Handläggare: Kicki Elofsson Stadsdelsnämnden

Transkript

1 SÖDERMALM STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Kicki Elofon Till Staddelnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR / 1 (56) Tertialrapport 1/ Förlag till belut 1. Nämnden godkänner förvaltningen förlag och överlämnar denamma till kommuntyrelen 2. Nämnden begär ho kommuntyrelen om budgettillägg om 0,5 mnkr aveende projektet Boendekedjan 3. Nämnden begär ho kommuntyrelen om budgettillägg om 2,8 mnkr för förkolelokaler med hög hyra 4. Nämnden anöker om bidrag för merkotnader om 1,8 mnkr aveende tomgånghyror och kotnader i amband med amlokalieringen av förvaltningkontoret till Göta Ark 5. Nämnden anöker om 5,6 mnkr för timulanbidrag för utbyggnad av förkolelokaler 6. Nämnden anöker om medel för att änka jukfrånvaron/öka friknärvaron 7. Nämnden ger ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen av ommarkoloniverkamheten för kommande år för taddelnämnden räkning. 8. Nämnden godkänner reviderad aktivitetplan 9. Nämnden godkänner förvaltningen förlag till nya målvärden och ändrade målvärden för indikatorer amt förlag till nya indikatorer med målvärden 10. Nämnden godkänner i övrigt ärendet 11. Paragrafen förklara omedelbart juterad. Ander Cartorp Staddeldirektör Ted Emanuelon Ekonomichef Bilagor 1. Anökan om medel för att änka jukfrånvaron/öka friknärvaron 2. SLK-blanketter 3. Juterad aktivitetplan - äldreomorg 4. Anökan om projektmedel "Boendekedjan" 5. Särkilda redoviningar till nämnden 6. Ekonomik uppföljning till nämnden Beökadre: Medborgarplaten 25

2 2 (56) Sammanfattande analy Nämnden prognotierar i tertialrapport 1 ett reultat i nivå med budget. Prognoen aver reultat före reultatdipoitioner med hänyn tagen till beräknade pretationökningar och begärda budgetjuteringar godkända av ekonomiutkottet. För reultatet efter reultatdipoitioner beräkna ett mindre överkott. Konjunkturnedgången i kombination med att detta är året förta tertialrapport innebär en vi oäkerhet i bedömningen, ärkilt aveende kotnaderna för förörjningtöd. Valfriheten för Stockholmarna är en viktig fråga för nämnden. Foku för nämnden verkamheter är att utveckla uppföljningen och fokuera på reultat. För brukarna underlätta valfriheten när de jälva kan jämföra ervicen på taden hemida. De åtaganden verkamheterna har aveende valfrihet uppfyllt under förta tertialet. Flera upphandlingar pågår bland annat pågår upphandling av tre vård- och omorgboenden inom äldreomorgen och en upphandling av en grupp- och ervicebotad amt ett korttidhem inom omorg om peroner med funktionnedättning. Verkamheterna inom nämnden anvarområde bidrar till att värna och utveckla en hållbar livmiljö genom att arbeta miljömedvetet utifrån verkamheterna förutättningar. För att Södermalm ka uppleva om en ren, vacker och trygg taddel, har förvaltningen inlett ett utvecklingarbete tillamman med entreprenören vilket ka leda till en bättre kvalitet vad gäller renhållning och underhåll av parkerna. Barnen i Södermalm taddelområde erbjud en förkola med hög kvalitet och om är rolig, utmanande och utvecklande för barnen där alla barn får komma till tal och ha inflytande. Föräldrarna är mycket nöjda med ina barn förkola. Det finn ett tort urval av kommunala och fritående alternativ. Barnomorggarantin kommer att uppfylla. Kvalitetarbetet inom äldreomorgen har intenifierat. Det pågår ett tort antal projekt om yftar till att öka kvaliteten för brukarna. De äldre upplevele av maten, måltidmiljön och timulerande aktiviteter är några områden om är prioriterade. Då allt fler verkamheter inom äldreomorgen upphandla fokuera förvaltningen uppgift på myndighetutövning och uppföljning. Ett pilotprojekt för utveckling av tyrning och uppföljning pågår inom äldreomorgen och kan komma att använda av flera verkamheter inom taddelnämnden. Förvaltningen har börjat att konkretiera och intenifiera arbetet med taden rehabiliteringproce aveende medarbetarna. Det är angeläget att fortätta betona vikten av att cheferna arbetar förebyggande och uppmärkammar jukfrånvaro på ett tidigt tadium. Implementeringen pågår av taden kollektivavtal om förnyele, arbetmiljö och amverkan. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

3 3 (56) Genom det pågående utvecklingarbetet med arbetplatträffar i dialog mellan chefer, medarbetare och kyddombud amt framtagandet av planer för det ytematika arbetmiljöarbetet finn goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta i kombination med att chefer och medarbetare arbetar med förbättringområden utifrån medarbetarenkäter, bör leda till mer attraktiva arbetplater och ett ökat NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

4 4 (56) Tertialrapport 1/... 1 Förlag till belut... 1 Sammanfattande analy... 2 Bakgrund... 5 Ändringar med anledning av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med... 6 Jutering av årmål... 6 KF: juterade målvärden för indikatorer om berör taddelnämnden... 7 Borttagna indikatorer... 8 Övriga förändringar... 8 Indikatorer där målvärden ka fattälla av nämnden i amband med tertialrapport Äldreomorg... 9 Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning... 9 Medarbetarna Förvaltningen förlag till ändrade målvärden för indikatorer fattällda i VP Förvaltningen förlag till nya indikatorer med målvärden Uppföljning av Kommunfullmäktige inriktningmål Stockholm ka vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande tad för boende, företagande och beök Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Jobb itället för bidrag En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö Kvaliteten inom taden omorgverkamheter ka öka - trygghet, värdighet och valfrihet ka prägla hela omorgen Staden ka vara en attraktiv arbetgivare Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva Budgeten ka vara i balan Effektivitet och foku på kärnverkamheterna Synpunkter och klagomål Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

5 5 (56) Bakgrund Kommuntyrelen har i uppdrag att löpande följa utfallet av taden verkamheter. Nämnden ka rymma ina verkamheter inom den av kommunfullmäktige fattällda budgeten med eventuella budgetjuteringar av kommuntyrelen för pretationförändringar eller andra ändamål för vilka medel har avatt i ärkild ordning. En bedömning och analy av åväl det ekonomika om det verkamhetmäiga utfallet ka redovia i tertialrapporterna. Staddelnämnderna ka analyera per verkamhetområde. Vid befarade avvikeler mot budget eller mot nämnden mål för verkamhetområdena - yttert kommunfullmäktige inriktningmål och mål för verkamhetområdena - ka nämnden redovia de åtgärder om planera eller har vidtagit för att hålla belutad budget och uppnå målen. Tertialrapporter med helårprogno är en del av den löpande uppföljningen om kommuntyrelen anvarar för. Informationen om ekonomi och verkamhet ger kommuntyrelen en amlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till belutade mål. I tertialrapporterna ka kortfattat redovia hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktige tre inriktningmål. Kommunfullmäktige mål för verkamhetområden är inorterade under de tre inriktningmålen. Under repektive mål för verkamhetområdet ka nämnden ammanfattningvi lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i itt bidrag till att repektive mål uppnå. Redogörele om nämnden bidrag till målen ka fokuera på avvikeler och analy av orakerna till avvikelerna. Vid avvikeler ka nämnden rapportera vilka aktiviteter, om nämnden vidtar för att uppfylla målen. Indikatorer är en ort nyckeltal där några har värden om ka rapportera månadvi eller i amband med tertialrapport 1. För grön punkt gäller att intervallet är inom 20 procent av årmålet. Det finn även indikatorer om följ upp i amband med tertialrappport 2 eller om bara följ upp i årredoviningen, period Årredovining. I dea fall ka förvaltningen ange en progno. Aktiviteter är grönmarkerade då de pågår under perioden. Perioden ange med tartdatum och lutdatum. När aktivitetperioden är lut får aktiviteten en röd punkt om markerar att aktiviteten är utförd! Bedömningarna för både aktiviteter och indikatorer gör utifrån: grönt gult rött = uppfyll helt, = uppfyll delvi (avvikelen ka kommentera) = uppfyll inte (avvikelen ka kommentera) Till tertialrapport 1 uppmana berörda nämnder att jutera ina årmål för kommunfullmäktige indikatorer i enlighet med ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget, dnr /2008. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

6 6 (56) Ändringar med anledning av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med I amband ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget, dnr /2008 uppmana amtliga nämnder i tertialrapport 1 att överväga när egenregianbud ka lämna i upphandlingar och i dea fall klargöra förutättningarna för eventuella intraprenader. Nämnden ka i tertialrapporten redovia kälen för att egenregianbud lämna i upphandlingar. Förvaltningen bekriver detta under målet för verkamhetområdet Stockholm ka bli norra Europa met företagvänliga tad. intenifiera amarbetet med jobbtorgen, arbetförmedlingen och föräkringkaan om peroner om tår långt från arbetmarknaden. Förvaltningen bekriver detta under verkamhetområdet Jobb i tället för bidrag. öka ambitionnivån och intenifiera itt arbete med utbyggnad för att målet om 100 nya lägenheter för peroner med funktionnedättning ka nå och återkomma med juterade årmål och aktiviteter om töder dea. Förvaltningen kommenterar detta under målet för verkamhetområdet Kvaliteten inom taden omorgverkamheter ka öka trygghet, värdighet och valfrihet ka prägla hela omorgen vid varje nytt jukfall följa taden rehabiliteringproce. Förvaltningen bekriver detta under målet för verkamhetområdet Staden ka vara en attraktiv arbetgivare. under genomföra den nya aktiviteten "Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen". Hur detta ka gå till bekriver förvaltningen under målet för verkamhetområdet Staden ka vara en attraktiv arbetgivare. ge ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen för ommarkoloniverkamheten för kommande år. Detta redoviar förvaltningen under kommunfullmäktige mål för verkamhetområdet Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv. Därutöver uppmana Södermalm taddelnämnd att aktivt arbeta för att på ikt minka antalet barngrupper över 14 repektive 18 barn till amma nivå om övriga taddelnämnder. Detta redoviar förvaltningen under målet för verkamhetområdet Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö. Jutering av årmål I ärendet uppmana alla nämnder att jutera årmålet för följande indikator antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha. Målet i verkamhetplanen för är 60 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

7 7 (56) praktikplater. Nämnden förelå bibehålla det i verkamhetplanen fattällda årmålet. KF: juterade målvärden för indikatorer om berör taddelnämnden Av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget framgår att KF: målvärden för en del indikatorer har jutera enligt nedan. Indikator Andel barn om lever i familjer om är beroende av ekonomikt bitånd Andel peroner beroende av ekonomikt bitånd i förhållande till befolkningen Andel peroner i procent om har ett långvarigt beroende av ekonomikt bitånd jämfört med amtliga vuxna bidragtagare Målvärde i KF: KF: juterade budget målvärden ta fram 6,0 % Max 6,0 % 3,5 % ta fram 62 % Antal ej verktällda domar ta fram 0 (funktionnedättning) Antal ej verktällda belut enligt LSS och ta fram 0 SoL (funktionnedättning) Andel barn och unga i bitåndbedömd ta fram 70 % öppenvård (IoF) Andel vuxna i bitåndbedömd öppenvård ta fram 70 % (IoF) Antal ej verktällda belut enligt LSS (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda belut enligt SoL (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda domar (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda belut enligt LSS och SoL exkl de om frivilligt kvartår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomorg) Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling ta fram % 20 % Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

8 8 (56) Borttagna indikatorer Stadledningkontoret har kontaterat att två indikatorer har funnit kvar i ILSytemet inför år verkamhetplan om inte borde finna kvar. Detta beror på teknika problem i ILS-webben. Indikatorerna tog bort i budgeten för. Indikator Andel hemtjänt i egen regi om bedriv enligt gällande avtal Andel vård- och omorgboende i egen regi om bedriv i enlighet med gällande avtal Övriga förändringar Indikator Antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) Antal beökare på öppna dagverkamheter för äldre Andel jukkrivningar där kontakt ta med den jukkrivne på förta dagen Antal ej verktällda belut enligt LSS och SoL, exkl de om frivilligt kvartår i köp i avvaktan på ett valt boende (äldreomorg) Antal ej verktällda domar (äldreomorg) Antal ej verktällda domar (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Antal ej verktällda belut enligt LSS eller SoL (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Förändring Borttagen Borttagen Förändring Omfattar även taden bolag Jutering av indikatortext Antal beök på öppna dagverkamheter Erätt med aktivitet Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Indikatorer där målvärden ka fattälla av nämnden i amband med tertialrapport 1 I ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget uppmana nämnderna att fattälla målvärden för ett antal indikatorer. Förvaltningen har därför i tertialrapport 1/ lagt in förlag till målvärden för de aktuella indikatorerna vilka nämnden har att fatta belut om. Utöver nedantående redovining kommentera de ändrade indikatorerna i tertialrapporten. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

9 9 (56) Förkola Nämnden kan inte i amband med tertialrapport 1 fattälla målvärde för indikatorerna Reultatet av enheterna jälvvärdering aveende utveckling och lärande inom förkola och Andel nöjda föräldrar i förkoleunderökningen aveende utveckling och lärande. Indikatorerna är inte definierade av tadledningkontoret. Äldreomorg Inom äldreomorgen finn fem indikatorer var reultat mät genom brukarunderökningar: andelen nöjda omorgtagare, upplevelen av maten och måltidituationen, omorgtagarna upplevele av trygghet, brukarna nöjdhet med bemötande från bitåndhandläggare amt anhöriga upplevele av hur anhörigtödet fungerar. Nämnden fattällde värdet för några av dea indikatorer i amband med verkamhetplanen. För övriga indikatorer ka värde fattälla i amband med tertialrapport 1. Indikator Upplevelen av maten och måltidituationen Omorgtagarna upplevele av trygghet Brukarna nöjdhet med bemötande från bitåndhandläggarna Anhöriga upplevele av hur anhörigtödet fungerar Reultat från brukarunderökningar Fattällt värde i VP 73 % - 80 % 78,5 % - 85 % 79 % 85 % - 58 % 65 % - Förlag till målvärde T1 För andelen nöjda omorgtagare ka alla taddelnämnder ange kommunfullmäktige mål eller ett högre om årmål. Södermalm taddelnämnd fattällde målvärdet i amband med verkamhetplanen. Indikator KF: årmål Fattällt värde i VP Andelen nöjda omorgtagare 79 % 80 % - Förlag till målvärde T1 Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning Inom töd och ervice till peroner med funktionnedättning finn en indikator om med ledning av enkätunderökning ka ligga till grund till indikatorn målvärde. En tadövergripande enkätunderökning ka göra under höten och reultatet kommer att redovia i boklutet. Indikator Reultat från 2008 år mätning Förlag till målvärde T1 Nöjda brukare (Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning) - 85 % Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

10 10 (56) Medarbetarna Målvärdet för indikatorn om rör medarbetarna friknärvaro om ka fattälla i amband med tertialrapport 1 baera på reultatet från 2008 år mätning. Indikator Reultat från 2008 år mätning Förlag till målvärde i T1 Friknärvaro (Definition: Andel av taden 26 % 30 % månadavlönade avtal 01 med 0 dagar jukfrånvaro under ett kalenderår) Förvaltningen förlag till ändrade målvärden för indikatorer fattällda i VP Utöver ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget förelår förvaltningen att följande målvärden för indikatorer fattällda i verkamhetplan ändra. Indikator Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling (ändring m a a att KF ändrat målvärdet från 100 % till 20 %). Antal klagomål på nedkräpning i taddelområdet Målvärde i VP Nytt målvärde 100 % 20 % ) 500 1) Det tidigare målvärdet grundade på amtliga klagomål, inte enbart nedkräpning. Förvaltningen förlag till nya indikatorer med målvärden Utöver ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget förelår förvaltningen följande nya indikatorer med målvärden. Indikatorerna aver uppföljning av arbetet inom det lokala brottförebyggande rådet Söderandan. Indikator Antalet nattvandrare i taddelområdet (ökning från 180 peroner) Antal trygghetvandringar under året Antal medlemmar i Söderandan (ökning från 700) 800 Antal aktiva medlemmar i Söderandan (ökning från 150) Målvärde 200 peroner 3 vandringar 160 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

11 11 (56) Uppföljning av Kommunfullmäktige inriktningmål KF: INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ka vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande tad för boende, företagande och beök Södermalm taddelnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige inriktningmål att Stockholm ka vara en attraktiv, trygg och växande tad för boende, företagande och beök. I anlutning till upphandlingar informerar förvaltningen om möjligheten för medarbetare att "knoppa av". Stöd ge via Jobbtorgen till bidragberoende peroner å att de ka komma till egen tadigvarande förörjning. Samtliga verkamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan det lokala brottförebyggande rådet - bidrar till att åtadkomma en renare och tryggare tad. Städning och underhåll av parker är prioriterat. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Uppfyll helt Företagare och antällda har gett möjlighet att delta i de upphandlingar om har hittill genomfört under. Olika företag har fått nämnden uppdrag att anvara för driften av verkamheter om grupp- och ervicebotäder, dagliga verkamheter amt parklekar. Egenregianbud kan komma att utarbeta inom områden där konkurrenen kan anta vara mindre omfattande. Egenregianbud ka dock inte lämna då anbud kan förvänta från avknoppande peronal. Under förta tertialet har inga egenregianbud lämnat i upphandlingar inom nämnden område. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel upphandlad verkamhet i konkurren (alla nämnder) Uppfyll helt 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på taddelnämnden verkamheter Uppfyll helt I de verkamheter om hittill har upphandlat har trenden varit att många företag har viat intree för förfrågningunderlaget men endat ett fåtal har lagt anbud. Inom förkolan har en förkola anmält intree av att knoppa av. I februari belutade nämnden om en förändring i aktivitetplanen innebärande att en amlad upphandling ka ke av utförarverkamheten inom Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

12 12 (56) ocialpykiatri. Förändringen innebär att antällda kommer att ha möjlighet att lägga anbud på hela eller delar av denna verkamhet. När det gäller äldreomorgen förelår förvaltningen en ändring av aktivitetplanen aveende Penionat Hornkroken. Upphandlingen enarelägg och genomför amtidigt med Hornkroken vård- och omorgboende Nämnden aktivitetplan följ i övrigt. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Genomföra upphandlingar i enlighet med nämnden aktivitetplan för Aktivt tödja antällda att avknoppa verkamheter KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb itället för bidrag Uppfyll helt Förvaltningen hänviar peroner om öker förörjningtöd till taden Jobbtorg. Nämnden verkamheter tillgodoer delvi behoven av praktikplater för målgruppen. Individuellt anpaade metoder använd i mötet med förörjningtödtagarna. För att effektivt kunna identifiera förörjninghinder och förkorta bidragtiderna har all peronal utbildat i evidenbaerade metoder. Reultatet av arbetet följ upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med föräkringkaan, arbetförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett amverkanforum för ovannämnda myndigheter. Målgruppen är arbetlöa peroner med diffua arbethinder och om varit föremål för upprepade rehabiliteringinater, ofta under lång tid, och där vardagamverkan inte har utgjort en tillräcklig inat. Syftet är att utveckla arbetmetoder för peroner med behov av inater från flera myndigheter. Efter organiationförändringar inom föräkringkaan ker amarbetet med dem endat på trukturell nivå, det vill äga inte på individnivå. Enligt förvaltningen leder detta inte till förväntade effekter för målgruppen eller för amverkan i övrigt. Från och med har Jobbtorget målgrupp utvidgat till att omfatta även peroner med ocialmedicinka arbethinder. Tillamman med arbetförmedlingen och Jobbtorg har förvaltningen ökt EU-bidrag för ett projekt om vänder ig till den utvidgade målgruppen. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

13 13 (56) KF: indikatorer Andel peroner beroende av ekonomikt bitånd i förhållande till befolkningen Andel peroner i procent om har ett långvarigt beroende av ekonomikt bitånd jämfört med amtliga vuxna bidragtagare Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 1 % 1 % 1 % 3,5 % Tertial 1 56 % 60 % 60 % 62 % Tertial 1 Antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) t t Tertial 1 Kommentar: Förvaltningen har anmält 27 praktikplater för apiranter från Jobbtorg. Förvaltningen bedömer att årmålet om 60 plater kommer att uppnå. Andel barn om lever i familjer om är beroende av ekonomikt bitånd Andel flyktingar om är jälvförörjande efter introduktion exkl. flyktingar om flyttat till annan kommun 1,2 % 2 % 2 % 6,0 % Tertial 1 0 % 50 % 50 % 50 % Tertial 1 KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utarbeta rutiner för att tävja felaktiga utbetalningar av ekonomikt bitånd Gemenamt med Jobbtorg Stockholm och föräkringkaan ta fram metoder för bedömning av arbetförmåga ho individen Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

14 14 (56) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Staddelnämnderna anvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionplan Staddelnämnderna ka minka behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella löningar och tidiga inater NÄMNDMÅL: Minkat behov av ekonomikt bitånd och kortare bidragtid Uppfyll helt Konjunkturnedgången innebär en vi oäkerhet i bedömningarna av måluppfyllelen. Förvaltningen har beredkap att klara en ökning med cirka 16 % för förörjningtöd. Efterom det ker en vi efterläpning av nedgången på arbetmarknaden bedömer förvaltningen att målet kommer att nå under året. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel bidragtagare om har remitterat till Jobbtorg ka komma ut i egen förörjning i törre utträckning. 36 % 40 % 40 % Tertial 1 Antal bidraghuhåll med ocialmedicinka- och/eller rehabiliteringkäl om bidraggrund ka minka Tertial 1 Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Genom amarbetet inom RESAM (Föräkringkaan, Arbetförmedlingen, Pykiatrin Södra och förvaltningen) ka förebyggande arbete ke med peroner med jukerättning för att de inte ka bli beroende av förörjningtöd Genom individuella löningar och tidiga inater ka behovet av ekonomikt bitånd minka och bidragtiden förkorta Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

15 15 (56) KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Uppfyll helt Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål En hållbar livmiljö ka värna och utveckla. Detta ker genom att taden miljöprogram är vägledande för nämnden amtliga verkamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andel inköpta ekologika livmedel, källorterar, genomför energibeparande åtgärder och täller miljökrav vid upphandlingar. Nämnden bidrar till att minka påverkan på klimatet då medarbetare i verkamheterna i förta hand ka gå, cykla eller åka kollektivt vid tjäntereor. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel miljöbilar i taden fordonpark inkl. leaade fordon exkl. utryckning- och pecialfordon (alla nämnder) 78,57 % 86 % 100 % 100 % Apr Kommentar: Nämnden årmål på 100 % miljöbilar kommer inte att uppnå då ett par av leaingavtalen träcker ig fram till Under ommaren kommer en av förvaltningen dieelbilar byta ut till en miljöbil. Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrutning, kontormöbler, textilier, däck, tädkemikalier och tädtjänter där krav tällt på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % ta fram Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

16 16 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel inköpta ekologika livmedel i taden i kronor av totala värdet av inköpta livmedel (alla nämnder) Uppfyll helt 15 % öka Halvår 1 Andel förnyelebart drivmedel i taden egna och leaade etanol- och fordongafordon (alla nämnder) Uppfyll helt 85 % 85 % Halvår 1 Andel av verkamheter om har ett ytematikt arbete för effektiva reor och tranporter (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % 100 % Elförbrukning (alla nämnder) Uppfyll helt kwh ta fram Andel av taden verkamheter om orterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % 100 % Andel av taden fordon om använder dubbade däck (alla nämnder) Uppfyll helt 50 % ta fram Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

17 17 (56) KF: indikatorer Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 20 % 20 % Kommentar: Nämnden förelå i tertialrapport 1/ att ändra det fattällda målvärdet i verkamhetplan från 100 % till 20 % mot bakgrund av att KF ändrat målvärdet för indikatorn i ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget. Indikatorn bedöm kunna uppfylla under året om nämnden belutar om juterat målvärde. NÄMNDMÅL: Minka taddelnämnden miljöpåverkan Uppfyll helt Samtliga enheter arbetar miljömedvetet utifrån verkamheterna förutättningar. Bland annat vidtar de energibeparande åtgärder, de oporterar amt gör ekologika inköp. Av nämnden 14 tjäntebilar är 11 klaade om miljöfordon. Målättningen att till utgången av uppnå andelen 100 % miljöfordon, kommer inte att uppnå då några av leaingavtalen löper ut fört Då det är brit på fordonga på tanktationerna har det inte varit möjligt att i önkad utträckning tanka med fordonga i förvaltningen gabil. Denna kommer därför att avveckla under perioden vilket annolikt innebär att årmålet om andelen tankat miljöbränle uppnå. Flertalet av nämnden verkamheter har genomfört energibeparande åtgärder åom utbyte av glödlampor till lågenergilampor, intallerat timer och läcker i lokaler om inte använd. Källortering av förpackningar och gla förekommer i de fleta verkamheterna. Flertalet av de verkamheter om erverar eller lagar måltider har däremot inte möjlighet att utortera matavfall för biologik behandling på grund av utrymmebrit. Under perioden har information gett till berörda verkamheter med yfte att få fler att utortera matavfallet. Nämnden årmål för andelen inköpta ekologika livmedel kommer annolikt att nå då andelen i lutet av april var drygt 14 %. Många av verkamheterna påpekar dock vårigheter med att bokföra ekologika livmedel på rätt konto då dea inte ärredovia vilket innebär att andelen annolikt är högre än 14 %. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

18 18 (56) För att öka miljömedvetenheten bland medarbetarna i verkamheterna har två miljöutbildningar genomfört. Kurerna har tagit upp vad medarbetarna kan göra på arbetplaten för att målen i taden miljöprogram ka nå. En omfattande naturmarkvård har genomfört i Sickla park (beläget i Nacka naturreervat), om ett led i bevara värdefulla markområden inom taddelområdet. För att utveckla och behålla den ekologika mångfalden har vid naturvård död ved parat om utgör boplat för inekter. På Årta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med yfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att ätta upp 160 fågelholkar i taddelområdet parker. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele De enheter om handlar livmedel ka öka in andel av ekologika livmedel till 15% och bokföra dea på bakonto 6442 De enheter om aver köpa eller leaa tjäntebilar ka alltid välja miljöfordon (undantag pecialfordon) De enheter om har miljöfordon och om kan tanka med både benin och miljöbränle ka alltid välja med miljöbränle (E85 alternativt ga) å att nämnden uppnår kommunfullmäktige mål om 85 % förnyelebart drivmedel. Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Alla enheter ka vidta energibeparande åtgärder för att minka elförbrukningen. Alla enheter ka ortera ut förpackningar och papper De enheter inom förvaltningen om tillagar eller erverar måltider ka ortera ut matavfall för biologik behandling. De enheter om har tjäntebilar eller egna bilar ka i törta möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

19 19 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Sytematikt arbeta för effektiva reor och tranporter Särkilt värdefulla markområden inom taddelområdet ka bevara genom medveten parkkötel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologika mångfalden i parker och grönområden KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv Uppfyll helt För att tärka kulturen tällning inom förkolan har förvaltningen bildat en kulturgrupp. I gruppen ingår förkolorna kulturombud amt repreentanter från förvaltningen. Kulturombuden ge en mer framträdande roll. Gruppen ka del initiera kultur för barn i förkolan, del kultur med barn till exempel beök på externa kulturarrangemang. Deutom ka gruppen utveckla amarbetet med till exempel biblioteken och Kulturkolan. Ytterligare ett uppdrag för kulturgruppen är att implementera taden plan för barn- och ungdomkultur i Stockholm 2012, Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Nämnden parklekar erbjuder barn och unga tora möjligheter till lek, pontanidrott och eget kapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningen pågående projekt "Kultur i vården" ker i amarbete med Kulturkolan i Stockholm. Projektet har utvidgat våren och omfattar nu även Södermalm taddelnämnd. Projektet upplägg, om är ett antal kulturpaket, har preenterat för enhetcheferna inom vård- och omorgboendena. Exempel på kulturpaket är "Muik vi minn", "Skapa en upplevele" och "Guldkorn". Projektet är ett komplement och en timulan till enheterna eget arbete med att kapa aktiviteter för de äldre. SOMMARKOLONIVERKSAMHET (Kollo) Enligt Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget för uppmana taddelnämnderna ge ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen för ommarkoloniverkamheten för kommande år. Förvaltningen förelår att taddelnämnden deltar i upphandlingen av ommarkoloniverkamheten och ger erviceförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen för taddelnämnden räkning. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

20 20 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal deltagande barn och ungdomar i egen kapande verkamhet Uppfyll helt 140 t ta fram av nämnden KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Driften av parklekarna kan erbjuda utomtående entreprenörer Bidraggivningen ka äkertälla likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ka öka Barn och ungdomar ka ge möjligheter att uppleva och jälva utöva olika former av kultur Staddelnämnderna ka bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarna fortlevnad NÄMNDMÅL: Verkamheten på fritidgårdarna är kunkapbaerat Uppfyll helt Arbetet med den å kallade preventionprofilen har påbörjat. Profilen bygger på frågor om rik- och kyddfaktorer när det gäller antiocialt beteende ho ungdomar. Syftet med profilen är att underöka hur peronalen inom olika verkamheter arbetar med rik och kyddfaktorer. Utifrån reultatet kan en handlingplan göra upp över vilka områden om behöver utveckla och på vilket ätt det ka ke. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Underöka i vilken utträckning om fritidgårdarna verkamhet överentämmer med det om forkningen aner vara gynnamt för ungdomar utveckling Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

21 21 (56) NÄMNDMÅL: Barn och unga om beöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfyll helt Nämnden parklekar är upphandlade i konkurren och kommer att driva i enlighet med avtal, om reglerar att brukarna erbjud en verkamhet om ka leda till att beökarna ka uppleva att parkleken är rolig och utmanande. Förvaltningen bedömer att det finn mycket goda förutättningar att uppfylla nämnden mål helt. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel beökare om upplever att parkleken är rolig och utmanande 85 % 85 % 85 % Tertial 1 Kommentar: Årmålet i denna indikator utgår från reultatet i en enkätunderökning om förvaltningen gjorde höten 2008 vid nämnden parklekar. Tre av nämnden parklekar har övergått i entreprenaddrift från 1 april och två driv om intraprenad. I avtalet med entreprenörerna täll inga krav på att förvaltningen enkät 2008 ka använda av entreprenören. Intraprenaden kommer att använda enkätunderökningen. Utfallet kommer ålede enbart att ave de två parklekar om driv om intraprenader. Lagt in reultatet från 2008 år enkätunderökning då det ännu inte har gjort någon för. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök. Utarbeta bedömningkriterier KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad Uppfyll helt Staddelnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål om att Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad. Renhållning och underhåll av de met utatta parkerna är högprioriterade. Söderandan det lokala brottförebyggande rådet fyller en viktig funktion för att åtadkomma en renare och tryggare tad. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

22 22 (56) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Staddelnämnderna ka i amarbete med brand- och räddningnämnden kontinuerligt genomföra informationinater och förebyggande åtgärder för att förbättra brandkyddet för identifierade rikgrupper Genomföra trygghetvandringar Bidra till ökad amverkan mellan ocialtjänt, kola och föräldrar amt med poli och föreningar NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ka uppleva om välkötta och attraktiva Uppfyll helt För att taddelområdet parker och grönområden ka uppleva om välkötta och attraktiva har förvaltningen inlett ett utvecklingarbete tillamman med entreprenören vilket ka leda till en bättre kvalitet vad gäller renhållning och underhåll av parkerna. För att gator och torg inom taddelområdet ka uppleva välkötta och attraktiva har förvaltningen ett amarbete med trafikkontoret inom ramen för Stockholm Ren och Vacker. Förvaltningen har i lutet av perioden genomfört extra tädinater, utöver avtalen med entreprenören, i de met utatta parkerna under helgerna. Förvaltningen har inför ommaräongen betällt extra tädning i de botadnära parkerna amt extra ogrärenning. Under perioden har omfattande trädvårdinater genomfört för att bibehålla en god trädtandard. Åtgärder för ökad trygghet i parkerna har genomfört genom lyröjning på bland annat Fåfängan. Förvaltningen är en amarbetpartner i ett projekt om ka ge Mariatorget ny belyning vilket bidrar till ökad trygghet. Kontrollen av att parkentreprenören uppfyller ina åtaganden enligt avtalen har under perioden kärpt då förvaltningen utvecklat ett ytematikt och regelbundet kontrollkap. Ett led i att ändra attityden till nedkräpning och vandalim i parkerna är att via på de värden om finn. En marknadföring av taddelområdet parker har påbörjat genom att publicera månaden park i nämnden månadannon i lokaltidningen. Ett arbete med att ta fram en folder om bekriver intreanta träd i Tantolunden har påbörjat. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

23 23 (56) För att öka medborgardeltagandet i köteln av taddelområdet parker och grönområden har ett nytt brukaravtal tecknat. Projektet Medborgarna blomterbacke är ytterligare ett exempel för att öka medborgarna deltagande i utvecklingen av parker och grönområden. För att öka tillgången till lek inom taddelområdet har arbetet med att anlägga en ny externfinanierad lekplat i Bryggartäppan påbörjat. Planeringen för en upprutning av lekplaten i Tantolunden och upprutningen av plakdammen i kv. Haren har ockå påbörjat. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antal klagomål på nedkräpning inom taddelområdet Tertial 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ jutera det fattällda årmålet i verkamhetplan från 1050 till 500. Årmålet på 1050 var baerat på amtliga inkomna klagomål till driftcentralen under år Detta innebar att årmålet på antalet inkomna klagomål aveende nedkräpningen var för högt att. Under 2008 inkom ammanlagt 552 klagomål på nedkräpningen. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Arbeta för att fler brukaravtal teckna Genomföra renhållningprojekt tillamman med Trafikkontoret Beakta tillgänglighet- och trygghetapekten vid parkkötel och parkupprutning Utöka tädningen i botadnära parker Utöka ogrärenningen i parkerna Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Sytematik kontroll av belyningen i parkerna Planera för en ny lekplat med extern finaniering Utöka antalet perenna planteringar Skärpt kontroll av parkentreprenören Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

24 24 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Uppruta lekplaten i Tantolunden Marknadföring av taddelområdet parker NÄMNDMÅL: Södermalm ka bli renare, grönare och tryggare Uppfyll helt För att Södermalm ka bli renare, grönare och tryggare har förvaltningen genomfört ett omfattande förberedelearbete inom ramen för Söderandan aktiviteter. Under ommaräongen kommer exempelvi ett 40-tal parkvärdar att finna i taddelområdet parker. Inom kort kommer en uppmaning om att hålla rent framför in dörr och vid in vägg att gå ut till medlemmar i Söderandan. De om anmäler ig kommer att få ett diplom om viar att de engagerar ig för en ren taddel. Förvaltningen har även arbetat för att renhållningfrågan ka uppmärkamma i media, vilket reulterat i en artikel i lokaltidningen. Skräpplockardagar har arrangerat under vecka 17 där kolor, föreningar och fatighetägare haft var itt tädområde. Förvaltningen målättning är att vinna året kräpplockardagar med flet anmälda deltagare till Håll Sverige Rent. Vuxennärvaron på gator och torg under helgdagarna ka timulera. Förvaltningen gör detta med bland annat en inpirationkväll den 11 maj i Katarina Norra kola. Då bjud föräldrar till eleverna i amtliga kolor på Södermalm in och både gamla och förhoppningvi nya nattvandrare. Då preentera till exempel kolorna nattvandringchema och återkoppling från tidigare nattvandringar. I övrigt informera om och uppmuntra till nattvandring i de ammanhang där förvaltningen peronal, exempelvi fältaitenter, träffar föräldrar. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antalet nattvandrare i taddelområdet Uppfyll helt 200 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet nattvandrare i taddelområdet" och att dea ka uppgå till 200. Utfallet 2008 var 180 nattvandrare. Antal trygghetvandringar under året Uppfyll helt 3 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet trygghetvandringar under året" och att dea ka uppgå till tre. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

25 25 (56) Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antal medlemmar i Söderandan Uppfyll helt 800 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet medlemmar i Söderandan" och att dea ka uppgå till 800. Utfallet 2008 var 700 medlemmar i Söderandan. Antal aktiva medlemmar i Söderandan Uppfyll helt 160 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet aktiva medlemmar i Söderandan" och att dea ka uppgå till 160. Utfallet 2008 var 150 aktiva medlemmar i Söderandan. NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad peronal i ytematikt brandkyddarbete Uppfyll helt Samtliga berörda chefer har fått utbildning i brandkydd. Enheterna brandkyddkontrollanter om aknar utbildning kommer att genomgå brandkyddutbildning under. För förvaltningkontoret råder ärkild organiation med peronalchef om brandkyddanvarig. Därför undanta övriga chefer på förvaltningkontret från brandkyddanvar. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel chefer med utbildning i ytematikt brandkyddarbete 90 % 100 % 100 % Tertial 1 Andel underenheter inom repektive enhet och om har utbildade brandkyddombud 60 % 75 % 75 % Tertial 1 Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Det ka finna utbildade brandkyddanvariga inom alla enheter amt utbildade brandkyddombud på repektive underenhet Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

26 26 (56) KF: INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige inriktningmål om att kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra. Den ökade valfriheten ger enkilda möjligheter att välja privat eller kommunal verkamhet. Förvaltningen har förbättrat informationen om verkamheterna för att underlätta valen. Äldreomorgen och verkamheten för töd och ervice till peroner med funktionnedättning, arbetar för att verkamheterna ka känneteckna av trygghet, värdighet och valfrihet. Genom införandet av gemenamma Kontaktcenter för äldre- repektive förkolefrågor kan medborgarna nabbt och enkelt få var på ina frågor. Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetgivare genom att kapa förutättningar å att medarbetarna delaktighet och engagemang ta tillvara amt att verkamheten bedriv på ett profeionellt och effektivt ätt. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Uppfyll helt För att underlätta den enkilde val, har förvaltningen ökat informationen om verkamheterna genom att publicera verkamhetplaner och kvalitetgarantier amt kvalitetredoviningar inom förkolan, under Jämför ervice på taden hemida. Inom förkolan arrangera även informationmöten för att ge föräldrar information om köituationen, placering och valmöjligheter. Förkoleportalen är ytterligare en ätt att ge föräldrar information via webben. Ungefär hälften av föräldrarna väljer enkilt driven förkola för ina barn. Valfrihetytemet innebär att fler äldre än tidigare gör aktiva val. Faktorer om påverkar valet går inte alltid att förute. Ryktet är en faktor om påverkar valet. Det är inte bara den äldre om gör ett aktivt val utan även anhöriga deltar mera aktivt i valet. Inriktningen på verkamheten för de olika vård- och omorgboendena har tor betydele vid valet. Det innebär törre krav på flexibilitet i planeringen av boende för äldre. För närvarande är det köer till via privata vård- och omorgboenden för äldre men korta eller inga väntetider för plat inom vård- och omorgboenden om driv i egenregi eller på entreprenad. En beredkap för omtrukturering eller ombyggnation/nybyggnation bör därför finna inom taddelområdet Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

27 27 (56) KF: indikatorer Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 0 t 1 t 1 t 20 t Tertial 1 KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Valfrihetmodell för boende, daglig verkamhet och korttidboende inför Ta initiativ till ökat amarbete med frivilligektorn NÄMNDMÅL: Den enkilde har ökade valmöjligheter inom äldreomorgen, töd och ervice till funktionhindrade, förkola amt individ- och familjeomorgen Uppfyll helt Inom äldreomorgen har valfrihetytemet inom vård- och omorgboenden funnit i närmare ett år. Det har inneburit att bitåndhandläggare har ökat anvar för att ge tydlig information om olika valmöjligheter. Informationen ge både muntligt och kriftligt. Den 1 juli inför valfrihet för den enkilde när det gäller dagverkamhet för äldre, grupp- och ervicebotäder, daglig verkamhet amt korttidhem för peroner med funktionnedättningar. Det är fört enare under höten, när alla formella belut har fattat, om privata vårdgivare kommer att kunna anluta ig till valfrihetytemet i taden. Det innebär att från och med 1 juli kan den enkilde välja daglig verkamhet, grupp- och ervicebotäder och korttidhem ho utförare i egen regi eller entreprenaddriven verkamhet. Inom förkoleverkamheten finn valfrihet för föräldrarna att välja förkola för ina barn. Ungefär hälften av föräldrarna väljer en enkilt driven förkola. Vid nyetablering erbjud förkolan privata entreprenörer. Jämför ervice, Förkoleportalen och Kontaktcenter Stockholm förtärker brukarna möjligheter till information. Information om förkoleverkamheten finn även på hemidan och i nämnden månadannon i lokalpreen. För att öka valmöjligheterna kommer förvaltningen att anordna informationmöten om förkoleverkamheten. Frågor om kommer att ta upp är bland annat köer, placering och valmöjligheter. Några gånger per år kommer förvaltningen att ha informationmöten på BVC (barnavårdcentralen). I juni är ett möte inplanerat för föräldrar boende i Södra Hammarbyhamnen, där efterfrågan på förkoleplat är om tört. En dag i maj kommer barnen från nämnden Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

28 28 (56) utegrupper att vara i Stora Blecktornparken för att marknadföra in verkamhet. Social omorg förbereder organiationen inom enheten för ocialpykiatri inför kommande införandet av valfrihetmodell. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Förkoleportalen ka uppdatera kontinuerligt Enheterna kvalitetgarantier ka finna tillgängliga på enheterna och på hemidan KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö Uppfyll helt Förkoleavdelningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål om att "Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö". Barnen i Södermalm taddelområde erbjud en förkola med hög kvalitet och om är rolig, utmanande och utvecklande för barnen där alla barn får komma till tal och ha inflytande. Föräldrarna är mycket nöjda med ina barn förkola. Det finn ett tort urval av kommunala och fritående alternativ. Förvaltningen bedömer att andelen barngrupper 1-3 år och 4-5 år med fler än 14 repektive 18 barn kommer att minka jämfört med Planering för en utbyggnad av förkoleverkamheten fortätter för att minka antalet barngrupper över 14 repektive 18 barn. På ikt minkar antalet barn 1-5 år i taddelområdet. Barnomorggarantin kommer att uppfylla. Våren högre inkrivningtal vänd i höt då många barn lutar på förkolan och börjar i förkolekla och nya förkoleplater tillkapa under året. Den kollektiva kompetenen tärk. All peronal i förkolan erbjud kompetenutveckling kopplat till nämnden utvecklingområden. Det pedagogika arbetet led av högkoleutbildad peronal, närmare hälften av peronalen är förkolelärare. Utvärderingkompetenen ka tärka. Förkolecheferna deltar i kompetenutveckling om uppföljning och utvärdering. Förvaltningen arbetar med att utveckla metoder för in utvärdering av förkoleverkamheten KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal barn om inte barnomorggarantin uppfyllt för under året 0 t 3 t 0 t 0 t Apr Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

29 29 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: I januari uppfyllde inte barnomorggaranti för tre barn. Föräldrarna fick ett erbjudande Andel förkollärare Uppfyll helt Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn 47 % 43,5% 25 % 0 % 39 % 19% Tertial 1 Kommentar: Nämnden har i ina tidigare redoviningar av indikatorn redoviat barngrupper med del 3-5 år, del 4-5 år. Även årmålet bygger på denna redovining. Antal barngrupper med enbart 4-5 åringar är få, för närvarande fyra. Från och med tertialrapport 1/ redovia endat barngrupper med 4-5 åringar. Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn 64,29 % 42 % 42 % 13% Tertial 1 Kommentar: Andel barngrupper med fler än 14 barn övertiger nämnden mål under våren för att klara barnomorggarantin. I höt bedömer förvaltningen att andelen kommer att minka och att nämnden årmål uppfylla. Många barn lutar på förkolan och börjar i förkolekla i auguti och nya förkoleplater tillkapa under året. KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Staddelnämnderna ka amverka med det lokala föreninglivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verkamheter för barn och unga Staddelnämnderna ka erbjuda förkolan peronal kompetenutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogik grund- eller vidareutbildning till barnkötare eller förkollärare Förkolan ka utveckla kvalitetmått och metoder för utvärdering om relaterar till förkolan mål och uppdrag Staddelnämnderna verkamhetområden äldreomorg och förkola ka tillamman utveckla metoder för den enkilde trygghet, oberoende, inflytande och repekt Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

30 30 (56) NÄMNDMÅL: Förkolan är rolig, utmanande och utvecklande för barnen Uppfyll helt Staddelförvaltningen bedömer att nämnden mål kommer att uppnå helt under. Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppnå under. Ingen förkola redoviar någon avvikele mot nämnden aktivitet att de ka arbeta med barnen pråkliga och matematika utveckling. All peronal har erbjudit en föreläning om barn pråkutveckling. Deutom har en utbildning om pråktimulerande arbetätt i förkolan anordnat för repreentanter från alla förkoleenheter. Utöver detta har ett pedagogikt café hållit om barn pråkutveckling. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Förkolan ka arbeta med barnen pråkliga och matematika utveckling Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök på 20 förkolor. Utarbeta bedömningkriterier Avvikele Kommentar: Verkamhetbeök kommer att genomföra på 17 förkolor under våren. Bedömningkritierier har utarbetat. NÄMNDMÅL: Både pojkar och flickor kommer till tal och får uttrycka in uppfattning Uppfyll helt Arbetet i förkoleverkamheten är inriktat på att motverka traditionella könmönter. Peronalen arbetar med genufrågor genom att till exempel föra dikuioner i ämnet och läa teori. Alla förkoleenheter har upprättat en likabehandlingplan. Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppnå under. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel nöjda föräldrar aveende jämtälldhet 54 % 60 % 60 % Tertial 1 Kommentar: Inget nytt reultat finn för. år föräldraunderökning beräkna vara klar i juni. Förvaltningen har därför lagt in reultatet från 2008 år föräldraunderökning. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök på 20 förkolor. Utarbeta bedömningkriterier Avvikele Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

31 31 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Kommentar: Verkamhetbeök kommer att genomföra på 17 förkolor under våren. Bedömningkriterier har utarbetat. NÄMNDMÅL: Förkolan verkamhet är utformad å att barnen ge ett reellt inflytande Uppfyll helt Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppnå under. All peronal har erbjudit en föreläning om barn inflytande. Föreläningen ka bland annat ge peronalen möjlighet att utveckla metoder och förhållningätt för barnen inflytande. I anlutning till föreläningen har ett pedagogikt café anordnat. Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppfylla. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel nöjda föräldrar aveende barn inflytande 60 % 65 % 65 % Tertial 1 Kommentar: Inget nytt reultat finn för. år föräldraunderökning beräkna vara klar i juni. Förvaltningen har därför lagt in reultatet från 2008 år föräldraunderökning. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök på 20 förkolor. Utarbeta bedömningkriterier Avvikele Kommentar: Verkamhetbeök kommer att genomföra på 17 förkolor under våren. Bedömningkriterier har utarbetat. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

32 32 (56) NÄMNDMÅL: Förkolan mål och arbetätt är kända av föräldrarna Uppfyll delvi Föräldrarna ge information om förkolan mål och arbetätt bland annat på föräldramöten, föräldraråd och vid utvecklingamtalen. Förvaltningen bedömer att äkertällandet av att informationen ge och når fram bör förbättra. Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppfylla. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel nöjda föräldrar aveende hur peronal informerar om förkolan mål och arbetätt 66 % 70 % 70 % Tertial 1 Kommentar: Inget nytt reultat finn för. år föräldraunderökning beräkna vara klar i juni. Förvaltningen har därför lagt in reultatet från 2008 år föräldraunderökning. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök på 20 förkolor. Utarbeta bedömningkriterier Avvikele Kommentar: Verkamhetbeök kommer att genomföra på 17 förkolor under våren. Bedömningkriterier har utarbetat. Utveckla informationen till föräldrarna NÄMNDMÅL: Barn övergång från förkola till förkolekla är planerad Uppfyll helt Förvaltningen har tillamman med taddelområdet kommunala grundkolor tagit fram riktlinjer för barnen övergång från förkola till förkolekla för att underlätta övergången. Riktlinjerna ka utvärdera i höt. Förkolorna bedömer i tort att dera åtaganden kommer att uppfylla. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel föräldrar om erbjudit ett avlutningamtal Uppfyll helt 100 % Halvår 1 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

33 33 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Alla förkolor ka arbeta efter "Rutiner för övergång från förkola till förkolekla" Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök på 20 förkolor. Utarbeta bedömningkriterier Avvikele Kommentar: Verkamhetbeök kommer att genomföra på 17 förkolor under våren. Bedömningkriterier har utarbetat. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Kvaliteten inom taden omorgverkamheter ka öka - trygghet, värdighet och valfrihet ka prägla hela omorgen Uppfyll helt Äldreomorgen och töd och ervice till peroner med funktionnedättning, arbetar för att verkamheterna ka känneteckna av trygghet, värdighet och valfrihet. För att garantera trygghet har de enkilda fått kontaktmän eller tödperoner i verkamheterna. Förvaltningen arbetar för att förbättra informationen och klara handläggning av bitåndanökningar inom förekrivna tider. För att äkertälla den enkilde inflytande och delaktighet följer förvaltningen ärkilt upp att äldre och peroner med funktionnedättning har genomförandeplaner aveende belutade inater. En del av kvaliteten är att medarbetare har god kompeten. Inom nämnden verkamheter pågår kontinuerligt fortbildninginater bland annat genom amarbete med Socialtyrelen inom individ- och familjeomorgen, genom projekt inom äldreomorgen amt inom amverkanprojektet CARPE - ett EUprojekt för kompetenutveckling inom verkamhetområdet töd och ervice till peroner med funktionnedättning. Individ- och familjeomorgen arbetar med att införa evidenbaerade utredningmetoder för att äkertälla att rätt inater ge. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal nytillkomna omorglägenheter för vuxna inom taden (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Uppfyll helt 0 t 100 t Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

34 34 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: För närvarande finn inget nybyggnadprojekt med omorglägenheter inom taddelområdet. Prognoen är därmed att årmålet om noll omorglägenheter uppfyll. Nämnden har i mar givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förlag till inriktning på utbyggnad av botäder med ärkild ervice. Det är inte möjligt att ändra målvärdet efterom det alltid är cirka två år framförhållning när det gäller att få fram omorglägenheter i nybyggnadprojekt och förvaltningen måte vara med från byggtart. Andel omorgperonal med grundutbildning (äldreomorg) Uppfyll delvi 93,5 % 87 % Kommentar: I nuläget bedömer åtta enheter av totalt 18 enheter i kommunal regi att det är tvekamt om de kommer att uppnå ina årmål. Ett käl till detta är att enheterna att högre egna årmål än kommunfullmäktige årmål på 87 %. Antal ej verktällda belut enligt LSS eller SoL (töd- och ervice till peroner med funktionnedättning) 4 t 4 t 0 t 0 t Tertial 1 Kommentar: Tre belut enligt LSS är ej verktällda inom tre månader. Ett belut rör botad med ärkild ervice för vuxna enligt LSS 9 9 och två belut aver korttidvitele enligt LSS 9 6. Beluten är ej verktällda med anledning av reurbrit eller vårigheter att erbjuda korttidfamilj eller plat i korttidhem med rätt inriktning. Det fjärde belutet aver träninglägenhet enligt SoL 4 kap 1. Där börjar kontraktet att gälla Andel barn och unga i bitåndbedömd öppenvård (IoF) Andel vuxna i bitåndbedömd öppenvård (IoF) 39,64 % 65 % 65 % 70 % Tertial 1 74,75 % 85 % 85 % 70% Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

35 35 (56) KF: indikatorer Antal ej verktällda belut enligt LSS eller SoL, exkl. de om frivilligt kvartår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomorg) Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 0 t 0 t Kommentar: Inga ej verktällda belut finn att redovia utom de om frivilligt kvartår i kö i avvaktan på valt boende. Anhöriga upplevele av hur anhörigtödet fungerar Uppfyll helt Antal ej verktällda domar (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Uppfyll helt Andel av utredningar där trukturerade kunkapbaerade metoder för utredning av vuxna med mibrukproblematik använd Uppfyll helt Antal taddelnämnder om erbjuder dagutflykter för äldre Uppfyll helt Antal ej verktällda domar (äldreomorg) Uppfyll helt 65 % 61% 0 t 0 t 80 % 75 % 1 t 14 t 0 t 0 t Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

36 36 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Vid avtämning av tertial 1 finn två domar om ej är verktällda. En dom aver vård och omorgboende där den enkilde har fått ett erbjudande till boende men valt att tå kvar på väntelitan till annat boende. Den andra domen aver ervicehulägenhet där den enkilde i dagläget inte kan betämma ig för något ervicehu. Antal ej verktällda domar (individ- och familjeomorg). Uppfyll helt Antal ej verktällda belut enligt LSS (individ- och familjeomorg). Andelen nöjda omorgtagare (äldreomorg) Uppfyll helt Andel nya familjehem med grundutbildning Uppfyll helt 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t Tertial 1 80 % 79 % 100 % 100 % Antal ej verktällda belut enligt SoL (individ- och familjeomorg) 1 t 0 0 t ta fram Tertial 1 Antal beök på öppna dagverkamheter för äldre Uppfyll helt t ta fram Kommentar: Under tertial 1 har drygt beök regitrerat på de öppna dagverkamheterna. Andel genomförandeplaner för bitåndbedömda inater inom IoF, ocialpykiatri 64,58 % 100 % 100 % 100 % Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

37 37 (56) KF: indikatorer Nöjda brukare (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål 85 % ta fram Period Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ fattälla målvärdet att 85 % av brukarna ka vara nöjda inom töd och ervice till peroner med funktionnedättning. En enkätunderökning ka genomföra under året utifrån en enkät om Social- och arbetmarknadförvaltningen tar fram. Verkamheterna för peroner med funktionnedättning har olika metoder för att mäta brukarnöjdhet, några använder enkäter, andra täller frågor i anlutning till uppföljningen av den enkilde genomförandeplan. Förvaltningen progno är att målvärdet 85 % nöjda brukare kommer att uppfylla helt. Andel av kotnader för individ- och familjeomorg, barn och ungdom om använd till förebyggande inater Uppfyll helt 12 % ta fram Andel omorgtagare, inom äldreomorgen, om har en genomförandeplan där ociala aktiviteter ingår Uppfyll delvi 100 % Kommentar: De fleta omorgtagare har ociala aktiviteter infört i in genomförandeplan. Efterom mätningen av indikatorn endat ker aveende dokumenterade genomförandeplaner i ParaSol är det tvekamt om målet kommer att nå. Äldreomorgen enheter rapporterar ännu inte fullt ut i ParaSol. Däremot pågår arbetet med att utbilda medarbetare å att de ka kunna rapportera i ytemet Brukarna nöjdhet med bemötande från bitåndhandläggare Uppfyll helt 85 % ta fram av nämnden Andel befintliga familjehem med grundutbildning Uppfyll helt 20 % 35 % Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

38 38 (56) KF: indikatorer Antal äldre om fått hjälp i form av vaktmätarervice Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 500 t 2533 Kommentar: Under tertial 1 har 264 vaktmätaruppdrag genomfört åt 192 peroner. Andel över 75 år om erbjudit förebyggande hembeök Uppfyll helt 63 % ta fram Kommentar: Under perioden har 900 peroner erbjudit hembeök eller informationmöte. Av dea har 209 peroner deltagit i informationmöten och 48 peroner har framfört önkemål om hembeök. Omorgtagarna upplevele av trygghet Uppfyll helt 85 % ta fram Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ fattälla målvärdet till 85 % aveende omorgtagarna upplevele av trygghet. Antal öppna dagverkamheter för äldre Uppfyll helt 4 t 30 Upplevelen av maten och måltidituationen Uppfyll helt 80 % 72% Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ fattälla målvärdet till 80 % aveende de äldre upplevele av maten och måltidituationen. Arbetet med att kapa en poitiv upplevele av maten och måltidituationen pågår på alla enheter. Andel omorgtagare, inom äldreomorgen, om har en genomförandeplan Uppfyll delvi 100 % Kommentar: I dagläget redovia att cirka 10 % av de äldre, med inater från kommunala verkamheter, har genomförandeplaner inlagda i ParaSol. Endat ett fåtal enheter rapporterar i nuläget via ParaSol. Flertalet av de äldre har en genomförandeplan fat ej rapporterad i ytemet. Ett arbete pågår med utbildning och implementering av ParaSol på amtliga enheter. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

39 39 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utveckla valfriheten inom äldreomorgen Genomföra kompetenutvecklinginater, ärkilt inom demenområdet Informera om möjligheter att välja utförare och boende Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ka fortgå och intenifiera Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar Vård- och omorgperonal erbjud grundutbildning Kommentar: Andelen medarbetare med grundutbildning inom äldreomorgen är högre än kommunfullmäktige mål på 87 %. Utifrån enheterna ekonomika förutättningar planera grundutbildning för de medarbetare om alltjämt aknar ådan. Hemtjäntperonal ka erbjuda handledning Genomföra inater för att förbättra matkvaliteten och måltidupplevelen Staddelnämnderna ka amverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för peroner med pykika funktionnedättningar Staddelnämnderna ka redovia exempel på hur den enkilde delaktighet i måltidplaneringen möjliggör Staddelnämnderna ka, utifrån medarbetaramtal med peronal inom äldreomorgen, redovia vilket behov av utbildning om finn Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

40 40 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Enheterna inom äldreomorgen har om åtagande att alla medarbetare ka ha en individuell kompetenutvecklingplan, vilken om regel upprätta i amband med det årliga medarbetaramtalet. Utveckla kunkaper i venka ho vård- och omorgperonalen med venka om andrapråk Bidra till ökad amverkan mellan ocialtjänt, kola och föräldrar amt med poli och föreningar Staddelnämnderna ka upprätta lokala amverkanöverenkommeler mellan nämnden verkamheter och utbildningnämnden Se över organiationen för verkamhetområdet och där å behöv anpaa den för att tödja ett valfrihetytem I amarbete med taddelnämnderna implementera vägen-vidare-garanti Utveckling och behovanpaning av vårdoch omorgboenden ka fortgå Utveckling och behovanpaning av vårdoch omorgboenden ka fortgå Staddelnämnderna medarbetare inom äldreomorgen ka under våren ge möjligheter att delta i utbildningar om aver grundutbildning, pråkutbildning, ledarkaputbildning eller delta i andra inater om är motiverade i yfte att höja kvaliteten i äldreomorgen Staddelnämnderna ka ta fram införandeplan för ParaSol, SchemO och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i amband med tertialrapport Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

41 41 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Inom äldreomorgen pågår införandet av ParaSoL, SchemO och ParaGÅ. Innan året är lut ka alla kommunala enheter dokumentera i ParaSoL. Även entreprenaderna ka dokumentera i ParaSoL, men i dagläget är det endat ett fåtal om gör det. SchemO är ett komplett planeringprogram för hemtjänt och ervicehu. I ytemet för bland annat in hur den enkilde vill ha inater utförda kopplat till peronalen arbetchema. Införandet av SchemO påbörjade i april och ka vara helt genomfört enat ParaGå, om är ett komplement till ParaSoL, innebär att hemtjäntperonal med hjälp av mobil löning, kan dokumentera vid inattillfället. I dagläget är ParaGå i förta hand tänkt att använda inom hemtjäntverkamhet. Det mobila ytemet ParaGå är ännu inte i reguljär drift varför förvaltningen inte kan bedöma när ytemet är infört. Staddelnämnderna ka e över in amverkan med landtinget i yfte att förbättra korttidvård och rehabilitering Införa en amlad redovining av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar Kommentar: Under förta tertialen har ociala delegationen behandlat fem anmälningar enligt Lex Sarah varav tre inom äldreomorgen och två inom töd och ervice till peroner med funktionnedättningar. Nämnderna ka vidta åtgärder för att öka antalet verkamheter om driv i amarbete med frivilligorganiationer Vård- och omorgboenden ka ha en plan för ociala aktiviteter Erbjuda alla över 75 år, om inte är beviljade annan inat, ett förebyggande hembeök i amarbete med landtinget Andelen timantällda i peronalgrupperna ka minka Avvikele Kommentar: Medarbetare kan välja att tanna kvar i taden vid verkamhetövergångar efter genomförda upphandlingar. Medarbetarna ka kunna bereda plat i de verkamheter om fortfarande driv av taden. För att bereda medarbetare möjligheter till arbete inom förvaltningen verkamheter tillätter cheferna ofta timvikarier i avvaktan på att löa eventuella omplaceringbehov. Andelen timantällda kommer annolikt inte att minka. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

42 42 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Öppna dagverkamheter och träffpunkter ka erbjuda äldre Progno helår Årmål KF: årmål Period Alla boende på vård- och omorgboende har rätt till utevitele Tillhandahålla vaktmätartjänter för äldre, "fixare", för alla om fyllt 75 år Dagkollo ka erbjuda äldre Utveckla amarbetformer med landtinget för peroner med pykik ohäla och/eller mibruk Införa fler evidenbaerade metoder Hyreättningen av botäder för boende enligt LSS ka revidera å att tillgången till gemenamhetutrymme beakta NÄMNDMÅL: Arbetet inom individ- och familjeomorgen är kunkapbaerat Uppfyll helt Samarbetet med IMS (Socialtyrelen) för att införa en kunkapbaerad ocialtjänt följer upplagd handlingplan. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel av utredningar där bedömningintrument använd 25 % 45 % 50 % Tertial 1 Kommentar: Enheterna för barn och ungdom, vuxna och ocialpykiatrin bedömer att uppnå målet efterom det finn framtagna bedömningintrument (ASI - ytematik intervjumetod för klienter med mibrukproblem, DUR -bedömningintrumentet - Dokumentation, Utvärdering och Reultat amt MI - motiverande amtal). Inom förörjningtödet pågår ett arbete med att ta fram ett bedömningintrument i amarbete med IMS (Intitutet för utveckling av metoder i ocialt arbete). Bedömningintrumentet beräkna ta i bruk Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

43 43 (56) Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andelen ocialekreterare om är godkända enligt kodningytemet MITI inom arbetmetoden MI, motiverande amtal. 25,17 53,33 50 % Tertial 1 Andel ASI-uppföljningar 40 % 50 % 50 % Tertial 1 Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Skapa fler yelättningplater och boenden för pykikt funktionhindrade Genomlyning av den vanligate inaten d v kontaktperon/kontaktfamilj för att på ikt mäta effekterna av inaten. Inventera programtroheten i de evidenbaerade inaterna NÄMNDMÅL: Inater i form av töd och ervice till peroner med funktionnedättning prägla av trygghet, inflytande och delaktighet Uppfyll helt Samtliga brukare har mint en tödperon för att kapa trygghet för din enkilde. Genom att brukaren eller legal tällföreträdare deltar vid upprättandet av in egen genomförandeplan tillgodoe målen om inflytande och delaktighet. Vid uppföljningen av genomförandeplanen för den enkilde täll ockå frågor om brukaren är nöjd. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel peronal med grundutbildning (funktionhindrade) 78 % 90 % 89 % Tertial 1 Kommentar: Vid några enheter finn medarbetare om för närvarande deltar i omvårdnadprogrammet. Prognoen är att vid året lut kommer årmålet aveende andel peronal med grundutbildning att vara uppfyllt. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Enheter inom töd och ervice till funktionhindrade ka ute tödperon till alla brukare inom verkamheten Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

44 44 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Samtliga enheter inom töd och ervice till funktionhindrade ka ha en genomförandeplan för varje brukare NÄMNDMÅL: Bitåndhandläggningen för peroner med funktionnedättning är rättäker och utmärk av ett gott bemötande Uppfyll helt Av de åtaganden om bitåndenheten har kring bitåndhandläggning uppfyll fyra helt och två uppfyll delvi under förta tertialet. De åtaganden om uppfyll delvi handlar del om att erbjuda brukare individuell plan enligt LSS 10, del ett belut enligt LSS där åtagandet om maximalt tre månader handläggningtid inte uppfyllde på grund av ett komplicerat kommuniceringförfarande. Förvaltningen bedömer att nämnden mål om en rättäker bitåndhandläggning om utmärk av ett gott bemötande kommer att uppfylla helt under året. NÄMNDMÅL: De äldre har möjlighet att påverka den egna livituationen Uppfyll helt De äldre påverkar den egna livituationen genom att vara delaktiga vid upprättandet av den egna genomförandeplanen. Den upprätta utifrån bitåndhandläggarna betällning och utforma av den utförande enheten i amråd med den enkilde eller denne företrädare. Inom alla vård- och omorgboenden finn ett program för gemenamma ociala aktiviteter. Deutom utforma en plan över ociala aktiviteter och utevitele utifrån den enkilde individuella behov och önkemål. Planen kriv därefter in i den enkilde genomförandeplanplan. Detta arbete har påbörjat inom amtliga enheter. Ett prioriterat område är att måltiderna ka uppleva poitivt av de äldre och att de ka tycka att maten makar bra. Genom Socialtyrelen beviljade timulanmedel har enheterna fått möjlighet att erbjuda medarbetarna kompetenutveckling i kot och nutritionkunkap amt måltiden betydele. Detta har kapat en törre medvetenhet ho medarbetarna. Det finn ett tort engagemang i att måltidmiljön ka vara lugn och trivam där en viktig del är dukningen och bordplaceringen. Flera enheter har påbörjat införandet av karottytem, vilket innebär att omorgtagarna, utifrån förmåga, jälva kan ervera ig maten från uppläggningfat och karotter. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

45 45 (56) NÄMNDMÅL: Kvaliteten inom äldreomorgen är hög genom medarbetarna kompeten Uppfyll helt Genom Socialtyrelen beviljade timulanmedel pågår ett flertal kompetenutvecklinginater för alla medarbetare. Prioriterade områden är det ociala innehållet, kot- och nutritionkunkap amt måltiden betydele, kunkaper om demenhandikapp, ocial dokumentation och rehabiliterande inater. Arbetet med att utveckla kvaliteten vad gäller de individuella genomförandeplanerna pågår inom alla enheter. I nuläget har cirka 80 % av medarbetarna utbildning i ocial dokumentation och i hur en genomförandeplan ka upprätta. Deutom har det utbildat cirka 60 mentorer i dokumentationarbetet, vilka i in tur ka förmedla ina kunkaper och vara ett töd för övriga medarbetare inom enheterna. Samtliga utförarenheter har en övergripande kompetenutvecklingplan. Utifrån den planen upprättar enhetchefen individuella kompetenutvecklingplaner i amråd med medarbetaren vid medarbetaramtalet. Målet är att alla medarbetare ka ha en individuell kompetenutvecklingplan vid året lut. Samtliga bitåndhandläggare har individuella kompetenutvecklingplaner om avtäm vid medarbetaramtalet. Inom enheterna dikutera värdegrundfrågor i avvaktan på att taden gemenamma värdegrund är formulerad. NÄMNDMÅL: Bitåndhandläggningen för äldre är rättäker och utmärk av trygghet och ett gott bemötande. Uppfyll helt Den enkilde ge information om hur en anökan om bitånd handlägg och om möjligheten att överklaga ett belut för att kunna tillvarata ina rättigheter. Kvaliteten och rättäkerheten äkertäll genom taddelnämnden olika uppföljningar bland annat en grankning av peronakterna om genomfört i lutet av förta tertialen. En tändig utveckling pågår för att förkorta utredningtiden för färdtjäntanökan. Idag utred behovet av färdtjänt inom tre veckor efter det att anökan inkommit. Ett amarbete har inlett med färdtjäntnämnden för att förenkla och förtydliga blanketterna för den enkilde, läkaren och färdtjäntutredaren. Ett annat arbete om pågår är att utveckla en e-tjänt om innebär att den enkilde kan anöka om färdtjänt via webben. Den enkilde får information om taddelnämnden ynpunkt- och klagomålhantering genom de kvalitetgarantier om dela ut vid tillfället för anökan om bitånd. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

46 46 (56) KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Staden ka vara en attraktiv arbetgivare Uppfyll helt Nämnden öker i amband med tertialrapport 1 delfinaniering till projekt för att fortätta utveckla arbetet med att änka jukfrånvaron. Projektet innebär framförallt att konkretiera och intenifiera arbetet med taden rehabiliteringproce amt att tärka cheferna i dera uppdrag. För att äkertälla att verkamheterna arbetar med jukkrivningar enligt taden rehabiliteringproce har förvaltningen under år 2008 utbildat alla chefer och amordnare i taden rehabiliteringproce. Under år har alla chefer i uppdrag att inom repektive verkamhet informera ina medarbetare om vad taden rehabiliteringproce innebär. Det är viktigt att det finn en amyn om arbetätt inom förvaltningen för att åtadkomma ett effektivt rehabiliteringarbete. Samtliga chefer förvänta tillämpa arbetmetoder och rutiner utifrån taden rehabiliteringproce för de om är jukkrivna och vid varje nytt jukfall. Det är angeläget att betona vikten av att cheferna arbetar förebyggande och fortätter att uppmärkamma jukfrånvaron på ett tidigt tadium. Arbete pågår med att ta fram tydliga rutiner för jukanmälan där jukanmälan ka göra direkt till chef eller annan utedd peron amt där det framgår vikten av att kontakt alltid ta vid förta jukkrivningdagen. Följande åtgärder gör inom förvaltningen för att öka "Nöjd-Medarbetar- Index": Implementeringen av taden kollektivavtal om förnyele, arbetmiljö och amverkan pågår, del i form av riktade informationinater till chefer, del i form av information till medarbetare vid arbetplatträffar. Cheferna ka utifrån taden kollektivavtal om amverkan, tillamman med medarbetare och fackliga företrädare/kyddombud, utveckla formerna för arbetplatträffarna. Förutättningar för delaktighet och inflytande måte kapa gemenamt på varje arbetplat. Förvaltningen överväger att köpa in AFA: dialogverktyg om töd i denna proce. Utifrån taden medarbetarenkät år 2008 har cheferna i verkamhetplan år formulerat åtaganden om är kopplade till de behov av förbättringområden om medarbetarenkäten viade. En av nämnden indikatorer innebär deutom att alla enhetchefer ka ha ökat in indexvärde aveende fråga om delaktighet vid arbetplatträffar i medarbetarenkäten. Förvaltningen lägger tor vikt vid att cheferna erbjuder ina medarbetare årliga utvecklingamtal av hög kvalitet. Cheferna har i utvecklingamtalen tora möjligheter till att uppmärkamma delar i verkamheten och arbetmiljön om bör utveckla och om leder till mer attraktiva arbetplater. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

47 47 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Sjukfrånvaro (alla nämnder) Uppfyll helt 7 % 6,5 % Halvår 1 Medarbetarindex (alla nämnder) Uppfyll helt Friknärvaro (alla nämnder) Uppfyll helt 30 % ta fram Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ fattälla målvärdet till 30 % för friknärvaro. Med friknärvaro mena andel av taden månadavlönade avtal 01 med 0 dagar jukfrånvaro under ett kalenderår. KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele En atning på kompetenutveckling för chefer inom äldreomorgen ka genomföra Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen NÄMNDMÅL: Ett ledar- och medarbetarkap om fokuerar på reultat i verkamheten, engagemang och anvartagande amt varje medarbetare betydele för helheten Uppfyll helt Utifrån taden kollektivavtal om förnyele, arbetmiljö och amverkan föröker cheferna inpirera till lärande, utveckling och förändring amtidigt om de kapar ramar, trygghet och tydlighet kring mål och åtaganden. Cheferna ka under året utveckla formerna för hur de kommunicerar om mål, åtaganden och reultat. Arbetplatträffarna utgör här ett viktigt inlag. Att utveckla arbetplatträffarna å att medarbetarna känner ig mer delaktiga och ge möjlighet till inflytande är en förutättning för ökad trivel och engagemang amt för verkamheten utveckling. Staden mål för arbetmiljön om att förena väl fungerande verkamheter med ett långiktigt hållbart arbetliv är av högta prioritet för förvaltningen. För att åtadkomma en god arbetmiljö och häla ka det ytematika arbetmiljöarbetet bedriva i amverkan mellan chefer, kyddombud och medarbetare och utifrån ett verkamhetperpektiv. Cheferna har enligt Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

48 48 (56) verkamhetplan i uppdrag att tillamman med kyddombud och medarbetare göra en plan för det ytematika arbetmiljöarbetet där det tydligt framgår hur arbetgivaren underöker, åtgärdar och följer upp arbetmiljön. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel antällda om använt ig av dialogmodellen vid lönereviion Uppfyll helt 90 % Halvår 1 Kommentar: Indikatorn gäller alla tillvidareantällda om är månadavlönade (antällningform 1 i peronalförteckningen) men gäller inte för kommunal medlemmar. Målet är att 90% av de berörda ka ha använt ig av dialogmodellen vid lönereviion. Indexvärdet ka öka aveende fråga om APT i medarbetarenkäten Uppfyll helt 80 % Andel enheter om har en plan aveende ytematíkt arbetmiljöarbete för att åtadkomma en häloam arbetmiljö 0 % 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Arbetet pågår med att informera enhetcheferna inom amtliga verkamhetområden hur en plan för det ytematika arbetmiljöarbetet ka ta fram. Förvaltningen bedömer att amtliga enheter kommer att ha en plan vid året utgång. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Tillämpa taden rehabiliteringproce Alla enheter ka ha en plan aveende ytematikt arbetmiljöarbete för att åtadkomma en häloam arbetmiljö Alla enheter ka ha åtaganden om är kopplade till de förbättringområden om medarbetarenkäten viade 2008 Alla enheter ka öka itt indexvärde aveende fråga om APT i medarbetarenkäten Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

49 49 (56) KF: INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ka vara i balan KF: indikatorer Nämnden budgetföljamhet före teknika juteringar (alla nämnder) Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 100 % 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Budgetföljamheten mät om avvikele i procent, mellan året prognoer och utfall, efter reultatenheterna reultat. Budgetföljamheten mät för driftbudgeten inkluive kapitalkotnader, dipoition/avättning av reultatenheterna reultat. Repektive nämnd rapporterar värdet i ILS-webb. I tertialrapporterna rapporterar nämnden progno för budgetutfall och aktuell budget. I boklut rapporterar nämnden verkligt utfall och erhållen årbudget. Indikatorn räknar ut budgetföljamheten. NÄMNDMÅL: Staddelnämnden håller ig inom fattälld budget Uppfyll helt Nämnden alla verkamheter arbetar med månatlig budgetuppföljning enligt förvaltningen uppföljningmodell. Syftet är att ha kontroll över att verkamheterna håller ig inom fattälld budget. Om en verkamhet befarar underkott upprätta en åtgärdplan. Uppföljning av driftbudget Mnkr, netto Budget Progno T1/ Begärda budgetjuteringar Avvikele* Anlag för nämnden verkamhet 1 873, ,5 28,3 0,0 intäkter -427,2-452,3-1,0 24,1 kotnader 2 300, ,8 29,3-24,1 Utfall före reultatdipoitioner 1 873, ,5 28,3 0,0 Avvikele mot budget 0,0 Reultatenheterna överkott från ,5 Reultatenheterna överkott till ,0 Totalt efter reultatdipoitioner 4,5 * Avvikele inkluive budgetjuteringar om 3,3 mnkr och pretationförändringar om 25,0 mnkr. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

50 50 (56) Förvaltningen prognotierar en budget i balan före reultatdipoitioner och med hänyn till beräknade pretationförändringar. Efter reultatöverföringar viar nämnden ett överkott om 4,5 mnkr. Reultatenheterna inom förkoleverkamheten överför ammantaget ett överkott om 10,5 mnkr från 2008 till och beräknar amtidigt överföra ett överkott om 6,0 mnkr från till Detta innebär att reultatenheterna tar i anpråk 4,5 mnkr av fonderade medel från Beräknade pretationökningar uppgår totalt till 25,0 mnkr och fattäll lutligt under höten. Nämnd och förvaltningadminitration beräknar ett överkott om 0,5 mnkr. Individ- och familjeomorg beräknar ett nettounderkott om 1,0 mnkr beroende på placeringar inom barn- och ungdomverkamheten. Förkoleverkamheten prognotierar ett underkott om 2,0 mnkr. Efter i anpråktagande av 4,5 mnkr av 2008 år reultatöverföringar viar verkamheten ett överkott om 2,5 mnkr. Överkottet beror främt på den ökade inkrivningen av barn amt lägre lokalkotnader. Äldreomorgen beräknar ett överkott om 10,0 mnkr. Överkottet aver i huvudak vård- och omorgboende och beror främt på färre brukare, en förkjutning mot lägre prinivåer i kundvalytemet amt ökad föräljning av plater till andra taddelar. För töd och ervice till peroner med funktionnedättning beräkna ett underkott om 7,5 mnkr. Av året prognotierade underkott aver 3,5 mnkr, främt entreprenadköp och 4,0 mnkr två aitanenheter. För tadmiljö, fritid och kultur amt ekonomikt bitånd och arbetmarknadåtgärder prognotiera en budget i balan. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

51 51 (56) Budget och progno per verkamhetområde Mnkr, netto Budget Progno T1/ Budgetjuteringa r T1 Avvikele * inkl budgetjuteringa r Nämnd och förvaltning adminitration 64,3 63,8 0,0 0,5 varav intäkter -4,1-6,2 0,0 2,1 varav kotnader 68,4 70,0 0,0-1,6 Individ- och familjeomorg 169,6 171,1 0,5-1,0 varav intäkter -15,1-15,1 0,0 0,0 varav kotnader 184,7 186,2 0,5-1,0 Stadmiljöverkamhet 28,4 28,4 0,0 0,0 varav intäkter -0,3-0,3 0,0 0,0 varav kotnader 28,7 28,7 0,0 0,0 Förkoleverkamhet 337,5 360,2 20,7-2,0 varav intäkter -32,0-44,4-1,0 11,4 varav kotnader 369,5 404,6 21,7-13,4 Äldreomorg 824,7 815,2 0,5 10,0 varav intäkter -242,7-258,0 0,0 15,3 varav kotnader 1 067, ,2 0,5-5,3 Stöd o ervice peroner med funktionned 335,1 349,2 6,6-7,5 varav intäkter -114,7-110,0 0,0-4,7 varav kotnader 449,8 459,2 6,6-2,8 Fritid och kultur 15,2 15,2 0,0 0,0 varav intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 varav kotnader 15,2 15,2 0,0 0,0 Arbetmarknadåtgärder 9,6 9,6 0,0 0,0 varav intäkter -16,4-16,4 0,0 0,0 varav kotnader 26,0 26,0 0,0 0,0 Ekonomikt bitånd 88,8 88,8 0,0 0,0 varav intäkter -1,9-1,9 0,0 0,0 varav kotnader 90,7 90,7 0,0 0,0 Summa taddelnämnden 1 873, ,5 28,3 0,0 varav intäkter -427,2-452,3-1,0 24,1 varav kotnader 2 300, ,8 29,3-24,1 * Avvikele inkluive budgetjuteringar om 3,3 mnkr och pretationförändringar om 25,0 mnkr. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

52 52 (56) Reultatenheter Mnkr Reult at Reultatöverförin g från 2008 Reultatöverföring till 2010 (max 10 %) 5% av reultatenheterna bruttobudget Reultatenheterna bruttobudget Kommunal förkola Maria förkolor 0,0 1,2 1,2 1,1 21,8 Södra tation förkolor -0,2 0,2 0,0 0,7 14,2 Tanto förkolor 0,0 0,0 0,0 0,8 15,4 Roenlund förkolor 0,1 0,7 0,8 0,9 18,6 Reimerholme förkolor -0,2 0,6 0,4 1,1 22,2 Högalid förkolor -0,3 1,2 0,9 1,0 19,8 Maria-Gamla tan förkolor -0,2 0,5 0,3 0,9 17,7 Zinkendamm förkolor 0,0 0,0 0,0 0,2 4,5 Söderförkolor -0,6 1,4 0,8 0,9 17,9 Nytorget förkolor -0,5 0,5 0,0 0,8 16,7 Midgård förkolor -0,2 0,5 0,3 0,9 18,5 Sofia förkolor -0,6 0,8 0,2 1,1 22,9 Södra Hammarbyhamnen förkolor -0,9 1,1 1,5 1,0 19,5 Hamnen förkolor 0,4 0,2 0,6 0,8 16,1 Färgargårdtorget/Englih precho ol -0,6 0,6 0,0 0,9 17,3 Sjötaden förkolor -0,7 1,0 0,7 0,8 15,8 Totalt förkolor -4,5 10,5 6,0 278,9 Förvaltningen har 18 förkoleenheter, varav 16 är reultatenheter. Sammantaget överförde ett överkott om 10,5 mnkr från 2008 till. Reultatet viar ett underkott om 4,5 mnkr. Till 2010 beräkna överföra ett överkott om 6,0 mnkr. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

53 53 (56) Inveteringar Stadmiljöverkamhet Mnkr, netto Budget Tertialrapport 1/ Större inveteringar 4,8 4,8 Mindre inveteringar 3,2 3,2 Summa 8,0 8,0 Större inveteringar Ett projekteringarbete för Södermalmallén pågår. Upphandling av anläggningentreprenör genomför i ommar och till höten planera den förta etappen av parktråket att anlägga. Inveteringbudgeten har förtärkt med 0,4 mnkr då nämnden i amband med verkamhetberättelen för 2008 begärde en budgetjutering av icke förbrukade inveteringmedel för Vitabergparken, Södermalmallén och Skinnarvikparken. Mindre inveteringar Följande mindre parkupprutningar har påbörjat under perioden: Stig Claeon Park, Plakdammen i kvarteret Haren och Tantolunden (upprutningen av parkvägen påbörjad). Ett amråd för upprutningen av en del av Roenlundparken (Hallandgatan förlängning) genomförde den 22 april. Vid amrådet framkom ett tarkt mottånd mot förlaget att fälla träd i allén. Förvaltningen aver att tryka denna åtgärd i projektet och itället bekära träden för att kapa ett bättre ljuinläpp till parken. Ett planeringarbete för upprutning av parkytan vid Fatburgatan har påbörjat. Inventarier och makiner Mnkr, netto Budget Tertialrapport 1/ Inventarier och makiner 9,1 9,1 finn en budget om 9,1 mnkr för makiner och inventarier. Budgetjuteringar Mnkr Boendekedjan 0,5 Bidrag till förkolelokaler med hög hyra 2,8 Summa 3,3 I budget är arbetet mot hemlöhet prioriterat. I taden boklut för 2008 återtod 80 mnkr avatt för hemlöa med pykik funktionnedättning. Dea medel ka använda till bland annat utveckling av evidenbaerade modeller för Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

54 54 (56) övergång från intitution till eget boende amt utveckling av taden boendetöd. Nämnden hemtäller i tertialrapport 1 om 0,5 mnkr för projektet Boendekedjan enligt bilaga. Nämnden anöker om 2,8 mnkr i bidrag till 19 förkolelokaler med hög hyra. Bidrag utgår för förkolelokaler med hyror om övertiger kronor per kvadratmeter med 50 procent av den del av hyran om övertiger takhyran. Medel för lokaländamål Stimulanbidrag för utbyggnad av förkolelokaler I denna tertialrapport anöker taddelnämnden om timulanbidrag för utbyggnad av förkolelokaler i ärkild ordning om 5,6 mnkr för 7 avdelningar. Bidrag utgår med ett fat belopp om 0,8 mnkr per nytillkommen avdelning. Dea medel kommer enligt kommuntyrelen belut att betala ut efter begäran från taddelnämnden. Avveckling/omtrukturering av lokaler Staddelnämnden förvaltninglokaler finn nu amlade på Göta Ark. Förvaltninglokalerna på Ötgötagatan 10 avveckla helt under förta halvåret. I denna tertialrapport anöker taddelnämnden om 1,8 mnkr för avveckling av lokalerna på Ötgötagatan. Medel för avveckling aver kotnader för tomgånghyror och kotnader i amband med amlokalieringen av förvaltningkontoret till Göta Ark. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Effektivitet och foku på kärnverkamheterna Uppfyll helt KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Adminitrationen andel av de totala kotnaderna (alla nämnder) Uppfyll helt 3,7 % ta fram Hyrekotnaderna andel av de totala kotnaderna för taden verkamhet i egen regi (SDN äldreomorg) Uppfyll helt 5 % ta fram Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

55 55 (56) KF: indikatorer Antal tävlande i kvalitetutmärkelen (alla nämnder) Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 2 t 45 t Kommentar: Ytterligare en enhet från Södermalm taddelnämnd kommer att tävla i året kvalitetutmärkele. Hyrekotnaden andel av de totala kotnaderna för taden verkamhet i egen regi (SDN förkola) Uppfyll helt 18 % ta fram KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utbildningnämnden och taddelnämnderna ka amverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogika verkamheterna NÄMNDMÅL: Samordnad adminitration frigör reurer till kärnverkamheten Uppfyll helt Under förta tertialen har förvaltningen effektivierat adminitrationen på flera ätt exempelvi genom att ha ett gemenamt förvaltningkontor. En följd av detta är att kontoret på Ötgötagatan har avvecklat. Delar av lokalytorna använd effektivare genom införandet av kontorlandkap. Tillgängligheten har ökat mellan medarbetare och informationvägarna har förkortat. Ekonomiadminitrationen har minkat genom att fakturahandläggningen har överfört till Serviceförvaltningen. Lia jälvervice har infört på enheterna. På förvaltningkontoret kommer medarbetarna jälva att köta in flexregitrering med utökad flextidram. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25

56 56 (56) Synpunkter och klagomål Förvaltningen har rutiner för ynpunkt- och klagomålhantering. Inkomna ynpunkter och klagomål har diariefört i DIABAS. Förvaltningen har diariefört 97 ynpunkter och klagomål amt 8 beröm under förta tertialet. Synpunkter och klagomål på renhållning och underhåll av parker regitrera av taden driftcentral. Till driftcentralen har hittill inkommit 188 klagomål på nedkräpning inom taddelområdet både på gator och i parker. Utöver de diarieförda ynpunkterna och klagomålen finn även vardagproblem där enheterna direkt bemöter och tar hand om ynpunkterna. De fleta ynpunkter och klagomål i den kommunala verkamheten aver tadmiljö och äldreomorg. Ofta har klagomålen handlat om tädningen i parker, utebliven hjälp inom hemtjänten och briter i bemötandet. När det gäller den privat utförda äldreomorgen aver de fleta klagomålen uteblivet töd inom hemtjänten. Förvaltningen kommer att använda de inkomna ynpunkterna och klagomålen i itt arbete med att utveckla kvaliteten och förbättra verkamheterna. Via diarieförda klagomål om inkommit till förvaltningen rörde inte nämnden verkamhetområden. Dea ärenden har vidarebefordrat till rätt intan. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25