Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför beslut om Strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 vid fullmäktigesammanträdet i juni föreslog Alliansen minskade ramar för kommunstyrelsen och ökade ramar för omsorgsnämnd, barn- och bildningsnämnden samt arbetsmarknads och socialnämnden. Detta förslag vann inte gehör då. Under hösten har dock budgetberedningen utarbetat ett förslag till reviderade ekonomiska ramar som i stort följer de intentioner som Alliansen föreslog i juni. Kommunstyrelsens ram förslås minska och de stora nämndernas öka. Vi ser dock ytterligare möjligheter att stärka kärnverksamheten genom en omfördelning från kommunstyrelsen till skolan och äldreomsorgen. Ett långsiktigt arbete för att få en driftbudget i balans Allianspartierna har i flera mandatperioder påtalat vikten av en driftbudget i balans. För att lyckas med detta måste både ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen. Med den nya styrmodell, nya organisationen, kvalitetsarbete och förändringsarbete som införts i Borlänge kommun är vi på rätt väg. Men det finns mycket kvar att utveckla för att kunna möta de utmaningar som väntar. Många fler äldre, konkurrens om arbetskraft, globaliserad ekonomi, stigande energipriser och ett stort behov av att klimatanpassa vårt samhälle. 2

Under hösten har ett flertal angelägna frågor varit aktuella; kvalitén och arbetsmiljön i Borlänges skolor har ifrågasatts, förslag kring drift av idrottsanläggningar har skapat oro, fler borlängebor behöver försörjningsstöd, behoven av äldreomsorg ökar. Därför vill vi inför revideringen av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 föreslår följande tillägg i uppdragen till nämnderna: Barn- och bildningsnämnden Skolans huvuduppgift är att göra det möjligt för eleverna att nå sina mål. För att lyckas med det kravs ett tydligt ledarskap som fokuserar på den pedagogiska uppgiften, skapar i en stimulerande miljö byggd på en tydlig värdegrund. Genom ett utvecklat ledarskap säkerställa tryggheten samt arbetsglädjen i skolan för både elever och personal. Arbetsmarknad och socialnämnden Vår största utmaning i Borlänge är att bryta det utanförskap som för många Borlängebor hamnat i. För att lyckas med det måste vi skapa en bättre samverkan både mellan kommunens egna verksamheter men framför allt med externa aktörer som besitter stor kompetens. Genom att tillämpa riksnormen för försörjningsstöd frigör vi ca 2,5 miljoner som skall användas för att utveckla metoder som kan få människor från bidragsberoende till egen försörjning. Att skapa en samverkan mellan olika aktörer för att göra det möjligt för fler att gå från bidragsberoende till egen försörjning 3

Kultur och fritidsnämnd Det rika föreningslivet är en stor tillgång för vår kommun. Det är viktigt att utveckla samspelet mellan kommunen och föreningarna utifrån de behov och förutsättningar som råder. Att skapa en samlad strategi för att i samverkan med berörda föreningar klara driften av idrottsanläggningar i kommunen Miljö- och byggnadsnämnden Vi behöver skapa fler attraktiva boendemiljöer i Borlänge. Att bereda beslut om ett flertal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Omsorgsnämnden Vi behöver fler aktörer som tillgodoser det ökade behovet av äldreomsorg i Borlänge Att förbereda införandet av LOV i Borlänge kommun. 4

Investeringsram: Planeringen av framtidens skola tar längre tid än planerat och den beslutade investeringsramen har inte kunna nyttjas. Samtidigt finns en äldreboendeplan som ännu inte konkretiserats varken i tid eller pengar. Alliansen bedömer det mycket angeläget att snarast börja investera i de nya äldreboenden som vi vet behövs. Dels för att skapa trygghet för de äldre och en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt att rekrytera personal. Vi ser också ett akutbehov av nya förskoleplatser och renovering av våra skolor. Vi föreslår en omfördelning i investeringsramen där vi parallellt med att bygga framtidens skola realiserar en äldreboendeplan. Genom att verkställa tidigare fullmäktigebeslut om att sänka borgensramarna för de kommunala företagaren med 2% per år frigör vi ett investeringsutrymme på 130 miljoner. Vidare föreslår vi att beslutet om investeringar vid Domnarvsvallen rivs upp och minskas med 20 miljoner. Det ger oss 150 miljoner att investera i äldreboenden, förskoleplatser och renovering av skolor. Ulla Olsson, gruppledare M Sören Hellberg, gruppledare C Monica Lundin, gruppledare FP Jonas Hillerström, gruppledare KD ff. bifogade bilder. Förändringar, drift och investeringar 2014-16. 5

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

!"#$% &'!()* +,-. &/012% &/012%32"204#4124 5)6 78897:;): +,-. <=">40"#41 +,-. +,-. ;?@A &9!57( + BCC +D, CE ED, + BE-,,, >40"#41, + BE-,,, 52F#02"G0 H=I%24 +,-C *J*78 + BCC +D, CE ED, *J*78 + BE-,,,, *J*78 + BE-,,, KLMM/4I%N"2OI24 C+E,,D -B B+D C-, CP, P DDD C,- P+D!"#$ %&'()#*+&"))",-.//.01 2 333.41 563 4333./7.01 8'$&")*#'(9#-: ;9"&<'#";=9 7 /.3 1 7 /.3 1 7 /.3!"#-)*;>?, 43 141 1 43 141 1 43 141 @=>>&(";%"'#A;( 76 101 1 76 101 1 76 101 @=**B9A#)";<+&"&' 0/ /01 1 0/ /01 1 0/ /01 C>#9D *#'(: +E>>$#' B"%&F(>;9<./ /31 0 061 77 701 1 77 701 GH';9<)>;%)&9+&"&9 72 031 0 071.6 121 1.6 121 I&)&'%&'#-& *&-&> 26 3/1 71 731.6 271 1.6 271 @#OQ= LRH 3N114G0I4>M4024 -P -+, ++D -P C.D, -P C.D K/O%/" LRH $"#%#0I4>M4024 SE BC, - PED SS D,D, SS D,D &G"4 LRH 3#O04#41I4>M4024 -,C+ -PD +D ++, -,DE.,D D,,, -,B+.,D 7"32%IMG"T4G0 LRH ILR#GO4>M40 +P..C, -B B+D C,-,DD, C,-,DD JMIL"1I4>M4024 PBE ED, -, D-, PEP +B, C DDD PP- P-D 52F#I#L424 + -,,, + -,,, + -,, UF2"$="MN40G"24.,C, P, C SD,, C SD, ;A2R#$#TG%#L4 5);)56)57!) @)!)8 8'$&")*#'(9#- =F+ ;9"&<'#";=9 A,'),'?9;9<))",- 4 711 1 4 711 1 4 711 2A 0 111 1 0 111 1 0 111 J*)='<)$=&9-&9 1 1 1 1 1 KLMMNIO 7/ 2/1 71 731 /.71 1 /.71!LPP8 26 3/1.6 271.6 271!"#$ %&'()* +,-. /0120$342" %5678098186":"78" ;)< =>>!=?/)? +,-. @A1B"61:"7 +,-C +,-. +,-. /DE3 +.F,,, GH.IF -HJ F,F B"61:"7 C,,,, -IJ F,F ;8#:68126 KAL08" +,-C *M*=> +.F,,, GH.IF *M*=> -HJ F,F C,,,, *M*=> -IJ F,F NOPP5"L0Q184L8" ++H +,, GH.IF -.I G,F C,,,, -GI G,F!"#$#%&'%()''*' +,-.. +,-. +,,,, /0 1-. 2"3*4%* 0,,.. 0,,., 0,,. 56 57 /- 8.. -... 1. 8.., 1. 8.. 6'$9%:";<=3*4(%$:>*'*# 1/,... 1/,.., 1/,..?*4(%$:>*'%;)($;*4 /-+ -8-,@ A8-,@ /.. F,,,, /1@ /.. BCD;)$'*4"#E%D4)<*(' 1/ A@- 0... /@ A@-, /@ A@- E:4RA OSK 9Q77"26L"BP"68",,,,, N54051 OSK T1:0:6L"BP"68". +F,,. +F,,. +F, %21" OSK 9:46":"7L"BP"68" -- H,,, -- H,,, -- H,, =1980LP21U"26 OSK LOS:24"BP"6 -,,, -,,, -,, MPLO17L"BP"68" + JF,, + JF,, + JF, /&EE= +.F,,, GH.IF -HJ F,F C,,,, -IJ F,F 7

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