SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. 109
Resultatbudget/plan 2016 2018, sektorn totalt Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 en har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga volymförändringar. Detta innebär i huvudsak tillkommande objekt, elevökningar och utökad IT-användning inom kommunen. IT-samarbetet med Bollebygds kommun har upphört vilket innebär såväl mindre intäkter som kostnader för IT-funktionen. Under 2016 kommer vissa förändringar eller uppgraderingar att genomföras när det gäller nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning. 2018 T axor och avgifter 249 60 60 60 60 Hyror och arrende 205 626 202 432 186 704 200 605 212 344 Bidrag 4 667 3 207 3 207 3 207 3 207 Fsg av verksamhet 155 781 155 982 161 373 164 696 165 726 Övriga intäkter 16 014 1 510 1 197 1 196 1 596 Summa intäkter 382 337 363 191 352 541 369 764 382 933 Personalkostnader 123 513 126 780 133 406 135 216 136 531 Köp av huvudverksamhet 3 739 3 965 4 365 4 365 5 365 Hyror och fastighetsservice 51 829 45 484 40 916 44 485 47 546 Avskrivning och internränta 101 659 106 411 96 506 108 925 118 743 Övriga kostnader 142 633 132 523 124 073 127 222 129 201 Summa kostnader 423 373 415 163 399 266 420 213 437 386 Nettokostnader 41 036 51 972 46 725 50 449 54 453 Fördelning av bruttokostnader 2016 Städservice 8% Måltidsservice 21% Säkerhet 1% Ledning 0% Service 2% Fastighet 47% Mark och anläggning 14% IT 7% 110
Investeringsbudget/plan 2016 2020 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 32 308 30 744 57 919 16 558 0 19 523 45 553 Netto 32 308 30 744 57 919 16 558 0 19 523 45 553 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 16 555 29 127 81 762 67 050 2 230 74 230 74 000 Netto 16 555 29 127 81 762 67 050 2 230 74 230 74 000 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 41 445 8 613 0 0 0 0 0 Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Fastställd investeringsbudget omfattar 865 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 677 mkr i föregående års plan. Av detta svarar fastighet för drygt 783 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras bland annat av den planerade senareskolan i Hindås och förändringar inom förskola och skola på Rävlandaskolan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se investeringsbilagan för mer information. Netto 41 445 8 613 0 0 0 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 5 765 9 985 22 572 14 949 24 710 52 391 23 285 Netto 5 765 9 985 22 572 14 949 24 710 52 391 23 285 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 33 5 056 16 482 8 199 0 0 0 Netto 33 5 056 16 482 8 199 0 0 0 Övrigt inom socialtjänst Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsfastigheter, fritid förening Övrig investering inom sektorn Summa sektor för teknik och förvaltningsstöd Utgift 0 4 000 11 390 17 325 0 0 0 Netto 0 4 000 11 390 17 325 0 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 446 31 554 10 000 38 000 7 000 28 000 0 Netto 446 31 554 10 000 38 000 7 000 28 000 0 Inkomst 93 0 0 0 0 0 0 Utgift 78 287 58 356 45 210 25 460 21 260 29 550 30 250 Netto 78 194 58 356 45 210 25 460 21 260 29 550 30 250 Inkomst 93 0 0 0 0 0 0 Utgift 174 839 177 435 245 335 187 541 55 200 203 694 173 088 Netto 174 746 177 435 245 335 187 541 55 200 203 694 173 088 111
Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Ledning Intäkt 14 484 0 0 0 0 Kostnad 2 131 1 762 1 784 1 708 1 708 Netto -12 353 1 762 1 784 1 708 1 708 Det anslag som varit avsatt för särskilda satsningar, exempelvis för chefsutbildning/utveckling, har tagits bort från och med 2017 enligt den gällande planen. 112
Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Total area, kvm BRA* 196 770 197 020 197 430 204 406 210 192 Varav ägda kvm 175 261 173 172 178 939 186 277 192 063 Varav hyrda kvm 21 509 23 848 18 491 18 129 18 129 Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,36 5,30 5,41 5,48 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm 2017 2018 927 943 863 906 938 1 301 1 222 1 132 1 136 1 136 *BRA = bruksarea Skinnefjällskolan ingår som ett ägt objekt enligt KF beslut 2015-06-15. Dock är inte intäkter och kostnader anpassade till detta beslut. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Fastighet Intäkt 206 929 199 658 184 657 199 122 210 295 Kostnad 211 493 200 614 186 234 200 700 211 876 Netto 4 565 956 1 577 1 578 1 581 Fastighets budget har anpassats till omräknade internhyror till följd av sänkt internränta och sänkt elpris gentemot finansförvaltningen. Detta innebär lägre internhyresintäkter än tidigare och samtidigt lägre hyreskostnader för sektorerna. I budgeten ingår också objektsförändringar baserade på investeringar enligt lokalresursplanen. en har också justerats utifrån en ny halvtidstjänst med fokus på energieffektiviseringar, vilket är kostnadsneutralt i budgeten då energikostnaderna beräknas minska som en följd av detta. Även en ny projektledartjänst budgeteras och finansieras med intäkter för intern projektledning för investeringsprojekt. 113
Fastighet Fördelning av bruttokostnader, budget 2016 Externa hyror 12% Övrigt 7% Adm 3% Energi, VA, avfall 15% Fastighetsskötsel 9% Akut underhåll 2% Kapitalkostnad 45% erat underhåll 7% 114
Fastighet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år 2018. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering. Resultat av NKI. 39 % 39 % 100 % 100 % 100 % 0 0 25 % 50 % 75 % 61 61 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Nyttjandegrad 99,8 99,7 100 100 100 Energiförsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Procentuell fördelning, värmekällor (fjärrvärme, värmepump, el, övrigt*). Fjv 72 Vp 18 El 6 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 72 Vp 19 El 5 Övr 4 Fjv 71 Vp 21 El 4 Övr 4 Fjv 71 Vp 21 El 4 Övr 4 Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Andel inventerade fastigheter. Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi. 0 50 100 100 100 0 0 0 5 10 Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö och hälsokrav uppfylls. Energianvändningen per m 2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med 2009. (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi) Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m 2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad 159 159 155 151 147-100 100 100 100 0 0 25 50 100 0 0 100 100 100 * Övrigt avser ej uppvärmda ytor samt ej påverkbara ytor. 115
Fastighet De allmänna och publika lokalerna inventeras i tillgänglighetsdatabasen. Under 2016 beräknas samtliga av dessa vara inventerade. Åtgärdslistor tas fram ur databasen utifrån inventeringen och enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas successivt. Fastighet samarbetar med verksamheten under hela projekterings- och byggprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig byggnad utifrån gällande lagar, regler och förordningar. Dialog förs också med städservice för att välja rätt material städmässigt, till exempel golvytor. Val av material görs också för att minimera underhållsbehovet. Fastighet väljer uppvärmningskälla utifrån fastighetens förutsättningar, till exempel om det finns möjlighet att installera fjärrvärme. Denna består i huvudsak av förnyelsebar energi. Fjärrvärme och värmepump är de två mest ekonomiska uppvärmningskällorna som kommunen har. Inventering och lämplighetsbedömning pågår och beräknas vara klar under 2016. + Arbetet med att minska energianvändningen fortgår. Fastighet har rekryterat en energiingenjör för att öka takten när det gäller energieffektiviseringar. Vid nybyggnation utformas byggnader för att uppnå en så optimal energianvändning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Pilotprojekt kommer att genomföras under 2016. Backaskolan kommer att genomföras som ett pilotprojekt enligt certifieringsmetoden Miljöbyggnad. Därefter kommer metoden att utvärderas. 116
IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Antal ärenden i servicedesk 3 512 4 000 3 000 3 000 3 000 Antal samtal till servicedesk 15 661 14 500 14 500 14 500 14 500 Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln 2017 2018 1 900 2 100 2 150 2 200 2 250 2 400 2 420 2 440 2 480 2 500 1 300 1 323 1 340 1 340 1 340 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 IT Intäkt 29 009 28 939 25 500 25 500 25 500 Kostnad 30 236 30 667 27 988 27 988 27 988 Netto 1 227 1 728 2 488 2 488 2 488 IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades i mars 2015. Detta innebär lägre intäkter motsvarande 5,3 mkr på helår. Samtidigt tillkommer volymökningar på 1,9 mkr. Under 2016 kommer vissa förändringar eller uppgraderingar att genomföras när det gäller nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning. 117
IT Fördelning av bruttokostnader 2016 Konsultkostnader 9% Övriga kostnader 18% Lön + PO 34% Inköp av hårdvara 10% Kapitalkostnader 14% Licenskostnader 15% 118
IT Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen är tillgänglig när jag behöver hjälp, %. * Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). Antal oplanerade totalstopp. 86 90 90 90 90 92 90 90 90 90 89 90 90 90 90 81 90 90 90 90 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 * Enligt chefsenkät. IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Backup-data finns tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 119
Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun 6 900 7 002 7 153 7 321 7 497 2017 2018 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Mark och anläggningar Intäkt 25 308 25 286 25 330 25 330 25 730 Kostnad 59 363 60 934 57 190 61 119 65 534 Netto 34 055 35 648 31 860 35 789 39 804 I budgeten ingår en ökning av föreningsbidragen med 0,4 mkr från och med 2016. För att kunna arbeta långsiktigt med föreningslivet gällande förbättringar, renovering och nybyggnation av föreningsanläggningar som föreningarna äger själva budgeteras 1,0 mkr i investeringsbidrag år 2018. Driftstarten för den planerade sporthallen i Mölnlycke fabriker är framflyttad ett halvår på grund av försenad byggstart. I budgeten ingår 0,2 mkr för att påbörja projektering av ny idrottshall i Landvetter under år 2016. Sektorn har i uppdrag att anlägga en kommunal lekplats årligen i kommunens tätorter. I budgeten ingår 0,3 mkr årligen från och med 2016 i driftmedel för dessa fem lekplatser. 120
Mark och anläggningar Fördelning av bruttokostnader 2016 Lokaler 16% Övrigt 36% Kapitalkostnader 14% Föreningsbidrag 7% Personal 27% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Andel nöjda föreningar, %. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 0 10 5 5 5 47/53 50/50 50/50 50/50 50/50 98 98 98 98 98 2 2 2 2 2 75 75 75 75 75 - - - 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 150 150 150 150 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 65 65 65 65 65 121
Mark och anläggningar Fritid förening har ett pågående intensivt arbete kring policy avseende hälsa och livsstil med de föreningar i kommunen som har ungdomsverksamhet 7-20 år och som får verksamhetsbidrag. Det rör sig om cirka 50 föreningar, de flesta idrottsföreningar. Avsikten är att föreningarna ska bli certifierade av kommunen efter ett omfattande arbete kring hälsa och livsstil som involverat både styrelse, ledare, föräldrar och ibland ungdomar. Det är uppskattat och ger att bra avstamp för fortsatt föreningsutveckling. Vid planperiodens slut bör cirka hälften av föreningarna ha en policy. En jämn könsfördelning är önskvärd och råder i princip. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen är fördelningen jämställd. + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt ska elitverksamheten ges rimliga förutsättningar, och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritid förening styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. Tillgängliga lokaler och anläggningar svarar inte alltid mot de behov och önskemål som föreningslivet har, detta gäller framför allt tillgången till tider i idrottshallar. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än utbudet, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få önskade träningstider. En ny sporthall plus en träningshall planeras i Mölnlycke fabriker, med start 2017 och en idrottshall planeras i Landvetter 2019. Situationen för fotbollsföreningarna har förbättrats genom till exempel nya konstgräsplaner och bedöms idag som god. Fritid förening har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning bland de föreningar som nyttjar kommunala anläggningar. Resultatet visar att 65-70 procent av föreningarna generellt är nöjda med kommunens lokaler och anläggningar. Förbättringsområden finns och verksamheten kommer att arbeta med detta i avsikt att höja nöjdhetsgraden. Förvaltning tolkas i det här fallet som fritid förening. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras 2016. Andelen ungdomar i föreningslivet sjunker generellt i riket. Verksamheten har dock en förhoppning om att de pågående insatser som görs för och tillsammans med föreningslivet innebär att resultatet inte sjunker. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. 122
Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Antal serverings- och leveransställen 53 53 52 54 54 Varav antal tillagningskök 34 34 33 35 35 Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, 8 300 8 400 8 500 8 700 8 800 mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % 16 20 20 22 22 2017 2018 Minskningen av antalet serverings- och leveransställen år 2016 förklaras av att Örtagårdens förskola avgår. Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Måltidsservice Intäkt 77 895 78 152 82 605 84 449 85 642 Kostnad 81 303 81 487 83 365 85 073 86 250 Netto 3 408 3 335 760 624 608 Måltidspriserna har höjts och anpassats till löneökningar och förändrade hyreskostnader. en har också anpassats till planerade volymförändringar inom framför allt förskola och grundskola. Fördelning av bruttokostnader 2016 Lokalhyror 12% Övriga kostnader 3% Råvaror 29% Lön + PO 56% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 123
Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. 93 95 95 95 95 66 65 65 65 65 85 85 85 85 85 46 72 82 100 100 Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt. 95 95 95 95 95 86 80 86 86 86 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Måltiderna näringsberäknas av kostutvecklaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Hönekulla gård ska ingå från 1 januari 2016 medan Ekdalagården/Säterigården beräknas tillkomma från och med halvårsskiftet 2016. 25 medarbetare utbildas i näringslära med start hösten 2015 och avslutas våren 2016. Vid behov kommer utbildning i dietik att ske 2016-2017. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom ett beslut inom UTK ska en pedagog per klass äta lunch tillsammans med eleverna. 124
Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) 4 522 10 000 9 000 10 000 10 000 varav telefon (%) - 85 % 85 % 85 % 85 % varav e-post (%) - 10 % 10 % 10 % 10 % varav besök (%) - 5 % 5 % 5 % 5 % Antal ärenden konsumentvägledning 1 056 1 150 1 000 1 000 1 000 Antal ärenden budget- och skuldrådgivning 84 55 80 80 80 Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid)* 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån *En månads väntetid innebär att det i praktiken inte är någon kö då det tar ungefär en månad för skuldsatta personer att få fram det underlag som behövs för att inleda ett ärende. 2017 2018 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Service Intäkt 588 2 658 3 393 3 393 3 393 Kostnad 6 437 8 029 8 912 8 912 8 912 Netto 5 849 5 371 5 519 5 519 5 519 Från och med 2016 budgeteras en tredje tjänst som kommer att ingå i den del av kontaktcenter som avlastar sektorn för socialtjänst. Fördelning av bruttokostnader 2016 - och skuldrådgivning/ konsumentvägledning. 14% Gemensam administration 8% Kontaktcenter 57% Kontorsservice 21% 125
Service Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Antal samtal besvarade inom 60 sekunder. Andel direktlösta ärenden. Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare). Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budgetoch skuldrådgivningsfrågor. Antal genomförda utrymningsövningar. Genomsnittlig tid för ett serviceärende (antal arbetsdagar). 84 % 85 % 90 % 90 % 95 % 56 % 50 % 60 % 60 % 65 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 69 80 80 80 80 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 Bred kompetens och tillförlitlig bemanning bidrar till att alla servicevägledare kan besvara alla frågor inom sitt ansvarsområde. Certifiering av servicevägledarnas sätt att arbeta gentemot invånare, företag och besökare säkerställer ett gott bemötande och en hög servicenivå. Föreläsningar för skolelever ger dem större kunskap och därmed bättre förutsättningar att undvika skuldsättning som leder till ekonomisk utsatthet. Genom systematiskt säkerhetsarbete säkerställs exempelvis brandskydd och utrymningsförmåga. Utbildning av kommunhusets brandskyddsorganisation genomförs regelbundet. Kontorsservice sköter centrala inköp av möbler och ser till att detta köps på gällande ramavtal. En aktiv roll tas också inför upphandlingar gällande posthanteringstjänster. Kontorsservice leder funktionens miljöarbete och tar ett övergripande miljöansvar för hela kommunhuset, exempelvis genom inköp av miljömärkt papper till skrivarna. 126
Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Bokslut 2014 2015 2016 Städyta m 2 130 670 133 717 135 760 140 800 140 800 Antal städobjekt 105 103 103 105 105 2017 2018 Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Städservice Intäkt 26 555 26 968 29 526 30 440 30 843 Kostnad 29 952 29 424 31 278 32 198 32 603 Netto 3 397 2 456 1 752 1 758 1 760 Två årsarbetare har lagts in i budgeten till följd av ändrade användningsområden av vissa lokaler inom framför allt UTK, till exempel där fritidsverksamhet bedrivs i skollokaler. Detta har medfört ett ökat behov av städning. Städpriserna har anpassats till löneökningar. en har också justerats utifrån planerade volymförändringar enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader 2016 Material 8% Övriga kostnader 6% Lön + PO 86% 127
Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. 80 84 85 85 85 86 80 86 86 86 95 95 95 95 95 90 95 95 95 95 80 80 80 80 80 Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. Städservice har som målsättning att ha uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 128
Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 Säkerhet Intäkt 1 569 1 530 1 530 1 530 1 530 Kostnad 2 458 2 246 2 515 2 515 2 515 Netto 889 716 985 985 985 I budgeten har 0,25 mkr lagts in för kameraövervakning av vissa objekt till följd av ökad skadegörelse. Fördelning av bruttokostnader 2016 Övriga kostnader 17% Bevakningskostnader 33% Lön + PO 50% 129
Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. 19 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 1 Minst 1 Minst 2 Minst 2 Minst 2 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. 130