SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN DNR 1.2-0840/2009 SID 1 (11) 2010-06-10 Till Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden Månadrapport för maj 2010 Förlag till belut Månadrapporten per den 31 maj 2010 godkänn. Gilli Hammar Förvaltningchef Eva Carin Sandberg Ekonomichef Sammanfattning Förvaltningledningen bedömer att ocialtjänt- och arbetmarknadnämnden amlade verkamhet för 2010 kommer att redovia ett överkott på 12,4 mnkr. För verkamhet i egen regi prognotiera ett överkott på 13,3 mnkr och för tadövergripande frågor ett överkott på 0,5 mnkr. Stöd till utomtående organiationer beräkna lämna ett nollreultat medan för entreprenader och upphandlad verkamhet prognotiera ett underkott på 1,4 mnkr. För området utomlänplacerade funktionhindrade prognotiera ett nollreultat. En av nämnden två reultatenheter prognotierar ett underkott på 0,4 mnkr. Nämnden prognotierade reultat bedöm därför vara ett överkott på 12,8 mnkr efter reultatöverföring. Antalet fi-tuderande bedöm komma att uppgå till drygt 9 000 pretationer vid året lut. Telefon 08-508 25 000. Org. nr 212000-0142 Beökadre Swedenborggatan 20 www.tockholm.e
SID 2 (11) Bakgrund och ärendet beredning I enlighet med taden regler för ekonomik förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verkamheten över året och redoviar utfallet i månaduppföljningar, tertialrapporter med delårboklut och verkamhetberättele med boklut. I detta tjänteutlåtande redovia månadrapport per den 31 maj 2010. Tjänteutlåtandet har tagit fram inom förvaltningen ekonomiavdelning i amråd med förvaltningledningen. Progno för året Verkamhetområde Boklut 2009 Årprogno april Årprogno maj Driftverkamhet 13,8 14,0 13,3 Stadövergripande frågor 2,9 0,0 0,5 Entreprenader och upphandlad verkamhet -7,2-4,7-1,4 Stöd till utomtående organiationer 2,0 0,0 0,0 Utomlänplacerade funktionhindrade 0,6 0,0 0,0 Totalt 12,2 9,3 12,4 Återredov. av överkjutande för utomlänplaceringar -0,6 0,0 0,0 Totalt nämnden efter återredovining 11,9 9,3 12,4 Reultatöverföring -0,3 0,4 0,4 Totalt nämnden efter reultatöverföring 11,3 9,7 12,8 Beloppen redovia i miljoner kronor, mnkr. Som jämförele redovia boklut 2009 och tertialrapport 1. Eventuellt överkjutande anlag för utomlänplacerade funktionhindrade återredovia till taden enat i amband med boklutet. Kommentarer till prognoen Verkamhetområde Boklut 2009 Årprogno april Årprogno maj Barn och ungdom 4,2 4,0 6,0 Funktionhindrade -1,4-1,2-1,2 Jourverkamhet 0,1 0,0 0,0 Hemlöa och mibrukare -20,7-1,0-1,5 Arbetmarknadfrågor 10,5 0,0 0,0 Svenkundervining för invandrare 6,1 8,0 5,5 Rådgivande verkamheter 0,4-0,4-0,4 Inater för kvinnofrid -1,0 0,0 0,3 Nämnd och övergripande adminitration 2,9-0,9-0,9 Tilltånd och tillyn 0,2 0,0 0,0 Omtrukturering 12,6 5,5 5,5 Stadövergripande frågor 2,9 0,0 0,5 Entreprenader -7,2-4,7-1,4 Stöd till utomtående organiationer 2,0 0,0 0,0 Utomlänplacerade funktionhindrade 0,6 0,0 0,0 Nämnden totalt 12,2 9,3 12,4
SID 3 (11) Av nämnden två reultatenheter bedöm Tilltåndenheten via ett nollreultat medan Familjerådgivningen prognotierar ett underkott på 0,4 mnkr. Barn och ungdom +6,0 mnkr Det överkott om prognotiera hänför ig till Enheten för familje- och ungdominater och verkamheterna för aylökande barn och ungdomar amt för dem med permanent uppehålltilltånd. Bedömningen är att beläggningen kommer att vara fortatt hög. Redoviningarna nedan aver nämnden egna verkamheter inom Enheten för familjeoch ungdominater. Ungdomar, utfall och trend Mål VP: 78 % Antal plater: 15 Barn och familj, utfall och trend Mål VP: 84 % Antal plater: 26 Skyddat boende barn o. unga, utfall och trend Mål VP: 85 % Antal plater: 6
SID 4 (11) Aylökande barn och unga, utfall och trend Mål VP: 80 % 93 Antal helårplater: Funktionhindrade -1,2 mnkr Underkottet aver Enheten för ledagarervice. I november 2009 belutade nämnden att enheten kulle konkurrenupphandla. Entreprenören övertar driften fr.o.m. den 1 juni. Vi oäkerhet råder kring vilka kotnader för övertalighet om kommer att kvartå. Hemlöa och mibrukare 1,5 mnkr Efterfrågan på Boende- och behandlingenheten plater viar en fortatt vag ökning. Enheten löpande drift pekar nu mot ett nollreultat vid året lut. Belutade nedläggningar av delar av enheten utbud leder dock till minkade intäkter men framförallt ökade kotnader vilket bidrar till underkottet med ca 5 mnkr. Nämnden kotnader för dubbla hyror till följd av att verkamheten vid Bandhaghemmet flyttat under ombyggnadperioden uppgår till 3,1 mnkr. Prognoen förutätter att dea kotnader kommer att erätta från taden centralt avatta medel för omtrukturering av lokaler. Den amlade prognoen för enheten uppgår till ett underkott på 4,5 mnkr. Redoviningarna nedan aver nämnden egna verkamheter inom Boende- och behandlingenheten. Behandlinghem, utfall och trend Mål i VP: 87 % Plater: 84 t
SID 5 (11) Korttidboende (Hvilan), utfall och trend Mål i VP: 88 % Plater: 21 t Omvårdnad- o tödboenden, utfall och trend Mål i VP: 90 % Plater: 466 t Akutboende (Grimman), utfall och trend Mål i VP: 95 % Plater: 28 t Enheten för hemlöa arbetar utifrån det åtgärdprogram om tagit fram för att nedbringa tidigare år underkott och ge en ekonomi i balan på ikt. I dagläget prognotiera att enheten kommer att via ett överkott på 3,0 mnkr vid året lut. Ökningen av antalet köpta vårddygn i mar följer en trend från tidigare år. Nivån i år är dock lägre än 2009, drygt 1000 vårddygn eller ca 7 %.
SID 6 (11) Uppföljning inom Enheten för hemlöa Okt Nov 2009 Dec 2010 Jan Feb Mar Antal klienter 839 833 830 818 816 822 Inflöde klienter 30 25 24 18 29 33 Utflöde klienter 26 31 27 30 31 27 Antal vårddygn 15 194 14 537 15 173 14 846 14 295 15 903 Genomnittligt antal vårddygn 28 27 29 29 29 30 Kotnad för köpt vård och boende 9 331 8 989 9 364 8 768 8 108 8 762 tkr Kotnad för förörjningtöd, tkr 2 231 2 393 2 484 2 103 2 027 2 265 Kotnad per genomnittligt vårddygn 614 618 617 590 567 551 kr Andel avlutade till eget boende % *) 61 45 62 56 39 41 Antal peroner i vård- och boende 536 536 527 516 529 526 Antal i förök- och träninglägenheter 88 90 89 90 89 89 *) Andel av avlutade om flyttar till eget boende Enheten för hemlöa Taköverhuvudetgarantin har kunnat hålla amtliga nätter edan årkiftet. Beläggningen har varit i genomnitt 104 procent under maj månad. Beläggningen är beräknad utifrån ordinarie antal plater, vilket innebär att när den är över 100 procent utnyttja de extraplater om finn. Taköverhuvudgarantin beläggning i taden Plater: 171 ord + 36 extra = 207 t
SID 7 (11) Arbetmarknadfrågor + 0,5 mnkr Det totala antalet aktuella apiranter på Jobbtorg Stockholm uppgick i april 2010 till 5884 peroner. Det är en minkning från föregående månad med 9 procent och cirka 10 procent färre jämfört med april 2009. Ca 9 procent av de inkrivna i april är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehålltilltånd, 13 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 77 procent. Antalet inkrivna apiranter på jobbtorg motvarar i april 85 procent av den totala målgruppen om erhöll ekonomikt bitånd på grund av arbetmarknadkäl eller introduktionerättning på taddelförvaltningarna. Inkrivna på Jobbtorg Stockholm 492 nya apiranter krev in på Jobbtorg Stockholm i april. Antalet avlutade apiranter exkluive de återremitterade till df uppgick i april till 423 peroner. Det motvarar den grupp om inte har fortatt behov av ekonomikt bitånd eller introduktionerättning på grund av inkomt från arbete eller annat. Nyinkrivna och avlutade på Jobbtorg Stockholm I april var andelen avlutade exkluive återremitterade 7,2 procent.
SID 8 (11) Andel avlutade på Jobbtorg Stockholm Antalet inkrivna (aktuella) ungdomar 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i april till 794 peroner. Det är 3,5 procent färre jämfört med april 2009. 95 nya ungdomar krev in på Jobbtorg Stockholm i april. Antalet avlutade ungdomar exkluive de återremitterade till df uppgick i april till 121 peroner vilket motvarar 15,2 procent. Intenifierade inater för ungdomgruppen pågår mot bakgrund av att ungdomar drabba ärkilt hårt av arbetmarknadläget. Ungdomar på Jobbtorg Stockholm Trend för andel avlutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm
SID 9 (11) Staden förvaltningar och bolag har i uppdrag att erbjuda 1400 praktikplater till apiranter från Jobbtorg Stockholm. Arbetet med detta amordna av Jobbtorg Stockholm. Staden har en amverkanöverenkommele med arbetförmedlingen om att maximalt 400 av dea plater ka lämna till arbetförmedlingen (AF) för längre (tvååriga) placeringar inom den tatliga arbetmarknadinaten JOB:en fa tre. Dea plater tår då inte längre till Jobbtorgen förfogande. Totalt antal aktuella inrapporterade praktikplater i maj månad: 1 527 - varav plater lämnade till AF för för JOB:en fa 3 229 Aktuella plater för Jobbtorg Stockholm 1 298 Bemannade plater under perioden januari maj 546 För START Stockholm och Krami prognotiera ett överkott om 0,5 mnkr beroende på hög efterfrågan på framförallt Krami verkamhet vilket innebär att antalet plater utökat något i förhållande till budget. Man kan nu e att reultaten för Rekryteringprogrammet Stockholm är lägre än förväntat. Detta är delvi en effekt av att programmet inte haft tillräckligt med deltagare i de allmänna förberedande utbildningarna, FUB, och därmed rekryterat direkt från jobbtorgen. Tidigare erfarenheter viar att det leder till törre bortfall. Det är ockå en effekt av att både handel och retaurang är nya områden med nya amverkanpartner. Svenkundervining för invandrare +5,5 mnkr Antalet tuderande inom SFI Stockholm är fortatt högt amtidigt om flyktingmottagandet i taden ökar. Nuvarande bedömning är att antalet tuderande kommer att vara högt under hela 2010. Verkamheten har under året fyra förta månader gjort 3 239 pretationer eller 49,1 procent av året budgeterade volym. För verkamheten prognotiera ett årutfall på mint 9 000 pretationer. För att tärka kvaliteten i underviningen har förvaltningen träffat en överenkommele med utbildningförvaltningen om att under ett år engagera modermållärare. Dea kommer att ha in placering på de olika enheterna både i egen regi och ho de externa utbildninganordnarna. Kotnaden beräkna till 2,5 mnkr. Prognoen har därför juterat ned med motvarande belopp jämfört med föregående månad. Antal inkrivna fi-tuderande
SID 10 (11) Antal helårtuderande inom reguljär fi Utbildningbakgrunden ho de tuderande i taden är god och nu tyck åter antalet högutbildade öka efter en tid mindre ökning av tuderande på tudieväg 1 och 2. Rådgivande verkamhet -0,4 mnkr Under året fem förta månader har taden egen familjerådgivning genomfört 2 756 amtal vilket är ca 58 procent av alla genomförda amtal inom ramen för kundvalet. Verkamheten har i dagläget högre kotnader än de intäkter om generera. Olika åtgärder har påbörjat, bl.a. förändrad bemanning, för att minka kotnaderna. Andel amtal i taden egen regi Nämnd och övergripande adminitration -0,9 mnkr I amband med verkamhetplanen gjorde en budget för bl.a. övergången till GS-IT under höten 2010. När nu förvaltningen går in i genomförandefaen har det blivit klart att delar av kotnadbilden er annorlunda ut än planerat, både vad gäller kotnader för ITutrutning och för konultinater. Omtrukturering +5,5 mnkr Avatta medel för omtruktureringkotnader beräkna inte behöva utnyttja fullt ut. Stadövergripande frågor + 0,5 Ett litet överkott prognotiera beroende på att de nya ocialtjäntinpektörerna tillträder ina tjänter fört till höten. Grafen nedan aver ekonomikt bitånd för hela taden. Kotnaderna uppgick under april till 81,8 mnkr vilket är en minkning med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad.
SID 11 (11) Ekonomikt bitånd i taden För april har 10 800 huhåll fått ekonomikt bitånd vilket är i nivå med föregående månad. Totalt ingick 20 030 peroner i bitåndhuhållen, varav 7 400 barn. Nära hälften av de vuxna bitåndmottagarna var arbetlöa. De preliminära iffrorna för maj indikerar en vag minkning av antalet bitåndhuhåll. Entreprenader och upphandlad verkamhet -1,4 mnkr Budgeten för kundval familjerådgivning förutätter 9 500 amtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda amtal för de fem förta månaderna uppgår till 4 567 t. Prognoen pekar mot att ca 10 200 amtal kommer att genomföra inom ramen för kundvalet, varför ett underkott på 1,1 mnkr prognotiera. Kundval familjerådgivning Förhandlingarna med Stadmiionen om verkamheten vid Råckta töd- och referenboende har avlutat och ett nytt avtal träffat. Stadmiionen åtagande har förändrat utifrån en väentligt lägre efterfrågan på plater inom referenboendet. Därmed junker ockå kotnaderna för taden. Ett underkott på 0,3 mnkr prognotiera dock, beroende på behov av märre reparationinater.