Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- o sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2016 Intäkter Regionbidrag 2016 13 176,0 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 81,8 Statsbidrag/statlig ersättning 2016 143,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 95,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 48,0 Summa Intäkter 13 400,8 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård driftsledningsnämnderna (ingår ej i HSN s RB) 16 832,7 varav Skånes universitetssjukvård 8 459,2 varav Skånevård Sund 5 212,4 varav Skånevård Kryh 3 161,2 Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 470,9 varav Projekt Hälsostaden 364,0 varav Medicinsk Service 61,1 Tillägg till driftsledningsnämndernas RB 45,8 Hälsoval Skåne 4 103,4 Specialist vårdval 468,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 725,1 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 369,3 Eu-vård 21,0 Tandvård 672,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 485,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 263,5 varav FoU 231,3 varav Regionalt forskningsstöd 44,9 varav Regionalt forskningsstöd (intäkt) -12,7 Läkemedelsförmånen 2 801,8 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 492,2 Satsningar 2016 623,4 varav tillgänglighet 468,2 varav Satsningar psykiatri (självskadecenter, missbruk, psykisk ohälsa) 50,0 varav Utveckling av förlossningsvård 20,0 varav Utveckling av akutsjukvård 20,0 varav Diabetes 15,0 varav Implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav övriga satsningar (Stroke,multisjuka äldre, dialys, E-hälsa) 40,2 Övrig hälso- och sjukvård 570,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 7,2 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 11,0 varav Bårhus 6,5 varav Finsam 22,0 varav HPV-vaccin 10,0 varav Förebyggande arbete 20,0 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 23,9 varav Läkemedelsråd 12,0 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav RSPE- Region Skåne Prehosp enh, it-system ambulans 18,5 varav Smittskydd analyser 40,4 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Vävnadsdirektiv 4,9 varav Vårdhygien 19,2 varav Skandionkliniken 10,6 varav Patientsäkerhet, Strama 16,1 varav Regional Cancerstrategi 2015-2016 55,0 varav Övriga poster 258,6 Omstrukturering nya sjukhusområden 75,0 Rehabiliteringsgarantin 81,8 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 176,0 Summa Kostnader 13 400,8 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 20150115
Bilaga Förvuppdrag Bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag Datum: 2015-11-13 Förvaltningsuppdrag 2016 36642,5% 22578,4% 13693,3% 1576,7% 74755,5% Skånes universitets sjukvård Totalt Driftsledningsn ämnderna Skånevård Sund Skånevård kryh Projekt Hälsostaden Medicinsk service Somatisk vård 8 442,0 2 778,9 2 662,3 13 883,3 364,0 Avancerad vård i hemmet samt palliativ vård 404,8 404,8 Psykiatri 2 291,8 2 291,8 Primärvård exkl Hälsoval 30,1 91,3 121,4 Medicinsk Service 23,1 Ambulanssjukvård nordvästra skåne 100,6 100,6 Verksamhetsgemensamt 8,1 7,8 2,7 18,6 Solidariskt finansierad verksamhet 9,1 3,2 12,3 38,1 Totalt RB enligt fullmäktige 8 459,2 5 212,4 3 161,2 16 832,8 364,0 61,1 Tillägg 6,7 37,4 1,6 45,8 Nytt Totalt Regionbidrag 8 465,9 5 249,8 3 162,8 16 878,6 364,0 61,1
Bilaga Förvuppdrag Totalt 14 247,2 404,8 2 291,8 121,4 23,1 100,6 18,6 50,4 17 257,9 45,8 17 303,7
Bilaga Hälsoval Bilaga 1C_Hälsoval Hälsoval Skåne (VE, BVC, BMM, Psykoterapi) Datum: 2015-11-13 Region bidrag 2016 (mkr) Region Bidrag Hälsoval Skåne 2015 3 996,8 Indexuppräkning,2,4% av region bidrag 2015 95,4 Demografiuppr. 1,59 % 63,5 Förflyttning Region bidrag från privat prim vård. (pga avtalsavslut) 11,9 BVC Hälsoinriktad hälso sjukvård: Hepatit -B 3,0 Kompetenscentrum Mödrahälsovård (till FV SUND) -1,3 Reducering Region bidrag -66,0 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 2015 4 103,4 Budgetfördelning Region bidrag inom Hälsoval Skåne Barnavårdcentral 331,5 Barnmorskemottagning 267,5 Vårdcentral 3 471,4 Psykoterapivårdval 33,0 Totalt Region Bidrag Hälsoval Skåne 4 103,4
Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C2_Övriga vårdval Datum: 2015-11-13 Specialist vårdval 2015 inkl Grå Starr Region Bidrag VV Skåne Budget 468,0 LPIK 2,4% 11,2 Demografi 1,59% 7,4 Kostnadsreducering Grå Starr -18,0 Totalt Region Bidrag VV Specvård Skåne 2016 468,7 Budgetfördelning Region bidrag 2014 LARO 88,4 HUD 140,4 ÖGON 122,3 GRÅ STARR 85,6 ÖVRIGT 32,0 Totalt Region Bidrag Vårdval Skåne (specialist vård) 2015 468,7
Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Datum: 2015-11-13 Sammanställning Tandvård Budget 2016 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 333,9 Specialist tandvård Barn & Ungdom 148,2 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 151,6 Övrigt 39,2 Budget 2016 672,9
Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Datum: 2015-10-31 Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2016 prel Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2015 2015 2015 2016 2016 prio 2016 2016 2016 Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh 79 18 61 10 8 79 355 28 100 Sund 149 43 106 31 12 149 355 52 900 varav psykiatri 74 15 59 15 5 79 355 28 100 Medicinsk service 47 12 35 7 5 47 355 16 700 SUS 198 68 130 59 8 197 355 70 000 Hälsostaden 10 2 8 2 1 11 355 3 900 Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv 4 960 Delsumma 483 143 340 109 0 34 483 176 560 Strategi införande av akutläkare 2015-2025 Förvaltning Totalt Avslutade Kvar Åter förvaltning Satsn Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 Kryh 4 0 4 0 4 8 355 2 800 Sund 0 0 0 5 5 355 1 800 SUS 8 0 8 0 9 17 355 6 000 Hälsostaden 0 0 0 0 0 355 0 Delsumma 12 0 12 0 18 30 1 420 10 600 Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh 39 0 39 0 39 499 19 500 Sund 47 5 42 5 47 499 23 500 SUS 115 15 100 15 115 499 57 400 Hälsostaden 2 0 2 0 2 499 1 000 Hälsoval Skåne (HSN) 67 11 56 11 67 499 33 500 HSN/ ofördelat 2 2 2 499 1 000 Delsumma Hälsoval 272 31 241 31 0 0 272 135 900 Summa ST exkl vårdval 755 174 581 140 0 34 755 323 060 Vårdval ögon, hud: Kryh 10 1 9 1 0 10 355 3 600
Bilag ST-AT-PTP varav vårdval ögon 6 1 5 1 6 355 2 100 vara vårdval hud 4 4 4 355 1 400 Sund 13 2 11 2 0 13 355 4 600 varav vårdval ögon 7 2 5 2 7 355 2 500 vara vårdval hud 6 6 6 355 2 100 SUS 28 3 25 3 0 28 355 9 900 varav vårdval ögon 17 3 14 3 17 355 6 000 vara vårdval hud 11 0 11 0 11 355 3 900 Summa Vårdval 51 6 45 6 0 51 18 100 Summa samtliga ST 818 180 626 146 0 34 836 341 160 Budget AT tjänster Förvaltning IB Utökning 6 Totalt Nya 12 mån Totalt Pris Budget AT-TJÄNSTER 2015 halvårs effekt 2015 tjänster 2016 2016 2016 2016 Kryh 870 12 882 4 48 930 42,4 39 400 Sund 816 36 852 4 48 900 42,4 38 200 Hälsostaden 210 0 210 1 12 222 42,4 9 400 SUS 936 36 972 6 72 1 044 42,4 44 300 HSN 36 0 36 0 0 36 42,4 1 500 Summa månader 2 868 84 2 664 180 3 132 2 832 Antal tjänster 239 14 148 15 261 0 Totalt 132 800 Budget PTP Antal Pris Budget 2016 Habilitering & Hjälpm 3 500 1 500 Psykiatri Sund 15 500 7 500 Primärvård Sund 1 500 500 Primärvård Kryh 1 500 500 Primärvård Sus 1 500 500 Primärvård Extern regi 2 500 1 000 Budget 2015 23 500 11 500 143 Skånevård Sund Antal Pris Belopp Adm PTP 100 8 allmänmedicin adm CPF 8 30 240
Bilag ST-AT-PTP Budget 2016 485 800 Fördelning per förvaltning SUS Sund Kryh Hstad MS HSN/ förd Totalt ST allmän 57 400 23 500 19 500 1 000 34 500 135 900 ST 76 000 54 700 30 900 3 900 16 700 4 960 187 160 ST Vårdval 9 900 4 600 3 600 18 100 AT 44 300 38 200 39 400 9 400 1 500 132 800 PTP 10 000 1 500 11 500 CPF 240 240 Admin PTP 100 100 187 600 131 340 94 900 14 300 16 700 40 960 485 800
Bilag ST-AT-PTP
Bilag ST-AT-PTP
Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Datum: 2015-11-10 Underlag till fördelning av FoU-medel år 2016 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Extern vårdgivare Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2016 Regional forskning 29 070 2 970 2 700 34 740 1 080 630 1 260 37 710 FoU-centrum Skåne 5 390 5 390 5 390 Summa 34 460 2 970 2 700 40 130 1 080 630 1 260 43 100 44 850 1 750 FoUU-MEDEL - ST-utbildning 4 500 0 0 4 500 4 500 4 500 0 - FOUU 170 242 15 195 20 903 206 340 1 080 630 400 208 450 226 800 18 350 varav regionfinansierade tjänster 34 370 2 250 7 750 44 370 400 44 770 44 770 0 varav AT-forskmån 170 st à 40 000 & PTP 7 959 0 639 8 598 8 598 8 598 0 varav drift** 29 070 2 970 2 700 34 740 1 080 630 36 450 36 450 0 varav infrastruktur 98 843 9 975 9 814 118 632 118 632 118 632 0 -kombinations/adjungerade tjänster 3 412 225 950 4 587 4 587 4 587 -nya satsningar** 29 584 3 022 2 748 35 354 35 354 -ej finansierad sjukhusövergripande OH 34 355 3 510 3 191 41 056 41 056 -start av utveckl implementeringsproj** 31 492 3 218 2 925 37 635 37 635 Summa FoUU-medel 174 742 15 195 20 903 210 840 1 080 630 400 212 950 231 300 18 350 fördelning 82,9% 7,2% 9,9% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Totalt 209 202 18 165 23 603 250 970 2 160 1 260 1 660 256 050 276 150 20 100-12 700 Intäkter Netto FoU 209 202 18 165 23 603 250 970 2 160 1 260 1 660 256 050 263 450 20 100 **) förslag fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning 1 750 tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen Avvikelse infrastruktur 18 350 tkr avser infrastruktur för forskning samt handhavande av Biobank 3 800 tkr plus 760 tkr, 800 tkr för finansiering av implementering av årlig rapport för klinisk forskning, 690 tkr för Aktuellt om vetenskap och hälsa samt slutligen 12 300 tkr för CPF som ingår i Skånevård Sund Gråmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning
Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel Datum: 2015-11-10 A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 254,3 762,9 1 017,2 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 226,2 353,4 0,0 1 579,6 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 11,7 105,3 117,0 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 27,8 27,8 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 41,2 16,3 57,5 1 279,1 759,7 0,0 762,9 2 801,8 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 284,0 284,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 4,2 60,6 64,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 90,8 90,8 4,2 488,0 0,0 0,0 492,2 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet