Resursfördelning Ale
Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr
Taxor 2014 i KF (28 oktober) Nämndernas förslag till Taxor 2014 (1 september) Uppföljningsmöte KF (16 dec) Nämndernas detaljbudgetar 2014 (15 november) Tidplan för budget-arbete 2014 (nov 2012) Uppföljningsrapport 5: (oktober) Kort ekonomisk lägesrapport Uppföljningsrapport 4: (augusti) Delårsrapport, verksamh., pers., ekonomi KF beslutar budget 2014 ( 17 juni) Uppföljningsrapport 3: (juni) Ekonomisk lägesrapport/avvikelser Uppföljningsrapport 1: (februari) Kort ekonomisk lägesrapport Uppföljningsrapport 2: (april) Verksamhet, personal och ekonomi Översyn investeringsplan 2014-2018 (feb-mars) Politisk beredning 2014: Ambitionsnivå, omvärldsförändringar, beräkningsgrunder, prioriteringar, viktiga frågor för varje sektor (feb april) Budget/Resultatanalysdag 2012 års bokslut (11 mars) Förslag till : Skattesats 2014 Resultat- och balansbudget 2014 Ekonomistyrregler för 2014 (21 maj) KS bereder förslag till budget 2014 (4 juni) Sten Åhrman 2012 11 01 Tel 0303 33 03 47 sten.ahrman@ale.se
Resursfördelningsmodell Ekonomiska ramar till nämnderna Grunden för kommunbidrag ut till nämnderna är kommunalskatten samt den kommunalekonomiska utjämningen, inkluderat specialdestinerade statsbidrag Särskilda satsningar enligt verksamhetsplan är inarbetat i ramarna Ingen justering görs baserat på elevtalsförändringar Nämnderna har fått och förväntas få full kompensation för löneökningar
Förskola och grundskola 22 kommunala förskolor 1 456 barn 5 fristående förskolor 125 barn Pedagogisk omsorg 76 barn 11 kommunala skolor 3 219 elever C 1 371 fritidselever 1 fristående skola 258 elever
Befolkningsprognosen Antal barn 1-5 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ökning12-16 Befolkningsprognos 1 803 1 787 1 818 1 852 1 873 1 911 124 Förändring - 16 31 34 21 38 Andel barn i barnomsorg 1 659 1 683 1 722 1 742 1 777 118 Andel barn i procent 93% 93% 93% 93% 93% Antal elever 6-11 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ökning12-16 Befolkningsprognos 2 098 2 138 2 220 2 237 2 284 2 325 187 Förändring 40 82 17 47 41 Antal elever i skolbarnsomsorg 1 470 1 483 1 521 1 553 1 581 111 Andel barn i procent 69% 67% 68% 68% 68% Antal elever 12-15 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ökning12-16 Befolkningsprognos 1 386 1 398 1 368 1 428 1 415 1 440 42 Förändring 12-30 60-13 25
Grundskolans resursfördelningsmodell Elevpengen är framtagen utifrån timplanen och sedan viktad för ämnesbehörigheten i Åk 4-9 Hög nivå på tilläggsbeloppen 6,3% av budgeten exkl. lokaler och IT. (extraordinära behov, medicinska grav beteendeproblematik) Manuella justeringar har används 2013 eftersom det är svårt att hitta en elevpeng som fungerar.
Grundskolans resursfördelningsmodell Lokalkostnader är rensade från elevpengen 2013 har IT-kostnader lagts ut på enheterna men är rensade från elevpengen. Avstämning görs varje månad den 15:e Målsättningen är att enheterna ska vara intäktsfinansierade och få en intäkt månadsvis som motsvarar elevantalet / tilläggsbeloppet. Enheterna tar inte med sig resultatet mellan åren
Grundskolans resursfördelningsmodell Elevpeng Tilläggsbelopp Manuell justering F-klass Åk 1-5 Åk 6-9 Fritids 12 Mkr 4 Mkr 24 000kr/elev 44 000kr/elev 57 000kr/elev 22 000kr/elever
Fria alternativ grundskolan Uträknade utifrån kommunens egna kostnader Samma uppdelning som den interna barn- och elevpengen. Tilläggsbelopp/bibass kan sökas vid extraordinära fall
Förskolans resursfördelningsmodell Barnpengen är framtagen med hänsyn till små och stora barn, vilket fortfarande är under utveckling då detta infördes först 2012 Ingen hänsyn tas i dagsläget till vistelsetiden Lokalkostnader är rensade från elevpengen 2013 har IT-kostnader lagts ut på enheterna men är rensade från elevpengen. Avstämning görs varje månad den 15:e Budget justeras som regel 2 ggr per år utifrån avstämningen om det inte finns synnerliga skäl för ytterligare justeringar Enheterna tar inte med sig resultatet mellan åren
Förskolans resursfördelningsmodell Barnpeng Förskola Barn 1-2 år 91 900 kr Barn 3-5 år 75 600 kr Bibass 4 miljoner kronor
Fria Alternativ förskola Uträknade utifrån kommunens egna kostnader Samma uppdelning som den interna barn- och elevpengen. Tilläggsbelopp/bibass kan sökas vid extraordinära fall