Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr Karin Alstersjö Styrelsemöte 2013-12-05 Pkt 3 Budget 2014 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende 2014. Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att fastställa budget i enlighet med tjänsteutlåtandet. Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet har även i uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett könsperspektiv. Budget 2014 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter och insatser som Samordningsförbundet avser att finansiera under 2014. Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Samråd om budget har hållits. Samordningsförbundet Göteborg Västers medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Äskanden har ställts till parterna med en begäran om en total bidragsnivå om totalt 10 mkr, vilket innebär samma nivå som 2013. Försäkringskassan och Göteborgs Stad, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har bifallit äskandet. De västra stadsdelarna har beslutat att utöver bidraget, att fortsatt finansiera två coacher på Ayande. Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har även fattat beslut om att fortsatt finansiera en 50 % psykologtjänst på Samverkansteamet. Varje medlem ska bidra med lika stor del till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade del. Detta innebär att den totala bidragsnivån baseras på lägsta beslutade belopp och förbundets samlade bidragsnivå för 2014 därmed blir 9 940 tkr. 1
Samordningsförbundet har blivit uppsagt från befintliga lokaler och kommer under 2014 att flytta till andra lokaler. Målet är att samla verksamheterna i gemensamma lokaler i syfte att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan verksamheterna och möjliggöra samutnyttjande av resurser. I budget är medräknat kostnad för flytt samt en prognostiserad hyreshöjning. De beviljade bidragen för 2014 täcker inte fortsatt finansiering av befintliga verksamheter på samma nivå som 2013. Budget 2014 innehåller därför en avveckling av delar av en befintlig verksamhet, Samverkansteamet. Budget 2014 grundas på Mål- och inriktningsplan 2014-2016, antagen av styrelsen 2013-10-17. Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden 2014-2016 är unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter samt individer med sammansatt komplex problematik I syfte att långsiktigt förstärka insatserna för målgruppen individer med sammansatt problematik avser Samordningsförbundet, tillsammans med medlemmarna, under 2014 utarbeta en ny modell för denna målgrupp. Avsikten är att för 2015 äska medel för att möjliggöra en sådan satsning. I syfte att betona utvecklingsarbete och öka effektiviteten omprioriteras medel från samordnartjänsterna i verksamheterna till Kunskapsutveckling och nya projekt med fokus på processtöd och utvecklingsarbete. Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande bl a att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period ska vara positivt. I budget för 2014 överstiger kostnaderna intäkterna, vilket innebär att eget kapital kommer att tas i anspråk. Samordningsförbundets medel ska komma medborgarna tillgodo och förbundet bör ej ha en stor andel likvida medel på banken. Detta är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och innebär inga risker för förbundet, då inga oförutsedda utgifter bör uppstå och kostnadsnivån kan regleras löpande. Förbundets budgetprocess ska vara jämställdhetsintegrerad, vilket innebär att budgeten ska ha ett genomtänkt könsperspektiv för att säkra förutsättningarna för att kvinnor och män erbjuds en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundets ram. Budgeten ur ett könsperspektiv har varit uppe för beredning och diskussion i samtliga styrgrupper samt i beredningsgruppen. 2
Budget 2014 I Budget 2014 beräknas bidragsnivån till 9 940 tkr och utgående eget kapital för 2013 till 1 325 tkr, vilket ger ett disponibelt belopp på 11 565 tkr. Till detta kommer projektmedel från ESF för projekt Exsistre, totalt beräknat till 300 tkr. Prognos 2013 (tkr) Budget 2014 (tkr) Intäkter Bidrag från medlemmarna 9 940 9 940 Projektmedel från ESF 690 300 Eget kapital 2 315 1 325 Summa intäkter och eget kapital 12 945 11 565 Kostnader Samverkansteamet 3 650 2 900 Ayande 1 800 2 900 Exsistre Ayande 1 900 1 050 FÖRSAM 1 700 1 800 Kunskapsutveckling 1 270 1 200 Styrelse 150 180 Jämnt med FINSAM II 150 0 Administration 1 000 1 100 Summa kostnader 11 620 11 130 Resultat - 1 000-890 Utgående eget kapital 1 325 435 3
Styrelse Häri ingår kostnader för arvoden till styrelsens ledamöter samt kostnad för arvodeshantering, som hanteras av Västra Götalandsregionen. Administration I detta anslag ingår kostnader för förbundschef, administratör, kanslilokaler samt ekonomihantering. Planerade verksamheter 2014 Samtliga verksamheter som förbundet finansierar har arbete eller ökad arbetsförmåga/ förbättrad hälsa som mål. Verksamheterna ska erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Samverkansteamet Målgrupp och uppdrag Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Samverkansteamet består av två delar, en kartläggningsdel och en del för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är att kartlägga individens sociala situation och psykiska status och fysiska hälsa samt inhämta information från myndigheterna i syfte att bedöma förutsättningarna för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är vidare att för individer som bedöms i behov av det samordna insatser och ge individen anpassat stöd med mål arbete eller studier. Samverkansteamet 2014 Samverkansteamets arbetslivsinriktade del avvecklas under första kvartalet 2014 och beräknas vara avslutat den 2014-03-31. Samverkansteamets kartläggningsdel erbjuder kartläggning av individers funktionsnivå och förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering samt föreslår lämpligt nästa steg i rehabiliteringen. Samverkansteamets styrgrupp ska inför varje år föreslå relevanta mål avseende bl a arbete och hälsa, som ska redovisas för styrelsen i februari följande år och därefter fastslår styrelsen mål för verksamheten. Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på 20 %. Västra Götalandsregionen har de senaste åren finansierat 50 % psykolog och kommer även att göra så under 2014. Under 2014 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet uppgå till ca 90, varav 60 deltagare beräknas ta del av kartläggningsinsatsen. 4
Under första kvartalet 2014 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FK-handläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnast, psykolog samt lokalhyra och omkostnader. De följande tre kvartalen finansierar förbundet 50 % samordnare, arbetsterapeuter, 20 % sjukgymnast samt 20 % psykolog. En del av samordnartjänsten avdelas för att koordinera fortsatta insatser efter avslutad kartläggning och en del överförs till Kunskapsutveckling med uppdraget att utveckla nya insatser för målgruppen. Delar av psykologtjänsten överförs till Ayande för att förstärka samtalsstöd till deltagare där. Budgeterad kostnad för 2014 är 2 900 tkr. Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år (i mån av plats upp till 29 år), med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, inlärningssvårigheter och/eller social problematik, som bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik samt med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Uppdraget är att öka hälsan och egenförsörjningen bland deltagarna. Detta sker genom individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Under 2014 beräknas Ayande och Exsistre Ayande ha ca 100 deltagare. Ayande och Exsistre Ayande 2014 Samordningsförbundet Göteborg Väster har tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås samt Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn erhållit medel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att bedriva projektet Exsistre. Exsistre består av sex delprojekt, som riktar sig främst till unga vuxna kvinnor och män. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. För Samordningsförbundet Göteborg Västers del innebär projektet att delar av Ayande läggs in som ett delprojekt. Ayande tillförs resurser i form av personal, vilket finansieras både av förbundet och av ESF-medel. Under 2013 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under 2014. Samordningsförbundet finansierar under 2014 samordnare, jobbcoach, psykolog, kuratorer, arbetsterapeut samt lokalhyra. Ayande förstärks 2014 med 20 % psykolog från Samverkansteamet. Del av samordnartjänsten överförs till Kunskapsutveckling med uppdrag att stödja utvecklingsarbete kring unga vuxna. Budgeterad kostnad för 2014 för Ayande är 2 900 tkr och för Exsistre Ayande 1 050 tkr, varav 300 tkr beräknas fås tillbaka från ESF-fonden. 5
FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM vänder sig till individer som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika eller förkorta sjukskrivning. Samtliga vårdcentraler i de västra stadsdelarna i Göteborg som ingår i VG Primärvård deltar i FÖRSAM i olika grad. Samverkan sker i team med påföljande behandling av sjukgymnast, psykolog och läkare. FÖRSAM 2014 Under 2014 beräknas ca 100 individer delta i FÖRSAM. Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2014 är 1 800 tkr. Utveckling av förbundet Kunskaps- och projektutveckling Uppdrag Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets verksamheter och myndigheternas ordinarie verksamheter samt kompetensutveckling och nya projekt. Kunskapsutveckling 2014 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS). Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. Förbundet avser också utveckla ett handläggarnätverk för handläggare som arbetar med ungdomar, för att öka kontaktytorna och stödja samverkan dem emellan. En viktig del i förbundets arbete är att stärka samverkan mellan de ingående myndigheterna. Under 2014 kommer förbundet att fortsätta skapa förutsättningar för handläggare från de ingående myndigheterna att mötas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, bland annat genom att fortsätta arbetet med så kallade minimässor. Förbundet planerar också att anordna en större mässa, en gemensam Västerdag, under hösten 2014. Under 2014 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att kvinnor och män ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. 6
Under 2014 kommer förbundet att fortsätta samverkan med Högsbo Sisjö Företagarförening för att utveckla en metod kring att ta emot praktikanter. I detta arbete finansierar förbundet en koordinator om 60 %. I syfte att långsiktigt förstärka insatserna för målgruppen individer med sammansatt problematik avsätter förbundet under 2014 medel för utvecklingsarbete. Avsikten är att för 2015 äska medel för att möjliggöra en sådan satsning. I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare poster som ingår är förbundets processtödjare, SUS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet. I syfte att betona utvecklingsarbetet och öka effektiviteten omprioriteras medel från samordnartjänsterna i verksamheterna till Kunskapsutveckling med fokus på processtöd och utvecklingsarbete. Budgeterad kostnad för 2014 är 1 200 tkr. Under 2014 kommer förbundet att initiera en dialog med medlemmarna kring förbundets framtida utveckling. Kommande treårsperiod Samordningsförbundet Göteborg Väster har de senaste tre åren beviljats oförändrad bidragsnivå från medlemmarna. Nedan beskrivs en treårsbudget med bibehållen bidragsnivå. En utökad bidragsnivå, alternativt ett arbetssätt som innebär att medlemsmyndigheterna finansierar en större del av sin personal i samverkan, skulle innebära möjligheter att arbeta med metodutveckling och strategisk samverkan. 2014 2015 2016 Eget kapital 1 325 000 435 000 455 000 Bidrag 9 940 000 9 940 000 9 940 000 ESF-medel 300 000 0 0 11 565 000 10 375 000 10 395 000 Verksamheter Verksamheter riktade till individ 8 650 000 8 000 000 8 000 000 Kunskapsutveckling och Nya projekt 1 200 000 630 000 630 000 Styrelse 180 000 190 000 200 000 Administration 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Totalt 11 130 000 9 920 000 9 930 000 Utgående eget kapital 435 000 455 000 465 000 7
Sammanfattning Budget 2014 bygger på en bidragsnivå på 9 940 tkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen, alternativt en utökad implementering, är en förutsättning för fortsatt metodutveckling av befintliga verksamheter samt utveckling av nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för en utökad bidragsram framöver. Karin Alstersjö Förbundschef 8