keolis Sverige AB. Fortsättningsvis benämns trafikentreprenören Keolis som, beroende på sammanhanget, antingen syftar till Busslink Sverige AB eller Keolis Sverige AB. I uppdraget ingår bl. a. att fortlöpande arbeta med kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling knutet till trafikuppdraget. Trafikavtalet undertecknades i december 2006 med trafikstart från normaltidtabellen augusti 2007. Trafikavtalet sträcker sig fram till övergången av normaltidtabellen i augusti 2012, med en ömsesidig uppsägningstid på femton månader. Om uppsägning inte sker förlängs Trafikavtalen tillsvidare, dock längst till övergången till normaltidtabell i augusti 2017. Nedan följer en redovisning av SL:s uppfattning av hur Keolis har utfört sitt uppdrag, med inriktning mot en eventuell förlängning av Trafikavtalet till år 2017. Slutsats och rekommendation I bilaga 1 redovisas utvärderingen i sin helhet. Keolis har bidragit till en pålitligare leverans av busstrafiken med nöjdare resenärer. De jobbar aktivt med att förbättra kvaliteten och har lyckats på många områden. Trafikområdet är ett av de mindre och avtalsstarten gynnades av att trafiken i området kördes av Keolis även föregående avtalsperiod. Nynäshamn levererar en hög andel utförd trafik och har lyckats mycket bra med arbetet som rör fordonens skick och standard. Ekonomin för Trafikavtalet är stabil och följer den av SL uppsatt budgeten för trafikområdet. Budgeten innefattar kostnaden för trafiken enligt avtal vid trafikstart, de årliga trafikförändringarna samt ett tilläggsavtal som hanterar en väsentlig förändring i utbildningskrav på bussförare nationellt yrkeskompetensbeviset.
2 (2) Av kundundersökningarna framkommer att resenärerna är missnöjda med turtätheten och störningsinformationen. Nynäshamn har stor del landsbygdstrafik som beroende på resenärsunderlaget har en låg turtäthet. SL har utökat landsbygdstrafiken under avtalsperioden vilket speglas i stigande mätresultat. Kundernas upplevelse av trafikinformationen är inte tillfredsställande men nöjdheten har ökat på senare år. För att kunderna ska bli mer nöjda ska tidhållning och störningsinformation prioriteras även fortsättningsvis. Utifrån dessa slutsatser rekommenderar SL att Keolis får fortsatt förtroende att utföra busstrafiken i Nynäshamn de fem år som avtalet tillåter fram till tidtabellsskiftet augusti 2017. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt SL att låta Keolis fortsätta utföra kollektiv busstrafik i Nynäshamn den resterande avtalsperioden. Göran Gunnarsson Verkställande direktör Ragna Forslund Avdelningschef Trafikförsörjning Bilaga 1 Utvärdering av Nynäshamn
1(9) Datum 2011-05-05 Identitet Dokumenttyp PM Utvärdering av Nynäshamn (E15) Vinter 2007 Vinter 2011
2(9) 1 Sammanfattning och slutsats Keolis (Busslink) har bidragit till en pålitligare leverans av busstrafiken med nöjdare resenärer. De jobbar aktivt med att förbättra kvaliteten och har lyckats på många områden. Trafikområdet är ett av de mindre och avtalsstarten gynnades av att Keolis hade avtalet innan. Nynäshamn levererar en hög andel utförd trafik och har lyckats mycket bra med arbetet som rör fordonens skick och standard. Av kundundersökningarna framkommer att resenärerna är missnöjda med turtätheten och störningsinformationen. Nynäshamn har stor del landsbygdstrafik som beroende på resenärsunderlaget har en låg turtäthet. SL har utökat landsbygdstrafiken under avtalsperioden vilket speglas i stigande mätresultat. Kundernas upplevelse av trafikinformationen är inte tillfredsställande men nöjdheten har ökat på senare år. För att kunderna ska bli mer nöjda ska tidhållning och störningsinformation prioriteras även fortsättningsvis. Utifrån dessa slutsatser rekommenderar SL att Keolis får fortsatt förtroende att utföra busstrafiken i Nynäshamn de fem år som avtalet tillåter. 2 Nöjd Kund Resenärerna är SL:s största och viktigaste målgrupp. All utveckling av SLtrafiken utgår från resenärernas önskemål och behov, med målet att uppnå fler och mer nöjda kunder. Andelen nöjda kunder har ökat väsentligt de senaste åren och det tidigare långsiktiga målet om 75 procent nöjda kunder år 2010 uppnås. Ambitionsnivån har höjts till att 80 procent av samtliga kunder ska vara nöjda år 2014.
3(9) Målet för antal resenärer per vardag är satt med utgångspunkt i att SL-trafiken ska öka sin marknadsandel. Ambitionen är att resandet ska öka med 1,5 procent per år, vilket är en något större ökning än den förväntade befolkningstillväxten under planeringsperioden. Störningsinformationen blir, från en låg nivå, successivt bättre. En förutsättning för att informationen till resenärerna ska fungera vid en akut störning är att trafikledningen fungerar effektivt samt att det finns väl fungerande processer och rutiner för både trafikledning och trafikinformation. Bristande eller långsam trafikinformation hänger ofta ihop med att störningens art gör att det är svårt för trafikledarna att fatta snabba, smarta beslut. Kundernas upplevelse av trafikinformationen är inte tillfredsställande även om den har ökat på senare år. För att kunderna ska bli mer nöjda ska tidhållning och störningsinformation prioriteras även fortsättningsvis.
4(9) Andelen nöjda resenärer i Nynäshamn ligger några procentenheter under Kundnöjdheten för buss totalt. Utvecklingen följer samma mönster med en uppåtgående trend över perioden 2006 och framåt. Avvikelsen mot Buss totalt förklaras till stor del av att Nynäshamns resenärer är mer missnöjda med turtätheten än genomsnittet. Nynäshamn har stor del landsbygdstrafik som, beroende på resenärsunderlaget, har en låg turtäthet. SL har utökat landsbygdstrafiken under avtalsperioden vilket speglas i stigande mätresultat. Passningen mot pendeltåget är kritisk för att resenärerna skall uppleva att hela resan fungerar. De problem som pendeltåget har får spridningseffekter och belastar Keolis i kundernas omdöme. Keolis tar ansvar och arbetar med att förbättra kundnöjdheten för de faktorer som de kan påverka.
5(9) 2.1 Punktlighet Tidhållning är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för SL:s resenärer. God punktlighet är helt avgörande och nödvändig för att resenärerna skall kunna genomföra en hel resa med byten i SL:s trafiksystem. Tidhållning är beroende dels av trafikentreprenörernas förmåga att köra trafiken i tid, dels av SL:s förmåga att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur. Utöver detta påverkas tidhållning i hög grad av andra faktorer som exempelvis framkomlighet i busstrafiken och uppehållstid vid stationer i samband med av- och påstigning. Även yttre faktorer inverkar på regelbundenhet och punktlighet i trafiken, t ex olyckor och snöoväder. I likhet med övriga avtalsområden mäts punktlighet i Nynäshamn med Automatisk Trafik Räkning (ATR). ATR-utrustning finns installerat i ca 10 % av alla bussar i samtliga avtalsområden. Mätningen baseras på ATR-mätningen från vardagar. I enlighet med SL:s affärsmodell finns en incitamentsmodell för punktlighet och utförd trafik där Keolis får bonus eller kvalitetsbristavdrag beroende på uppnådda resultat. Trafikutövaren belönas om trafiken är tillförlitlig, det vill säga om punktligheten är god och det är få inställda avgångar. Incitamenten bygger på samhällsekonomiska resonemang kring värdet av resenärernas tidsförluster och tar även hänsyn till hur många resenärer som drabbas av en specifik försening. Tidsvärden för resenärer bygger på undersökningar av resenärernas värdering av väntetid (60 kr/timme). SL har utgått från detta värde vid fastställande av belopp på bonus och kvalitetsbristavdrag. För punktlighet tillämpas modellen med bonus och kvalitetsbristavdrag, för utförd trafik tillämpas modellen endast med kvalitetsbristavdrag.
6(9) Godkänd avgång: Bussen avgår från mäthållplatsen 0 till 3 minuter efter annonserad tid. Om bussen avgår var femtonde minut eller oftare i högtrafik kan intervallet för godkända avgångar vara 0 till 2 minuter. Mål 95 %. Punktligheten för avgångar har stannat på runt 92-96 % under åren 2006-2010. Varje år under senhösten har punktligheten sjunkit något vilket sannolikt har med yttre omständigheter att göra som t ex snö och halt väglag, som försvårar framkomligheten. Vintrarna 09/10 och 10/11 har varit extra snörika och har, trots att Keolis har arbetat med förberedelser inför snöoväder, påverkat punktligheten negativt. Det gör att statistiken är något missvisande då tidigare vintrar var mildare. Keolis arbetar tillsammans med väghållare för att framkomligheten på vintern ska vara tillfredställande. Efter denna vinter har det konstaterats ett övergripande forum skall inrättas där SL deltar tillsammans med trafikentreprenörer och väghållare. SL anser att Keolis inte ska belastas för sådant som är hänförligt till brister i väghållarnas insatser. 2.2 Utförd trafik Keolis i Nynäshamn har en hög andel utförd trafik. De dippar som syns i diagrammet nedan beror på extremt snöfall. Glesbyggdstrafiken är extra utsatt vid kraftigt snöfall eftersom standarden på snöröjning på mindre vägar är svår att upprätthålla även om bussvägar prioriteras.
7(9) 2.3 Incitament Fordonens skick och standard En av SL:s strategier för att nå fler och mer nöjda resenärer är att förbättra kundmiljöerna i SL-trafiken. SL har satt som mål till 2010 att 75 % av resenärerna skall vara nöjda eller mycket nöjda med städningen av stationer, hållplatser och fordon. SL har darför valt införa ett incitament som rör fordonens skick och standard i Trafikavtalet. De kvalitetsfaktorer som följs upp via incitamentet är: - skräp - renhet - klotter - övrig skadegörelse lncitamentet innebär att SL följer upp de krav som stalls på fordonens skick och standard i Trafikavtalet avseende skräp, renhet, klotter och övrig skadegörelse/slitage. SL har definierat vilken kvalitetsnivå som Trafikutövaren minst skall leverera för att kraven skall vara uppfyllda. Bonus och kvalitetsbristavdrag beräknas i förhållande till denna kvalitetsnivå, den s.k. basnivån. Keolis har lyckats mycket bra med detta arbete och har fått maximal bonusutdelning vid flertalet av mättillfällena. 3 Rapportering/Uppföljning Ekonomi Det ekonomiska resultatet för Trafikavtalet i Nynäshamn följer SL:s budget 1 för trafikområdet. Förutom de årliga trafikförändringarna har endast en avvikelse i budget tillkommit sedan Trafikavtalet tecknades: YKB, yrkeskompetensbevis nya nationella krav på utbildning av bussförare Avvikelsen beror på en väsentlig förändring för Keolis mot kraven i Trafikavtalet vilket har lett till en ekonomisk uppgörelse om förändrade villkor. Tilläggsavtal har slutits för att hantera frågan om YKB inom samtliga trafikavtal. 1 73,6 miljoner kr 2011, varav 61,3 miljoner kr innefattar trafik då avtalet tecknades, 10,1 miljoner kr är kostnaden för trafikförändringar sedan avtalsstart samt 2,2 miljoner kr är kostnaden för YKB samtliga kostnader inklusive index
8(9) Månadsrapportering Keolis har skött rapportering till SL på ett fullgott sätt. Kvalitetscertifiering Enligt Trafikavtalet kan SL genomföra en så kallad kontrollutvärdering för att bedöma huruvida trafikutövaren nått upp till de nivåkrav som följer av Trafikavtalet. Kontrollutvärdering genomfördes under perioden 2008-12-22 2009-03-09 av ett team på sju personer, varav fyra från SL och tre från SIQ. Kontrollutvärderingen baseras på dels av Keolis inlämnat skriftligt underlag, dels på platsbesök med intervjuer och granskning av relevanta handlingar på såväl Keolis huvudkontor som på de aktuella depåerna. Det skriftliga underlaget har varit väl utformat och tydligt. Platsbesöken har präglats av öppenhet och en positiv inställning. Kontrollutvärderingen av genomförandet av aktuellt trafikuppdrag med avseende på resultat visar att Keolis inte helt nådde upp till de nivåkrav som följer av Trafikavtalet. Till en del kan detta förklaras med att trafiken vid undersökningstillfället endast hade bedrivits under ett år. Kontrollutvärderingen resulterade i en åtgärdsplan där de påtalade bristerna omhändertogs i Keolis process för förbättringsarbete. Miljöcertifiering Miljörevision har gjorts på Nynäshamn 2008-05-26. Vid revisionen noterades 3 små avvikelser. Dessa avvikelser åtgärdades enligt plan. 4 Affärsrelationen Keolis representeras av samma personer i samtliga trafikavtal i Stockholm. Bedömning av affärsrelationen i Nynäshamn (E15) kan därför inte hållas isär från Keolis affärsrelation med SL gällande samtliga övriga områden. Keolis och SL har i stort haft en bra arbetsrelation under avtalsperioden. Parterna träffas på månadsbasis för att följa upp trafiken och har särskilda avtalsmöten som hanterar avtalsfrågor. Avtalen i Nynäshamn följs på ett bra sätt och har inte varit föremål för justeringar.
9(9) Keolis är intresserade av att utveckla verksamheten. De planerar bland annat ett försök med förnybart bränsle RME på eget initiativ under 2012 i Nynäshamn som kommer att bidra till att SL uppfyller de miljömål som sätts av Stockholms läns landsting. Keolis och SL har en god affärsrelation som har förbättrats under avtalsperioden vilket framgår av SL:s affärsmässighetsindex.