KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Nämnden för Funktionsstöd. Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Ingrid Stjernerberg (M), 30 mars klockan16.30, Borgmästaregatan 5A 2. Tema: Samverkan i regionen Eva Apelvi och Camilla Dahlin 3. Månadsrapport februari Jonas Gustafsson FS/2015:34 4. Återkoppling/samråd KSAU FS/2015:39 5. Uppföljning sjukfrånvaro 2014 Christin Johannesson FS/2015:33 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 6. Information Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 7. Anmälan av delegeringsbeslut FS/2015:36 Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 26 mars Redovisning av inkomna skrivelser Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 9. Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Kristina Karlsson (C) Ordförande Maria Löwenadler Sekreterare Maria Löwenadler Funktionsstöd Direkt: funktionsstod@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 Månadsrapport Februari

3 Långsiktig utveckling (milj. kr)

4 Utfall per kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff Utfall fg år Budget 2014 jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb helår Intäk ter Kostnader Totalsumma Intäkter: Saknar släpande intäkter på 1,8 miljoner i egen regi personlig assistans

5 Utfall per verksamhet (tkr) Budget 2015 Utfall feb Nämnd Gemensam verksamhet Köpt verksamhet Kortidsvistelse Boende Daglig verksamhet Socialpsykiatriskt stöd Hemsjukvård och rehab Personlig assistans Hemtjänst Ledsagning, avlösning och stödfamilj Funktionsstöd Personlig assistans: Saknar släpande intäkter på ca 1,8 miljoner i egen regi

6 Gemensam verksamhet (milj. kr)

7 Nyckeltal Personlig assistans i egen regi Genomsnittlig bruttokostnad i kr/tim

8 Funktionsstöd - Ekonomisk tilldelningsmodell

9 Nettokostnader för insatser LSS / invånare (i kr)

10 Nettokostnadsutveckling och LSS-utjämning (milj. kronor)

11 Kommunbudget Tilldelningsmodell Tilldelningsområde Baseras på Tilldelning 2015 (42% av) Övrig verksamhet Personlig assistans Antal invånare 0-64 år Ca kr/invånare Fem nya brukare/år Ca kr/brukare 4,2 miljoner 2,5 miljoner Köpt verksamhet Genomsnittlig ökning efter historia 6,7 miljoner Daglig verksamhet 7 nya brukare per år 1,7 miljoner Boende Full täckning vid nyproduktion

12 Nettokostnader exkl gem. Verksamhet (i tkr)

13 Övrig verksamhet Räcka till ökningar inom? Korttidsvistelse (2011:119 personer 2014:174 personer) Ledsagarservice (38 personer) Avlösarservice (40 personer) Socialpsykiatriskt stöd, boendestöd (139 personer) och sysselsättning Hemsjukvård (268 personer) och rehab (220 personer) Stödfamilj Hemtjänst (85 personer = 3544 timmar/månad) Personligt ombud Administration (avgifter, ersättningar, chefsstöd m.m)

14 Köpt verksamhet (milj. kronor)

15 Köpt verksamhet Köpta platser 2011 Köpta platser 2014 Insats Antal Antal Boende, Gymnasium (internat), Daglig verksamhet, Boende, LSS, Boende, ÄO, Korttidsplatser, Korttidsvistelse, Boendestöd personer 93 personer

16 Varför köper vi verksamhet? Korttidsvistelse för mindre målgrupper med särskilda behov Brist på bostäder med särskild service i Kungsbacka Ungdomars rätt att välja gymnasieort Funktionshinder med särskilda behov utifrån en beteendeproblematik som vi inte kan tillgodose i Kungsbacka Funktionshinder utifrån diagnos med behov av särskilt stöd, som är ovanliga och där Kungsbacka inte kan tillgodose behovet Priset sätts av leverantören, valmöjlighet är inte möjlig Kostnader från 1500 kr/dygn till 9000 kr/dygn

17 Personlig assistans (milj. Kronor) Egen regi: 41 Extern regi: 57 Egen regi: 37 Extern regi: 61

18 Varför kostar assistans mer än den ersättning vi får från FK? (284 kr/tim) Kommunen står alltid för de första 20 timmarna vid beslut enlig SFB och för tillfälligt utökad ass. Kommunen står för alla timmar även över 20 vid ett LSS-beslut Kommunen står alltid för sjuklönekostnader och tillfälligt utökad assistans även då annan assistansanordnare anlitats. FK ersätter efter beslut om timmar, kommunen kan inte anställa så. (exempel: tillsyn en kvart per timma under natten ) Privata assistansanordnare väljer bort olönsamma brukare Dubbelbemanning på grund av arbetsmiljö är en kommunal kostnad Bemanningssvårigheter, mycket övertid och förslitning

19 Vad ser vi framåt? Behovet av stöd till barn o unga med neuropsykiatriska funktionshinder avlösning i form av läger ökar Antal personer med personlig assistans ökar inte, men däremot antal timmar per individ Behovet av stöd i gruppbostaden ökar i takt med att brukare åldras. Mer vaken nattbemanning för aktiv tillsyn Nya yngre brukare med andra behov av aktiviteter Mer komplicerade utredningar, många kontakter, flera samverkanspartner. Oftare juridiska ombud och mindre kontakt med brukaren. FS behöver juridiskt stöd. Vi påverkas av rättspraxis som ändras över tid Psykisk ohälsa ökar och då även behov av stöd Samverkan försvåras då andra huvudmän förändrar i sin verksamhet

20 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:33 Uppföljning sjukfrånvaro 2014 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Sammanfattning Vi har ett mål att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Detta har vi inte lyckats med. Vi ser tvärtom en ökning från 8,4 till 8,8 %. I jämförelse med övriga kommunen ser vi en likartad utveckling med ökad sjukfrånvaro bland kvinnor. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 8,47 % för 2014, en ökning med ca 6 % i jämförelse med Tittar man på utvecklingen för övrigt i Kungsbacka så har sjukfrånvaron ökat med 4 %. Enligt prognoser som Försäkringskassan tagit från fortsätter kostnader för sjukfrånvaro att öka i riket och kommer så att göra under perioden Andelen lång sjukskrivning har ökat marginellt och den största ökningen ligger i åldersspannet år. En stor orsak till den ökade sjukfrånvaron är svårigheten att rekrytera ny personal vilket lett till personalbrist och stora övertidsuttag och ökad sjukfrånvaro i vissa grupper. Exempel på åtgärder inom Funktionsstöd för att främja hälsa och förebygga ohälsa är dels att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de olika verksamhetsdelarna för att diskutera hur förvaltningen strategiskt ska kunna främja en god hälsa, och i konsekvens med det förebygga och minska sjukfrånvaro och ohälsa. Gruppen kommer att jobba både med omvärldsanalys, nulägesanalys och aktiviteter på enhets-, verksamhets och förvaltningsnivå för att nå uppsatta mål. Vi kommer också att på ett ännu tydligare sätt jobba med månatliga uppföljningar med enhetscheferna utifrån personalnyckeltal. Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och rehab processer är också viktiga verktyg för att främja en god hälsa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Bildspel Christin Johannesson HR-konsult Christin Johannesson Service christin.johannesson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

21 Sjukfrånvaro 2014 Nämnd

22 Sjukfrånvaro jämförelse ,99 8,47 9,12 9, ,96 6,2 4,99 5,34 Kolumn Kungsbacka Funktionsstöd Äldreomsorg FG KUNGSBACKA KOMMUN

23 Personalnyckeltal - sjukfrånvaro Totalt % av arb tid Kvinnor % av arb tid Män % av arb tid Ålder Under 30 år Ålder år Ålder 50-8,47 % 8,82 % 6,01 % 6,8 % 8,48 % 9,41 % (7,99) (8,4) (4,61) (7,32) (7,37) (9,41%) Jmf KBA totalt 6,2 % ÄO totalt 9,4 % KUNGSBACKA KOMMUN

24 Sjukfrånvaro - sysselsättningsgrad ,53 12,74 11,95 11, ,38 8,77 7,65 7,8 6,04 5,95 6,44 4,42 Total Kvinnor Män % % % < 50 % KUNGSBACKA KOMMUN

25 Information till dig som får din hemtjänstinsats utförd av Omsorgsteamet Förvaltningen för Äldreomsorg tar över hemtjänsten från och med 7 april Detta innebär att hemtjänsten som tidigare utförts av förvaltningen för Funktionsstöd kommer att utföras av förvaltningen för Äldreomsorg. Med detta kommer vi att kunna ge ett effektivare stöd och undvika den otrygghet det inneburit att personer som fyllt 65 år fått byta organisation, trots att behov och insatser varit oförändrade. Vidare så kommer inställelsetiden för larm att kunna kortas ner. 1 (1) Datum I samband med övergången kommer du som har ett phonirolås att få detta bortmonterat under perioden 7-30 april. Överlämningen till respektive hemtjänstdistrikt kommer att ske i nedan ordning: 13 april i hemtjänstdistrikten Vallda, Onsala, Särö, Kullavik 20 april i Fjärås, Åsa och Frillesås 4 maj i Centrum (Hede-Älvsåker, Varla) Förvaltningen för Äldreomsorg kommer att hälsa välkommen och presentera sin verksamhet i ett eget brev. Har du frågor och funderingar kring din hemtjänst kan du ringa eller boka in ett hembesök med nuvarande enhetschef på Omsorgsteamet Ulla-Maj Klintestam, på telefon Vi på förvaltningen för Funktionsstöd vill tacka för den här tiden och önska allt gott i framtiden. Med vänlig hälsning Eva Apelvi Förvaltningschef Funktionsstöd KUB1000, v2.0, Funktionsstöd funktionsstod@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax funktionsstod@kungsbacka.se

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:36 Anmälan av delegeringsbeslut februari 2015 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 26 mars Sammanfattning Följande delegeringsbeslut har fattats under februari 2015: 25 gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 och 2 64 gynnande beslut enligt LSS 9 punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 1 avslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 2 delavslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Maria Löwenadler Nämndsekreterare Maria Löwenadler Funktionsstöd funktionsstod@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

27 Inkomna skrivelser Beskrivning Inkom Tillhör ärende Ärendemening Begäran från ivo FS/2015:24 Begäran om upplysning, IVO dnr / KF 10/ FS/2014:117 Avgifter inom Funktionsstöds verksamhetsområde KF 11/ FS/2014:117 Avgifter inom Funktionsstöds verksamhetsområde KF 16/ FS/2015:25 Avslutat arbete med vänorter KF 15/ FS/2015:26 Internationell policy och revidering av internationell strategi KF 13/ FS/2015:27 Utökade investeringsmedel BoDa Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut FS/2015:29 Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, IVO dnr / Dom FS/2014:116 Återbetalning av felaktigt uttagen matavgift Dom FS/2014:116 Återbetalning av felaktigt uttagen matavgift SAMRÅDSUTSKICK Detaljplan för bostäder Tingberget i Kungsbacka stad - sista svarsdag Från FUB angående LSSinsatser kontaktperson och ledsagning FS/2015:30 Samrådsutskick Detaljplan för bostäder Tingberget i Kungsbacka stad FS/2015:31 Fråga från FUB Begäran om yttrande FS/2015:37 Remiss - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)