FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för perioden januari - mars 2018 Socialnämnden beslutar att godkänna framlagt prognos för 2018. Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen med anledning av prognostiserat underskott för 2018 och begär tilläggsanslag med 10 miljoner kronor för att täcka kostnader för placeringar av barn och vuxna. Sammanfattning av ärendet Föreligger prognos 1 för 2018 Årets första prognos visar på ett underskott på 10 mnkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för placeringar av barn/vuxna. Den kraftiga kostnadsökningen påbörjades hösten 2017 och bedömningen är att kostnadsnivån kommer att ligga kvar under en längre period. I planeringen inför 2019 så visar underlaget på att åtgärder krävs för att nå en budget i balans även om Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för nämndens ökade placeringskostnader. De åtgärder som föreslås genomföras är Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. Gå igenom och optimera scheman. Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2018 Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Roger Granat Direkttelefon: 0530-181 49 E-post: roger.granat@mellerud.se Datum: 2018-04-19 Prognos 1 Sammanfattning Föreligger Prognos! för 2018. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 10 mnkr för att täcka ökade kostnader för externa placeringar. Socialnämnden beslutar att förvaltningen genomför föreslagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Beslutsunderlag Prognos 1 2018 socialnämnden. Ärendet Årets första prognos visar på ett underskott på 10 mnkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för placeringar av barn/vuxna. Den kraftiga kostnadsökningen påbörjades hösten 2017 och bedömningen är att kostnadsnivån kommer att ligga kvar under en längre period. I planeringen inför 2019 så visar underlaget på att åtgärder krävs för att nå en budget i balans även om KF beviljar tilläggsanslag för nämndens ökade placeringskostnader. De åtgärder som föreslås genomföras är - Samla tom-platser på säbo/korttid på en avdelning. - Gå igenom och optimera scheman. - Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Mellerud 19 april 2018 Roger Granat Socialchef Socialtjänsten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201803 Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift Ack. 201801-201803 Helår 2018 Prognos 2018 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 25% Mars Februari Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -1 433-1 198 236-12 049 12% 500 1 000 500 tkr till Gläntan 7001 USD 65 0-65 0 0% 0 0 7002 Alkoholsamordnare 218 0-218 0 0% 0 0 7110 Individ- och familjeomsorg 13 259 8 939-4 320 35 733 37% -12 000-11 000 Placeringar vuxna o fam.hem 7120 HVB Spera - EK 1 550 0-1 550 0 0% 0 0 71 Individ- och familjeomsorg 14 810 8 939-5 870 35 733 41% -12 000-11 000 7300 Sektorchef Vård och omsorg -223 4 226 15-1535% 0 0 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 3 764 3 623-141 14 491 26% 0-500 Dagvht demens ombudget ans 7000 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 5 270 4 947-324 19 787 27% -750-750 Resurs trappas ned. Hög sjuklönekostn. 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 4 519 4 605 86 18 421 25% 250 250 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 6 648 6 548-100 26 193 25% 0 0 7350 Enhetschef Bergs 5 129 5 365 236 21 461 24% 1 400 500 Låg beläggning och reducering platser 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 6 374 6 441 67 25 763 25% 250 500 Konsult SSK t.o.m. augusti 7370 Enhetschef Hemvård Norra 6 288 5 806-482 23 222 27% 0 0 7375 Enhetschef Hemvård Södra 6 020 6 135 116 24 542 25% 0 0 737 Hemvård 12 308 11 941-367 47 764 26% 0 0 73 Vård och omsorg 43 790 43 474-316 173 894 25% 1 150 0 7800 Sektorchef Stöd och service 557 491-67 1 962 28% 0 0 7810 Chef Socialpsykiatrin 1 951 1 993 42 7 818 25% 0 0 7830 Chef övrig LSS, SFB 4 013 2 768-1 245 11 061 36% -1 100-800 FSB beslut blev persass. & 1 nytt persass. 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 4 160 4 393 233 17 102 24% 500 300 Anpassning av vht 7850 Boendechef 1 4 422 4 645 224 18 502 24% 600 500 Budgeterad tjänst ej nyttjad. Vakansprövning 7860 Boendechef 2 3 672 3 403-269 13 370 27% 350 0 Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service 18 775 17 693-1 082 69 815 27% 350 0 Total 76 224 68 673-8 984 278 009 27% -10 000-10 000 Exported 2018-04-18 2018-04-19 12:48 1
Socialnämnden STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 900 604 kr 186 6 41 0 14 23 9 686 23 64 3 Februari 800 478 kr 168 6 34 2 16 23 8 618 23 58 3 Mars 883 418 kr 296 10 50 1 21 23 5 651 21 188 7 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt 2 584 500 kr 650 125 3 51 1 955 310 Medel ######## ######### 861 500 kr 217 7 42 1 17 23 7 652 22 103 4 Median ######## ######### 883 418 kr 186 6 41 1 16 23 8 651 23 64 3 Nyckeltal ######## 30 29 24 Föregående år ######## ######### -18,5% 49,8% 0,0% 197,6% 50,0% 64,5% -11,5% -73,3% 110,0% 130,0% -4,6% -40,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn
Socialnämnden Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 743 4 578 96,52% 4 418 160 3,62% februari 4 284 4 080 95,24% 3 949 131 3,32% mars 4 743 4 507 95,02% 4 508-1 -0,02% april 4 590 0 0,00% 4 226-4 226-100,00% maj 4 743 0 0,00% 4 517-4 517-100,00% juni 4 590 0 0,00% 4 369-4 369-100,00% juli 4 743 0 0,00% 4 515-4 515-100,00% augusti 4 743 0 0,00% 4 468-4 468-100,00% september 4 590 0 0,00% 4 388-4 388-100,00% oktober 4 743 0 0,00% 4 466-4 466-100,00% november 4 590 0 0,00% 4 389-4 389-100,00% december 4 743 0 0,00% 4 581-4 581-100,00% Summa 55 845 13 165 4 418 Summa period 13 770 13 165 95,61% 12 875 290 2,25% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Mars Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 14 786,5 16 150,5 1 364,0 9,22% Skållerud 4 480,5 3 152,5-1 328,0-29,64% Kroppefjäll 6 146,0 4 563,0-1 583,0-25,76% Summa 25 413,0 23 866,0-1 547,0-6,09% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 233 236 3 1,29% Skållerud 54 44-10 -18,52% Kroppefjäll 61 63 2 3,28% Summa 348 343-5 -1,44% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,2 22,8 1,7 7,84% Skållerud 27,7 23,9-3,8-13,65% Kroppefjäll 33,6 24,1-9,4-28,11% Sammanlagt hemvård 24,3 23,2-1,1-4,72% Nyckeltal 2018 jan-mars Budget 2018 Utfall 2017 2017 jan-mars SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 924 kr 1 797 kr 1 793 kr 1 873 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 1 815 kr 1 703 kr 1 709 kr 1 739 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 2 052 kr 1 919 kr 1 938 kr 1 975 kr Bergs korttid 2 190 kr 1 967 kr 1 815 kr 2 359 kr Hemvård total tid (kr/h) 516 kr 503 kr 429 kr 455 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 552 kr 503 kr 478 kr 491 kr
Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) Januari 348 272 14 11 144 176 130 3 188 8 182,0 511,5 3,2 2 305 100,2 23,5 Februari 342 272 8 5 153 164 119 2 851 6 890,5 585,5 2,8 2 101 91,3 20,1 Mars 344 278 10 11 148 164 126 2 956 7 211,5 485,0 3,0 2 617 113,8 21,0 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt 32 27 8 995 22 284,0 1 582,0 9,0 7 023 Medel 345 274 11 9 148 168 125 2 998 7 428 527 3 2 341 102 21,5 Median 344 272 10 11 148 164 126 2 956 7 212 512 3 2 305 100 21,0 Nyckeltal 0 21,0 Föregående år -0,6% -1,4% -9,1% 22,2% -7,5% -13,2% 0,0% -10,2% -5,4% -14,3% -45,5% -47,5% -49,8% -9,2% Föregående år -9,7% -17,4% Utförda timmar/ månad
Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Januari 156 116 4 6 60 77 63 1 461 3 698 96 3 977 109 23,7 Februari 154 118 5 1 77 83 62 1 337 3 071 159 3 749 83 19,9 Mars 155 124 6 6 71 78 61 1 421 3 480 69 3 968 108 22,4 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt 15 13 4 219 10 247,5 322,5 9,0 2 694 Medel 155 119 5 4 69 79 62 1 406 3 416 108 3 898 100 22,0 Median 155 118 5 6 71 78 62 1 421 3 480 96 3 968 108 22,4 Nyckeltal 0 22,4 Föregående år -1,9% -4,8% 0,0% 200,0% -15,5% -18,8% -8,8% -9,1% -9,5% -72,6% -45,5% -54,6% -71,8% -83,7% Föregående år Timmar/ månad
Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Januari 192 156 10 5 84 99 67 1 727 4 484,5 416,0 0,0 1 328 95 23,4 Februari 188 154 3 4 76 81 57 1 514 3 820,0 427,0 0,0 1 352 97 20,3 Mars 189 154 4 5 77 86 65 1 535 3 732,0 416,5 0,0 1 649 118 19,7 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt 17 14 4 776 12 036,5 1 259,5 0,0 4 329 Medel 190 155 6 5 79 89 63 1 592 4 012 420 0 1 443 103 21,1 Median 189 154 4 5 77 86 65 1 535 3 820 417 0 1 352 97 20,3 Nyckeltal 0 20,2 Föregående år 1,1% 1,3% -33,3% 0,0% 2,7% -6,5% 12,1% -11,2% -6,9% 46,4% ####### -40,3% -76,3% -85,6% Föregående år -52,2% -32,8% Timmar/ månad
Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 personer med boendestöd enl SoL 24 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beslutade timmar om boendestöd 490 550 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda timmar 398 357 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beslutade timmar om ledsagning SoL 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 140 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut om kontaktperson SoL 21 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 21 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 - varav verkställda 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budgeterade platser daglig verksamhet 60 60 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 50 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut korttidsvistelse 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav beslutade dygn 20 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 19 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut boende unga 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut avlösarservice 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav beslutade timmar 257 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 38 5 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut kontaktperson enl LSS 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut ledsagare 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav beslutade timmar 207 217 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varav verkställda 170 113 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 personer med personlig assistans SFB 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - därav som valt kommunen som utförare 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) 5 087 5 087 5 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 utförda timmar personlig assistans (egen regi ) 5 174 4 659 5 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 4 116 3 705 4 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LSS 1 058 954 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 10 Information angående orosanmälningar Förslag till beslut Sammanfattning av ärendet Under andra halvåret 2017 och början av 2018 har antalet inkomna orosanmälningar till individ och familjeomsorgen gällande barn och unga ökat dramatiskt. Enheten önskar informera nämnden om denna utveckling. Beslutsunderlag Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten Melleruds kommun, november 2017 till mars 2018 Beslutet skickas till
Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten Melleruds kommun, november 2017 till mars 2018 Under hösten 2017 och våren 2018, har vi sett en ökning av antalet inkomna anmälningar till kommunen. Anledningen till detta kan vara svår att fastställa. Men vissa konstateranden kan göras; - Verksamheten har under den tidigare delen av 2017 inte fungerat optimalt, då ordinarie personal och arbetsledande chefer inte funnits på plats. Detta kan ha lett till en minskad benägenhet att anmäla hos samverkanspartners och allmänhet. Det finns också en viss risk att anmälningar inte hanterats korrekt fullt ut. Detta kan vara en förklaring till att orosanmälningarna ökat i Mellerud just det senaste halvåret. - Det är också en tydlig trend i flera kommuner att orosanmälningar har ökat under flera år. SVT rapporterar i ett reportage från 9 april 2018 att orosanmälningar gällande barn 0-17 år, ökat från 5 566 st. till 15 661 st. i Göteborg stad, de senaste fyra åren. I kontakt med kollegor från våra grannkommuner i Fyrbodal, så är uppfattningen även där att antalet orosanmälningar gällande barn ökar. Nedan följer en sammanställning av antalet inkomna anmälningar och ansökningar till Barn och unga enheten under perioden, samt en översikt av var anmälningarna kommer ifrån och vad orsaken till dem var. November 33 anmälningar 7 ansökningar Totalt 40 December 30 anmälningar 0 ansökningar Totalt 30 Januari 30 anmälningar 2 ansökningar Totalt 41 Februari 34 anmälningar 2 ansökningar Totalt 36 Mars 51 anmälningar 0 ansökningar Totalt 51 anmälningar har inkommit från följande grupper; Skola (åk 7 - åk 3gym) 41 Skola (åk 1-6) 22 Förskola 2 Anhöriga/privatpersoner 17 Anonym 17 Hälso- och sjukvård 23
Polis 17 Andra myndigheter/kommuner 15 Elbolag/hyresvärd 5 Socialjouren 7 Socialnämndens eget initiativ 19 Orsak till anmälan finns i följande kategorier; Våld* 20 Brister i omsorgen 36 Missbruk hos förälder 17 Skolfrånvaro 9 Utåtagerande beteende (barn) 16 Missbruk hos ungdom 11 Oro för barn/hemsituation* 79 *I begreppet våld inbegrips våld direkt riktat mot barn, våld som barn sett och upplevt mellan sina föräldrar, och sexuellt utnyttjande/utsatthet av barn. *I begreppet oro för barn/hemsituation ingår alla anmälningar som i underlaget inte specifikt hänvisade till någon av de andra orsakerna. Johanna Bavington, Enhetschef barn och unga, Melleruds kommun 2018-04-19