TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-22 Sida 1 (2) Diarienr NF 2019/00001-1.4.2 Vård och omsorgsförvaltningen Fredrik Jacobsen Epost: fredrik.jacobsen@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen, Västerås stad Nämnden för personer med funktionsnedsättning Verksamhetsberättelse Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2018 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner verksamhetsberättelsen för 2018. Ärendebeskrivning Nettokostnaden för nämnden uppgår 2018 till 815,1 mnkr vilket kan jämföras med årets budget om 784,8 mnkr. Avvikelsen om -30,3 är 9,6 mnkr sämre än senast lagda prognos. Avvikelsen motsvarar 3,8 % av nämndens budgetram. Prognosavvikelsen beror på följande: 1. Kvalificerad tillsyn - 3,7 mnkr. Nämndens tidigare prognoser har inte inkluderat verksamheten Kvalificerad tillsyn då nämnden enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-07 (Komplettering årsplan 2018) skulle få kompensation för sina kostnader från stadens budgetreserv med avräkning vid de tre tertialen. Förvaltningen har utgått från att detta beslut gäller och har därför inte prognosticerat några kostnader för verksamheten. Efter samtal med Stadsledningskontoret så har förvaltningen fått information om att kostnaden ska belasta nämnden i bokslutet i stället, vilket försämrat avvikelsen mot prognos med - 3,7 mnkr 2. Assistansbolagens sjuklöner - 3,8 mnkr Kostnaderna för assistansbolagens sjuklöner som kommunen har ansvaret för att betala blev högre än vad förvaltningen hade beräknat. 3. Övriga differenser Består av avvikelser inom köpta platser och personlig assistans.
VÄSTERÅS STAD Datum 2019-01-22 Diarienr NF 2019/00001-1.4.2 Sida 2 (2) Sammantaget kan budgetavvikelsen om 30,3 mnkr framförallt förklaras av ett större underskott inom verksamhetsgrenen Insatser med stöd av LSS. Underskottet inom Insatser med stöd av LSS består främst på ökade kostnader för personlig assistans som visar ett underskott om 27,4 mnkr vid årets slut, detta beror främst på att antal beviljade timmar per person har ökat. Även LSS bostäder för både Barn- och unga samt för vuxna visar på en negativ budgetavvikelse om 10, 8 mnkr. Verksamheten Avlösarservice visar även på ett underskott om 4,4 mnkr då insatsen ökar i omfattning. Övriga verksamhetsområden levererar tillsammans ett överskott om 5 mnkr.
Bilaga 1 NF Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Budget avvikelse kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto netto Gemensamt 42 547 10 127 32 420 38 566 617 37 949 37 545 1 218 36 327 1 622 Politisk verksamhet 1 040 1 040 1 279 1 279 1 113 1 113 166 Ledning/myndighetsutövning 35 308 9 355 25 953 31 789 31 789 33 069 777 32 292-503 IT-stöd 2 927 772 2 155 1 637 617 1 020 0 441-441 1 461 Utvecklingsmedel 1 1 300 300 19 19 281 Samordning/samverkan 602 602 600 600 686 686-86 Föreningsbidrag 1 681 1 681 1 861 1 861 1 758 1 758 103 Lokalanpassning 988 988 1 100 1 100 900 900 200 Stöd i ordinärt boende 64 604 1 399 63 205 66 047 1 450 64 597 69 178 5 533 63 645 952 Boendestöd SoL 28 895 1 399 27 496 30 324 1 450 28 874 29 433 3 076 26 357 2 517 Kval. Tillsyn av övervakande karaktär 2 113 2 113 0 6 100 2 420 3 680-3 680 Sysselsättningsverksamhet 19 317 19 317 19 123 19 123 19 418 37 19 381-258 Avlösarservice SoL 0 0 0 0 0 0 Kontaktperson enl SoL 3 533 3 533 3 900 3 900 3 014 3 014 886 Utskrivningsklara patienter 191 191 1 000 1 000 218 218 782 Bostadsanpassningsbidrag 10 555 10 555 11 700 11 700 10 995 10 995 705 Särskilda boenden 60 552 0 60 552 61 702 0 61 702 61 639 18 61 621 81 Bostad m stöd f pers m funktionsh 60 125 60 125 61 302 61 302 61 420 18 61 402-100 Bostadsanpassningsbidrag 427 427 400 400 219 219 181 Socialt nätverk/förebyggande vht 7 857 4 359 3 498 8 292 3 650 4 642 6 288 4 011 2 277 2 365 Mötesplats/träffpunkt 2 689 2 689 2 892 2 892 938 938 1 954 Personliga ombud 5 168 4 359 809 5 400 3 650 1 750 5 350 4 011 1 339 411 Insatser med stöd av LSS 611 757 9 977 601 780 626 010 10 100 615 910 680 488 23 464 657 024-41 114 Personlig assistans 110 761-28 110 789 101 970 101 970 129 411 129 411-27 441 Korttidsvistelse 44 722 387 44 335 43 715 350 43 365 46 194 2 555 43 639-274 Bostad m särsk service f barn o ungd 21 139 1 276 19 863 23 140 1 000 22 140 28 099 1 431 26 668-4 528 Bostad m särsk service f vuxna 294 694 5 780 288 914 313 975 7 100 306 875 319 082 6 104 312 978-6 103 Övriga stöd- o serviceinsatser 26 899 1 092 25 807 24 460 550 23 910 28 517 702 27 815-3 905 Daglig verks inkl kultur- o fritidsverks 113 542 1 470 112 072 118 750 1 100 117 650 129 185 12 672 116 513 1 137 Statliga projektmedel 0 0 0 0 0 0 1 370 7 197-5 827 5 827 Summa 787 317 25 862 761 455 800 617 15 817 784 800 856 508 41 441 815 067-30 267
Bilaga 2 Verksamhetsmått 2014 2015 2016 2017 2018 Utfört boendestöd 1) Antal personer genomsnitt 413 421 470 Antal timmar 82 639 70 537 68 654 Särskilt boende 2) Bostäder vuxna LSS 312 323 323 335 348 Bostäder barn och ungdom LSS 0 0 0 0 0 Korttid LSS 38 38 35 36 35 Bostäder SoL 104 104 104 104 104 LSS, verkställda beslut (1/10) Personkretstillhörighet med beviljad insats 1 022 1 066 1 149 1 208 1 231 Avlösarservice 98 96 113 136 146 Kontaktperson 333 346 360 379 387 Ledsagarservice 104 99 104 103 101 Personlig assistans LSS 32 43 52 57 69 Personlig assistans SOFB 219 218 218 217 210 Daglig verksamhet 547 605 651 668 706 1) P g a förändrad ansvarsindelning 2015 mellan äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning saknas jämförbara siffror bakåt i tiden. 2) Antal platser exklusive utomkommunsplaceringar. Per den 31/12.
Bilaga 2 Följekort ekonomi NF Indikatorer 2015 2016 2017 2018 Utveckling 2017/2018 Boendestöd nettokostnad, mnkr 32,9 31,4 27,6 28,1 1,9% kostnad per person, kr 90 400 76 029 65 558 59 864 8,7% Utfört boendestöd Under 65 år Antal personer, medel 328 373 385 423 9,9% Antal timmar 78 616 76 224 65 424 63 112 3,5% 65 år och äldre Antal personer, medel 36 40 36 47 30,6% Antal timmar 6 782 5 415 5 113 5 542 8,4% Personlig assistans nettokostnad, mnkr 88,6 93,9 110,8 129,4 16,8% kostnad per person, kr 339 500 347 800 404 380 463 839 14,7% Daglig verksamhet nettokostnad, mnkr 99,7 101,4 112,1 116,5 3,9% kostnad per person, kr 163 400 155 800 167 800 165 000 1,7% Utskrivningsklara nettokostnad, mnkr 0,5 0,7 0,2 0,2 9,0% Köpta platser nettokostnad, mnkr 41,2 47,9 54,9 66,5 21,1% Bostadsanpassningbidrag nettokostnad, mnkr 15,8 19,4 10,9 11,2 2,9% Nettokostnad för LSS före utjämning, kr/inv Eskilstuna 4 774 4 780 4 919 Jönköping 4 972 5 103 5 590 Linköping 4 095 4 278 4 436 Norrköping 5 325 5 477 5 848 Västerås 3 924 3 974 4 205 Örebro 5 854 5 905 5 855 Nettokostnad för LSS efter utjämning, kr/inv Eskilstuna 4 525 4 533 4 565 Jönköping 4 722 4 756 5 328 Linköping 4 053 4 311 4 524 Norrköping 4 533 4 723 5 063 Västerås 4 613 4 599 4 794 Örebro 4 638 4 854 4 578 Bilaga 2
Följekort kvalitet NF Indikatorer 2015 2016 2017 2018 Utveckling 2017/2018 Bilaga 2 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS insats (alla insatser), medelvärde 93 72 89 45 49,4% Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde 58 171 201 139 30,8% Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde 63 84 55 Mäts inte 2018 Antal Lex Sarah raporter utf 39/snf 3 utf 43/ snf 6 utf 91/snf15 utf i.u/ snf 5 Antal klagomål/synpunkter utf 194/snf 8 utf 75/ snf 7 utf 106/ snf 7 utf i.u/ snf 11 LSS, verkställda beslut 1 okt Personkretstillhörighet 1 066 1 149 1 208 1 231 1,9% Personlig assistans, LSS 43 52 57 69 21,1% Personlig assistans, SOFB 218 218 217 210 3,2% Korttidsvistelse 168 177 186 185 0,5% Korttidstillsyn för skolungdom 122 112 96 77 19,8% Barn i familjehem 1 0 0 0 Bostad för barn och ungdom 8 9 9 10 11,1% Bostad för vuxna 321 348 353 362 2,5% Avlösarservice 96 113 136 146 7,4% Kontaktperson 346 360 379 387 2,1% Ledsagarservice 99 104 103 101 1,9% Daglig verksamhet 595 651 668 706 5,7% Följekort kund NF Indikatorer 2015 2016 2017 2018 Utveckling 2017/2018 Har boendet varit fritt från både våld och hot om våld under de senaste sex månaderna? Avser våld brukare emellan eller mot brukare. (kkik) 68% 65% 64% 79% 23,4% Hur många personer som bor i lägenhet inom bostad med särskild service har möjlighet till internetuppkoppling? (KKIK) 93% 75% 83% 66% 20,5% Bilaga 2
BILAGA 4 1/3 Årsuppföljning av risk- och internkontrollplan 2018 Årsuppföljning avser: Kontaktperson: Epost: Datum för senast beslutad plan: 2018-09-26 Övrigt: NF 2018/00100-1.4.3 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Stefan Lundin stefan.lundin@vasteras.se 1. Sammanfattning Under verksamhetsåret 2018 har nämnden för personer med funktionsnedsättning arbetat utifrån samma prioriterade områden som tidigare år. Fokus har varit på de myndighetsutövande delarna. Dokumentation i 20 slumpvist utvalda ärenden per gång har granskats vid tre tillfällen under året. Handläggargruppen har involverats i det egenkontrollarbetet. Under året har en övergripande kvalitetsgrupp skapats för att jobba med enhetsgemensamma frågor som processer, rutiner, checklistor och mallar. En enkätundersökning har genomförts där frågor kring hur väl kända arbetsprocesser och rutiner är och i vilken grad dessa används i det dagliga arbetet. 2. Egenutvärdering I nämndens internkontrollplan finns sex identifierade risker. Fem av riskerna är kopplade till handläggning och dokumentation och en kopplad till personalomsättning. Under 2018 har nämnden styrt fokus av arbetssättet där internkontrollens risker på ett tydligare sätt kopplats till uppföljningen genom egenkontroller. Det är ett sätt att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten samt kontroll att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som framgår av verksamhetens ledningssystem (SOSFS 2011:9). Nämnden har en väl inarbetad rutin för dessa egenkontroller. Ett annat sätt att följa internkontrollplanens risker är de avvikelser som rapporterats och utretts enligt lex Sarah. Resultat och analys av egenkontroller och lex Sarah-utredningar med eventuella åtgärder tas upp vid nästkommande arbetsplatsträff. En genomförd enkätundersökning visar att för merparten av handläggarna är ledningssystemets dokument kända, de används i det dagliga arbetet och att förändringar av dessa meddelas vid arbetsplatsträffar. Det krävs ett fortsatt implementeringsarbete för att nå 100 % resultat på dessa frågor. Arbetet med strategisk personalförsörjning och attraktiv arbetsgivare fortsätter. Personalomsättningen har under året varit liten och vid de rekryteringar som
VÄSTERÅS STAD 2/3 genomförts har det funnits sökande med rätt kompetens och medarbetare har kunnat anställas på de vakanta tjänsterna. Förvaltningen har under året tillsatt en enhets- och nämndövergripande kvalitetsgrupp. Uppdraget är främst att se över och utveckla ledningssystemet för kvalitet. Arbetet pågår och fortsätter under 2019. Nämnden har haft samma prioriterade risker under flera år. Utifrån att de utgör grunden i uppdraget kring handläggning och dokumentation behöver de alltid uppmärksammas och utvecklingsarbetet ske kontinuerligt. De åtgärder som tidigare vidtagits har varit utbildningsinsatser och att upprätta vägledande och stödjande dokument. Arbetet framåt handlar om att revidera och implementera dessa dokument samt fortsatta fortbildningsinsatser. Utifrån ett tidigare starkt fokus på handläggning och dokumentation har andra risker och delar av förvaltningens arbete uppmärksammats i internkontrollarbetet. I den internkontrollplan som nämnden beslutat för 2019 har ytterligare risker tillförts. Utifrån bildandet av vård- och omsorgsförvaltningen behöver internkontrollplanen för 2019 revideras. 3. Uppföljning av risker, åtgärder/ kontroller En återkommande brist är fördröjd handläggningstid. Kritiska moment under handläggningen är när ansökan om insatser tas emot och när beställning om utförande av insatser lämnas. Dessa brister hanteras inom ramen för lex Sarah rapportering. 4. Dokumentation av risker, åtgärder/ kontroller Västerås stads nämnder ska redovisa sitt totala arbete enligt bifogad tabell.
3/3 Risk/ ägare Åtgärd/ kontroll Ansvarig Status Bedömning Inte kunna erbjuda insatser utifrån behov och i rimlig Ta fram gemensamma riktlinjer för förvaltningen för de insatser som är Stefan Lundin Kvalitetsgrupp Genomfört Samtliga dokument och länkar i kvalitetsledningssystemet har setts över. Arbetet fortsätter 2019 tid gemensamma Återkommande missförhållanden Kontroll av att förankring av åtgärder från lex Sarah utredningar får avsedd effekt Stefan Lundin Genomfört Fortsatt följa rapportering av lex Sarah. En webenkät riktad till handläggarna har genomförts kring hur arbete med information och förankring av processer och rutiner sker på enheterna Felaktig handläggning Kontroll av att förankring av åtgärder från lex Sarah Stefan Lundin Enhetschef Genomfört Åtgärder utifrån respektive lex Sarah-utredning har tagits upp vid nästkommande arbetsplatsträff utredningar får avsedd effekt Fel eller uteblivna insatser Kontroll av befintliga rutiner, checklistor och mallar som finns i ledningssystemet Stefan Lundin Kvalitetsgrupp Pågår Samtliga dokument och länkar i kvalitetsledningssystemet har setts över. Fortsatt utvecklingsarbete pågår under 2019 används och fungerar Lämna ut sekretessbelagda Utreda och kartlägga processerna. Ta fram rutiner. Stefan Lundin Enhetschef Genomfört Arbetsprocesser är kartlagda. Rutiner har tagits fram. Fortsatt följa rapportering av lex Sarah uppgifter Stor personalomsättning Fortsatt arbete med aktiviteter inom strategisk personalförsörjning Enhetchef HR Pågår Ett arbete som ständigt pågår. Inga särskilda kontroller har gjorts under året. Vakanta tjänster har kunnat tillsättas.
Dnr: NF 2019/00001-1.4.2 Verksamhetsberättelse 2018 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Sociala nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Fredrik Jacobsen fredrik.jacobsen@vasteras.se
2019-01-22 Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 3 Sammanfattning... 3 Styrkort... 7 KUND... 7 KVALITET... 9 EKONOMI... 10 MEDARBETARE... 11 SOCIAL HÅLLBARHET... 13 FYSISK MILJÖ... 16 HÖJD KUNSKAPS- OCH KOMPETENSNIVÅ... 16 MINSKAD MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN... 17 Gemensamt... 17 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 17 EKONOMI... 32 Stöd i ordinärt boende SoL... 33 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 33 EKONOMI... 36 Särskilda boenden SoL... 37 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 37 EKONOMI... 38 Socialt nätverk/ förebyggande verksamhet... 38 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 38 EKONOMI... 40 Insatser med stöd av LSS... 40 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 40 EKONOMI... 51 Samlad bedömning samtliga verksamheteter... 53 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Utfall och budget per verksamhet Verksamhetsmått Följekort Återrapportering interkontroll 2
Nämndens ansvarsområde Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Nämnden har också ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården i bostad med särskild service, daglig verksamhet och sysselsättning/arbetsrehabilitering samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år. Handläggningen vid myndighetsutövning ska vara rättssäker, bemötandet gott och sammanfattningsvis är behovet avgörande för insatsens omfattning samt innehåll. Det synsätt, de definitioner och de mål som anges i stadens program för personer med funktionsnedsättning utgör en grundläggande del i nämndens arbete liksom för den verksamhet som nämnden beställer. Prioriterat område för nämndens för personer med funktionsnedsättning verksamhet är att behoven för nämndens målgrupper tillgodoses samt att uppnå en budget i balans. Sammanfattning Viktiga händelser under året Ny förvaltning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 om att avveckla den samlade beställare och utförarorganisationen i staden, att styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg avvecklas och att den verksamheten läggs i en linje under äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning från 2019. Kommunfullmäktige beslutade i november att den nya förvaltningen ska heta Vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunala assistansbeslut och övriga LSS- insatser Kostnaderna för personlig assistans är den främsta anledningen till nämndens underskott under 2018. Orsaken till utvecklingen av kommunalt beslutad assistans går att finna i Försäkringskassans restriktivare bedömning avseende personlig assistans vilket innebär att fler personer hänvisas till kommunen för bedömning av sitt behov. 3
Personlig assistans ska inte förväxlas med assistansersättning från Försäkringskassan. Personlig assistans enligt LSS ges åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om personen behöver personlig assistans som i genomsnitt omfattar mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Personer med assistansersättning från Försäkringskassan ingår inte i denna statistik. Kostnaderna ökar även för köpta boendeplatser för unga och vuxna vilket beror på att nämnden inte har kunnat tillgodose behoven på hemmaplan för personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar. I vissa fall sker dessa placeringar i samverkan med regionen. Även insatsen avlösarservice ökar i omfattning framförallt gällande barn med omfattande omvårdnadsbehov. De kommunala kostnaderna för assistans och övriga LSS- insatser ökar även nationellt. Aktuell rättspraxis Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom den 13 april 2018 att sondmatning utgör en grundläggande behov. Med anledning av HFD domen där sondmatning nu ska utgöra ett grundläggande behov har förvaltningen gått igenom samtliga beslut som fattats av nämnden för att se vilka som kan omfattas av denna dom och har återaktualiserat dem hos Försäkringskassan för ny bedömning. Det rör sig om ett smärre antal personer och det går i nuläget inte att uttala sig kring huruvida dessa kommer att få beslut enligt socialförsäkringsbalken eller inte. Ej heller när dessa beslut kommer att fattas. Förvaltningen kan därför i nuläget inte beräkna hur detta kommer att påverka nämnden ekonomiskt under året. Förvaltningens bedömning i nuläget är att trots denna dom och det tillfälliga stoppet av två-årsomprövningar avseende beslut om personlig assistans kommer Försäkringskassans restriktivare bedömningar att kvarstå i övrigt. Det innebär att färre kommer att beviljas assistansersättning från Försäkringskassan även i framtiden. Förvaltningen förväntar därför en fortsatt ökning av antalet kommunala assistanstimmar och övriga LSS-insatser. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen inom assistans- och LSS-området samt fortsätta arbetet med att hitta lämpliga lösningar för de personer som får 4
avslag från Försäkringskassan. En statlig utredning avseende LSS har nyligen slutförts under januari 2019. En ny utredning kommer troligen att genomföras med anledning av ny regeringsöverenskommelse för mandatperioden. Väsentliga iakttagelser från styrkort Kund: Fyra indikatorer har förbättrats. En indikator uppvisar samma resultat i jämförelse med föregående år. Kvalitet: Två indikatorer har förbättrats och två har försämrats sedan föregående år. Ekonomi: Ekonomi redovisar ett underskott om 30,3 mnkr vilket framförallt förklaras av en stor avvikelse inom LSS personlig assistans. Medarbetare: Medarbetarenkätens resultat för förvaltningen visar ett högre resultat än styrtalen inom ledarskap samt motiverade och engagerade medarbetare. Det är dock äldrenämnden som ansvarar för medarbetarperspektivet i sin roll som arbetsgivarnämnd. Väsentliga iakttagelser från följekort Personlig assistans Kostnaden för personlig assistans fortsätter att öka och redovisar ett underskott om 27,4 mnkr i bokslutet. Köpta platser Kostnaden för köpta placeringar för barn och vuxna enligt LSS ökar. Detta beror på att nämnden inte har kunnat tillgodose behoven på hemmaplan för barn med mycket omfattande svårigheter utifrån sin funktionsnedsättning. Avlösarservice LSS Insatsen ökar, både till antal personer och i omfattning av timmar, främst gällande barn med omfattande omvårdnadsbehov. 5
Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling NF Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Gemensamt 32,4 36,3 37,9 1,6 Stöd i ordinärt boende 63,2 63,6 64,6 1,0 Särskilda boenden 60,6 61,6 61,7 0,1 Socialt nätverk/ Förebyggande vht 3,5 2,3 4,6 2,3 Insatser med stöd av LSS 601,8 657,1 615,9-41,2 Extraordinär intäkt - 5,8 5,8 Totalt 761,5 815,1 784,8-30,3 Nettokostnaden för nämnden uppgår 2018 till 815,1 mnkr vilket kan jämföras med årets budget om 784,8 mnkr. Avvikelsen om -30,3 är 9,6 mnkr sämre än senast lagda prognos. Avvikelsen motsvarar 3,8 % av nämndens budgetram. Prognosavvikelsen beror på följande: 1. Kvalificerad tillsyn - 3,7 mnkr. Nämndens tidigare prognoser har inte inkluderat verksamheten Kvalificerad tillsyn då nämnden enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-07 (Komplettering årsplan 2018) skulle få kompensation för sina kostnader från stadens budgetreserv med avräkning vid de tre tertialen. Förvaltningen har utgått från att detta beslut gäller och har därför inte prognosticerat några kostnader för verksamheten. Efter samtal med Stadsledningskontoret så har förvaltningen fått information om att kostnaden ska belasta nämnden i bokslutet i stället, vilket försämrat avvikelsen mot prognos med - 3,7 mnkr 2. Assistansbolagens sjuklöner - 3,8 mnkr Kostnaderna för assistansbolagens sjuklöner som kommunen har ansvaret för att betala blev högre än vad förvaltningen hade beräknat. 3. Övriga differenser Består av avvikelser inom köpta platser och personlig assistans. Sammantaget kan budgetavvikelsen om 30,3 mnkr framförallt förklaras av ett större underskott inom verksamhetsgrenen Insatser med stöd av LSS. 6
Underskottet inom Insatser med stöd av LSS består främst på ökade kostnader för personlig assistans som visar ett underskott om 27,4 mnkr vid årets slut, detta beror främst på att antal beviljade timmar per person har ökat. Även LSS bostäder för både Barn- och unga samt för vuxna visar på en negativ budgetavvikelse om 10, 8 mnkr. Verksamheten Avlösarservice visar även på ett underskott om 4,4 mnkr då insatsen ökar i omfattning. Övriga verksamhetsområden levererar tillsammans ett överskott om 5 mnkr. Nämnden har även avslutat ett antal projekt med positiv resultatpåverkan om 5,8 mnkr som inte ska återbetalas till finansiären. Förvaltningen hade ett rationaliseringsförslag inför budget 2018 om att sänka ersättningen till utförare av personlig assistans till att omfatta 90 % av den statliga schablonen, detta för att parera kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Nämnden ställde sig dock inte bakom förslaget. Förslaget hade med dagens prognos inneburit en besparing om ca 6,2 mnkr. Styrkort Kund Det övergripande målet för staden är: Vi har nöjda kunder och invånare. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: DEN ENSKILDE ÄR DELAKTIG I SAMBAND MED UTREDNING OCH GENOMFÖRANDE Indikatorer Styrtal Resultat 2017 Resultat 2018 Den enskilde upplever att han/hon är delaktig i utredningen. 80 % 79 % 82 % Den enskilde som varit föremål för utredning har varit delaktig vid minst ett tillfälle under utredningstiden. 100 % av de ärenden som ingått i egenkontrollen. 83 % 86 % Den enskilde upplever sig delaktig i genomförandet av insatser 80 % 80 % 81 % Kommentar: Indikatorn kring upplevelse av delaktighet i utredningen har mätts via en enkätundersökning riktad till de personer som varit i kontakt med 7
biståndshandläggare på biståndsenheten funktionsnedsättning under november 2018. För att få svar på indikatorn har följande fråga ställts: Frågar biståndshandläggaren dig vilket stöd du behöver? 82 procent svarade ja. Enkätundersökningen besvarades av 32 kvinnor (59 %) och 22 män (41 %). Totalt har det inkommit 54 enkätsvar, varav 33 personer (61 %) har besvarat enkäten helt själv. Övriga besvarade tillsammans med anhörig/annan person. Egenkontroller visar att den enskilde själv varit delaktig vid minst ett tillfälle i 86 procent av utredningarna. I 14 procent har istället ombud eller förvaltare varit delaktig. Alternativt har det inte gått att spåra av dokumentationen om den enskilde varit delaktig eller inte. Indikatorn Den enskilde upplever sig delaktig i genomförandet av insatser har mätts via Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Undersökningen är uppdelad i sex olika verksamhetsområden: gruppbostad och servicebostad enligt LSS, vuxna med boende enligt SoL, vuxna med boendestöd enligt SoL, vuxna med daglig verksamhet enligt LSS samt vuxna med sysselsättning enligt SoL. Totalt besvarades 1010 enkäter i Västerås vilket motsvarade en svarsfrekvens på 56 procent. För att mäta ovan indikator har svaret på följande frågor vägts samman för de olika verksamhetsområdena: 1: Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? 80 procent svarade ja. 2: Får du den hjälp du vill ha? 83 procent svarade ja. Sammanvägt motsvarade resultatet 81 procent. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: DEN ENSKILDE FÅR ETT GOTT BEMÖTANDE I SAMBAND MED UTREDNING OCH GENOMFÖRANDE Indikatorer Styrtal Resultat 2017 Resultat 2018 Den enskilde upplever ett gott bemötande i samband med utredningen. Den enskilde upplever ett gott bemötande vid genomförandet av insatser. 80 % 81 % 94 % 80 % 81 % 81 % 8
Indikatorn Den enskilde upplever ett gott bemötande i samband med utredningen har mätts via en enkätundersökning till personer som varit i kontakt med biståndsenheten funktionsnedsättning under november 2018. För att få svar på indikatorn har följande fråga ställts: Lyssnar biståndshandläggaren på dig? 94 procent svarade ja på frågan. Indikatorn Den enskilde upplever ett gott bemötande i genomförandet av insatser har mätts via den nationella brukarundersökningen funktionshinder 2018. Följande frågor har ställts kring bemötande: 1: Bryr sig personalen om dig? 86 procent svarade ja 2: Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? 75 procent svarade ja. Sammanvägt motsvarar resultatet 81 procent. Kvalitet Det övergripande målet för staden är: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING Indikator Styrtal Resultat 2017 Resultat 2018 Alla beslutsunderlag som omfattas av 25 FL har kommunicerats med den enskilde. 100 % av de ärenden som ingått i egenkontrollen har kommunicerats. 98 % 90 % Kommentar: Egenkontrollen visar att beslutsunderlag kommunicerats innan beslut i 90 % av kontrollerade ärenden. I resultatet ingår då även det som tidigare benämndes undantagsregeln. Handläggaren har bedömt kommunikation som uppenbart obehövlig (54 %). Den innebär att inget har tillförts utredningen utöver uppgifter från den enskilde själv och beslutet inte går den enskilde emot. Beträffande övriga 10 % går inte att utläsa av dokumentationen om kommunikation genomförts eller inte. Således har resultatet försämrats något. 9
KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: EVIDENSBASERAD PRAKTIK Indikator Styrtal Resultat 2017 Resultat 2018 Metoder relevanta för målgruppen. Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder 60 % 88 % Samtliga 18 utförare inom nämndens verksamhetsområde har inkommit med beskrivning av vilka metoder de använder sig av inom sina verksamheter. Två av dessa utförare redovisar inga metoder, men beskriver hur de arbetar. Totalt beskrivs 18 olika metoder. Styrtalet är inte uppnått, men resultatet har dock förbättrats mot föregående år då resultatet var 60 %. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET Indikator Styrtal Resultat 2017 Resultat 2018 Från daglig verksamhet till arbete eller studier. Från bostad med särskild service till ordinärt boende. 3 personer per år 6 personer per år 10 personer 12 personer 4 personer 3 personer 12 personer har gått vidare till arbete eller studier från daglig verksamhet. Styrtalet är uppnått. Styrtalet att sex personer ska flytta från bostad med särskild service till ordinärt boende per år är inte uppnått. Endast tre personer har flyttat till ordinärt boende från bostad med särskild service. Möjligheten att flytta från bostad med särskild service till ordinärt boende är avhängig bostadsmarknadens förmåga att tillgodose behovet av mindre lägenheter med för målgruppen rimliga bostadskostnader. Målgruppen har ofta inga andra ekonomiska möjligheter än att bo i hyresrätt. Ekonomi Det övergripande målet för staden är: Vi har ekonomi i balans. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: TILLDELAD BUDGETRAM HÅLLS Indikatorer Budget jämförs med utfall och prognos Resultat NF:s utfall för 2018 är 30,3 mnkr högre än årets budgetram. 10
Kommentar: Nämnden redovisar ett underskott om 30,3 mnkr och kommer inte att uppnå den kritiska framgångsfaktorn. Främst beroende på en större avvikelse inom verksamhetsgrenen Insatser med stöd av LSS. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET Indikatorer Styrtal Resultat Nettokostnad för LSS före utjämning i kronor per invånare är i nivå med jämförbara kommuner Kostnad hemtjänst/ boendestöd 0-64 år per invånare är i nivå med jämförbara kommuner Jämförbara kommuner är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping och Örebro Jämförbara kommuner är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping och Örebro Västerås kostnad ligger under jämförbara kommuner (Jämförelse avser 2017) Västerås kostnad ligger under jämförbara kommuner (Jämförelse avser 2017) Medarbetare Perspektivet medarbetare ansvarar äldrenämnden som arbetsgivarnämnd för men redovisas även för nämnden för personer med funktionsnedsättning. Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal Resultat SNF har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Engagerade medarbetare Det är ett gott ledarskap inom SNF HME-värde 80 HME- värde 75 86 76 Medarbetarna kommer med nya förslag kring Antal idéer som effektiviserat/ förbättrat verksamhetens kvalité på Antalet har inte mätts 11
utveckling av verksamheten något vis ska vara minst en per enhet och tertial Alla tillsvidareanställda är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten Vi hittar rätt person med rätt kompetens vid rekrytering till verksamheterna Vid rekrytering leder 80 procent till anställning vid första annonstillfället 95 procent Vi har en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetens/rörlighet Extern personalomsättning är mellan 8-12procent 6 procent Kommentar: Medarbetarenkäten som staden genomförde hösten 2018 var upplagd likt den under 2017. Staden har använt Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade modell för mätning av Hållbart Medarbetarengagemang (HME). HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Ledarskap SNF uppnådde HME- värde 76 vad avser delindex ledarskap, vilket är över styrtalet. Motivation/engagemang I delindexet som anger motivation/engagerade medarbetare uppnår SNF HME-värde 86, vilket också det är styrtalet. De goda värdena bekräftas även i de avslutningssamtalen som genomförts med medarbetare som valt att avsluta sin tjänst hos SNF under året. Medarbetare har lyft att de är nöjda med ledarskapet, klimat och stämning i arbetsgrupperna och att de får bra stöd av kollegor och ledning. Idéer Antal idéer som effektiviserar eller förbättrar verksamhetens kvalité ska vara minst en per enhet och tertial. För enheterna som deltar i Arbetsplatsdialog sker detta kontinuerligt då en del av arbetsmetodens syfte är att medarbetarna lyfter och genomför aktiviteter för att effektivisera verksamheten. 12
Rekrytering Vid rekrytering har förvaltningen som mål att vid första annonseringstillfälle ska 80 procent av rekryteringarna leda till anställning. För tertial 1 uppnådde förvaltningen 92 %. För tertial 2 uppnådde förvaltningen 100 % och för året som helhet uppnår förvaltningen 95 %. Under året har förvaltningen haft 24 annonser ute (antalet tjänster är högre då det kan vara flera tjänster i samma annons). Förvaltningen ska ha en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetensrörlighet på 8-12 %. För tertial 1 är förvaltningens resultat 5 procent. För tertial 2 är förvaltningens resultat cirka 4 % och för året som helhet 5,5 % på egen begäran och cirka 6 procent inkl. pensionsavgångar. Strategiska utvecklingsområden Kommunfullmäktige har pekat ut fyra strategiska områden för Västerås stad. Social hållbarhet, fysisk livsmiljö, höjd kunskap och kompetens, minska miljö- och klimatpåverkan. Social hållbarhet Kommunstyrelsen beslutade i september om handlingsplanen för social hållbarhet. Programmet omfattar två huvudområden med koppling till individen och samhället. Till huvudområdena finns det totalt sex målområden, vilka är sprungna ur Agenda 2030-målen: Goda livsvillkor utifrån individens förutsättningar och behov Stärkt hälsa och motverkande av alla former av hälsohot. Utbildning som är likvärdig och inkluderande och som främjar hållbar utveckling. Individens rätt till arbete och sysselsättning. Tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla Demokrati, delaktighet och medskapande för ett socialt hållbart samhälle Inkludering, samhandling och demokrati Trygghet och levande kommundelar Till programmet kommer det att fastställas en årlig handlingsplan, som ska säkerställa den gemensamma förflyttningen mot ett socialt hållbart Västerås. 13
Förvaltningen ser för närvarande följande insatser ha särskild bäring för arbetet med en stärkt social hållbarhet utöver kärnuppdraget : 1. Gemensamma stödteamet 2. Hälsofrämjande boende 3. Anhörigstöd 4. Jobbfokus 5. Boendeplaner 6. Strategi och handlingsplan för digitalisering Gemensamma stödteamet Gemensamma stödteamet, som drivs i samarbete med Individ- och familjenämnden, är en behandlingsmetod för att erbjuda stöd till familjer med barn och ungdomar som har en sammansatt problematik med sociala problem och någon form av funktionsnedsättning. De ärenden som är aktuella för insatser i Gemensamma stödteamet ska bedömas tillhöra personkretsen enligt LSS samt vara aktuella på socialkontor Barn och ungdom. Metoden har utformats utifrån bakgrunden att traditionell familjebehandling inte är framgångsrik för de behov som beskrivs, och insatser enligt LSS är inte tillräckliga utifrån den sammantagna situationen. Den numera etablerade samverkan som uppnåtts genom metoden gemensam verkstad har haft en stor betydelse för flera inblandade. Föräldrarna upplever en stor avlastning genom den samordnande funktion som arbetsmetoden innebär. Barnen får en bättre fungerande vardag då samverkan innebär att barnet möts på samma sätt i de olika verksamheter där hen deltar. Hälsofrämjande boende Den 1 mars 2018 påbörjade projektet Hälsofrämjande boende i syfte att förbättra hälsan hos enskilda som bor i boenden anpassade för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet, i detta sammanhang, psykisk sjukdom samt missbruks- och beroendeproblematik. Projektet drivs i samverkan med Region Västmanland och Individ- och familjenämnden. Anhörigstöd Stöd till anhöriga har under året erbjudits i form av utbildningsinsatser tillsammans med demensteamet och genom föreläsning om anhörigskap. Föreläsning om detta har även erbjudits medarbetare som arbetar på biståndsenheten funktionsnedsättning, i syfte att öka anhörigkompetensen Jobbfokus Ett tre-årigt projekt pågår inom Samordningsförbundet. Syftet med projektet är att få en gemensam syn på funktionsnedsättningar där man inte endast ser hinder utan även de enskildas möjligheter, samt att skapa förutsättningar för alla människor att få och behålla en anställning. 14
Genom särskilda utvecklings- och utbildningsinsatser och/eller andra kompetensstärkande och stödjande insatser, ska projektet ge fler unga ur målgruppen möjlighet till en långsiktig och hållbar anställning inom den offentliga eller privata arbetsmarknaden. Detta kan ske såväl genom ordinarie eller anpassad anställning och anpassade arbestuppgifter, samt genom en individuell handlingsplan. På detta sätt kan personerna förväntas få en högre livskvalitet och samtidigt bidra till samhällets försörjning. Boendeplan Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkände 2017 en boendeplan för nämndens verksamhetsområde för åren 2015-2021. Boendeplanen revideras regelbundet, och en kommande boendeplan avser åren 2019-2024. Syftet med boendeplanen är att beskriva det samlade behovet av platser i bostad med särskild service utifrån demografi och andra faktorer som kan påverka behovet. Av boendeplanen framgår nämndens bostadsbehov i ett längre perspektiv i syfte att kunna tillgodose behoven av bostäder för nämndens målgrupper. Den första september startade en bostad med särskild service för vuxna på Aluminiumvägen i Skultuna innehållande 11 lägenheter och två korttidsplatser. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar. Strategi för digitalisering Medarbetares kompetens ska höjas inom området digitalisering. Ett arbete har startat för att inventera kompetensbehovet i verksamheterna. Det är angeläget att invånarna kan kommunicera via videomöten istället för fysiska möten med verksamheten. Därför pågår diskussioner mellan länets kommuner och inom Region Västmanland om att göra ett gemensamt projekt för att öka möjligheterna till digitala möten. En förstudie pågår med syfte att erbjuda GPS-larm vid behov av ledsagning på grund av oro. Insatsen ska vara biståndsbedömd och kan beviljas personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, med undantag för personer med kognitiv svikt. Om detta kommer att genomföras är beroende av resultaten av förstudien och nämndens beslut. Resursåtgång i arbetet Förvaltningens deltagande i arbetet för en social hållbarhet har hittills inte inneburit ökade personella- eller andra ekonomska resurser förutom deltagande i den nämndövergripande projektledningsgruppen. Det beror på att flera olika arbeten har pågått och varit inplanerade sedan tidigare. Dessa har bedömts vara relevanta för hållbarheten och det finns en överensstämmelse mellan dem och målområdena i programmet för Social hållbarhet. 15
Fysisk miljö Sociala nämndernas förvaltning deltar i stadsplaneringen för att dels bevaka att bra bostäder för personer med funktionsnedsättning byggs inom den ordinära bostadsmarknaden, och dels för att i tidiga skeden hitta tomter för att bygga bostäder med särskild service. I stadsplaneringen bevakar även förvaltningen att hänsyn tas till behoven hos personer med funktionsnedsättningar och äldre, så att bostäder har en god tillgänglighet. Vid planeringen av nybyggnationer av boenden med särskild service strävar nämnden efter en spridning över kommunen för att möta kommuninvånarnas behov och verka för ett hållbart samhälle. Resecentrum Förvaltningen har deltagit i workshops om Resecentrum utifrån målgruppen äldre och funktionsnedsatta ur perspektivet trygghet och tillgänglighet. I nämndens yttrande om detaljplanen framhölls bl.a. följande: frågorna behöver belysas och arbetas med mer i detalj, att gruppen personer med kognitiv svikt bör läggas till, samt att byggnation av nya lägenheter också öppnar möjligheter för nämndens målgrupper. Höjd kunskaps- och kompetensnivå Nämndens anhörigkonsulenter ska bidra till att nämndernas verksamheter har en samlad kunskap om anhörigas behov av stöd, samt att det finns ett gemensamt anhörigkompetent förhållningssätt. Under perioden har anhörigkonsulenterna hållit utbildningsinsatser tillsammans med demensteamet, bl.a. avseende arbetsverktyget Funca. Förvaltningen tar årligen emot socionomstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Studenterna får en handledare som har läst handledarutbildning 7.5 hp. Handledaren är med studenten under hela VFU för att stötta och introducera studenten i arbetet. Ett arbete har initierats för att se över kompetensbehovet kring digitalisering både inom Sociala nämndernas förvaltning och i utförarverksamheterna. Syftet med förstudien är att få en framåtsyftande plan för kompetensutveckling inom området digitalisering, vilket även kommer att komma den enskilde till godo. Det beräknas att resultatet av förstudien ska presenteras i februari 2019. 16
Minskad miljö- och klimatpåverkan Sociala nämndernas förvaltning har tagit fram ett funktionsprogram för nybyggnation som även i stora delar kan användas vid ombyggnationer av bostäder med särskild service. I funktionsprogrammet läggs stor vikt på att studera flöden, yteffektivet men också för att effektivisera både det interna arbetet och för att möjliggöra ett mer effektivt arbete under byggprocessen. Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. Viktiga händelser under året Sociala nämndernas förvaltning - organisationsförändring Sociala nämndernas förvaltning har från den första januari 2018 arbetat på uppdrag av äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Då bildade Individ och familjenämnden en egen förvaltning. Den 1 januari 2018 bildades Enheten för förebyggande och bostadsanpassning. Enheten består av seniorguider, arosfixare, demensteam inom äldrenämndens verksamhetsområde, anhörigkonsulenter samt bostadsbidragshandläggare och vissa projekt som utför insatser för båda nämnderna. Vid samma datum överfördes systemförvaltarna av verksamhetssystemen för Pulsen, Procapita m.fl. från Servicepartner till förvaltningen och integrerades i enheten Välfärdsteknologi och Systemförvaltning, där också systemförvaltning av e- hemtjänst, testbedden Mistel och projekten ingår. Förändring av biståndsenheten Från den 1 augusti 2018 finns det två biståndsenheter för personer med funktionsnedsättning. En enhet för ärenden enligt socialtjänstlagen och en enhet för ärende enligt LSS. Översyn av beställar- utförarmodellen Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 om att avveckla den samlade beställare och utförarorganisationen i staden, att styrelsen för Västerås stad Vård och 17
omsorg avvecklas och att den verksamheten läggs i en linje under äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning från 2019. Kommunfullmäktige beslutade i november att den nya förvaltningen ska heta Vård- och omsorgsförvaltningen. Myndighetsutövning Arbetssituationen inom biståndsenheten funktionsnedsättning har varit ansträngd under en längre period. Detta beror bland annat på en stor ärendemängd som medför långa handläggningstider och bristande uppföljning av behovsbedömda insatser på individnivå. Antalet ärenden har ökat med 17 % inom LSS, mellan åren 2015-2018 utan att personalbudgeten har ökat i motsvarande omfattning på biståndsenheten funktionsnedsättning. Jämsides med ökningen av antalet ärenden har kvalitetskraven gällande utredning, dokumentation och uppföljning höjts under samma period. I sammanhanget bör även framhållas att fler ärenden som tidigare hanterats av Försäkringskassan nu ska utredas av biståndsenheten. Därutöver krävs det mer handläggarresurser för uppföljning av enskilda beslut i de kommuner där insatserna genomförs av LOV-leverantörer jämfört med kommuner där behovsbedömning och genomförande av insatser sker inom den egna förvaltningen. En omorganisation genomfördes hösten 2018 av biståndsenheten funktionsnedsättning, där en uppdelning gjordes mellan ärenden enligt LSS och beslut enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år. Uppdelningen innebär att det nu finns möjlighet till kvalitetsutveckling på båda enheterna. En kategorisering av olika ärendetyper kommer ske för att tidsätta dessa i syfte att öka effektiviteten i handläggningsprocessen på ett mer systematiskt sätt. Samtidigt startar ett arbete för att mäta arbetstyngd kopplat till antal ärenden. Ett annat utvecklingsområde på båda enheterna är uppföljning av insatser. I avsaknad av tillräckliga kommunala budgetmedel har nämnden med stöd av statliga prestationsmedel gällande personer med psykisk funktionsnedsättning, avsatt särskilda medel för utökning av antalet biståndshandläggare under de senaste åren. 18
Kvalitetsarbete Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningen för 2018 har omfattat avvikelser, egenkontroller, revidering av ledningssystemet samt internutbildning. Vidare har förvaltningen tagit fram sammanställningar och analyser av klagomål och synpunkter, lex Sarah för utförd vård och omsorg och myndighetsutövning samt rapporter avseende hälso- och sjukvård. Lex Sarah - Myndighetsutövning Fem utredningar enligt lex Sarah som avser SNF:s myndighetsutövning har genomförts. Samtliga rör brister i handläggning och genomförande. Tre av dessa utredningar initierades i slutet av 2017 men har slutförts 2018. Ingen av dem har bedömts vara av sådan allvarlighetsgrad att de resulterat i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Lex Sarah Utförd vård- och omsorg Utförarnas redovisning av lex Sarah helår 2018 inte färdigställd ännu. Under första halvåret 2018 har utförarna rapporterat att de hanterat 53 lex Sarah-rapporter som avser utförd omsorg. Utredningarna handlar t.ex. om brister i utförd insats och bemötande, ekonomiska övergrepp samt fysiska övergrepp kund-kund. Ingen av rapporterna har bedömts vara av sådan allvarlighetsgrad att de resulterat i en anmälan till IVO under första halvåret. Rapport för helår redovisas för nämnden i februari 2019. Klagomål - Myndighetsutövning Antalet synpunkter och klagomål inom myndighetsutövningen och på frågor av mer övergripande karaktär har 2018 sjunkit jämfört med 2017, 6 klagomål 2018 jämfört med 14 klagomål 2017. Ett klagomål är av övergripande karaktär och handlar om nivån på habiliteringsersättning, Övriga klagomål handlar t.ex. om bristande samverkan med biståndshandläggare. Utifrån det låga antalet registrerade klagomål har koordinator för klagomål och synpunkter under hösten 2018 genomfört informations- och utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring klagomålshantering, eftersom denna personalgrupp är en viktig kontaktväg. Klagomål Utförd vård- och omsorg Utförarnas redovisning av antal klagomål helår 2018 är inte är inte färdigställd ännu. Antalet rapporterade synpunkter och klagomål angående utförd omsorg SoL/LSS ligger i princip still, 54 första halvåret 2017 och 54 första halvåret i år. Klagomålen handlar t.ex. om bemötande, personalens tillgänglighet och upplevd otrygghet 19
Det finns skillnader i rapporteringen mellan utförare som kan tyda på ett kunskapsglapp när det gäller rutiner kring systematiken i klagomålsarbetet. Utbildningsinsatser pågår som riktas mot utförarna och deras systematiska kvalitetsarbete. Exempelvis genomfördes en kvalitetshalvdag riktad till utförare vid Aros Kongresscenter i september 2018. Rapport för helår redovisas för nämnden i februari 2019. Hälso- och sjukvård Systematiskt patientsäkerhetsarbete Uppföljning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet görs två gånger per år via en webbenkät. Uppföljningen är dels en uppföljning av hälso- och sjukvårdsriktlinjerna och dels ett stöd till verksamheterna i deras systematiska förbättringsarbete. Detta redovisas i egen rapport där också allvarliga händelser redovisas och om de lett till lex Mariaanmälning. Enligt patientsäkerhetslagen är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att rapportera avvikelser som är av betydelse för patientsäkerheten, det vill säga händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska alltid utreda en sådan händelse. Vårdgivaren ska också alltid bedöma, utifrån utredningen, om händelsen är av den karaktären att den ska anmälas enligt lex Maria till IVO. Åtta allvarliga händelser har redovisats under året, varav två resulterat i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Händelserna beskrivs mer utförligt i hälso- och sjukvårdsredovisningen. Kundupplevelse Nämnden har deltagit i Sverige kommuners och landstings (SKLs) nationella brukarundersökning för funktionshindersområdet 2018. Jämförelsekommunerna är samma som jämförs gällande kostnader för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Följande verksamheter har varit föremål för undersökningen: Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS Vuxna med boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), (socialpsykiatri) Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri enligt SoL Vuxna med boendestöd enligt SoL 20
De undersökta områdena i enkäten avser trivsel, självbestämmande/delaktighet, bemötande och trygghet. Västerås resultat har, jämförts med kommunerna Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro. Deltagandet från kommunerna ser olika ut mellan de verksamhetsområdena. Detta innebär att det inte går att göra en sammantagen jämförelse mellan samtliga jämförelsekommuner då Linköping inte har deltagit inom samtliga verksamhetsområden. Sammantaget visar tabellen att Västerås tillsammans med Eskilstuna har det bästa sammanlagda resultatet av jämförelsekommunerna. Totala andelen positiva svar har för Västerås del ökat från 79 procent 2017 till 81 procent 2018. 21
Västerås har en högre andel positiva svar i förhållande till riksgenomsnittet inom samtliga verksamhetsområden. En fullständig rapport redovisas för nämnden i februari 2019. Arbetsmetoder som används i verksamheterna Samtliga utförare och leverantörer beskriver ett förhållningsätt utifrån KASAM samt att de har ett salutogent synsätt. KASAM är förkortning för känsla av sammanhang. Utgångspunkten är att känslan av sammanhang är avgörande för människans hälsa. Denna känsla är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett salutogent synsätt innebär att varje person ska ha inflytande, känna trygghet, få ett respektfullt bemötande och uppleva en meningsfull tillvaro i vardagen. Lösningsorienterat förhållningssätt Sträva framåt och agera lösningsfokuserat. Det handlar om hur man förhåller sig inför de utmaningar man ställs inför i olika situationer under dagen. Viktigt att fokusera på det som fungerar och tänker runt möjligheter istället för på problem och svårigheter. Kortfattat kan man säga att det handlar om att uppmärksamma det som fungerar, se resurser och möjligheter, vikten av positiv respons. Lågaffektivt bemötande handlar om att skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar för individen i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar bland annat om vårt eget tänkande och praktiska förhållningssätt t.ex. kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering. TEACCH arbetsmetodik som skapar egen kontroll och möjlighet att agera självständigt med stöd av visuella scheman och arbetsordningar som ger överblick och trygghet för de enskilda. Tydliggörande pedagogik, syftet är att tydliggöra bland annat dagen, tiden och aktiviteter med hjälp av t.ex. bilder, miljö och tekniska hjälpmedel. SE. Supported employment är en strukturerad kartläggning av hinder och resurser, intressen, marknadsföring och studiebesök med arbetsplatsanalys. Målet är att öka möjligheten till anställning för den enskilda individen. 22