Budget 2019 1 (6 ) Spersboda Samfällighetsförening Intäkter och kostnader Bygg och Park Vattensektionen Bryggfonden Administration Budget Utfall 2018 Avvikelse Väg Intäkter Avgifter och övriga intäkter 84 925 285 600 403 800 11 760 0 786 085 802 880-16 795 Statligt vägbidrag 0 33 562 33 562 33 562 0 Summa intäkter 84 925 285 600 437 362 11 760 0 819 647 836 442-16 795 Kostnader Administration -175 124-175 124-164 877-10 247 Löner + bilersättning -4 000-6 000-5 000-2 500-17 500-62 000 44 500 Arbetsgivaravgifter -943-314 -1 571 0-2 828-17 792 14 964 Driftskostnader -60 000-226 444-336 693-4 000-627 137-502 083-125 054 Extra ordinarie kostnader p.g.a. av stormen Alfrida Driftskostnader -39 868 Summa kostnader -64 943-272 626-343 264-6 500-175 124-822 589-746 752-75 837 Fördelningsbas administration 10% 40% 50% Resultat före administration 19 982 12 974 94 098 5 260-175 124-2 942 89 690-92 632 Administration -16 705-70 125-88 295 175 124 Årets resultat 3 278-57 151 5 804 5 260 0-2 942 89 690-92 632 Redovisning av eget kapital och reservfonder Eget kapital Vattensektionen Bygg och Park Väg Bryggfonden Administration Budget Utfall 2018 Avvikelse Reservfond 60 000 50 000 150 000 0 0 260 000 260 000 0 Bryggfonden 103 815 103 815 98 319 5 496 Summa bundna fonder 60 000 50 000 150 000 103 815 0 363 815 358 319 5 496 Eget kapital 36 038 20 636 120 511 0 0 177 185 92 992 84 194 Årets resultat 3 278-57 151 5 804 5 260-42 810 89 690-132 500 Summa fritt eget kapital UB 39 315-36 515 126 315 5 260 0 134 375 182 681-48 306 Summa eget kapital 99 315 13 485 276 315 109 075 0 498 190 541 000-42 810 Förändring eget kapital 3 278-57 151 5 804 5 260-42 810
Budget 2019 2 (6 ) Resultatenhet: Administration Budget 2019 3740 Öresavrundning 0 0 3990 Övr ersättn och intäkter 0 16 365 16 365 S:a 0 16 365 16 365 Bruttovinst 0 16 365 16 365 Övriga externa kostnader 6310 Försäkringar -22 608-22 275 333 Länsförsäkringar - fastighet, ansvar m.m. 16 569 Länsförsäkringar - olycksfallsförsäkring - 9 personer 6 039 22 608 6390 Övr kostnader -3 000-3 884-884 6492 SEDAB Föreningshuset -60 565-70 565-10 000 6540 It-tjänster -15 000-2 683 12 317 6570 Bankkostnader -2 500-2 250 250 S:a Övriga externa kostnader -103 673-101 657 2 016 7010 Ungdomsarbete 0 0 7220 Arvoden Styrelse -35 000-35 000 0 7221 Arvoden Revisor -2 400-2 400 0 7331 Skattefri bilersättning -6 300-6 900-600 7510 Arbetsgivaravgifter -11 751-9 588 2 163 7690 Trivsel -16 000-9 332 6 668 S:a -71 451-63 220 8 231 Föreningsresultat Summa kostnader -175 124-175 124-148 512 26 612 Resultat efter finansiella poster -175 124 26 612 8890 Administration 0 0 0 8891 Administration Väg 88 295 67 209-21 086 8892 Administration Vatten 16 705 14 122-2 582 8893 Administration B&P 70 125 67 181-2 944 S:a 175 124 148 512-26 612 8999 Redovisat resultat 0 0 0
Budget 2019 3 (6 ) Resultatenhet: Byggnad & Park GA:4 3000 Intäkter Antal Utdebitering/år 162 1750 283 500 283 500 0 3100 Uthyrning lada Antal Utdebitering/år 7 300 2 100 0-2 100 3740 Öresavrundning 0 0 S:a 285 600 283 500-2 100 4010 Inköp material och varor -10 000-11 077-1 077 4011 Maskiner och verktyg -7 000 7 000 4110 Underhåll Byggnad & Park - OLA -39 000-38 656 344 4112 Underhåll Byggnad & Park - projekt -63 744-38 906 24 838 4113 Elkostnad Ladan -5 000-4 000 1 000 4114 Familjedagarna -1 000-499 501 4115 Sjön -97 200-82 321 14 879 4116 Vägavgift (B&P:s andel i vägen) -2 000-2 000 0 5060 Sophantering -1 500-11 189-9 689 S:a -226 444-188 648 37 796 Extra ordinarie kostnader p.g.a. av stormen Alfrida -39 868 Lön/tim. Sociala i % Sociala i kr Lönekostnad. 200 16,36% 33 233 Projekt projektnr Timmar Belopp Alfrida - röjning 212 60 13 963 Alfrida - flis och transport 212 20 4 654 Flistning med traktor, maskin och gubbe 21 250 Budgetera extra ordinarie kostnad 39 868 Bruttovinst 19 288 35 696 7010 Ungdomsarbete -5 000-9 400-4 400 7020 Löner 0-45 400-45 400 7220 Arvoden Styrelse -1 000-1 000 0 7331 Skattefri bilersättning 0 7332 Skattepl bilersättning 0 7510 Arbetsgivaravgifter -314-16 221-15 906 7610 Utbildning 0 S:a -6 314-72 021-65 706 Föreningsresultat 12 974 22 831-30 010 Summa kostnader exkl. Alfrida -232 759 Summa kostnader Alfrida -39 868 Resultat efter finansiella poster 12 974 22 831-30 010 8893 Administration B&P -70 547-67 181 3 366 S:a -70 547-67 181 3 366 Beräknat resultat -57 573-44 350-26 644 8999 Redovisat resultat -57 573-44 350-26 644
Budget 2019 4 (6 ) Resultatenhet: Bryggfond 3000 Intäkter - båtplatser 11 760 11 130-630 Antal Pris/plats 56 210 S:a 11 760 11 130-630 4010 Inköp material och varor -4 000-4 434-434 6390 Övriga kostnader 0 0 S:a -4 000-4 434-434 Bruttovinst 7 760 6 696-1 064 7010 Ungdomsarbete -2 500-1 200 1 300 7510 Arbetsgivaravgifter 0 0 0 S:a -2 500-1 200 1 300 Föreningsresultat 5 260 5 496 236 Resultat efter finansiella poster 5 260 5 496 236 Beräknat resultat 5 260 5 496 236 8999 Redovisat resultat 5 260 5 496 236
Budget 2019 5 (6 ) Resultatenhet: Vattensektionen GA:1 3000 Intäkter 86 625 85 875-750 Antal Avgift 115,5 750 3990 Inträde/utträde vattensektionen -1 700 0 1 700 S:a 84 925 85 875 950 4010 Inköp material och varor -6 000-7 014-1 014 4120 Underhåll renvatten -3 000 3 000 4210 Reparation och underhåll vatten -10 000-21 750-11 750 4212 El -23 000-21 407 1 593 4220 Vattenprover Eurofins -18 000-4 625 13 375 4310 Reparation och underhåll Sommar Kontrakt entreprenör 0 0 S:a -60 000-54 796 5 204 Bruttovinst 24 925 31 079 6 154 7020 Löner -2 000 2 000 7331 Skattefri bilersättning -1 000 0 1 000 7332 Skattepl bilersättning -1 000 0 1 000 7510 Arbetsgivaravgifter -943 0 943 S:a -4 943 0 4 943 Föreningsresultat 19 982 31 079 11 097 Summa kostnader -64 943 Resultat efter finansiella poster 19 982 31 079 11 097 8892 Administration Vatten -16 705-14 122 2 582 S:a -16 705-14 122 2 582 Beräknat resultat 3 278 16 957 13 679 8999 Redovisat resultat 3 278 16 957 13 679
Budget 2019 6 (6 ) Resultatenhet: Väg GA:3 3000 Intäkter 403 800 406 010 2 210 Antal Avgift 201,9 2 000 3720 Statliga bidrag 33 562 33 562 0 S:a 437 362 439 572 2 210 4010 Inköp material och varor 0-26 255-26 255 4011 Maskiner och verktyg -5 000 0 5 000 4012 Avskrivningar Maskiner o Verktyg -15 868-15 868 0 4310 Reparation och underhåll -200 825-139 582 61 243 4311 Material -40 000-44 391-4 391 4321 Vinter snöröjning -75 000-26 625 48 375 S:a -336 693-252 721 83 972 Bruttovinst 100 669 186 851 86 182 Övriga externa kostnader 6390 Övr kostnader 0-1 485-1 485 S:a Övriga externa kostnader 0-1 485-1 485 7010 Ungdomsarbete 0 0 7020 Löner 0 0 7220 Arvoden Styrelse -5 000-5 000 0 7510 Arbetsgivaravgifter -1 571-1 571 0 S:a -6 571-6 571 0 0 Föreningsresultat 94 098 178 795 84 697 Summa kostnader -260 777 Resultat efter finansiella poster 94 098 178 795 84 697 8891 Administration Väg -85 319-67 209 18 110 S:a -85 319-67 209 18 110 Beräknat resultat 8 779 111 586 102 807 8999 Redovisat resultat 8 779 111 586 102 807