KOMMUNFULLMÄKTIGE TJÄNSTESKRIVELSE Jonas Andersson 2016-12-20 jonas.andersson@kil.se BUDGET SAMT PLAN 2018-2019 KIL PÅ RÄTT SPÅR - 2019! En viktig sak i det kommunala ledarskapet är att ha förmågan att balansera behovet av resurser för den löpande driften, behovet av investeringar och behovet av ett rimligt överskott för att utveckla kommunens ekonomiska styrka. Medborgarnas behov av äldreomsorg, barnomsorg och skola är långsiktigt. Det är också förutsättningarna för boende, företagande och fritidsverksamhet. Detta kan bara mötas av kommunala resurser som är hållbara över tid. Den bakomliggande perioden kännetecknas av goda ekonomiska villkor för den kommunala verksamheten. Kils kommun utnyttjade den möjligheten detta gav till offensiva satsningar för utveckling, förbättrat underhåll, men också genom höga överskott som på ett betydelsefullt sätt stärkt Kils ekonomiska styrka. För perioden 2019 är prognoserna för den ekonomiska utvecklingen mer osäkra, både vad gäller skattekraftsutveckling och utvecklingen av kommunens utgifter. Vi har därför valt att sänka överskottsmålet till 2% och avsätta 5 miljoner årligen till en strategisk reserv. Behovet av resurser väntas öka för kommunens verksamheter riktat mot gamla och unga eftersom dessa grupper väntas öka. Kommunens ökade roll för integration och mottagande av nyanlända har också beaktats. Därför satsas betydande resursförstärkningar till barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd under perioden. Även tekniska nämnden får uppräkning på grund av nya bostadsområden, skötsel av gröna torget och centralortens nybyggda resecentrum. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0)554-129 74 PlusGiro 12 21 10-0 665 23 Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr 212000-1751 Sida 1 av 38
Investeringarna för ligger på en hög nivå, 50 miljoner, för att senare under perioden anpassas mot en lägre nivå. Till stor del riktas satsningarna mot skolbyggnader för att ta emot fler elever men också för att erbjuda bra lokaler för elever och personal. Kommunens utveckling har de senare åren varit positiv. Flera av fullmäktiges övergripande mål för perioden är redan uppfyllda. Nu tar vi sats för att klara resten! Georg Forsberg C Mikael Johansson S Sida 2 av 38
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 NOVEMBER 2011-2016 Se bifogad excelfil! PERSONAL 1 NOVEMBER 2011-2016 Se bifogad excelfil! POLITISK STÄLLNING 2015-2018 Parti Antal mandat M 6 C 6 L 1 KD 1 S 14 V 2 MP 2 SD 3 Totalt 35 KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING Skatt (kr) 2013 2014 2015 2016 Kommunen 22,40 22,35 22,35 22,35 22,35 Landstinget 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift inkl stiftsavgift 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 Totalt 35,05 35,00 34,99 34,99 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,97 33,91 33,90 33,90 33,90 Sida 3 av 38
VART GÅR SKATTEPENGARNA? Vad går 100 kr i skatt till? (kr) Skola, förskola 44,43 varav förskola 11,55 varav grundskola 22,42 varav gymnasieskola 8,14 Vård och omsorg 34,43 varav särskilt boende 7,69 varav eget boende 7,67 varav ekonomiskt bistånd 2,40 Kommunal service 8,89 (bl a kultur, fritid, bibliotek, infrastruktur, kollektivtrafik) Bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn 0,67 Gator och vägar 2,88 Arbetsmarknadsåtgärder 1,19 Övriga verksamheter 7,51 (bl a politisk verksamhet, administration, gemensamma lokaler) KILS KOMMUNS ORGANISATION Se bifogad pdf! VISION Se bifogad pdf! Sida 4 av 38
ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2018 Ekonomi KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. * Från år 2015 ska vi reinvestera med egna pengar. * Soliditeten ska öka. * All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras (uppdrag till kommunstyrelsen). Utveckling KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta By utbyggda 2018 (uppdrag till kommunstyrelsen). * Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018 (uppdrag till Miljöoch byggnadsnämnden). * Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft (uppdrag till kommunstyrelsen). * Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska år 2018 vara högst i Värmland (uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden). * Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner (uppdrag till kommunstyrelsen). * Vi ska senast år 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus (uppdrag till kommunstyrelsen). * Planerna för centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga år 2015. * Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda år (uppdrag till tekniska nämnden). * Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar år 2015 (uppdrag till tekniska nämnden). Sida 5 av 38
Medborgare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Beskrivning Detta ska vi åstadkomma genom att: * Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. * Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. "Förenklat helt enkelt" ska vara en ledstjärna för alla medarbetare. * År 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet (uppdrag till Socialnämnden). * Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015-2018 och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma (uppdrag till kommunstyrelsen). * Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen år 2015 (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen 18-29 år (uppdrag till Socialnämnden). Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Införa punkten "Övergripande mål, värdegrund" på varje APT och ledningsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet. * Alla verksamheter ska från år 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2015 ska en personalförsörjningsstrategi tas fram, innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt (uppdrag till kommunstyrelsen). Sida 6 av 38
Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning (uppdrag till kommunstyrelsen). * All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas år (uppdrag till kommunstyrelsen). * Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt år (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden). * Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska (uppdrag till kommunstyrelsen). * Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden). * Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda år, med start år 2016 (uppdrag till kommunstyrelsen). Sida 7 av 38
BUDGET -2019 RESULTATBUDGET -2019 Antal invånare / Belopp (tkr) 2018 2019 Befolkning enligt prognos 11 805 11 805 11 805 Nämndernas nettokostnad -637 409-651 336-662 608 Kapitaltjänst (avskrivning + internränta) 37 900 39 400 41 800 Nämndernas kostnader -599 509-611 936-620 808 Pensioner -17 000-19 000-21 000 Extra pensionsavsättning -4 000-4 000-4 000 Avskrivningar -25 400-26 900-29 300 Strategiska reserver -5 000-5 000-5 000 Verksamhetens nettokostnad -650 909-666 836-680 108 Skatter och bidrag (enligt SKL) 670 100 685 600 700 800 Finansnetto -4 700-4 700-4 700 ÅRETS RESULTAT 14 491 14 064 15 992 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,0 % 2,3 % Sida 8 av 38
KASSAFLÖDESBUDGET -2019 Belopp (tkr) 2018 2019 Likvida medel från årets början 16 967 9 258 2 622 Den löpande verksamheten: Årets resultat 14 491 14 064 15 992 Avskrivningar 25 400 26 900 29 300 Avsättningar till pensionsskuld mm 1 000 1 000 1 000 Medel från den löpande verksamheten 40 891 41 964 46 292 Skattefinansierade investeringar: Materiella investeringar enligt plan -35 600-35 600-35 600 Finansiella investeringar Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet): Materiella investeringar enligt plan -8 000-8 000-8 000 Finansieringsverksamheten: Amortering lån -5 000-5 000-5 000 Utgående balans, likvida medel 9 258 2 622 314 Sida 9 av 38
BALANSBUDGET -2019 Belopp (tkr) 2018 2019 Tillgångar: Anläggningstillgångar 691 863 708 563 722 863 Omsättningstillgångar 93 435 86 799 84 491 Summa tillgångar 785 298 795 362 807 354 Eget kapital och skulder: Summa eget kapital 304 823 318 887 334 879 därav årets förändring 14 491 14 064 15 992 Avsättningar till pension 15 475 16 475 17 475 Långfristiga skulder 345 000 340 000 335 000 Kortfristiga skulder 120 000 120 000 120 000 Summa skulder 480 475 476 475 472 475 Summa eget kapital och skulder 785 298 795 362 807 354 Soliditet: 38,8 % 40,1 % 41,5 % KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå Sida 10 av 38
INVESTERINGSBUDGET (BESLUTAS I JANUARI) Områdesindelning (tkr) 2018 2019 2020 Centrumutveckling 7 500 Skola och omsorg 28 800 Bostadsområden Infrastruktur 8 510 IT 382 Vatten och avlopp 5 100 Summa investeringar 50 292 varav skattefinansierade investeringar varav avgiftsfinansierade investeringar 45 192 5 100 Överflyttningar från 2016 till 17 195 Kommunens totala investeringar 67 487 DRIFTBUDGETRAMAR -2019, enligt KF 160621 Nämnd (tkr) 2018 2019 Kommunfullmäktige 1 630 1 670 1 693 Kommunstyrelsen 81 020 82 460 83 431 Överförmyndarnämnden 1 720 1 751 1 772 Revisionen 910 921 932 Miljö- och byggnadsnämnden 3 738 3 792 3 845 Tekniska nämnden 36 608 38 650 39 242 Valnämnden 22 400 22 Barn- och utbildningsnämnden 285 649 288 585 291 277 Socialnämnden 226 112 233 107 240 394 Samverkansnämnden 0 0 0 Summa totalt 637 409 651 336 662 608 Sida 11 av 38
NÄMNDERNAS BUDGETDOKUMENT KOMMUNFULLMÄKTIGE per verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet 1 596 1 615 1 630 1 630 0 VALNÄMNDEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet 0 21 21 21 0 Övrig politisk verksamhet 0 1 1 1 0 Totalt nämnden 0 22 22 22 0 REVISIONEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnader Intäkter Revision 930 914 910 910 0 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnader Intäkter Övrig politisk verksamhet 1 131 1 010 1 390 1 390 0 Flyktingmottagande 729 700 330 1 345-1 015 Totalt nämnden 1 860 1 710 1 720 2 735-1 015 Sida 12 av 38
KOMMUNSTYRELSEN Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen har också ansvar för att ett antal av kommunfullmäktiges övergripande mål verkställs. Dessa mål framgår nedan. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Nämndspecifika mål Ekonomi KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Det årliga överskottet ska vara minst 2,0 % av skatter och statsbidrag (ÄNDRAT MÅL). Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar. Soliditeten ska öka. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras. Sida 13 av 38
Utveckling KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer. Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen. Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft. Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ. 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat. 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner. Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus. Medborgare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'. Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015-2018 och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma. Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen 2015. Sida 14 av 38
Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik. 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt. Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kil ska förbli en Fairtrade-kommun. Minst 25% av inhandlad livsmedel ska vara ekologiska. Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning. All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas. Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt. Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda, med start 2016. Sida 15 av 38
Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 176 2 351 1 953 2 511-559 1 988 2 011 Stöd till politiska partier 175 175 350 350 550 350 Övrig politisk verksamhet 3 379 3 686 3 943 3 943 4 014 4 061 Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Konsument- och energirådgivning 1 032 1 274 1 258 1 318-60 1 281 1 296 1 593 1 483 1 512 1 512 1 539 1 557 3 40 0 0 0 0 Turistverksamhet 230 139 144 144 147 148 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 576 625 669 669 681 689 Räddningstjänst 8 555 8 726 8 815 8 815 8 972 9 077 Totalförsvar och samhällsskydd 153 180 181 649-468 185 187 Allmän fritidsverksamhet 5 460 4 811 4 186 4 186 4 261 4 311 Stöd till studiestödsorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrig 207 211 213 213 217 219 1 286 1 709 1 704 1 704 1 734 1 755 Bibliotek 3 947 4 144 4 487 4 539-52 4 567 4 620 Musikskola / Kulturskola 0 0 4 481 5 331-850 4 561 4 615 Idrotts- och fritidsanläggningar 14 14 14 14 14 14 Färdtjänst / Riksfärdtjänst 1 555 1 635 1 609 1 699-90 1 638 1 657 Arbetsmarknadsåtgärder 908 1 073 920 980-60 936 947 Arbetsområden och lokaler 37 37 35 35 36 36 Kommersiell verksamhet -145-150 -150 0-150 -153-154 Bostadsverksamhet 874 877 988 988 1 005 1 017 Buss-, bil- och spårbunden trafik 10 963 11 696 15 346 15 346 15 619 15 803 Gemensamma lokaler 5 406 5 498 5 616 5 666-50 5 716 5 783 Gemensamma verksamheter 21 174 22 118 22 746 42 776-20 029 22 952 23 433 Totalt nämnden 69 558 72 352 81 020 103 388-22 368 82 460 83 432 Sida 16 av 38
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 17 av 38
Nämndspecifika mål Ekonomi KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Livsmedelsverksamheten ska vara självfinansierad till minst 75 %. Utveckling KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista. Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018. Verksamhetsplan för Miljö- och byggnadsnämnden ska vara uppfylld till minst 80 % senast 2018. Medborgare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier. Gott bemötande och bra information. Sida 18 av 38
Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. Sida 19 av 38
Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning Miljö, hälsa och hållbar utveckling Arbetsmarknadsåtgärder 223 199 201 201 203 206 750 1 126 1 191 1 274-83 1 208 1 225 594 1 186 817 1 620-803 829 841 1 491 1 303 1 509 2 369-860 1 532 1 552 151 182 20 20 20 21 269 0 0 0 0 0 Totalt nämnden 3 478 3 996 3 738 5 484-1 746 3 792 3 845 Sida 20 av 38
TEKNISKA NÄMNDEN Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är bland annat att Fastighetsavdelningen ska tillhandahålla funktionsdugliga lokaler till våra hyresgäster. VA-verksamheten ska ombesörja att våra kunder får ett bra dricksvatten och att avloppsvattnet ska renas enligt gällande villkor. Gatuavdelningen ska se till att gator och vägar sköts och underhålls på ett betryggande sätt. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 21 av 38
Nämndspecifika mål Ekonomi KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning Utveckling KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Tekniska nämnden ska under genomföra planerade åtgärder i Kils centrum. Torget ska vara klart 2018. Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Sida 22 av 38
Medborgare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Tekniska nämnden ska ombesörja att ny beläggning sker på minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 65 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Ombyggnation av Vikstaskolan ska vara klar. Senast 2018 ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. Senast 2018 ska tre nya farthinder installeras på Apertinsvägen. P-skiva ska införas i Kils tätort, klart. Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med 200 000 kr för år. Tekniska förvaltningen ska ta del av KF och TN gemensamma mål. Sida 23 av 38
Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Gång- och cykelvägsplanen inklusive prioriteringslista ska revideras. Vägplan för Kils kommun ska upprättas, klart 2018. Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Elbilar ska prioriteras när det finns alternativ. Laddstolpar ska sättas upp vid resecentrum. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år 2020. Detta utifrån 2016 års siffror. Sida 24 av 38
Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering 207 177 182 182 0 192 195 2 426 3 020 3 390 3 479 90 3 579 3 634 22 034 21 004 18 378 21 882 3 504 19 403 19 700 Parker 3 831 4 564 5 654 5 996 342 5 969 6 061 Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet 392 412 416 416 0 439 446 6 201 7 421 7 666 7 848 182 8 094 8 218 2 316 1 869 0 0 0 0 0 251 190 182 182 0 192 195 394 640 617 1 038 421 651 661 Bostadsverksamhet 159 159 136 136 0 144 146 Vattenförsörjning och avloppshantering -1 115-437 -558 24 331 24 888-589 -598 Avfallshantering -358 0-7 1 155 1 162-7 -8 Gemensamma lokaler 500 807 552 55 181 54 629 583 592 Totalt nämnden 37 238 39 826 36 608 121 826 85 218 38 650 39 242 Sida 25 av 38
Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 2016 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 138 4 098 4 152 4 152 Kostnad kronor/belysningspunkt 780 742 772 771 Vattenverk Antal m3 debiterat vatten 518 071 513 128 580 000 580 000 Antal m3 producerat vatten 758 411 905 153 850 000 850 000 Kostnad kronor/m3 producerat vatten 6 4 4 5 Reningsverk Antal m3 renat avloppsvatten 1 194 432 1 005 934 1 200 000 1 200 000 Kostnad kronor/m3 renat vatten 9 11 9 9 Fastigheter Planerat underhåll kronor/m2 63 54 60 65 Reparationer kronor/m2 21 25 21 21 Sida 26 av 38
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Uppdrag Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att garantera kommunmedborgarnas tillgång till barnomsorg, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI). Verksamheterna ska präglas av hög kvalitet och leva upp till kommunfullmäktiges mål. De nationella styrdokumenten reglerar skolans två huvuduppdrag: kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Måluppfyllelsen visavi uppdragen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att eleverna ska nå god måluppfyllelse. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 27 av 38
Nämndspecifika mål Ekonomiperspektivet: KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Utvecklingsperspektivet: KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor till 2018. Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna under sitt andra skolår. Den enskildes resultat på de nationella proven i åk 3, 6 och 9 ska följa en positiv utveckling. Elevhälsans förebyggande arbete ska förbättra skolmiljön och öka närvaron bland Kilseleverna. Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar bland interna och externa aktörer, i syfte att stödja alla barns och elevers utveckling. Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet. Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet. Sida 28 av 38
Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 363 392 374 374 0 384 395 Övrig politisk verksamhet 1 394 1 753 1 359 1 359 0 1 400 1 441 Musikskola / Kulturskola 3 588 4 222 0 0 0 0 0 Fritidsgårdar 827 900 702 702 0 723 744 Öppen förskola 400 371 411 411 0 422 432 Förskola 67 455 71 015 73 236 82 807-9 571 75 230 77 225 Pedagogisk omsorg (DBV) 1 810 1 269 1 596 1 976-380 1 648 1 702 Fritidshem 13 350 10 926 11 042 16 547-5 505 11 006 11 351 Förskoleklass 3 314 4 639 5 308 5 308 0 5 467 5 630 Grundskola 135 284 132 088 132 735 143 338-10 605 136 257 139 613 Grundsärskola 5 970 5 333 4 865 4 865 0 4 974 5 091 Gymnasieskola 44 743 45 061 50 611 52 470-1 859 47 607 44 120 Gymnasiesärskola 2 275 1 755 1 300 1 300 0 1 318 1 339 Grundläggande vuxenutbildning 299 404 410 410 0 416 422 Gymn.vuxenutbildning -111 934 958 2 837-1 879 983 1 009 Särvux 0 20 20 20 0 20 21 Svenska för invandrare 384 708 721 721 0 731 742 Arbetsmarknadsåtgärder 1 505 0 0 0 0 0 0 Totalt nämnden 282 850 281 790 285 648 315 445-29 799 288 586 291 277 Sida 29 av 38
Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 2016 Förskola Antal elever i förskola 660 705 748 727 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 92 748 96 607 92 343 100 738 Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år 526 474 472 473 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 24 760 21 844 23 027 23 344 Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1-12 år 22 25 15 20 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 80 890 73 663 84 609 79 782 Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola 1 333 1 349 1 360 1 369 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 96 052 95 613 95 964 99 893 Grundsärskola Antal elever i särskola 16 16 16 14 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 324 810 297 096 333 288 347 506 Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola 434 440 420 476 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 106 670 92 731 107 287 106 326 Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola 6 6 5 3 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 415 528 390 833 351 002 433 333 Sida 30 av 38
SOCIALNÄMNDEN Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 31 av 38
Nämndspecifika mål Ekonomi KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Utveckling KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sida 32 av 38
Medborgare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del. Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar. Sida 33 av 38
Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Medarbetarsamtal ska genomföras till 100% årligen. All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i en kommunövergripande för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5% av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. God planering ska minska bilåkande i arbetet. Sida 34 av 38
Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet 388 433 446 446 0 460 474 1 527 1 530 1 587 1 587 0 1 636 1 687 Alkoholtillstånd -69-79 -85 5-90 -88-90 Äldreomsorg 116 051 119 375 121 194 136 578-15 384 124 580 128 475 Insatser enl LSS, SFB och HSL Insatser till personer med psyk funk hinder Vård för vuxna med missbruksproblem Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna 39 008 42 400 45 764 78 976-33 212 47 180 48 655 6 428 7 048 7 176 7 775-599 7 398 7 629 2 753 1 765 1 622 1 862-240 1 672 1 724 15 642 17 412 25 096 25 737-641 26 235 27 055 1 532 1 010 816 862-46 842 868 Ekonomiskt bistånd 15 013 14 461 15 579 15 854-275 16 061 16 563 Familjerätt och familjerådgivning 494 697 699 699 0 721 743 Flyktingmottagande -749 0 1 592 39 982-38 390 1 641 1 693 Arbetsmarknadsåtgärder 6 587 4 455 4 626 7 878-3 252 4 769 4 918 Totalt nämnden 204 605 210 507 226 112 318 241-92 129 233 107 240 394 Sida 35 av 38
Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 2016 Äldreomsorg: Antal platser i särskilda boenden 90 85 80 80 Kostnad per plats 632 894 666 954 729 197 739 581 Intäkt per plats 98 774 106 514 120 396 129 183 Antal platser i korttidsboende 11 11 10 10 Kostnad per plats 673 555 752 704 750 130 731 503 Intäkt per plats 37 975 46 530 41 000 51 000 Antal hemtjänstärenden 175 208 205 223 Kostnad per plats (inkl hemsjukvård) Intäkt per plats (inkl hemsjukvård) 259 153 241 489 238 217 236 067 18 228 21 707 16 415 16 726 Handikappomsorg: Antal personer med personlig assistans enligt LASS 21 22 21 22 Kostnad per ärende 1 470 082 1 455 908 1 641 908 1 690 018 Intäkt per ärende 1 198 251 1 169 668 1 255 705 1 380 563 Antal platser i heltidsboende LSS 35 33 33 33 Kostnad per plats 613 680 680 721 682 649 703 528 Intäkt per plats 51 151 58 676 57 732 60 282 Individ- och familjeomsorg: Kostnad för försörjningsstöd per invånare 1 184 1 121 1 015 1 102 Sida 36 av 38
SAMVERKANSNÄMNDEN Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till ITtjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 37 av 38
Nämndspecifika mål Medarbetare KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna. IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet. IT-avdelningen ska ha nöjda medarbetare med förståelse för uppdraget IT-avdelningens kunder ska vara nöjda. IT-avdelningen ska arbeta enligt etablerade modeller och processer för IT-styrning Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och gruppmöte. Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015 2016 Kostnad Intäkt 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Gemensamma verksamheter 7 0 0 5-5 0 0 597 0 0 0 0-253 0 0 17 425-17 425 0 0 Totalt nämnden 351 0 0 17 430-17 430 0 0 Sida 38 av 38