2015-10-08 1 (10) Social- och arbetsmarknadsnämnden Yttrande över planeringsdirektiv med ekonomiska förutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2016 med plan 2017-2018 Beslutsunderlag Planeringsdirektiv med ekonomiska förutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Kommunstyrelsens beslut på sammanträdet den 7 september 2015, 188 s skrivelse den 8 oktober 2015 Sammanfattning Föreliggande förslag till nämndbeslut innehåller drift- och investeringsbudget för 2016 och plan för 2017-2018.. Den ekonomiska ram som föreslås för social- och arbetsmarknadsnämnden i planeringsdirektivet uppgår för 2016 till 446 mnkr (2017 till 471,3 och 2018 till 509,5 mnkr). De ekonomiska förutsättningarna i planeringsdirektivet utgår från idag kända fakta kring bl.a. befolkningsprognos, skatteprognos och pris- och löneökningar. Ingångsvärdet är budgetram 2015. I ramen ingår viss kompensation för pris- och löneökningar samt full kompensation för hyreskostnader. Däremot kompenseras inte förändring av kapitaltjänster eller andra kostnadsökningar. Kompensation för volymökningar ingår med 10,1 mnkr. Föreslagen ram för 2016 har också reducerats med en generell besparing motsvarande 1 %, för social- och arbetsmarknadsnämndens del motsvarande 4,3 mnkr. Exklusive hyresuppkompensationen på 2,3 mnkr motsvarar nämndens tillskott 16,8 mnkr (4 % av den totala ramen). Det är uppräkningen som ska täcka nämndens kostnader för ökade volymer, lön- och prisökningar, ökade avtalskostnader samt verksamhets- och kompetensutveckling. Volymerna inom delar av nämndens verksamheter ökade kraftigt under 2015. Särskilt gäller detta områdena barn och ungdomssidan där kostnadsökningarna har varit 50% högre än budgeterat. Vid delårsbokslut prognostiserade nämnden ett nettounderskott på 3,5 mnkr kopplat till insatser för SoL under 65 år. De stora volymökningarna i övrigt har täckts via omprioriteringar samt via omdisponering av schablonbidrag för flyktingmottagande. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 www.sundbyberg.se
2015-09-11 2 (10) Förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2016 och plan för 2017-2018. 2. Yttrandet översändes till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef
2015-09-11 3 (10) 1. Inledning Planeringsdirektiven och de ekonomiska förutsättningarna lägger grunden för en kommande budget där nämnder och koncernen gemensamt verkar för stadens bästa. Detta ställer krav på gemensam strategisk planering, samordning, effektiva processer och arbetssätt. De ekonomiska förutsättningarna är framtagna utifrån förutsättningar som idag är kända kring befolkningsprognos (halvårsavstämning), skatteprognos, pris- och löneökning samt effektivisering. Ingångsvärdet är budget 2015. Planeringsdirektivet innehåller inga andra kostnadsökningar eller kompensation för kapitaltjänst. Det finns inte heller någon reserv för volymförändringar. Planeringsdirektiven med förutsättningar riktar sig till samtliga nämnder och koncernen. De anger vad nämnderna ska bereda inför att kommunfullmäktige beslutar om budget i november. Social och arbetsmarknadsförvaltningens mål och uppdrag Redovisning av nämndspecifika mål samt arbetet med nedanstående mål och uppdrag kommer att presenteras i internbudget 2015. 2. Drift- och investeringsbudget 2.1 Kommentar föreslagen drift- och investeringsbudget Driftsbudget inklusive ekonomisk analys Den ekonomiska ram som föreslås för social- och arbetsmarknadsnämnden i planeringsdirektivet uppgår för 2016 till till 446 mnkr (2017 till 471,3 mnkr och 2018 till 509,5 mnkr). I ramen ingår viss kompensation för pris- och löneökningar samt full kompensation för hyreskostnader. Däremot kompenseras inte förändring av kapitaltjänster eller andra kostnadsökningar. Kompensation för volymökningar ingår med 10,1 mnkr. Föreslagen ram för 2016 och 2017 har också reducerats med en generell besparing motsvarande 1 %, för social- och arbetsmarknadsnämndens del motsvarande 4,3 mnkr. I budget 2016 ges ingen kompensation för förändring av kostnaden för kapitaltjänster. Inte heller ges volymkompensation för SFI. Volymer och kostnadsutveckling myndighet Under 2015 har volymerna inom barn och ungdom ökat kraftigt på grund av omvärldsförändringar såsom höjda nationella ambitionsnivåer och ändrad lagstiftning. En utökad utredningsskyldighet tillsammans med en ökad anmälningsbenägenhet hos såväl allmänhet som offentliga verksamheter har lett till en stor ökning av antalet ärenden under 2015. Avdelningen har även haft stora kostnadsökningar för externa placeringar, exempelvis har antalet vårddygn för jourhemsplaceringar fördubblats jämfört med helåret 2014. Bristen på familjehem resulterar i att barn/ungdomen blir kvar i jourhemmet i avvaktan på plats i
2015-09-11 4 (10) familjehem. Till viss del kan detta kompenseras med förändrade arbetssätt och bättre bemanning men då bristen på familjehem är nationell och tilltagande kommer problematiken bestå även 2016. Kostnadsutvecklingen inom Myndighet bedöms vara mycket högre än vad planeringsdirektivet medger. Främst beror detta på barn och ungdomssidan där kompensationen beräknats till 2,2 mnkr medan kostnadsökningen jämfört med budget 2015 beräknas till 18,5 mnkr. Till detta kommer kostnader för löneglidning som bedöms vara relativt kraftig. Volymer och kostnadsutveckling utförarverksamheterna Behovet av daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL i egen regi har ökat med 16 % sedan december 2014. I huvudsak är det den arbetsinriktade verksamheten vid arbetssupporten som ökar i volym. Ökade behov av boendestöd med 12 % sedan december 2014. Generellt fler yngre personer med neuropsykiatriska diagnoser som får insatser. Mycket stora volymökningar (+46 %) av timmar när det gäller personlig assistans enligt LSS jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror både på nya brukare som flyttat in och utökning av timmar hos befintliga brukare. Den bakomliggande orsaken bedöms delvis vara en förändrad bedömning hos försäkringskassan. Det är även fler barn som ansöker om personlig assistans. En delförklaring är att nybyggnationen i Sundbybergs skapar tillgängliga bostäder som passar personer med funktionsnedsättningar. Kostnadsutvecklingen bedöms vara något högre än vad planeringsdirektivet medger. Dels på grund av nämnda volymökningen inom personlig assistans som inte täcks, dels på grund av ökade lokalkostnader jämfört med 2015. Totalt bedöms skillnaden till ca 1,7 mnkr Volymer och kostnadsutveckling utbildning och arbetsmarknad Arbetsmarknadsläget är gynnsamt i regionen vilket innebär att trycket på riktade kommunala insatser minskar något generellt. Det förbättrade arbetsläget medför dock att andelen brukare som står mycket långt från arbetsmarknaden ökar då dessa endast i liten utsträckning gynnas av utvecklingen. Satsningen med framtidsjobb som inleddes 2015 kommer fortsätta under 2016. Det innebär att antalet månader med kva inte kommer minska trots en förbättrad situation på arbetsmarknaden. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat ett flertal satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Regeringens satsningar är riktade till olika målgrupper och
2015-09-11 5 (10) det är ännu oklart i vilken utsträckning dessa kommer Sundbyberg till del. Det beror bland annat på myndighetsbeslut hos skolverket och arbetsförmedlingen. Söktrycket på vuxenutbildningen fortsätter öka och förvaltningen har därför under 2015 haft en tuff prioritering av vilka som antas. Denna prioritering kommer med föreslagen ram fortsätta även 2016. Statsbidragen för vuxenutbildningen bedöms under 2016 återgå till 2014 års nivå vilket är en ökning med 50% från 2015. Omorganisation inom arbetsmarknad och flyktingmotagande pågår vilket förväntas ge bättre effekt av insatser för de som står längre från arbetsmarknaden samt bättre förutsättning för snabbare och effektivare integration då flyktingmottagandet och arbetsmarknadsinsatser samlas inom samma enhet. Under 2015 påbörjades förstudie kring finansiellt samordningsförbund, arbetet intensifieras under 2016 och förväntas starta 2017. Jobbpunkten ung förväntas fortsätta under 2016 och korta vägen till insats och arbete/studier för unga vuxna. Då utfallet av satsningen på Rissneambassadörerna varit mycket positiv och medfört en stabilitet i Rissne bland de äldre ungdomarna bör liknande insatser utvecklas i Hallonbergen, Hallonbergsambassadörer. Insatserna ska utgå från ordinarie verksamhet och genomföras i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnadsutvecklingen inom arbetsmarknad och utbildning förväntas vara något högre än vad planeringsdirektivet medger. Främst på grund av utebliven volymkompensering för sfi men även på grund av ökade lagkrav på studie- och yrkesvägledning. Skillnaden bedöms till ca 1,5 2,5 mnkr då ökade statsbidrag till viss del kompenserar diskrepansen. Till detta kommer kostnaden för löneglidning som bedöms bli mycket stor på grund av nationell satsning på lärarlöner i grundskola och gymnasium. Ramjusteringar mellan social- och arbetsmarknad och kultur- och fritidsnämnden respektive äldrenämnden Allaktivitetshuset Allaktivitetshuset drivs idag av två nämnder. Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett uppdrag att tillse att personer får arbetsträning på Allaktivitetshuset och kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för organisation och utveckling. Nämnderna föreslår att allt ansvar och budget för allaktivitetshuset flyttas över på kultur- och fritidsnämnden. Nu föreslår nämnderna att detta regleras med en omfördelning av ramarna inför 2016. Rissneambassadörerna
2015-09-11 6 (10) Ansvaret för Rissneambassadörerna ligger idag enbart på social- och arbetsmarknadsnämnden, sedan har social- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden en överenskommelse att social- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för arbetsmarknadsfrågorna och kultur- och fritidsnämnden ansvara för själva verksamheten. Utifrån ramtillskottet på 3,2 miljonerkronor för 2015 har nämnderna beslutat att dela på detta. Nu föreslår nämnderna att detta regleras med en omfördelning av ramarna inför 2016. SoL under 65 Inför budgeten 2015 flyttades 9,2 mnkr över till SAN vilket avsåg hemtjänsten. En verksamhet som med dagens volymökningar visar på ett underskott på ca 4,0 mnkr. Under 2015 har handläggningen gällande dygnetruntvården handlagts på förvaltningen men kostnaderna har legat på Äldrenämnden. Om även dessa kostnader (ca 10 mnkr) ska belasta SoA från och med 2016 behöver detta regleras i fördelning av ramanslag. Så har inte skett i planeringsdirektivet. Slutsats Social-och arbetsmarknadsnämnden har i planeringsdirektivet fått en föreslagen uppräkning av kommunbidraget på totalt 21,4 mnkr varav 4,4 mnkr är lokalkostnader och skatteväxling. En försiktig bedömning från förvaltningens sida är att förslaget innebär ett behov av effektivisering på minst 22 mnkr. Beräkningarna utgår från förväntade volymökningar och ökade lönekostnader i samband med ökad bemanning inom socialtjänsten. Arbetsmarknad & utbildning Myndighet Utförare Övergripande, administration samt löneglidning Effektiviseringsbehov 1,5-2,5 mnkr 14,6 mnkr 1,7 mnkr >4,2 mnkr De stora satsningar som genomförts under 2015 med framtidsjobb, jobbpunkten ung, boendekedja för ensamkommande barn och verksamhetsstyrning kommer fortsätta under 2016. Dessutom tillkommer satsningen på ökad bemanning i socialtjänsten utifrån mål och uppdrag i planeringsdirektiv. Planeringsdirektivets mål om ökad bemanning inom socialtjänsten bygger uteslutande på att åtgärden finansierar sig självt genom minskade kostnader för transfereringar och långvariga insatser såsom placeringar. Förvaltningen ser dessa möjligheter men vill ändå påpeka att det finns en klar risk att de ekonomiska effekterna kommer med viss fördröjning.
2015-09-11 7 (10) Flera av nämndens ansvarsområden är rättighetsstyrda och kan därmed inte volymmässigt påverkas av egna politiska beslut. Nämnden genomför istället ett omfattande effektiviseringsarbete som till viss del kan kompensera volymökningarna. I förlängningen innebär dock de föreslagna ramarna att nämndens möjligheter att bedriva effektiva skyldighetsbaserade insatser såsom vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, missbruksvård med mera minskar till förmån för de rättighetsbaserade verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Förutom de beräknade volymökningarna påverkar effektiviseringskravet på 1% verksamheten relativt ojämnt. För flera av verksamheterna saknas effektiviseringsmöjligheter. Det gäller till exempel transfereringar av ekonomiskt bistånd eller lön till kommunala visstidsanställningar med mera. Det medför i sin tur att effektiviseringskraven är betydligt högre på övriga verksamheter. Investeringsbudget Ramen 2016 för investeringsmedel uppgår till 4,0 mnkr och förväntas vara otillräcklig för de investeringsbehov som kommer att finnas. Om överskjutande medel från 2015 förs över, ca 7,5 mnkr, bedöms de totala medlen tillräckliga exklusive eventuell satsning kring boenden för ensamkommande barn. För åren 2017 och 2018 uppgår tilldelad ram till 0,5 mnkr respektive 2,0 mnkr. Nämnden kommer behöva utöka sin investeringsbudget de kommande åren. Den främsta orsaken är ökningen av ensamkommande barn samt de ersättningsförändringar som hör till. Nämnden förbereder därför framtagande av komplett boendekedja inom Sundbyberg stad för ensamkommande barn vilket inkluderar hvb-boenden, stödboenden samt träningslägenheter. Investeringskostnaden för nya boenden under 2016 beräknas uppgå till 5-7 mnkr. Förvaltningen bedömer dock att det på såväl kort som lång sikt minskar driftskostnaderna med ca 1-2 mnkr årligen (beroende på placeringsbehov hos individerna). Evakuering av jobbcentrum samt enheten för barnskydd på Rissneleden 16 under året förväntas också medföra ökade investeringskostnader om verksamheten ska bibehållas. 2.2 Mål och uppdrag Prioriterade områden 2016 Under 2016 prioriterar staden fem områden. - En grön stad för framtiden - En växande stad i arbete - Barnens stad - En stad att åldras i - Ideella sektorns stad
2015-09-11 8 (10) Nämnden bedömer att alla mål påverkar nämndens verksamhet om än i olika utsträckning. En grön stad för framtiden Nämnden ser att målet kan innebära ökade investeringsbehov kring fordonsflotta. Målet medför också viss omdisponering av nämndens verksamhet för att minska miljöpåverkan. När det gäller uppdragen ser nämnden att delar av verksamheten kan vara en aktiv del av genomförandet, inte minst avseende arbetsmarknadsinsatser. En växande stad i arbete Målen kring sänkt arbetslöshet och motverkande av social utsatthet har stor påverkan på nämndens verksamhet. Det är ett område som till mycket stor del präglas av samordning med de övriga förvaltningarna för att genomföras. Inom nämnden har flera stora initiativ påbörjats såsom framtidsjobb, jobbpunkten ung, och Finansiellt samordningsförbund som alla verkar för att uppfylla målet om sänkt arbetslöshet. Uppdragen i planeringsdirektiven är till en början kostnadsdrivande. Detta gäller främst uppdraget att öka bemanningen inom socialtjänsten som förväntas leda till minskade kostnader för insatser och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Effekterna kan dock inte förväntas vara direkta och förslaget riskerar att vara kostnadsdrivande första året alternativt ta lång tid att genomföra. Ökad samverkan med skolan bedöms inte vara kostnadsdrivande. Ökade sociala krav i upphandlingar och utvecklad exploateringsprocess ställer krav på nämnden att möta upp med insatser i motsvarande grad. Det är viktigt att dessa är inom ramen för ordinarie verksamhet för att undvika extra kostnader. Barnens stad Nämnden saknar skrivningar om fokus barn och unga och vill därför påminna om det samordningsarbete som sker mellan kommun, landstinget och polisen avseende barn och unga. För 2016 planeras ett utökat fokus på gruppen nyanlända barn. För nämndens verksamhet innebär målet att ett fortsatt utvecklingsarbete ska ske med barnets perspektiv i våra verksamheter. En stad att åldras i Nämnden har en icke obetydlig andel brukare över 65 som direkt berörs av målet i planeringsdirektivet. För flera av tjänsterna som nämns i uppdragen delar förvaltningen organisation med äldreförvaltningen varför uppdragen kan komma att påverka även nämndens ansvarsområden.
2015-09-11 9 (10) Ideella sektorns stad Frivilligsektorn är en viktig och växande del av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Det kan gälla allt ifrån organiserandet av integrationsinsatser till att stärka det sociala nätverket kring den enskilda brukaren. Utvecklingen av existerande och nya samarbeten kommer fortsätta under 2016. 2.3 Omvärldsbevakning Ekonomiskt bistånd. Det riktade statsbidraget för fritidspengen försvinner vilket innebär ett minskat bidrag med 350 000kr. Normen för ekonomiskt bistånd höjs från 2016 och regeringen skjuter därför till 181 mnkr extra i det generella statsbidraget. Ca 700 000Kr av dessa kommer Sundbyberg stad till godo och föreslås föras vidare till social- och arbetsmarknadsnämnden. Vuxenutbildning. Förändringar i skollagen ställer högre krav på huvudman bl a när det gäller studie- och yrkesvägledning och mer flexibelt utbud av undervisning, Vuxenutbildning. Den statliga satsningen på traineetjänster för unga innebär att individer som tidigare inte beretts plats inom vuxenutbildningen då dem redan har en gymnasiekompetens nu ska beredas plats. Flyktingmottagande. Förändrad ersättning leder till större möjligheter att planera flyktingmottagandet. Flyktingmottagande. En kraftig ökning av flyktingmottagandet i Sverige kommer troligen leda till ny lag som kraftigt ökar kommunens skyldighet att bistå med bostäder i flyktingmottagandet. Ensamkommande barn. Förändrade ersättningsstruktur kommer påverka utformning av insatser under 2016. Arbetsmarknad. Nya nationella satsningar ställer större krav på samverkan med arbetsförmedlingen. Ny betalningsansvarslag. Ett betänkande om ny betalningsansvarslag (SOU 2015:20) är ute på remiss vilket föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Detta innebär i korthet att kommunen inom tre kalenderdagar måste ta emot personer från landstingets slutenvård. Idag är det fem vardagar som gäller. Löneöversyn 2016. Nämnden bedömer att det finns klar risk att löneökningar 2016 överskrider de som ryms inom planeringsdirektivet. På lärarsidan har regeringen aviserat en satsning som ska ge ca 3000kr i månaden per lärare. Lärare inom Sfi och vuxenutbildningen
2015-09-11 10 (10) omfattas inte av detta stöd som dock indirekt kraftigt kommer påverka löneglidningen för de lärare som verkar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också i sin analys konstaterat att det finns stora kompetensförsörjningsproblem bland socialsekreterare och att lönepressen uppåt är kraftig inom yrket. För att kunna verkställa det politiska målet om ökad bemanning bedöms en lönejustering utöver utrymmet i planeringsdirektivet behöva genomföras 2.4 Taxor och avgifter samt omslutningsförändring Social- och arbetsmarknadsnämndens intäkter exklusive statsbidrag har ökat något under 2015. Främst gäller detta projektmedel för specifika insatser. Under 2016 förväntas stasbidragen öka inom arbetsmarknadsområdet inklusive vuxenutbildning med ca 3,5 mnkr. Regeringen har även aviserat stora höjningar inom statsbidraget för flyktingmottagandet men det är för tidigt att avgöra hur stora dessa blir i praktiken. Taxor och avgifter utgör totalt ca 943 tkr under 2016.