VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Sommarens ekonomiska utveckling har inte varit helt positiv. Utförarsidans resultat har försämrats, framför allt inom äldreomsorgen. Hemtjänsten har sedan årsskiftet haft högre kostnadsnivå än under tidigare år. De åtgärder som hittills vidtagits har inte gett önskat resultat. Även handikappomsorgen har tappat en del, även om vissa försämringar inom personlig assistans kan betecknas som tillfälliga. Samtidigt är juli månad sällan representativ vad gäller ekonomisk utveckling. Därför är det svårare att ge svar på frågan om hur läget egentligen är. Volymsidan har varit stabil under sommaren, inom både hemtjänst och personlig assistans, dock med visst frågetecken kring hemtjänsten där volymen ökade under juli. Förvaltningen beräknade efter april ett ekonomiskt utfall för helåret på -12,8 mnkr inklusive planerat ianspråktagande av eget kapital. Nu tyder siffrorna på ett resultat som är 3-4 mnkr sämre. Den beviljade hemjänstvolymen efter juli visar en minskning med 4,5 procent jämfört med fjolåret. Juli månads siffra ligger dock 1,1 procent högre än juli 2012. Man ska inte dra alltför långtgående slutsatser av en enstaka månads utfall. Antalet personer med hemtjänstinsatser har varit stabilt under hela året. Inom äldreboendet har omsättningen under våren och sommaren varit långt större än någonsin. I snitt har 25 platser omsatts per månad, vilket är cirka 6-8 platser fler än under de senaste åren. Samtidigt är antalet nya boendebeslut större. Antalet personer i kön i juli på 56 är den högsta siffran sedan hösten 2011. Skillnaden mot den hösten är att då var omsättningen låg, nu är den hög. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat om man utgår från situationen vid årsskiftet. Inom LSS fortsätter behoven inom särskilt boende och kontaktpersoner att öka. Den ekonomiska redovisningen efter juli visar att äldreomsorgen har ett underskott på 7 mnkr, 1,4 mnkr sämre än i maj. Vårdboendena har ett visst underskott som i stort härrör från två enheter. Inom hemtjänsten ökade underskottet under juni medan juli månad gick ihop. Verksamheten har fått direktiv att fortsätta reducera kostnaderna. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett underskott på 0,5 mnkr, en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående maj. Här finns stora engångskostnader inom larmverksamheten i samband med att verksamheten bytte företag för larmmottagning. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 2,6 mnkr efter juli. Resultatet är 3 mnkr sämre än i maj. LSS-boende och daglig verksamhet har ett underskott som har ökat med cirka en miljon kronor under sommaren. Verksamheten har i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet. Inom personlig assistans finns nu ett underskott som består av två delar. Dels att man inte helt har lyckats komma ner till budgeterad kostnadsnivå, dels att semesterkostnaderna inte täcks i resurstilldelningen. En del av underskottet kommer verksamheten att arbeta in under hösten. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 775 personer i juli vilket är nio personer fler än under december 2012. 2

Under juni månad har det fattats 947 beslut avseende 428 personer och sex avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 Febr 62 252 57 737-7,3% 1 778 Mars 65 100 63 232-2,9% 1 771 April 63 820 61 861-3,1% 1 768 Maj 66 710 62 536-6,3% 1 785 Juni 65 366 60 833-6,9% 1 772 Juli 63 740 64 435 1,1% 1 775 Dec 64 729 T o m juli 454 271 433 892-4,5% Snitt för perioden 64 896 61 985-4,5% 1 777 Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Julisiffran är 4,5 procent lägre än motsvarande månad 2012. Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom juli enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1% 36,3% 13,1% 0,5% 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. Tom maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari April Maj Juni Juli Tillskott till Attendo 4 11 15 6 9 13 Bortfall från Attendo 1 0 1 0 0 0 Tillskott till Carema 4 4 4 3 1 3 Bortfall från Carema 1 0 0 0 0 0 Tillskott till kommunen 28 45 34 26 26 28 Bortfall från kommunen 0 2 0 2 1 1 Tillskott till Agaten 3 2 10 5 3 5 Bortfall från Agaten 0 2 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 294 302 298 295 283 288 Carema 195 190 182 187 175 176 Karlstads kommun 935 961 958 956 824 821 Agaten 29 31 46 51 48 55 Summa 1 453 1 484 1 484 1 489 1 330 1 340 3

I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Sedan årsskiftet har sex personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg juli 2013 förändring mot maj månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 113 424 75 824 Personer i kö 15 15 26 0 56 Förändring i kö 7 9 6 0 22 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två färre än i januari månad. För närvarande finns det två ansökningar från annan kommun. Omsättningen under juli var enbart 19 platser. Samtidigt tillkom 36 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 25 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 0 13 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 maj 5 37 1,6 1,7 1,0 juni 5 31 1,4 1,3 1,0 juli 2 19 1,8 2,5 1,5 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en och en halv månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka är två och en halv månad och till servicehus två månader. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att 12 personer har tackat nej till erbjudanden, varav nio då det inte motsvarar deras önskemål och tre vill inte flytta nu. En person har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under juli endast två platser och för dementa tolv platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under juli månad var 17 fler än omsättningen. 4

Korttid Växelvård avlastning jan 35 31 maj 36 38 jun 35 43 juli 31 43 Av avlastningsplatserna används 61 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 54 procent i juli 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 63 procent att jämföra med 47 procent i juli 2012. Aktiveringstid Denna redovisning utgår här eftersom den redovisas på annat sätt nu med värdighetsgarantier. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 61 beslut rörande 56 personer. Av besluten har 61 resulterat i bifall. Under månaden har sex beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Juli 2013 Antalet boresurser 223 229 Antal beslut om boende 224 232 Antal verkställda beslut 213 225 Antal ej verkställda beslut 11 7 I juni utökades Odalvägen med två platser efter att bostaden byggts till. I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt fyra förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det fyra lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering. Detta är oförändrat sedan januari månad. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I juli 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 132, varav 54 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 565 tim/person och månad. I juli finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSSärendena är nu 26 personer med totalt 1 337 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 203 per vecka (motsvarar 18 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fem ärenden med 125 tim/period, en ökning med 22 tim/period sedan maj. Av 268 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under juni har biståndskontoret resursfördelat för 225 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 54 personer och det är en ökning med tre sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 416 timmar/vecka, en ökning med fyra timmar sedan december. Beslut om avlösare har en liten ökning med 4 personer sedan maj till 5

44 personer. Ledsagare har samma nivå som i december med 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat till 249 varav 50 procent avser kvinnor. Mikael Lind tel 054-540 54 52 mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Sjuk dag 1-14 1 572,2 1 921,1 1 345 1 164 1 085 752 679 Sjuk dag 15-90 936,6 788,3 529 633 601 840 1 187 Sjuk dag 91-930,0 963,6 1 707 1 666 1 612 1 398 1 113 S:a sjukdgr 2013 3 438,8 3 673,0 3 581,0 3 463,0 3 298,0 2 990,0 2 979,0 Ant anst 1 924 1 926 1 921 1 972 1 976 1 937 1 928 Ant sjuka 473 543 543 503 487 366 175 Ant sjukdgr/anst 2013 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 Det saknas fortfarande material att presentera efter bytet av personaladministrativt system. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 6

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120731 tom 120731 Kostnader 1 274 991 741 553 744 329 Intäkter 249 360 139 766 144 453 Summa 1 025 631 601 787 599 876 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130731 tom 130731 Kostnader 1 297 720 796 670 752 205 Intäkter 250 576 174 144 140 057 Summa 1 047 144 622 526 612 148 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 april 5 4 16 25 maj 8 6 20 34 juni 8 6 14 28 juli 15 15 26 56 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 februari 130 72 58 1 26 mars 130 72 58 1 26 april 134 73 61 0 26 maj 134 74 60 1 25 juni 135 75 60 1 25 juli 132 72 60 0 26 7

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-juli Justerad Justerat Jan-juli Årsbudget Just period Återstår Förbrukat Verksamhet Juli utfall Jan-juli budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 1 142 1 142 1 149 1 970 7 820 58,0% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 24 734 1 880 26 614 22 449 38 473-4 165 16 024 69,2% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 35 906 35 906 33 322 57 318-2 585 23 996 62,6% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 1 281-529 752 750 1 285-2 535 58,5% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 11 577 9 798 21 375 26 733 48 584 5 358 21 851 44,0% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 18 762 18 762 19 446 33 326 683 13 880 56,3% 509 - KORTTIDSBOENDE 16 600 231 16 831 17 927 30 514 1 096 12 587 55,2% 510 - HEMTJÄNST 134 836 6 697 141 533 135 322 228 943-6 211 93 621 61,8% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 31 306-300 31 006 30 843 53 253-163 22 410 58,2% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 167 486 5 894 173 380 176 135 299 576 2 756 123 441 57,9% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 10 910 946 11 856 8 924 15 261-2 932 6 337 77,7% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 26 432 250 26 682 26 215 44 851-468 18 636 59,5% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 7 573 7 573 6 371 10 918-1 203 4 548 69,4% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 6 088 6 088 6 200 10 648 112 4 448 57,2% 519 - FAMILJEHEM LSS 142 142 0 0-142 0 520 - DAGVERKSAMHET 3 249 3 249 2 781 4 766-467 1 985 68,2% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 6 504-128 6 376 7 053 12 126 676 5 073 52,6% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 23 844 23 844 24 387 41 964 543 17 577 56,8% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 36 560 1 098 37 658 34 267 58 743-3 391 24 476 64,1% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 20 383 20 383 18 219 31 222-2 165 13 003 65,3% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 9 812 9 812 10 995 18 843 1 184 7 848 52,1% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 881 881 1 277 2 188 395 911 40,3% 530 - FÄRDTJÄNST 382 382 1 384 2 371 1 001 988 16,1% 638 - NYSTARTSJOBB 297 297 0 0-297 0 Totalt 596 689 25 837 622 526 612 148 1 047 144-10 378 434 996 59,4% Riktpunkt 58,5%