Nämnden för Funktionsstöd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 17 december 2014, klockan 16 (OBS tiden!) Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare och tid för justering Bo Dahlström (M), klockan 18.30, 17 december 2014 1 (2) Datum 2014-12-10 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Månadsrapport november Jonas Gustafsson 3:1-3:3 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 4 Förvaltningsbudget 2015 återrapportering till nämnd Jonas Gustafsson 4:1-4:2 4:3-4:4 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. 5 Förlängning av attester Jonas Gustafsson 5:1 Nämnden för Funktionsstöd beslutar att attesträtten för attestanter förlängs till att gälla under 2015. 6 Lokalresursplan 2016-2020 Bo Rundberg, Camilla, Anita 6:1 6:2-17 Delegering av attesträtten till förvaltningschef förlängs till att gälla under 2015 Nämnden godkänner förslag till lokalresursplan för 2016-2020 uniform KUB301 v 1.0, 2005-11-25 Nämnden för Funktionsstöd Maria Löwenadler Direkt 0300-83 45 03 maria.lowenadler@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 7 Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd Anita Zetterman 8 Information om ordförandebeslut Kristina Karlsson 7:1 7:2-7:3 Nämnden för Funktionsstöd godkänner förslag till kommunfullmäktige att fastställa taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd. Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag 8:1-8:2 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 2 (2) 9 Införande av nya avgifter inom Funktionsstöd från och med år 2015 Anita Zetterman 10 Delegeringsbeslut november 2014 Maria Löwenadler 9:1-9:2 Förvaltningen för Funktionsstöd föreslår Kommunfullmäktige att från och med 1 mars 2015 införa nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution inom Funktionsstöd. 10:1 Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 17 december 2014 11 Förvaltningen informerar 11:1 11:2 12 Information från nämnder och styrelser Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 13 Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Kristina Karlsson (C) ordförande Maria Löwenadler sekreterare

2014-12-04 Till Nämnd, Ledningsgrupp och enhetschefer Funktionsstöd Månadsrapport november 2014 Drift Utfall Budget Diff Utfall fg år Budget 2014 jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov helår Intäkter -65 475-70 822-5 347-65 247-77 260 Personalkostnader 268 632 278 643 10 010 245 515 303 336 Övriga kostnader 122 687 117 574-5 113 116 278 128 248 Totalsumma 325 844 325 395-449 296 547 354 324 sid 1 (3)

Prognos per september Budget Prognos per september Nämnd 774-300 Gemensam verksamhet 54 312 3350 Köpt verksamhet 31 618-11000 Korttidsvistelse 23 346 250 Boende 117 446 4485 Daglig verksamhet 31 126 1770 Socialpsykiatriskt stöd 10 713 400 Hemsjukvård och rehab 15 924 850 Personlig assistans 47 971-5814 Hemtjänst 14 017-680 Ledsagning och avlösning 7 076 2150 Funktionsstöd 354 324-4 539 Nämnden för Funktionsstöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2014 om drygt 4 milj. kr. Nämnd: Kungsbacka kommun, för närvarande redovisad på Funktionsstöd har fått en viteskostnad på 300 tkr som avser icke verkställt beslut enligt lagen om LSS, bostad för vuxna. Köpt verksamhet: Flera nya externa placeringar har tillkommit under året samtidigt som flera också avslutats. Köpt verksamhet har ökat kraftigt de tre senaste åren. Nettokostnadsökningen 2012-2014 förväntas överstiga beslutad tilldelning från KF med 8 milj. kr, vilket aviserades i årsredovisningen för 2013. Boende: Boendeverksamheten prognosisterar ett stort överskott på drygt 4 milj. kr. Det beror på anpassad bemanning då en handfull boende har haft tomplatser under året. Det beror också på lägre sociala avgifter för yngre och äldre anställda. Daglig verksamhet: Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,5 milj. kr. Det beror på att åtgärder gjorts för att sänka kostnaden enligt KPB (kostnad per brukare). Personlig assistans: Kostnaderna för personlig assistans har ökat. Det beror på fler brukare (inkl. privat utförande) och ökade insatskostnader på grund av hög sjukfrånvaro samt svårigheter att hitta personal. Ledsagning och avlösning: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,1 milj. kr vilket beror på att flera stora ärenden har fått personlig assistans samt att ytterligare ett stort ärende har avslutats. sid 2 (3)

Investering Bokslut Bokslut Utfall Årsprognos Årsbudget Avvikelse prognos 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Löpande årliga investeringar -2238-1900 -1478-1840 -1840 0 Lokalinvesteringar -130 Övriga investeringar -1637-463 -600-1900 1300 Funktionsstöd -2238-3667 -1941-2440 -3740 1300 Investeringar januari-oktober uppgår till 1 941 tkr. Budgeten för 2014 är 3 740 tkr. Nämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 1,3 milj. kr. Det beror på försening av ny planerad verksamhet. sid 3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE Återrapportering av förvaltningsbudget 2015 Budget 14 Kommunbudget 15 Nämndbudget 15 Förvaltningsbudget 15 Budget för nya behov Nya behov Effektivisering Nämnd 774 Gemensam verksamhet (inkl hy 54 312 2 062 Köpt verksamhet 31 618 9 737-1 000 Korttidsvistelse 23 346 150-250 Boende 117 446-4 900 Daglig verksamhet 31 126-1 500 Socialpsykiatriskt stöd 10 713-50 Hemsjukvård och rehab 15 924-200 Personlig assistans 47 971 9 700-5 000 Hemtjänst 14 017-100 Ledsagning och avlösning 7 076-1 000 Funktionsstöd 354 324 7 105 21 649-14 000 1 (2) Datum 2014-12-10 Beskrivning av budgetprocessen Budget 2014 avser budget rapporterad per november 2014. I kommunbudget för 2015 beslutade Kommunfullmäktige att tilldela nämnden för Funktionsstöd drygt 344 miljoner kronor. Medel för nya behov uppgick till 7,1 miljoner kronor. Nämndens uppdrag har därefter varit upprätta en nämndbudget vilken beslutades den 18 september 2014. En behovsanalys i samband med nämndbudget har visat att med nuvarande insatskostnader motsvarar behovet 2015 ett budgetunderskott på ca 14 miljoner kronor. I tabellen ovan avser detta budgetunderskott budget för nya behov minus nya behov. Nämnden beslutade därför att ge särskilda uppdrag att sänka insatskostnaderna inom personlig assistans, bostad enligt särskild service samt daglig verksamhet. KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Eva Apelvi Direkt 0300-83 43 06 eva.apelvi@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Förvaltningen har arbetat fram ett förslag för effektivisering på 14 miljoner kronor i samband med budget 2015. Dessa redovisas i tabell ovan. Respektive verksamhet kommer upprätta en handlingsplan vilken redovisas till nämnd från december 2014 och framåt under 2015. Den analys av behovet som gjordes i samband med nämndbudget gav en ögonblicksbild av förväntade kostander för 2015. Nya behov uppstår löpande vilket innebär att budgetprocessen för Funktionsstöd behöver ske både genom fördelning av budget i samband med nämndbudget men också genom en ny ögonblicksbild under arbetet med förvaltningsbudget. Det är framförallt köpt verksamhet och personlig assistans där förändrade behov ger stor effekt på förvaltningens kostnader. Med denna bakgrund behöver förvaltningen helt slutföra sitt arbete med förvaltningsbudgeten för att kunna ge en fullständig återrapportering av budgeten. En sådan redovisning sker på nämnd i januari 2015 och kompletterar denna återrapportering. Eva Apelvi Förvaltningschef Jonas Gustafsson Controller

TJÄNSTESKRIVELSE Krav på effektivisering i förvaltningsbudget 2015 Bakgrund I kommunbudget för 2015 beslutade Kommunfullmäktige att tilldela nämnden för Funktionsstöd drygt 344 miljoner kronor. Nämndens uppdrag har därefter varit upprätta en nämndbudget vilken beslutades den 18 september 2014. En behovsanalys har visat att med nuvarande insatskostnader kommer behovet 2015 ge ett budgetunderskott på ca 15 miljoner kronor. Nämnden beslutade därför att ge särskilda uppdrag att sänka insatskostnaderna inom personlig assistans, bostad enligt särskild service samt daglig verksamhet. 1 (2) Datum 2014-09-18 Effektiviseringar i verksamheten Förvaltningen har arbetat fram ett förslag för effektivisering i samband med budget 2015 för följande insatser (i tkr); Insats Effektivisering Effektivisering Summa 1,5 % Personlig assistans 4 000 1 000 5 000 Avlösning och ledsagning 1 000 1 000 Köpt verksamhet 1 000 1 000 Daglig verksamhet 1 000 500 1 500 Boende 3 000 1 900 4 900 Korttidsvistelse 250 250 Sysselsättning 50 50 Boendestöd 100 100 Hälso- och sjukvårdsinsatser 200 200 Summa 11 000 4 000 15 000 KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Eva Apelvi Direkt 0300-83 43 06 eva.apelvi@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Förvaltningen tog ett beslut om effektivisering för ett antal verksamheter på totalt 11 miljoner kr. För att åstadkomma effektiviseringar på 15 miljoner kronor kommer respektive budget också minskas med 1,5 %. Respektive verksamhet kommer upprätta en handlingsplan vilken redovisas till nämnd från december 2014 och framåt under 2015. Eva Apelvi Förvaltningschef Jonas Gustafsson Controller

TJÄNSTESKRIVELSE Förlängning av attester 2015 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd beslutar att attesträtten för attestanter förlängs till att gälla under 2015. Delegering av attesträtten till förvaltningschef förlängs till att gälla under 2015 1 (2) Datum 2014-11-05 Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till Attestreglementet, antaget av kommunfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2006 ska särskilt beslut att utse attestanter fattas för varje mandatperiod. En översyn av reglementet pågår och beslut om nya regler för attest förväntas i början av 2015. I avvaktan på detta beslut föreslås nämnderna besluta att förlänga nu gällande uppdrag. Listor finns hos controller Jonas Gustafsson. Beslutet skickas till SE Ekonomi Eva Apelvi Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd Lokalresursplan för 2016-2020 Förslag till beslut Nämnden godkänner förslag till lokalresursplan för 2016-2020 1 (1) Datum 2014-12-01 Bakgrund: För att få en bättre strategisk planering av kommunens samlade lokalresurser har Kungsbacka kommun en regelbunden samordning av verksamhetsplaneringen med planeringen av lokalförsörjningen. Målsättningen är att kontinuerligt ha balans mellan kommunens innehav och nyttjande av fastigheter, lokaler och bostäder inom givna ekonomiska ramar. Varje förvaltning upprättar en rullande lokalresursplan på fem år. Lokalresursplanen omfattar samtliga lokaler, både egna och inhyrda och upprättas i samråd med lokalanvändare och lokalförsörjare. Behov av samordning över förvaltningsgränserna och samordning med fysisk planering hanteras i kommunens lokalsamordningsgrupp. Nämnden skall senast i december besluta om godkännande och planen skall därefter lämnas in till Förvaltningen för Service, fastighetsenheten, som beräknar de ekonomiska konsekvenserna av förslaget och lägger fram detta som del av underlaget till kommunbudget. Inlämnat material sammanställs och bereds av investeringsberedningsgruppen, som består av representanter från ekonomi, fastighet och fysisk planering. Budgetberedningen behandlar investeringsplanen under januari-februari och denna inarbetas sedan i kommunbudgeten som antas av kommunfullmäktige i maj. Årets lokalresursplan kännetecknas i år, liksom de senaste åren, främst av planerna på flera nya gruppbostäder de närmaste åren, för att bygga ikapp den kösituation som är nu hösten 2014, med c:a 7 personer som har ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Eva Apelvi Förvaltningschef Bo Rundberg Verksamhetschef uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Funktionsstöd Utveckling & Kvalitet Bo Rundberg verksamhetschef Direkt 0300-83 51 79 bo.rundberg@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Lokalresursplan 2016-2020 Nämnden för Funktionsstöd Upprättad av förvaltningen för Funktionsstöd 2014-11-24 Beslutad av nämnden för Funktionsstöd 2014-12-

Nämnden för Funktionsstöd LOKALRESURSPLAN 2016-2020 1. BAKGRUND Planeringens syfte Syftet med lokalresursplanering är att tillhandahålla anpassade lokaler till verksamhetens varierade behov över tiden. Arbetet med lokalresursplaneringen förutsätter en regelbunden och systematisk samordning av verksamhetsplanering och lokalanvändning. Arbetet samordnas av lokalsamordnaren på förvaltningen för Service, Fastighet. Varje nämnd upprättar årligen en lokalresursplan, LRP, som fungerar som ett planeringsunderlag för de som arbetar med lokalförsörjning. Dokumentet ska vara ett stöd och ge förutsättningar för framförhållning i planeringen och underlätta för dem som är involverade i dessa frågor oavsett var i processen man befinner sig. Ett antal strategiska frågor som blir viktiga för planeringen lyfts fram i arbetet. Sammanhang, formell process Nämndens lokalresursplan ligger till grund för budgetering av framtida investeringsmedel. Projekten i planen lyfts in med prioritering från nämnden i kommunens investeringsplanering. 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Utvecklingstendenser Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. Kommunens verksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och driftsformer. Kungsbacka kommuns policy för konkurrensprövning ska underlätta för att pröva om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Befolkningsprognoser Kommunstyrelsen förser varje förvaltning med relevant prognosmaterial till stöd för lokalresursplaneringen. Visionsdokument Vision för Kungsbacka, beslutad av kommunfullmäktige 13 oktober 2005. 3. VERKSAMHETEN 3.1 Typ av lokaler i verksamheten Förvaltningen ansvarar för stödet till personer under 65 år med funktionshinder. Verksamheten omfattar cirka 900 brukare och 500 medarbetare. De av förvaltningen hyrda lokalerna kan delas in i Lokaler för boende; gruppbostäder och servicebostäder. Lokaler för Daglig verksamhet och sysselsättning. 2

Nämnden för Funktionsstöd Lokaler för korttidsverksamhet. Förvaltningslokaler och övriga lokaler. 3.2 Lagstiftning som påverkar lokalbehovet Förvaltningens verksamhet regleras huvudsakligen av lagarna Socialtjänstlagen, SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL. 3.3 Övriga faktorer som påverkar lokalbehovet Inom Daglig verksamhet har den tidigare storskaligheten och dagcenterverksamheten utvecklats i riktning mot ett bredare utbud med mindre grupper och utflyttad verksamhet till reguljära arbetsplatser med en större anpassning till individens behov. Emellertid har utveckling mot mindre grupper medfört att Kungsbacka fått för höga kostnader för sin dagliga verksamhet. En översyn pågår som kommer att medföra att utbyggnaden av dag-lig verksamhet kommer att ske i större lokaler än de som anskaffats de senaste åren; c:a en ny lokal om 3-400 kvm vartannat år de närmaste åren är bedömningen. Daglig verksamhets utveckling kan innebära att behovet av lokaler minskar om större del av verksamheten kommer att bedrivas ute på företag och andra arbetsplatser. Under lång tid har förseningar vid utbyggnad av bostadsområden medfört en eftersläpning i planering och utbyggnad av bostäder med särskild service. Därför behöver det skapas fler bostäder med särskild service de närmaste åren. Vid planering av nya enheter kan kombinationer av verksamheter att förekomma, som bostad med särskild service och Daglig verksamhet, BoDa, som beräknas tas i drift våren 2016. 3.4 Nuvarande lokalsituation Förvaltningen har i dagsläget, 2014, relativt väl anpassade och välfungerande lokaler. Boendeenheterna har hög standard. Under 2012-2013 har förvaltningen fått ökade kostnader främst för lokaler för Daglig verksamhet. En orsak är de ökade kostnaderna för tillbyggnaden/ moderniseringen av Sjöallén till Åhuset. Verksamheten som tidigare drevs i Gula Villan, dels en administrativ del, dels en daglig verksamhet med åtta deltagare, fick under 2014 flytta ut, då Gula Villan skulle användas för andra kommunala förvaltningar. Det medförde ökade kostnader för Funktionsstöd, då ersättningslokalerna har betydligt högre hyror. Förvaltningen planerar för en boendeenhet, BoDa, med specialanpassad miljö för personer med särskilda behov med planerad driftstart våren 2016. Budgetmässigt behöver förvaltningen skapa en reserv för finansiering av mindre ombyggnadsprojekt som inte är av den storlek att de påverkar enhetens hyresnivå, men som ändå har svårt att rymmas inom ordinarie budgetramar. Förvaltningens lokaler på Borgmästaren utnyttjas maximalt och under 2014 har ett antal medarbetare fått flytta samman och delar nu rum och för första gången har medarbetare, tre enhetschefer flyttat ut från Borgmästaren till andra lokaler. 15 av 56 medarbetare på Borgmästaren delar rum 2014. Sedan flera år har förvaltningen haft några lokaler som varit aktuella för åtgärder för att lokalerna ska bli mer lämpliga för verksamheten: 3

Nämnden för Funktionsstöd Hemteamet på Kabelgatan är trångbodda och hösten 2014 har förvaltningen initierat en fråga hos Fastighet i syfte att flytta Hemteamet till Omsorgsteamets och bemanningsenhetens lokaler på Sommarlustskolan samtidigt som boendestödets uppdrag utökas till att omfatta även personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2, d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med hjärnskada som man ådragit sig i vuxen ålder. Omsorgsteamet läggs ner då Äldreomsorgen övertar ansvaret för utförande av all hemtjänst. Förvaltningens bemanningsenhet som även de har lokaler på Sommarlustskolan kommer också att läggas ner under 2015. Förvaltningen har uppdragit åt Fastighet att utreda förutsättningarna för att flytta korttidsenheterna Karsjö och Tölö korttids till Algusereds förskola, som då skulle kunna bli en enhet med totalt 16 platser (4x4 platser). Då skulle behovet av platser för korttidsvistelse för barn och unga med omfattande behov vara täckt under planperioden. 4

Nämnden för Funktionsstöd FÖRVALTNINGSLOKALER Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Bruksarea Förvaltngens hyra 2015 Borgmästaren Borgmästare- Förvaltning Kontorslokaler 1019 1 842 000 0 50 gatan 5 A Omsorgsteamet Sommarlust- Kontor, Hemtjänst Kontorslokaler 185 146 000 0 < 15 skolan Hemteamet Kabelgatan 9 Boendestöd Kontorslokaler 144 122 000 0 12 Antal brukare Antal personal Kommentar Omsorgens hus Kraftvägen 3 Ssk, Rehab, Kontorslokaler 403 375 000 0 20 Habteamet Alléskolan, Sjöallén 9 D Adm. Kontorslokaler 334 159 000 0 7 2 644 000 GRUPPBOSTAD VUXEN Namn Adress Verk-samhet Typ av lokal Måå Blåklintsvägen 1A, Fjärås Hammerö Strannegården Östen Johanssons gata Jojos väg Onsala Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler Gruppbostad grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Apotekarängen Linimentvägen 32 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Linstugan Linvägen 3-5 Fjärås Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Västra Villastaden Sjöallén 2 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Tölö Ängar Ligustervägen 59-63 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets -lokaler grupp-bostad Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare 192 188 000 6 3 183 233 000 6 2 186 319 000 5 5 238 301 000 8 8 216 268 000 6 4 319 412 000 8 8 210 374 000 8 4 Antal personal Kommentar 5

Nämnden för Funktionsstöd Namn Adress Verk-samhet Typ av lokal Skördevägen Skördevägen 3-5 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Skördevägen Skördevägen 7 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Kolla Valhallsvägen 11-12 Frillebo Frillesåsvägen 10 Frillesås Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Bäckmans gård Bäckmansgård 69 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Hede Pölabo G:a Göteborgsvägen 71 B Pölagårdsvägen Åsa Kollagården Midgårdsvägen 14-15 Kyviksgården Kyviksvägen 6 Kullavik Kommunvägen Kommunvägen 1, 434 40 Kungsbacka Bollvägen Bollvägen 10-12, 439 59 Åsa Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhetsutrymme i gruppbostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Gruppbostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Onyxvägen Onyxvägen Gruppbostad Personal- och gemensam- 6 Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare Antal personal Kommentar 106 157 000 4 4 Om- och tillbyggnad genomförs 2013/14 105 157 000 4 5 Om- och tillbyggnad genomförs 2013/14 222 366 000 5 4 213 275 000 5 3 118 181 000 4 2 216 298 000 6 5 115 138 000 5 3 195 309 000 6 4 215 283 000 6 3 172 317 000 6 3 303 431 000 6 3 242 360 000 6 3

Nämnden för Funktionsstöd hets- utrymme i grupp-bostad 3 766 5 367 000 SERVICELÄGENHET Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Björkris Björkrisvägen 34 Servicelgh Personal- och gemensamhets-lägenhet för servicelägenheter Södertrappan Aranäs allé 21, Uppgång B 123 Servicelgh Personal- och gemensamhetslgh Skogsgläntan Smörhålev.15 D Servicelgh Personal- och gemensamhetslgh Skogsgläntan Smörhålevägen Personallägenhet Annebergs servicebostad Annebergs-vägen Serviceläg Personal- och gemensamhets-lokaler grupp-bostad Onyxvägen Onyxvägen Servicelägenheter Personal- och gemensamhets-lokaler grupp-bostad Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare 73 109 000 10 2 63 111 000 7 2 60 93 000 7 2 45 104 000 1 2 69 94 000 8 3 80 135 000 10 2 390 646 000 Antal personal Kommentar GRUPPBOSTAD BARN Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Lilla Grönkulla Kållagårdsgatan 86 Boende barn Grupp-bostad för barn Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare 311 327 000 4 4 311 327 000 4 Antal personal Kommentar KORTTIDSBOENDE Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Karsjö Hällingsjövägen Korttids-boende Korttidsboende Tölö korttid G:a Göteborgsvägen Korttids-boende Korttidsboende Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare 413 655 000 7 7 314 327 000 5 5 Antal personal Kommentar 7

Nämnden för Funktionsstöd Skogsallén Skogsallén 16, Korttids-boende Äldre villa, används både till korttids och Dagl verks Älskogsbräcka Råglyckans väg 9 Onsala Valldahemmet Smarholms-vägen Onsala Korttidsverksamhet, läger Korttidsverksamhet, läger Delas med SPC. Totala ytan 412 kvm fd Konvalescenthem 211 134 000 4 till 5 206 207 000 360 244 000 12 6 1504 1567 000 2 till 3 DAGLIG VERKSAMHET, SYSSELSÄTTNING Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Skogsallén Skogsallén 16 Daglig verksamhet Äldre villa, används både till korttids och daglig verksamhet Kungsgruppen,f.d.Rågruppen Industrigatan 3 Daglig verksamhet Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 211 Anges under korttid Antal brukare 4 till 6 4 till 6 Industri-lokal 379 187 000 12 till 15 4 Antal personal Kungsgruppen 2 (tidigare Liljan) Industrigatan 5 Daglig verksamhet Industri-lokal 185 112 000 5 4 Knappen Hantverksgatan 3 Daglig verksamhet Emmaus-gruppen Borgmästare- Daglig verksamhet gatan 3 Daxverket Tingbergsvägen 6 Daglig verksamhet Sågen Järnvägsgatan 36 Daglig verksamhet Åhuset Sjöallén 2 Daglig verksamhet Aktivitetshuset Regnbågen L:a Verkstadsgt 8 Daglig sysselsättning Jyckens hunddagis Smörhålevägen 9 Daglig verksamhet hunddagis Asken Stadshuset Daglig verksamhet Aktivitetscenter Östanvindsgatan 69 Daglig verksamhet Stora och Lilla Ejdern Sjöallen Daglig verksamhet Industrilokal 370 219 000 9 till 11 3 till 4 Industri-lokal 340 148 000 7 till 10 5 till 7 Källarlokal 183 172 000 9 3 till 4 Industri-lokal 348 332 000 13 till 16 4 Syssel sättning, f.d. Dagcenter Kontors- och verksamhetslokaler 1230 1 964 000 16 till 22 ca 12 401 412 000 15 till 20 3 till 4 234 310 000 Kontorslokal 20 000 Två sammanslagna lägenheter Förskola Kasperdockan 234 282 000 10 3 405 416 000 7 till 9 6 till 8 8

Nämnden för Funktionsstöd Namn Adress Verksamhet Omsorgens café Kraftvägen 3 Daglig verksamhet Café Borgen Borgmästaregatan 5 A Daglig verksamhet Oasen Hantverksgatan Daglig verksamhet 28 Vaktmästargrupp Tingbergsvägen 6 Daglig verksamhet Typ av lokal Café i förvaltningsbyggnad Kontorscafélokal Kontorslokal Bruksarea Förvaltningens hyra 2015 Antal brukare 0 0 5 till 6 0 0 2 till 3 165 217 000 173 153 000 4944 4859 000 2 1 Antal personal Kommentar 3.5 Strategiska utgångspunkter för lokalplaneringen Förvaltningens centrala administration ska hållas samman för att få en välfungerande samverkan i team med handläggare och enhetschefer. Bostäder med särskild service ska byggas ut för att komma i kapp behoven. Målet är att den brukare som har behov av bostad med särskild service ska kunna få behovet tillgodosett inom kommunen och inom den skäliga tid som lagstiftningen anger. En differentiering är nödvändig, så att kommunen kan tillhandahålla såväl gruppbostäder med stora stödinsatser, som servicebostäder och särskilt anpassade bostäder, till exempel som trapphusboenden, eller integrerade i bostadsområden på annat sätt. Planeringen ska anpassas till kända behov hos brukargruppen. Den ökande gruppen av personer med neuropsykiatriska funktionshinder innebär ett ökat behov av boendeplatser, främst för yngre personer. Behovet av gruppbostäder för personer med utmanande konfliktbeteende har ökat och behovet måste tillgodoses snarast. Denna typ av bostäder kräver speciella anpassningar som innebär högre lokalkostnader, exempelvis BoDa, verksamhet med bostad med särskild service samlokaliserat med daglig verksamhet. Denna typ av enhet kan med fördel skapas utanför tätorterna, vilket bör innebära att det blir lättare att hitta tomtmark för byggnation. 2015 startar byggandet av BoDa, en gruppbostad med samlokaliserad daglig verksamhet. BoDa byggs på kommunens egen mark i Gällinge och bedöms vara inflyttningsklart våren 2016. Korttidsboende ska i största möjliga utsträckning tillgodoses genom verksamhet i egen regi och i första hand tillgodose behovet genom de resurser som kommunen har, med ett varierat och flexibelt utbud för olika behovsgrupper, funktionshinder, åldrar, kön, i form av vistelse i veckan, helger, och lägervistelser. Starkast är efterfrågan på korttidsboende på helger. Den viktigaste strategin för planering av korttidsboende bedöms vara att kunna täcka behovet av helgvistelser. Lokaler anskaffas i samråd och samarbete med förvaltningen för Service och hyrs genom deras försorg. En förutsättning för att detta ska ske är att det finns medel för hyra av lokaler och drift av verksamheten i lokalerna. Tidvis finns ett behov av att planera för anskaffning av lokaler utan att medel för hyra eller verksamhetsdrift är beslutat. 9

Nämnden för Funktionsstöd 3.6 Lokalplanering 3.6.1 Utgångspunkter för lokalbehovsberäkning Behoven av lokaler grundas på fakta och uppgifter från olika källor Ansökningar till förvaltningens handläggare om insatser i form av boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Bedömning av Kungsbacka kommuns verksamheter inom förvaltningen i relation till jämförbara kommuner. Uppgifter från andra aktörer, som särskolan, om hur många unga med omfattande behov av stöd som finns i åldersgrupperna. Förvaltningens prognosarbete. Tidigare, fram till mitten av 2000-talet hade förvaltningen nästan bara gruppbostäder och få servicebostäder för personer tillhörande personkretsen för LSS-lagen och personer med stöd enligt SoL/LSS-lag med socialpsykiatriska funktionshinder. Gruppbostäder är en boendeform främst avsedd för personer med omfattande stödbehov. Hösten 2014 har förvaltningen 43 servicebostäder, lägenheter. Det är bostäder avsedda för personer med mindre omfattande behov av stöd. Hösten 2014 har förvaltningen en situation med 6 tidigare fattade beslut om boende som inte är verkställda. Öppnandet av sex gruppbostadslägenheter och nio servicelägenheter på Onyxvägen i september 2014 förbättrade den tidigare så svåra kösituationen. Fortfarande behövs en utbyggnad främst av gruppbostäder, tills en jämvikt uppstår i behovet av och tillgången på bostäder med särskild service. I slutet av planperioden och in på nästa planperiod beräknas behovet av nya bostäder med särskild service ligga på c:a en enhet om sex lägenheter årligen. Det finns tydliga ekonomiska incitament för att förvaltningen ska verkställa sina beslut och åtaganden. Sedan ett par år finns en lagstiftning som innebär att en kommun som inte kan verkställa beslut om insatser till stöd för funktionshindrade riskerar att åläggas att betala en särskild avgift motsvarande kostnaden för den icke verkställda insatsen, minst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor per ärende. 2012-2013 har Kungsbacka kommun genom domar i förvaltningsrätten ålagts att betala 3,1 miljoner. Dessutom finns för LSS-verksamhet ett ekonomiskt utjämningssystem som innebär att det kostar kommunen pengar att inte tillgodose brukarnas behov av insatser genom utbyggnad av till exempel bostäder med särskild service, lokaler för daglig verksamhet eller för korttidsboende, då kommunen i det fall man har relativt liten LSS-verksamhet, som i Kungsbackas fall, får betala till ett interkommunalt utjämningssystem. Kungsbacka kommun får 2015 betala 50 miljoner till detta utjämningssystem, baserat på 2013 års verksamhetsvolymer. I systemet beräknas en vuxenboendeplats (lägenhet) generera samma belopp som genomsnittskostnaden för en boendeplats i landet, vilket för 2013 var 829 000 kronor. Den 1 okt varje år räknas kommunens boendeplatser för utjämningssystemet. Det innebär att det är viktigt att nya platser tas i drift före den 1 oktober. Utbyggnad av verksamhet är i det närmaste finansierad genom LSS-utjämningssystemet, det vill säga kommunen förlorar stora belopp på att inte bygga ut LSS-verksamheten. Detta gäller främst bostäder med särskild service. 10

Nämnden för Funktionsstöd Gruppbostädernas utformning styrs av ett antal faktorer Gruppbostäder får inte vara större än maximalt sex lägenheter. Lägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder med plats för dygnets alla aktiviteter, sovdel, köksdel och vardagsrum. Lägenheter och gemensamma utrymmen ska vara tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden ska ha en lokal för gemensamma aktiviteter, som kök och umgängesutrymmen i direkt anslutning till lägenheterna. Personalutrymmet ska ligga lokaliserat i direkt anslutning till gruppbostaden. Servicebostädernas utformning styrs av ett antal faktorer Servicebostäderna kan vara fler till antalet än i en gruppbostad och lokal för personalstöd behöver inte ligga i omedelbar anslutning till lägenheterna. Personalutrymmen ska vara utrustade för kontorsfunktion, med kök och plats för övernattande bemanning. För att uppfylla krav på dokumentation ska det finnas datoruppkoppling/ bredband eller den kommunikationslösning som är mest funktionell vid tiden för byggnation eller ianspråktagande av lokaler I Socialstyrelsens anvisningar för bostäder med särskild service anges att man för att undvika känslan av institution. ska undvika att lokalisera dessa bostäder i nära anslutning till andra dominerande verksamheter Förvaltningen har under 2000-talet tagit i bruk gruppbostäder och servicebostäder som lokaliserats i hyreshus. Tidigare gruppbostäder är byggda som friliggande fastigheter. Samverkan med andra aktörer kan vara aktuellt främst inom daglig verksamhet då det är ett viktigt inslag med samverkan med både förvaltningar, myndigheter och näringsliv. Förvaltningen har tillsammans med Förvaltningen för Service tagit fram generella underlag för utformningen av gruppbostäder och servicelägenheter. Funktionsstöd kommer att ta fram riktlinjer för nya gruppbostäder. 3.6.2 Nyckeltal för dimensionering Bostad med särskild service, gruppbostäder och servicelägenheter: Utbyggnaden av bostäder med särskild service har skett med cirka sex nya platser per år i genomsnitt över det senaste decenniet. Hösten 2014 har sex personer bifallsbeslut om bostad med särskild service, där Funktionsstöd inte kan verkställa besluten. Det förekommer dock att personer tackar nej till erbjudande om bostad med särskild service, om man inte kan få erbjudande om en särskild önskad lokalisering. Daglig verksamhet: Cirka sju nya brukare per år framräknat efter de senaste årens utökningar, vilket motsvarar cirka en ny enhet/verksamhet vartannat år. Behoven av daglig verksamhet och bostäder med särskild service avseende unga med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd bedöms med relativt god säkerhet utifrån särskolans redovisning av antalet barn per årskull som går i särskolan. Den grupp som är svårare att prognosticera är brukare med neuropsykiatriska funktionshinder. Ökningen av antalet personer med den typen av funktionsnedsättningar, som aktualiserats hos Funktionsstöd kan bland annat bero på svårigheter för målgruppen att komma in på den öppna arbetsmarknaden. 11

Nämnden för Funktionsstöd Det totala antalet nya brukare per år inom daglig verksamhet har varierat från 27 brukare år 2010 till 11 brukare år 2012. För de kommande åren redovisar gymnasiesärskolan i Kungsbacka; avgångsklasser och år År Aranäsgymnasiet Elof Lindälv Externa skolor 2015 7 1 6 2016 9 1-2 1 2017 Förklaring: Aranäsgymnasiet har gymnasiesärskolans individuella program och under de senaste 15 åren har i det närmaste 100 procent av eleverna ansökt om daglig verksamhet efter avslutade gymnasiestudier. På Elof Lindälv finns gymnasiesärskolans nationella program och de flesta avgångselever från programmet skrivs in på arbetsförmedlingen och får ofta en anställning med lönebidrag. Men även från detta program söker elever ibland daglig verksamhet, vilket varierar mellan åren. Kungsbackaelever som får sin gymnasiesärskoleutbildning på annan ort blir också i viss utsträckning aktuella för daglig verksamhet. Av dem som söker till daglig verksamhet ansöker senare en stor andel bostad med särskild service, gruppbostad eller servicelägenhet. 12

Nämnden för Funktionsstöd LOKALBEHOVSSAMMANSTÄLLNING, Tabell över lokalbehov Lokalbehov Volym/prestation (ex antal platser) Yta m² * Investeringsutgift Driftsstart Gruppbostäder 6 platser 900 m² Investering 2016 Fjärås Måå 3:15 6 platser 200 m² * Inhyrning 2015 Smidesvägen 6 platser 200 m² * Inhyrning 2017 Smidesvägen 6 platser 200 m² * Inhyrning 2017 Vallda Heberg, socialpsykiatri 6 platser 200 m² * Inhyrning 2017 Tölö Ängar II gruppbostad Sandlyckan, Kyvik 26:4 m.fl. gruppbostad 6 platser 200 m² * Inhyrning 2016 6 platser 200 m² * Inhyrning 2017 Söderstaden 6 platser 200 m² * Inhyrning 2018 Ej namngiven gruppbostad socialpsykiatri 6 platser 200 m² * Inhyrning 2019 Kungsgärdet? 6 platser 200 m² * Inhyrning 2019 * Gäller enbart gemensamhetsytor. Lägenhetsytorna tillkommer. Gruppbostad och daglig verksamhet, BoDa, Gällinge Servicebostäder Servicelägenheter Tingberget 10 servicelägenheter+ gemensamhetslägenhet 75 m² * Inhyrning 2017 Korttidsboende Verksamheten behöver lokaler för helg kortids. Dessa lokaler kan med fördel delas med exempelvis förskola eller liknande. 2015 13

Nämnden för Funktionsstöd Daglig verksamhet Ej namngiven Daglig verksamhet Ej namngiven Daglig verksamhet 1 verksamhet 400 m² Inhyrning 2015 1 verksamhet 400 m² Inhyrning 2017 1 verksamhet 400 m² Inhyrning 2019 Ej namngiven Daglig verksamhet Förvaltningslokaler/övriga Under utredning Utredning klar 2015 Ny lokal för boendestödet Tar över lokaler på Sommarlustskolan från Omsorgsteamet och bemanningsenheten. Inhyrning 2015 BEHOV FS Rev 2014-12-03 Befintligt Tillkommande per år BEHOV boende, antal personer behov 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beskrivning Gruppbostad LSS 7 3 5 5 5 5 5 Vanlig gruppbostad Servicebostad LSS 4 2 2 2 2 2 2 Vanlig servicelägenhet Socialpsykiatri 4 2 2 2 2 2 2 Vanlig gruppbostad BoDa 6 Speciell gruppbostad/daglig v Barnboende 0 Summa behov, övrigt, antal personer 21 7 9 9 9 9 9 73 Behov övrigt, antal personer Daglig verksamhet* 0 7 7 7 7 7 Kortidsvistelse LSS** 0 1 1 1 1 1 För unga, typ Karsjö/Tölö Summa behov övrigt, antal personer 0 8 8 8 8 8 0 40 ** Behovet av platser avs. korttidsvistelse är svårt att prognosticera. En plats nyttjas av 4-6 brukare 14

Nämnden för Funktionsstöd I LOKALPLAN Rev 2014-12-03 Anskaffning boendeplatser per år LÖSNINGSFÖRSLAG boende, antal personer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beskrivning Gruppbostad LSS 6 6 6 6 6 Vanlig gruppbostad -Placering Fjärås Tölö Sandlyckagärdet? Kungs- Ängar II Okänd Servicebostad LSS 10 Vanlig servicebostad -Placering Valand? Socialpsykiatri 6 Vanlig gruppbostad -Placering Vallda Heberg BoDa 6 Speciell gruppbostad/daglig verksamhet -Placering Gällinge Barnboende -Placering Summa behov anskaffning boendeplatser 6 12 22 6 6 52 LÖSNINGSFÖRSLAG övrigt, antal personer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Daglig verksamhet* x x x x x x 0 -Placering Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd Kortidsvistelse LSS** -Placering Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd För unga, typ Karsjö/Tölö Summa behov övrigt, antal personer x x x x x x 0 15

Nämnden för Funktionsstöd UTÖVER LOKALPLAN Rev 2014-12-03 Anskaffning boendeplatser per år LÖSNINGSFÖRSLAG boende, antal personer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beskrivning Gruppbostad LSS 12 Vanlig gruppbostad -Placering Okänd Servicebostad LSS 6 Vanlig servicebostad -Placering Socialpsykiatri -Placering BoDa -Placering Barnboende -Placering Summa behov anskaffning boendeplatser Okänd Vanlig gruppbostad Speciell gruppbostad/daglig verksamhet 12 6 0 0 0 18 Anskaffning övriga platser per år LÖSNINGSFÖRSLAG övrigt, antal personer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Daglig verksamhet 0 -Placering Kortidsvistelse LSS -Placering För unga, typ Karsjö/Tölö Summa behov övrigt, antal personer 0 0 0 0 0 0 0 Kommentar till lösningsförslag: I tabellen redovisas vilka ytterligare enheter som behövs utöver tidigare planering för att tillgodose behoven av lokaler, i detta fall bostäder med särskild service. 16

TJÄNSTESKRIVELSE Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner förslag till kommunfullmäktige att fastställa taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd. Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag 1 (1) Datum 2014-12-05 Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 2014-12-02 redogjort för att beslut har fattats beträffande taxor inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamhetsområden för att avgifterna ska vila på huvudsakligen samma beräkningsmodell. De beslut som återstår för kommunfullmäktige att fatta gäller de nyttigheter som inte följer direkt av lagstiftning och biståndsbeslut men som tillhandahålls av verksamheterna som ett led i kommunens omsorg om invånarna, till exempel mat- och hygienabonnemang på boende, mat och fika på dagomsorg och motsvarande nyttigheter. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner taxor enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-12-02 för följande nyttigheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, tjänsteskrivelse 2014-12-02 Eva Apelvi Förvaltningschef Beslutet skickas till KS Anita Zetterman Verksamhetschef KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-12-02 Diarienummer KS/2014:46 (TJ2) Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd Förslag till beslut Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd fastställs till följande. Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag Taxan träder i kraft den 1 mars 2015. Sammanfattning Avgifterna inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamhetsområden har under 2014 utretts och beslut numera fattats så att avgifterna vilar på huvudsakligen samma beräkningsmodell. De beslut som återstår att fatta gäller de nyttigheter som inte följer direkt av lagstiftning och biståndsbeslut men som tillhandahålls av verksamheterna som ett led i kommunens omsorg om invånarna, till exempel matoch hygienabonnemang på boende, mat och fika på dagomsorg och motsvarande nyttigheter. Kommunstyrelsens förvaltning har även inlett ett arbete med att inordna kommunens samtliga taxor i sammanhållen taxekatalog. När det gäller taxor inom äldreomsorg och funktionsstöd är önskemålet att de förs över till en sammanhållen taxa, som reglerar samtliga avgifter och priser som finns inom verksamhetsområdena. Syftet är att skapa en större tydlighet och att säkra att vi behandlar våra invånare lika och på saklig grund. Följande priser föreslås, att gälla från och med den 1 mars 2015. Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 42 27 gunilla.josefsson@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag Kommunstyrelsens förvaltning, tjänsteskrivelse, 2014-12-02 Nämnden för Funktionsstöd 2014-12-17 Nämnden för Äldreomsorg 2014-12-11 Beslutet skickas till SEEK, ÄO, FS, KKFFS Gunilla Josefsson Ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd 1 (2) Införande av nya avgifter inom Funktionsstöd från och med år 2015 Datum 2014-12-08 Förslag till beslut Förvaltningen för Funktionsstöd föreslår Kommunfullmäktige att från och med 1 mars 2015 införa nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution inom Funktionsstöd. Sammanfattning I bestämmelserna i socialtjänstlagen regleras avgifter för bl.a. omsorgsinsatser, korttidsplats, trygghetslarm samt dagomsorg. Alla avgifter inom Funktionsstöd ska beslutas av kommunfullmäktige enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och indexregleras av prisbasbeloppet som fastställs varje höst. Funktionsstöd föreslår kommunfullmäktige att införa nya avgifter 2015 för trygghetslarm, dagomsorg och utkörning av lunchmat. Den nya avgiften för trygghetslarm föreslås bli 206 kronor/månad, dagomsorg 20 kronor/dag samt för utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Beskrivning av ärendet Trygghetslarmet sker idag genom tjänsteköp från Äldreomsorgen. Kostnaden för ett trygghetslarm är 161 kronor per månad för varje brukare. I kostnaden ingår inte avgift för omsorgsinsatserna vid larm. I genomsnitt utför hemtjänsten inom Kungsbacka kommun cirka 500 timmar omsorgsinsatser per KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Anita Zetterman Direkt 0300-83 52 71 anita.zetterman@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) månad vid larm. Detta motsvarar cirka 30 minuter per månad för varje brukare. För att kostnaden för larm inte ska få någon att avstå denna trygghet bör 15 minuter per månad debiteras för varje brukare. I 2014 års nivå innebär detta en fjärdedel av timtaxan för omsorgsinsatser, 45 kronor per månad. Kostnad för trygghetslarm blir 161 kronor i fast avgift samt 45 kronor i schablonavgift, totalt 206 kronor per månad. Kostnaden är idag 178 kronor per månad. Brukaren får en förhöjd avgift för trygghetslarm med 28 kronor per månad från och med 1 mars 2015. Dagomsorg Enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen är det möjligt att avgiftsbelägga dagomsorg. Dagomsorgen är biståndsbedömd och det ingår ett stort mått av omsorg i insatsen. Insatsen bör därför vara avgiftsbelagd enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Dagomsorgen bedrivs enbart under dagtid och avgiften föreslås vara 1/90 del av maxtaxan (motsvarar 1/3 del av avgiften för korttidsplats). Avgiften blir 20 kronor/dag (2014). Matdistribution Brukaren betalar i dag omsorgsavgift motsvarande 10 minuter/dag för att få sin lunchmat hemkörd. Från 2015 föreslås utkörningsavgiften inte ingå i portionspriset för att tydliggöra för brukaren vad priset blir för att få sin mat hemkörd. I samband med införandet av timtaxa för omsorgsinsatser kommer brukaren att betala för 5 minuter/dag för att få maten hemkörd. Avgiften föreslås bli 15 kronor/portion, vilket motsvarar 1/12 av timtaxan för omsorgsinsatser (2014). Utkörningsavgiften omfattas av maxtaxan och redovisas på brukarens faktura. Kostnaden för själva maten (nyttigheten) kommer att fastställas av kommunfullmäktige i särskilt ärende enligt självkostnadsprincip. Eva Apelvi förvaltningschef Anita Zetterman verksamhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd Delegeringsbeslut november 2014 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 17 december 2014 1 (1) Datum 2014-12-10 Sammanfattning Följande delegeringsbeslut har fattats under november 2014: 25 gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 och 2 23 gynnande beslut enligt LSS 9 punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 5 avslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 0 avslag enligt SoL 4 kap 1 och 2 1 delavslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse 10 december 2014 Listor beslut 2014-11-01-2014-11-30, sidorna 1-5 Eva Apelvi förvaltningschef Maria Löwenadler nämndsekreterare uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Funktionsstöd Maria Löwenadler Direkt 0300-83 45 03 maria.lowenadler@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Här får ni det meddelande Fastighet fick måndagen den 1 januari från Funktionsstöd rörande Funktionsstöds ställningstagande till Mönsters planer på byggande av en ny gruppbostad i anslutning till Frillebo gruppbostad. Bo Rundberg Verksamhetschef Kungsbacka kommun Förvaltningen för Funktionsstöd Box 10409, 434 24 Kungsbacka Besöksadress: Borgmästaregatan 5 0300-83 51 79 bo.rundberg@kungsbacka.se Från: Bo Rundberg Skickat: den 1 december 2014 08:49 Till: Christian Andersson Kopia: Eva Apelvi; Camilla Dahlin Ämne: Om Frillebos utbyggnad Hej Christian Skriver ner några rader till dig om Frillebo. Ringer dig också under dagen. Min chef Eva Apelvi och vår ordförande Kristina Karlsson har talats vid i helgen om besked om hur Funktionsstöd ställer sig till Frillebos tillbyggnad. Det här är Funktionsstöds ställningstagande: Funktionsstöd förordar (vill) inte att Frillebo byggs till. En så stor enhet strider mot socialstyrelsens rekommendationer. Vi kommer att få svårt att fylla alla platserna samtidigt som vi ska fylla sex platser i Fjärås. Vår största intresseorganisation för den tänkta målgruppen, FUB, är starkt kritisk mot förslaget. Vi har en plan för utbyggnad idag som innebär att vi ska bygga ikapp behovet, med bostäder som överensstämmer med de krav vi ställer. Frillebos utformning överensstämmer inte med kraven med en byggnad med elva gruppbostadslägenheter. Bo Rundberg Verksamhetschef Kungsbacka kommun Förvaltningen för Funktionsstöd Box 10409, 434 24 Kungsbacka Besöksadress: Borgmästaregatan 5 0300-83 51 79 bo.rundberg@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE Utbildning för politiker 2015 Under 2015 kommer följande utbildningar att anordnas för politiker i Kungsbacka: 1 (1) Datum 2014-12-10 Måndag 12 januari 2015 klockan 13-18 Utbildning för alla politiker. Torsdag 15 januari klockan 16-18 Utbildning för ordförande och vice ordförande Måndag 19 januari 2015 klockan 8-17 Utbildning för alla politiker. Mer information kommer. KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Utveckling & Kvalitet Maria Löwenadler Direkt 0300-83 45 03 maria.lowenadler@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se