VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr. Till största del beror detta på att budgeten för 2012 var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgen har uppnått sparkravet på 8 mnkr under året. Biståndskontorets överskott är klart lägre än 2011 års utfall, 2,7 mnkr att jämföra med 6,4 mnkr år 2011. Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Den ekonomiska pressen kommer att fortsätta vara hög även under innevarande år. Budgeten är underbalanserad med 2 mnkr att jämföra med 14,5 mnkr under förra året. De besparingar som handikappomsorgen har arbetat med under sommaren och hösten, måste ge resultat för att ekonomin skall utvecklas i rätt riktning. Volymerna måste också vara stabila. Januaris siffror är det, en minskning av hemtjänstvolymen och någon ökning inom assistans. Det som ändå till sist avgör årets utfall är lönerörelsen. Budgeten baseras på en löneökning på 3 procent från och med första april. Men det kommer nog att dröja ett bra tag till innan vi har facit på detta, eftersom förhandlingarna mellan parterna ännu inte är påbörjade. Den beviljade timvolymen efter januari visar en minskning med hela 6,0 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Nu saknas så kallad justeringstid i volymsiffran, vilket gör att volymen egentligen är något högre än vad volymsiffran antyder. En annan förklaring till lägre volym är att antalet personer med hemtjänst minskade under 2012, från 1 878 personer i januari till 1 766 personer i december. I januari 2013 fick 1 786 personer hemtjänst. Inom personlig assistans (med statlig finansiering) ökade antalet ärenden med ett under januari. De kommunala ärendena ökade med två. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Inom LSS-boende finns det elva ärenden som inte är verkställda. Det finns ett antal lediga platser inom beståndet. Kösituationen inom äldreomsorgen har varit stabilt efter omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Omsättningen var hög i januari men antalet nya boendebeslut var ännu högre, 25 stycken jämfört med 30 tillkommande beslut. Äldreomsorgen har ett litet underskott på 0,4 mnkr efter januari. Boendesidans underskott uppgår till 0,7 mnkr medan hemtjänsten visar ett underskott på 1,7 mnkr. Det finns centrala medel som delvis kompenserar dessa underskott. Hälso- och sjukvårdsområdets resultat är bättre än vid samma tidpunkt i fjol, nämligen ett överskott på 1,8 mnkr. Handikappomsorgen redovisar nästan lika stort underskott som i fjol, 0,9 mnkr efter januari. Personlig assistans har något bättre resultat än i fjol medan boende inklusive daglig verksamhet har oförändrad resultatnivå. 2

Förväntningen var att resultatnivån skulle vara bättre än vad som siffrorna visar, med tanke på besparingarna som är gjorda. Gemensamt för alla verksamhetsområden är att kostnaderna för tim- och ob-tid var höga i januari eftersom jul- och nyårshelgen inträffade mitt under veckan. Detta har ekonomifunktionen försökt eliminera i den s.k. budgetkurvan, men om verksamheten har fått full täckning, vet vi inte med säkerhet. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 788 personer i januari vilket är 20 personer fler än under december 2012. Under januari månad har det fattats 877 beslut avseende 468 personer, varav två avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Betalda timmar 2012 2013 jmf Jan 67 283 63 258-6,0% Nov 62 546 Dec 64 729 T o m jan 67 283 63 258-6,0% Snitt för perioden 67 283 63 258-6,0% Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Januarisiffran är 6,0 procent lägre än motsvarande månad 2012. Eftersom det saknas korrigeringtimmar ger detta en för positiv bild. Hemtjänstval Oktober November December Januari Tillskott till Attendo 5 6 4 11 Bortfall från Attendo 1 2 1 0 Tillskott till Carema 4 2 4 4 Bortfall från Carema 2 0 1 0 Tillskott till kommunen 25 16 28 45 Bortfall från kommunen 0 1 0 2 Tillskott till Agaten 7 3 3 2 Bortfall från Agaten 0 0 0 2 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 310 301 294 302 Carema 205 197 195 190 Karlstads kommun 946 930 935 961 Agaten 22 25 29 31 Summa 1 483 1 453 1 453 1 484 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. 3

Sedan årsskiftet har 4 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg januari 2013 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 112 432 68 824 Personer i kö 2 5 24 0 31 Förändring i kö -4 1 2 0-1 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två mer än i december månad. Trycket på platser för långtidssjuka är oförändrat. För närvarande finns det tre ansökningar från annan kommun. Omsättningen under januari var relativt hög med 25 platser. Samtidigt tillkom 30 nya beslut om särskilt boende. Det har varit många kallelser till vårdplanering under januari, 151 kallelser. Omsättning under perioden januari december låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. november 2 15 2,4 1,5 1,1 december 0 32 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 februari Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt 2 och en halv månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom har en månad och likaså till servicehus är det en månads kötid. Men man måste beakta att siffran påverkas av att sex personer har tackat nej till erbjudanden, två vill inte flytta nu och två har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under januari åtta platser och för dementa var det elva platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under januari månad var fem fler än omsättningen. Trygghetsplats Växelvård okt 33 41 nov 31 43 dec 33 46 jan 43 46 Av trygghetsplatserna används 46 procent i 4

dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 41 procent att jämföra med 42 procent i januari 2012. Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 3 232 3 166 102,1% Hemtjänst stimulansbidrag 5 962 4 927 121,0% Servicehus 962 927 103,7% Servicehus stimulansbidrag 1 523 1 413 107,8% Gruppboende 2 656 3 085 86,1% TOTAL BUDGET 2012 14 334 13 518 106,0% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med december 2012. Nivån på budgeterade timmar är 4 000 lägre än år 2011. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under januari månad fattats 91 beslut rörande 72 personer. Av besluten har 88 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Under perioden har sex insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Jan 2013 Antalet boresurser 214 223 Antal beslut om boende 214 224 Antal verkställda beslut 208 213 Antal ej verkställda beslut 6 11 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns elva personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det tolv lediga bostäder inom LSS. Fyra köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 10 boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I januari 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 131, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 558 tim/person och månad. I januari finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 25 personer med totalt 1 254 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med 2 och antalet timmar med 130 per vecka (motsvarar 11 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger kvar på ett ärende med 68 tim/vecka. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 258 beslut avseende 5

daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under januari har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 219 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 50 personer och det är en mindre än december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 63 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 8 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 400 timmar/vecka, en minskning med 12 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt med 42 personer. Ledsagare har ökat från 117 i december till 121 i januari. Beslut om kontaktperson ligger på 232 varav 51procent avser kvinnor. Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från 1 284 kalenderdagar i december till 1 572 kalenderdagar i januari. Mellanperioden har ökat från 915 dagar till 937 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 851 dagar till 930 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 3 439 mot förgående månads 3 049 kalenderdagar. Jämfört med januari 2012 är den sammanlagda sjukfrånvaron 10 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i januari 1,79 dagar och per anställd och år 21,4 dagar. Under månaden var 473 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 422 personer. 2009 2010 2011 2012 2013 Januari Januari Januari Januari Januari Sjuk dag 1-14 - 1 488-1 234-1 562-1 368-1 572 Sjuk dag 15-90 - 428-797 - 715-874 - 937 Sjuk dag 91- - 932-839 - 793-855 - 930 Total per månad - 2 848-2 870-3 070-3 097-3 439 6

Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar -4 500-4 000-3 500-3 000-2 500-2 000-1 500-1 000-500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för januari månad var 2 864 timmar. Detta motsvarar cirka 17 årsarbetare, en minskning med 2 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under januari var 279 årsarbetare, en ökning med 22 årsarbetare från december månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120131 tom 120131 Kostnader 1 274 991 105 870 105 178 Intäkter 249 360 15 120 22 200 Summa 1 025 631 90 750 82 978 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130131 tom 130131 Kostnader 1 297 720 113 180 113 363 Intäkter 250 576 20 873 23 166 Summa 1 047 144 92 307 90 197 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 januari 2013 2 5 24 31 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 oktober 131 73 58 0 20 november 130 72 58 0 23 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan Justerad Justerat Jan Årsbudget Perioden jan Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS 157 157 164,86 1 970 8 1 805 8,0% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 3 363 18 3 381 3220,22 38 473-161 35 253 8,8% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 4 422-35 4 387 4772,16 57 015 385 52 243 7,7% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 27 80 107 107,54 1 285 0 1 177 8,3% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET -6 003 7462 1 459 3394,8 48 584 1 936 45 189 3,0% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 2 299-36 2 263 2789,36 33 326 527 30 536 6,8% 509 - KORTTIDSBOENDE 2 581 40 2 621 2828,17 30 514 207 27 686 8,6% 510 - HEMTJÄNST 15 343 6537 21 880 21720,18 228 943-160 207 223 9,6% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 4 019-44 3 975 4402,57 53 556 427 49 153 7,4% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 22 550 5594 28 144 27755,7 299 576-389 271 820 9,4% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 839 601 1 440 1296,7 15 261-144 13 964 9,4% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 3 332-104 3 228 3798,46 44 851 571 41 052 7,2% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSAR 1 188 1 188 913,87 10 918-275 10 005 10,9% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 847 847 875,91 10 648 28 9 772 8,0% 519 - FAMILJEHEM LSS 19 19 0 0-19 0 520 - DAGVERKSAMHET 492 492 399,1 4 766-93 4 367 10,3% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 1 120 1 120 989,99 12 126-130 11 136 9,2% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LS 3 509 3 509 3405,1 41 964-104 38 559 8,4% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 4 719 1214 5 933 4899,46 58 743-1 034 53 844 10,1% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 2 652 2 652 2613,96 31 222-38 28 608 8,5% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 1 157 1 157 1577,66 18 843 420 17 265 6,1% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 146 146 183,21 2 188 37 2 005 6,7% 530 - FÄRDTJÄNST 33 33 198,47 2 371 165 2 173 1,4% 638 - NYSTARTSJOBB 56 56 0 0-56 0 68 870 21327 90 197 92 307 1 047 144 2 111 954 837 8,6% Riktpunkt 8,8%