Kallelse Individnämnden

Kallelse Individnämnden Tid: tisdag 28 maj 2019 kl. 17:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärenden 4 Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan 5 Undersökning av kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg 2019/74 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 2019/75 Lotte Mossudd, socialchef 6 Beslutsuppföljning individnämnden 2019 2019/24 Ingela Flodin, nämndsamordnare Beslutsärenden 7 Tertialrapport 1 2019 för Individnämnden 2019/77 Matilda Haglund, ekonom, Lotte Mossudd, socialchef 8 Budget 2019-2020 9 Ej verkställda beslut enligt SoL 2019 2019/71 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 10 Ansökan om bidrag för år 2019 2019/73 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 11 Information 12 Anmälan av inkomna skrivelser 1

13 Redovisning av delegeringsbeslut Zara Blidevik (M) Ordförande 2

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 140 Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan Dnr IN 2019/74 Sammanfattning Under perioden avslutades 83 utredningar (64st 2018) och 109 nya påbörjades (59st 2018). Av de avslutade var 1 sen (3st 2018) dvs över 4 månader, den var sen med 8 dagar. Utredningen gällde en person som var 20 år vid ansökningstiden därav att det registrerades som ett barnärende. Hen fyllde 21 under utredningstiden. Utredningen avslutades utan insats, personen kom inte på några träffar. Utredningen gällde bostad. Vi avslutade 299 aktualiseringar gällande 188 personer under perioden. Av dessa var 15 st sena, dvs över 14 dagar. Två personer återtog sina ansökningar gällande boende, i sju ärenden gjordes bedömning att ej inleda utredning, i sex ärenden fanns redan pågående insats/ utredning. En orsak till att vi haft många aktualiseringar som överstigit två veckor är det höga inflödet under perioden. När personalen varit tvungna att prioritera i inflödet så har de anmälningar som inte bedömts akuta fått vänta till förmån för mer akuta, tex anmälan om våld. De anmälningar där vi redan har en pågående utredning eller insats har också fått stå tillbaka i kön. I samtliga de ärenden som gått över lagstadgad tid bedömer jag att det inte varit förekommit någon risk för barnet/ den unge. Under perioden påbörjades 109 st nya aktualiseringar. Aktualiseringsstatistik gällande Barn och unga utifrån orsak: Eget missbruk minskat från 25 till 16 Psykisk ohälsa ökat fr 3 till 17 Skolsociala problem ökat från 12 till 16 Övrigt ökat från 14 till 42 Fysisk/psykisk vanvård ökat från 7 till 28 Våld inom familjen ökat från 38 till 44, utredning inleds alltid enligt lag Fysiskt övergrepp ökat från 8 till 17, Missbruk hos föräldrar minskat från 39 till 26 Psykisk ohälsa hos föräldrar ökat från 5 till 16 Treserva har lagt upp nya aktualiseringsorsaker efter 2016 vilket gör att det inte helt går att jämföra statistiken, i det närmaste så har aktualiseringarna gällande våld varit: 24 st 2016, 46 st 2018 och 61 st 2019 under tertial 1. Dessa anmälningar måste vi alltid inleda utredning på. Totalt på IFO tertial 1 Under perioden hade vi 325 pågående utredningar (288 föregående år) och vi avslutade 446 aktualiseringar (470st 2016) gällande 400 personer (350st 2018). Snitt tiden för de avslutade aktualiseringarna var 10 dagar (13 2018). 3

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. 4

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-02 IN 2019/74 Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan Dnr IN 2019/74 Sammanfattning Under perioden avslutades 83 utredningar (64st 2018) och 109 nya påbörjades (59st 2018). Av de avslutade var 1 sen (3st 2018) dvs över 4 månader, den var sen med 8 dagar. Utredningen gällde en person som var 20 år vid ansökningstiden därav att det registrerades som ett barnärende. Hen fyllde 21 under utredningstiden. Utredningen avslutades utan insats, personen kom inte på några träffar. Utredningen gällde bostad. Vi avslutade 299 aktualiseringar gällande 188 personer under perioden. Av dessa var 15 st sena, dvs över 14 dagar. Två personer återtog sina ansökningar gällande boende, i sju ärenden gjordes bedömning att ej inleda utredning, i sex ärenden fanns redan pågående insats/ utredning. En orsak till att vi haft många aktualiseringar som överstigit två veckor är det höga inflödet under perioden. När personalen varit tvungna att prioritera i inflödet så har de anmälningar som inte bedömts akuta fått vänta till förmån för mer akuta, tex anmälan om våld. De anmälningar där vi redan har en pågående utredning eller insats har också fått stå tillbaka i kön. I samtliga de ärendes som gått över lagstadgad tid bedömer jag att det inte varit förekommit någon risk för barnet/ den unge. Under perioden påbörjades 109 st nya aktualiseringar. Aktualiseringsstatistik gällande Barn och unga utifrån orsak: Eget missbruk minskat från 25 till 16 Psykisk ohälsa ökat fr 3 till 17 Skolsociala problem ökat från 12 till 16 Övrigt ökat från 14 till 42 Fysisk/psykisk vanvård ökat från 7 till 28 Våld inom familjen ökat från 38 till 44, utredning inleds alltid enligt lag Fysiskt övergrepp ökat från 8 till 17, Missbruk hos föräldrar minskat från 39 till 26 Psykisk ohälsa hos föräldrar ökat från 5 till 16 Treserva har lagt upp nya aktualiseringsorsaker efter 2016 vilket gör att det inte helt går att jämföra statistiken, i det närmaste så har aktualiseringarna gällande våld varit: 24 st 2016, 46 st 2018 och 61 st 2019 under tertial 1. Dessa anmälningar måste vi alltid inleda utredning på. 5

Totalt på IFO tertial 1 Under perioden hade vi 325 pågående utredningar (288 föregående år) och vi avslutade 446 aktualiseringar (470st 2016) gällande 400 personer (350st 2018). Snitt tiden för de avslutade aktualiseringarna var 10 dagar (13 2018). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. Pernilla Sundemar Verksamhetschef pernilla.sundemar@lillaedet.se Telefon 6 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-09 IN 2019/75 Redovisning av kostnad per brukare (KPB) för och individ- och familjeomsorgen Dnr IN 2019/75 Sammanfattning Ensolution AB har haft uppdraget att genomlysa kostnad per brukare för individ- och familjeomsorgen (IFO). Siffrorna för Lilla Edet avser 2018 medan de för övriga kommuner avser 2017. Ensolution AB visar på generellt högre kostnader i Lilla Edets kommun jämfört med referenskommuner och lämnar rekommendationer om hur kommunen kan arbeta för att sänka kostnaderna. Individnämnden har inte önskat att konsulter från Ensolution AB kommer till nämnden och presenterar resultatet. Ensolution AB har redovisat resultatet för kommunstyrelsen som fattat beslut att uppmana individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Enhetschefer och verksamhetschef IFO kommer den 27 maj 2019 tillsammans med förvaltningschef och Ensolution AB att göra en djupare analys av resultatet och komma med förslag på åtgärder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-24 Ensolution AB:s presentation (bild 1 7 och 42 92) Ekonomiska överväganden och följder av beslut Förslag till beslut Individnämnden noterar informationen. Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se 7

Beslut expedieras till Lotte Mossudd Beslutet skickas för kännedom till Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO 8 sid 2/2

Kommunstyrelsen protokoll 2019-04-24 78 Redovisning av kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg Dnr KS 2018/519 Sammanfattning Ensolution AB har haft uppdraget att genomlysa kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen. Resultatet av genomlysningen redovisas. Genomlysningen visar på generellt högre kostnader i Lilla Edets kommun i jämförelse med referenskommuner. Ensolution AB lämnar rekommendationer om hur kommunen kan arbeta för att sänka kostnaderna. Yrkande Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande: 1. Kommunstyrelsen noterar informationen 2. Kommunstyrelsen delger omsorgsnämnden och individnämnden rapporten. 3. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar informationen 2. Kommunstyrelsen delger omsorgsnämnden och individnämnden rapporten. 3. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden (inkl rapporten) Individnämnden (inkl rapporten) Lotte Mossudd, förvaltningschef (inkl rapporten) 9

Simon Lundin Konsult simon.lundin@ensolution.se 0709-17 35 37 Sara Libera Konsult sara.libera@ensolution.se 0709-17 07 38 10

Kort introduktion Ensolution och kostnad per brukare Presentationer» Ledningsgrupp 8.00-10:00» Personer med funktionsnedsättning 10:00-11:00» Äldreomsorg 11:00-12:00» Lunch 12:00-13:00» Individ och familjeomsorg 13:00-15:00 Rekommendationer och fortsatt arbete 11

Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering)» KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO / Flykting)» KPP Kostnad per patient (Landsting)» KPE Kostnad per elev» RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Behovsbedömningar enligt IBIC» Kuben: Verktyg för behovsbedömning enligt ÄBIC/IBIC och resursfördelning utifrån behov» Uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård Brukarundersökningar» Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Processkartläggning & verksamhetsutveckling» Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9» Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, flykting, utredningar boendestöd etc. Övriga erbjudanden» Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare» Långsiktiga prognoser / planer» Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalitet, resursfördelning etc.» LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion» Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning 12

Ekonomisystem» Ansvar» Verksamhet» Aktivitet» Konto» Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# Beviljade timmar) Gruppbostad (# Dygn) Daglig verksamhet (#Dagar med insatsen) Personlig ass SFB, kommunal (#beviljade timmar) Verksamhetssystem» Brukare» Beslut/insatstyp» Volym» Enhet» Period/verkställighet Kostnad per brukare Kostnad per insats 14

Insats- och brukarmixanalys» Myndighetsutövning» Hur ser mixen ut mellan BoU, VUX, FÖR, ÖPP, FAM m.m.» Vilka tjänster levereras» Utbudet/kommunens erbjudande» Samverkan» Beslut av politiker Produktivitetsanalys» Effektiv resursplanering» Personaltäthet» Brukarnas behov» Utformning av lokaler» Geografiska förutsättningar» Bemanningspool» Personalplanering» Åsikter från anhöriga» Logistik i hemtjänst» Politiska beslut Analys avproduktivitet (Insatsjämförelse beläggning) Brukarmixanalys (Uppdelat på ex. VUX/BUF) KOSTNAD PER BRUKARE Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat) 15 Konsumtionsanalys Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)» Myndighetsutövning» Demografiska strukturen» Folkhälsan» Geografiska förutsättningar» Politiska beslut» Regional samverkan» Tradition hos invånarna Resultatanalys» Socialsekreterarnas bemötande» Bemötande av myndighet, hantering av ärende» Insatsens utförande, genomförandeplan» Känsla av trygghet» Inflytande, påverkan av insatser mm» Lokaler och miljö» Kontinuitet» Regional samverkan, hemsjukvården

» I analysen av projektet KPB är det viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna i verksamheterna som givit resultatet. Politiska ambitioner, andra val av strategier, befolkningsstrukturen och sociala förutsättningarna kan vara sådana förklaringar.» Det kan vara svårt att komma från vetskapen om att det finns ett problem till att faktiskt göra något åt det.» Att arbeta med förändringsarbeten utifrån KPB resultatet är en viktig aspekt som påverkar vilket resultat som kommer nås? Hur sker prioritering? Vilka mål finns med förändringen? Hur kommuniceras förändringsarbetet? Hur skapas delaktighet?» Förändringsarbeten består oftast av en rad aktiviteter. Det är viktigt att utvärdera om de aktiviteter man genomförts leder till önskat resultat alternativt ny kostym som innebär ytterligare nya aktiviteter, då det kan medföra andra effekter som inte var planerade. 16

Det är första gången Lilla Edet gör KPB för ÄO/FH Inom ÄO/FH har Lilla Edet Procapita som verksamhetssystem Inom personlig assistans saknades flera brukare i verksamhetssystemet och kompletterades manuellt 17

Nationell lägesrapport 2019» Antalet personer med insatser enligt LSS fortsätter att öka» Antalet personer 0 64 år med insatser enligt SoL har i sin tur minskat något.» Den kraftiga ökningen av boendestöd enligt SoL har avstannat och mellan 2016 och 2017 ses istället en minskning.» Kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS fortsätter i sin tur att öka.» Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. Könsskillnaden är fortfarande störst bland de yngre.» Brister i barnperspektivet inom LSS, framförallt när det gäller barns delaktighet.» Vissa LSS-insatser till barn fortsätter att minska i antal, exempelvis korttidsvistelse och barnboenden.» Psykisk ohälsa vanligt inom både SoL och LSS» Få övergångar från daglig verksamhet till arbete eller studier. Mellan 2017 och 2018 skedde sådana övergångar i var tredje kommun. Personer med funktionsnedsättning» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 19

EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Lilla Edet har en något högre nettokostnadsavvikelse än liknande kommuner enligt Kolada. En anpassning till referenskostnaden skulle innebära en besparing på ca 1,2 milj sek 20

Övriga LSS-insatser innefattar Kontaktpersoner, Ledsagarservice, Avlösarservice och Korttidstillsyn 21

Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende, externt 3 323 5 493 346 1 653 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad 3 736 22 360 918 5 986 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, externt 6 313 7 986 091 1 265 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad 1 354 6 870 431 5 075 # dygn LSS_Avlösarservice 127 120 139 948 # beviljade timmar, dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, egen regi 644 9 570 791 14 852 # dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, extern 1 336 1 415 051 1 059 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson 41 332 524 8 124 # dagar med insatsen LSS_Korttidsvistelse, egen regi 704 3 775 320 5 361 # dygn LSS_Korttidsvistelse, externt 1 274 1 138 542 894 # dygn LSS_Ledsagarservice 128 390 114 3 057 # beviljade timmar, dagar med insatsen LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 387 1 734 426 4 478 # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern LSS 309 4 599 900 14 866 # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 103 4 220 432 40 816 # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern SFB 340 3 996 974 11 751 # beviljade timmar LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Gruppbostad LSS 362 2 168 486 5 986 # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Gruppbostad LSS 63 380 072 5 986 # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS 73 1 084 243 14 852 # dagar med insatsen LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS 21 316 726 14 852 # dagar med insatsen LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Personlig assistans enligt LSS 75 1 734 789 23 090 # beviljade timmar LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Personlig assistans enligt LSS 11 253 381 23 090 # beviljade timmar 22

Kommun Kostnad per brukare LSS Medel 542 800 Perstorp 293 930 Älvkarleby 380 014 Gotland 390 227 Klippan 397 076 Haninge 417 962 Karlstad 424 861 Nora 426 089 Bjuv 430 846 Tierp 436 695 Hällefors 445 584 Ljungby 452 052 Hässleholm 455 884 Östra Göteborg 463 453 Oskarshamn 466 269 Vara 469 201 Halmstad 472 817 Varberg 484 643 Örebro 487 873 Boden 496 254 Tyresö 497 637 Forshaga 504 741 Övertorneå 518 881 Luleå 520 634 Ludvika 527 674 Ljusdal 528 416 Karlshamn 533 974 Pajala 538 764 Strömstad 539 086 Sundsvall 539 705 Eslöv 544 795 Mullsjö 552 614 Kristianstad 555 036 Säffle 562 988 Olofström 563 223 Nyköping 585 178 Leksand 597 286 Härryda 607 923 Gislaved 613 875 Kungälv 616 072 Kalmar 617 893 Lilla Edet 2018 620 698 Högsby 624 206 Vallentuna 631 108 Karlskrona 632 692 Östersund 653 126 Åre 661 283 Lysekil 665 985 Vimmerby 666 181 Växjö 696 935 Ale 709 349 Krokom 738 319 Härjedalen 771 781 Gällivare 816 523 23

Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet Antal platser Beläggning LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_prässebäck 4 193 9 183 299 2 190 #dygn 6 100,0% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_ängshöken 3 981 8 042 007 2 020 #dygn 6 92,2% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_skördevägen 2 892 5 135 612 1 776 #dygn 6 81,1% SUMMA Gruppbostad 3 736 22 360 918 5 986 18 91,1% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad_vävaren 1 354 6 870 431 5 075 #dygn 14 99,3% SUMMA Gruppbostad och Servicebostad 29 231 349 11 061 32 94,7% 24

Kostnader Gruppbostad LSS inkl. HSL Snitt 2017 inkl. HSL Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-12 år 0 2 289 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13-19 år 0 1 002 0 0 0 0,0% 85 1 290 366 0,0% 20-29 år 5 071 021 1 665 4 3 046 1 267 755 0,2% 3 231 1 107 897 0,3% 30-39 år 4 693 531 1 852 3 2 534 1 564 510 0,2% 2 790 1 077 257 0,3% 40-49 år 8 598 968 1 677 5 5 128 1 719 794 0,3% 3 043 1 114 524 0,3% 50-59 år 7 402 156 1 930 5 3 835 1 480 431 0,3% 3 010 1 122 484 0,3% 60-64 år 2 304 287 883 1 2 610 2 304 287 0,1% 3 197 1 049 299 0,3% 65- år 4 825 605 2 748 3 1 756 1 608 535 0,1% 1 507 1 043 600 0,1% Totalt 32 895 567 14 046 21 2 342 1 566 456 0,1% 2 002 1 088 732 0,2% 25

26 Skördevägen inte öppen hela året.

Kommun Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi Medel 3 082 Övertorneå 1 809 Oskarshamn 2 298 Älvkarleby 2 321 Nora 2 400 Hällefors 2 408 Hässleholm 2 452 Ljungby 2 472 Lidköping 2 638 Luleå 2 682 Klippan 2 696 Gotland 2 726 Pajala 2 730 Haninge 2 736 Härjedalen 2 771 Nyköping 2 804 Eslöv 2 805 Östra Göteborg 2 812 Bjuv 2 814 Olofström 2 875 Karlstad 2 896 Tierp 2 899 Boden 2 917 Högsby 2 931 Lysekil 2 940 Gislaved 2 968 Växjö 2 974 Mullsjö 2 994 Säffle 3 002 Sundsvall 3 026 Kristianstad 3 036 Perstorp 3 047 Kalmar 3 060 Kungälv 3 075 Karlskrona 3 100 Ludvika 3 135 Vara 3 174 Örebro 3 191 Forshaga 3 231 Gällivare 3 231 Karlshamn 3 327 Varberg 3 337 Ljusdal 3 338 Strömstad 3 438 Åre 3 496 Halmstad 3 608 Öckerö 3 632 Vallentuna 3 744 Vimmerby 3 786 Östersund 3 821 Krokom 3 823 Leksand 3 842 Tyresö 4 012 Lilla Edet 2018 4 161 Härryda 4 534 Ale 4 611 27

Kostnader Korttidsvistelse LSS Snitt korttidsvistelse LSS 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-12 år 1 838 016 2 289 8 803 229 752 0,3% 557 240 796 0,2% 13-19 år 1 818 350 1 002 7 1 815 259 764 0,7% 1 415 230 776 0,6% 20-29 år 1 257 495 1 665 5 755 251 499 0,3% 402 249 473 0,2% Totalt 4 913 861 14 046 20 350 245 693 0,1% 256 247 619 0,1% 28

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Storlek på administration» Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl» Rätt till heltid / övertalighet» Planeringsförmåga» Åldersstruktur» Andel i egen regi» Vårdtyngden bland brukare» HSL-insatser i kommunal regi» Jourinsatser» Ersättningsnivåer» Andel PAN-anställda Kommun Personlig assistans, SFB, egen regi Karlskrona 104 Medel 109 Kristianstad 104 Vallentuna 29 Klippan 108 Högsby 42 Kalmar 109 Hällefors 53 Forshaga 110 Åre 54 Gällivare 110 Gislaved 56 Vara 111 Luleå 63 Karlstad 115 Tierp 68 Vimmerby 117 Haninge 74 Pajala 120 Olofström 76 Nora 123 Hässleholm 79 Älvkarleby 123 Boden 87 Oskarshamn 125 Härryda 89 Örebro 126 Kungälv 89 Sundsvall 131 Ale 90 Halmstad 140 Lysekil 90 Strömstad 141 Mullsjö 97 Öckerö 147 Eslöv 99 Växjö 148 Ludvika 99 Övertorneå 149 Tyresö 99 Nyköping 163 Säffle 100 Härjedalen 173 Östersund 101 Leksand 175 Ljusdal 101 Varberg 196 Lilla Edet 2018 103 Krokom 213 29

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun, egen regi Daglig verksamhet kr per dag med insats Medel 518 Vara 140 Klippan 234 Hässleholm 267 Älvkarleby 305 Perstorp 313 Gotland 318 Ljungby 341 Nora 341 Övertorneå 342 Lysekil 347 Boden 357 Nyköping 361 Tierp 372 Bjuv 379 Olofström 385 Eslöv 386 Ludvika 395 Oskarshamn 409 Örebro 409 Högsby 429 Pajala 429 Mullsjö 436 Härjedalen 455 Östersund 472 Lidköping 473 Luleå 473 Karlstad 480 Varberg 495 Hällefors 517 Vimmerby 518 Haninge 527 Ljusdal 538 Karlshamn 539 Kalmar 540 Forshaga 548 Kristianstad 568 Säffle 570 Sundsvall 585 Östra Göteborg 601 Leksand 601 Kungälv 608 Karlskrona 616 Strömstad 627 Lilla Edet 2018 644 Gislaved 650 Växjö 684 Åre 701 Halmstad 724 Krokom 724 Tyresö 783 Vallentuna 800 Ale 836 Härryda 902 Gällivare 919 Öckerö 1 192 30

Korttidsvistelsen är inte så kostnadsdrivande, ligger jämförbart med nationellt snitt. Bemanning inom gruppbostad och daglig verksamhet är högre än nationellt snitt vilket generar högre KPB än nationellt snitt. Går det att organisera daglig verksamhet annorlunda för att få ned kostnaderna och utföra allt i egen regi. Det som ni köper är dyrt generellt, går det att ha i egen regi? Viktigt att säkerställa platser för gruppbostad så att kommunen inte tvingas att köpa platser externt. Internatboende kostar kommunen förhållandevis mycket pengar 31

EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Lilla Edet kostar betydlig mer än liknande kommuner enligt Kolada. En kostnadsreducering till referenskostnaden skulle innebära en besparing ca 20 miljoner SEK. 33

Jämfört med insatsmixen för andra KPB kommuner så är kostnadsandelen högre inom LSS och SÄB (Särskilt boende) medan kostnadsandelen är lägre inom ORB (ordinärt boende) 34

Högre andel SÄBO än övriga KPB kommuner. 35

Kostnader SoL Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Ej brukarkopplad 16 079 142 14 046 1 145 0-19 år 302 3 291 1 0 302 0,0% 20-49 år 2 183 275 5 194 19 420 114 909 0,4% 50-64 år 5 600 000 2 813 38 1 991 147 368 1,4% 65-69 år 6 242 685 820 34 7 613 183 608 4,1% 70-74 år 19 331 056 802 50 24 104 386 621 6,2% 75-79 år 19 132 020 522 79 36 651 242 177 15,1% 80-84 år 31 990 099 312 115 102 532 278 175 36,9% 85-89 år 32 832 267 203 126 161 735 260 574 62,1% 90- år 38 015 843 89 104 427 144 365 537 116,9% Totalt 171 406 689 14 046 566 12 203 274 430 4,0% Genomsnitt SoL 2017 Kr. / inv. KPB % Brukare 1 540 76 188 147 0,0% 1 016 120 629 0,9% 2 851 158 118 1,8% 6 852 183 783 3,7% 14 030 207 662 6,7% 32 221 212 700 15,1% 69 886 209 707 33,3% 160 459 243 909 65,6% 331 214 310 851 106,5% 15 175 229 940 5,4% Lilla Edets äldre brukare kostar betydlig mer än genomsnittet 2017 både per invånare och per brukare. 36

Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Under 65 år 7 783 577 11 298 58 689 134 200 0,5% Över 65 år 147 543 970 2 748 508 53 691 290 441 18,5% 65-79 år 44 705 761 2 144 163 20 852 274 268 7,6% Över 80 år 102 838 210 604 345 170 262 298 082 57,1% Kr. / inv. KPB % Brukare 1 207 140 679 0,9% 49 744 242 918 20,5% 16 038 206 271 7,8% 146 457 257 168 57,0% Här framgår det också att Lilla Edets äldre brukare är mer kostsamma än det nationella snittet 2017. 37

Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet ORB_Korttidsvård, egen regi 1 566 8 369 036 5 345 # dygn ORB_Boendestöd 536 839 652 1 567 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, ledsagning 468 870 853 1 862 # beviljade timmar ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 401 2 141 480 5 345 # dygn ORB_Dagverksamhet 237 978 332 4 126 # dagar med insats ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 71 380 052 5 345 # dygn ORB_Hemtjänst, egen regi 501 42 049 010 84 007 # beviljade timmar ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst 5 044 101 Total kostnad ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK 5 781 996 Total kostnad ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB 2 502 256 Total kostnad ORB_Utskrivningsklara 415 587 Total kostnad SÄB_Demensboende, egen regi_pilgården 2 192 27 091 754 12 362 # dygn SÄB_Demensboende, egen regi_soläng 1 882 32 335 718 17 186 # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi_lindkullen 1 821 25 382 574 13 937 # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 197 8 565 919 43 485 # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 58 2 502 256 43 485 # dygn Öppen verksamhet, Äldreomsorg 2 335 203 Total kostnad 38

Kostnader Hemtjänst Genomsnitt hemtjänst 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-19 år 0 3 291 0 0 0 0,0% 16 276 041 0,0% 20-49 år 918 531 5 194 10 177 91 853 0,2% 161 106 763 0,1% 50-64 år 1 645 797 2 813 22 585 74 809 0,8% 956 110 216 0,9% 65-69 år 2 644 674 820 25 3 225 105 787 3,0% 2 755 125 898 2,3% 70-74 år 7 953 351 802 32 9 917 248 542 4,0% 4 893 118 821 4,2% 75-79 år 6 294 914 522 56 12 059 112 409 10,7% 10 783 121 138 8,9% 80-84 år 9 127 096 312 70 29 254 130 387 22,4% 21 889 115 726 19,1% 85-89 år 6 467 504 203 64 31 860 101 055 31,5% 45 666 127 705 35,8% 90- år 7 867 996 89 44 88 404 178 818 49,4% 88 018 155 622 55,9% Totalt 42 919 862 14 046 323 3 056 132 879 2,3% 3 708 128 606 2,9% Åldersgruppen 70-74 kostar dubbelt så mycket i Lilla Edet jämfört med det nationella snittet. 39

Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Lilla Edet 500 21 407 527 42 847 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Lödöse 501 11 211 483 22 393 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Ström 502 9 416 259 18 740 # beviljade timmar SUMMA 42 035 270 83 980 41

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun, egen regi Hemtjänst, kr per beviljad timme Medel 492 Nora 330 Mullsjö 348 Tyresö 355 Örebro 385 Växjö 386 Varberg 391 Öckerö 392 Oskarshamn 392 Hässleholm 402 Bjuv 402 Perstorp 407 Vallentuna 409 Älvkarleby 414 Kalmar 421 Olofström 425 Härryda 429 Vara 448 Ludvika 453 Gotland 455 Falun 457 Nybro 469 Klippan 470 Vimmerby 471 Ljungby 471 Nyköping 477 Östersund 478 Gällivare 481 Munkedal 487 Lindesberg 487 Forshaga 493 Högsby 496 Karlskrona 498 Lilla Edet 2018 500 Ronneby 501 Lysekil 504 Karlstad 507 Kungsbacka 509 Luleå 517 Karlshamn 519 Hällefors 523 Ale 527 Kungälv 545 Boden 549 Leksand 562 Tierp 596 Gislaved 629 Ljusdal 632 Åre 633 Pajala 648 Härjedalen 665 Säffle 682 Strömstad 690 Krokom 781 42

Kommentar: Lilla edet har en hög beläggning jämfört med andra kommuner Höga lokalkostnader i Lilla Edet Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Parboende» Omsättningsgraden (processen av in och utflytt)» Lokaler gamla/nya» Små eller stora enheter» Personal som jobbar ut och inne» Beläggningsgraden Kommun Särskilt boende kr/dygn, egen regi Medel 1 970 Ljungby 1 594 Öckerö 1 604 Varberg 1 683 Vara 1 684 Östersund 1 697 Örebro 1 720 Eslöv 1 733 Olofström 1 761 Säffle 1 772 Krokom 1 774 Tierp 1 806 Ronneby 1 811 Nyköping 1 819 Forshaga 1 835 Falun 1 843 Vallentuna 1 848 Hässleholm 1 856 Pajala 1 859 Luleå 1 867 Klippan 1 883 Ljusdal 1 890 Kristianstad 1 892 Munkedal 1 903 Vimmerby 1 906 Bjuv 1 938 Karlshamn 1 959 Nybro 1 959 Växjö 1 972 Perstorp 1 975 Gotland 1 980 Övertorneå 1 980 Karlstad 1 998 Nora 1 999 Härryda 2 004 Boden 2 041 Kungsbacka 2 065 Kungälv 2 067 Tyresö 2 086 Leksand 2 102 Gällivare 2 107 Karlskrona 2 119 Högsby 2 144 Hällefors 2 148 Mullsjö 2 151 Kalmar 2 156 Gislaved 2 166 Lysekil 2 195 Lilla Edet 2018 2 205 Härjedalen 2 207 Åre 2 210 Ludvika 2 217 Oskarshamn 2 234 Ale 2 253 Älvkarleby 2 442 Strömstad 2 463 44

Boende KommunOH Lokalkostnader PersonalkostnÖvriga kostnader och intäkter Totalsumma Pilegården 153 415 1 672-49 2 192 Soläng 132 287 1 601-138 1 882 Lindkullen 127 146 1 743-195 1 821 46

Kommun HSL SÄBO kr/dygn, egen regi Medel 202 Övertorneå 116 Ronneby 121 Tierp 123 Nyköping 133 Eslöv 139 Hällefors 142 Varberg 142 Mullsjö 148 Forshaga 151 Karlskrona 152 Ljungby 157 Perstorp 158 Säffle 159 Karlstad 161 Nora 161 Kristianstad 162 Härryda 166 Luleå 167 Gotland 175 Ale 176 Högsby 177 Ljusdal 181 Östersund 181 Öckerö 189 Munkedal 194 Pajala 195 Hässleholm 195 Vimmerby 198 Lysekil 199 Falun 203 Kalmar 204 Örebro 208 Växjö 208 Leksand 209 Åre 219 Härjedalen 221 Vallentuna 221 Bjuv 222 Vara 225 Gislaved 225 Karlshamn 232 Gällivare 235 Krokom 236 Kungälv 241 Kungsbacka 246 Klippan 246 Olofström 253 Lilla Edet 2018 255 Älvkarleby 255 Nybro 263 Tyresö 288 Strömstad 296 Oskarshamn 306 Boden 317 Ludvika 389 47

48 Kommun Korttidsvård kr/dygn, egen regi Medel 2 533 Örebro 1 614 Krokom 1 737 Nyköping 1 849 Pajala 1 894 Öckerö 1 951 Ljungby 1 969 Luleå 1 998 Boden 2 037 Lilla Edet 2018 2 038 Vara 2 073 Klippan 2 161 Gotland 2 183 Gislaved 2 202 Hässleholm 2 208 Bjuv 2 236 Leksand 2 255 Ale 2 264 Övertorneå 2 291 Hällefors 2 292 Åre 2 308 Östersund 2 313 Perstorp 2 371 Oskarshamn 2 383 Kalmar 2 397 Älvkarleby 2 405 Forshaga 2 428 Ljusdal 2 443 Varberg 2 500 Karlshamn 2 595 Växjö 2 604 Gällivare 2 622 Vallentuna 2 625 Nora 2 630 Nybro 2 640 Härjedalen 2 673 Falun 2 750 Kungälv 2 767 Härryda 2 814 Kristianstad 2 823 Tierp 2 826 Vimmerby 2 829 Kungsbacka 2 849 Lysekil 2 868 Karlskrona 2 882 Munkedal 2 907 Strömstad 2 917 Tyresö 2 987 Eslöv 3 012 Säffle 3 068 Olofström 3 098 Ludvika 3 212 Ronneby 3 309 Karlstad 3 351 Högsby 3 835

Kostnad per plats, Kommun SÄBO, egen regi Medel 686 705 Vara 563 699 Ljungby 570 019 Eslöv 590 538 Östersund 599 174 Varberg 600 445 Bjuv 611 276 Örebro 617 775 Kristianstad 629 403 Säffle 630 323 Forshaga 631 632 Ronneby 632 461 Olofström 635 976 Luleå 636 440 Ljusdal 652 017 Tierp 653 512 Hässleholm 653 771 Falun 658 883 Vallentuna 661 430 Pajala 664 568 Munkedal 668 931 Klippan 670 251 Högsby 674 497 Vimmerby 675 132 Härryda 687 174 Gotland 689 243 Nybro 691 108 Mullsjö 691 440 Karlstad 697 193 Perstorp 698 017 Kungälv 701 371 Övertorneå 702 196 Växjö 704 042 Nora 712 917 Kungsbacka 724 220 Kalmar 727 290 Karlskrona 730 313 Boden 733 874 Leksand 734 839 Hällefors 740 707 Ludvika 742 278 Lysekil 743 040 Gislaved 763 568 Härjedalen 770 956 Åre 773 957 Ale 780 259 Oskarshamn 785 082 Lilla Edet 2018 785 887 Strömstad 803 698 Älvkarleby 850 900 49

Tanken om att bygga på existerande boenden är bra ur ett ekonomiskt perspektiv och kan innebära stordriftsfördelar. Gör en genomlysning av varför åldersgruppen 70-74 år generar så stora kostnader. Särskilt boende ÄO, 3 boenden, storlek på dessa är bra. Flerårsplan för utbyggnation av SÄBO är bra, då kan ni öka möjligheten till en mer ekonomisk bemanning. Se över möjligheten att bygga till avdelningar med 10 boende/avd. Kostnaderna är höga, en genomlysning av bemanningskostnaderna kan ge er en möjlighet att effektivisera och minska kostnader. 100 % nöjda kunder. Mycket roligt, men det kostar. Utskrivningsklara 2018 ca 500 000kr. Nya regler med färre dagar kan påverka till ännu högre kostnader. 50

Det är första gången som Lilla Edet gör KPB inom IFO Tidsintervjuer har gjorts för första gången för handläggarnas tidsåtgång Treserva används som verksamhetssystem inom IFO 51

EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Nettokostnaden för barn och ungdomsvård går upp höga nivåer En anpassning till referenskostnaden skulle innebära en besparing på ca 10,3 miljoner kronor. 52

Kostnader IFO totalt Genomsnitt IFO 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-6 år 2 705 177 1 275 146 2 122 18 529 11,5% 3 975 33 391 13,5% 7-12 år 6 154 049 1 014 120 6 069 51 284 11,8% 6 300 67 778 10,0% 13-17 år 17 646 456 707 104 24 960 169 677 14,7% 15 011 114 451 13,8% 18-19 år 6 169 754 295 37 20 914 166 750 12,5% 13 442 111 766 12,5% 20-24 år 5 077 481 726 70 6 994 72 535 9,6% 4 364 50 443 8,8% 25-29 år 2 777 720 939 72 2 958 38 579 7,7% 3 186 46 034 7,1% 30-39 år 9 552 091 1 852 135 5 158 70 756 7,3% 3 207 53 539 6,0% 40-49 år 7 131 442 1 677 95 4 252 75 068 5,7% 2 778 54 422 4,8% 50-59 år 8 337 415 1 930 96 4 320 86 848 5,0% 2 673 58 149 4,2% 60-64 år 1 651 259 883 25 1 870 66 050 2,8% 2 280 61 127 3,3% 65- år 2 076 028 2 748 42 755 49 429 1,5% 318 23 365 1,2% Totalt 69 278 871 14 046 942 4 932 73 544 6,7% 4 013 59 339 6,0% Lilla Edet har en högre kostnad per invånare samt kostnad per brukare i åldrarna 7-24 år- samt 30-59 år. Detta beror delvis på högre andel placeringar än ändra kommuner. 53

Lägesrapport 2019 Placerade barn och unga som har psykiatriska tillstånd och sammansatta vårdbehov kräver nya former av specialiserade HVB. I mars 2018 hade 71 procent av de barn och unga som var placerade på de särskilda ungdomshemmen minst en fastställd psykiatrisk diagnos. Om dessa psykiatriska tillstånd och vårdbehov inte uppmärksammas, riskerar barn och unga att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor. Detta kan i sin tur försvåra möjligheten för dessa barn och unga att tillgodogöra sig socialtjänstens insatser. Socialstyrelsen bedömer att det behövs delvis nya former av specialiserade HVb som placeras med stöd av LVU Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2018 visar att endast 8 procent av kommunerna använde resultaten från systematisk uppföljning via BBIC för att utveckla dygnsvården. Vid de kontakter som Socialstyrelsen har haft har det framkommit att ensamkommande barn och unga inte får insatser på samma villkor som andra barn Viktigt att satsa på förebyggande verksamheter, ökning har sett för strukturerad öppenvårdsprogram och minskning inom kontaktperson Fortsatt stort behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson för barn och unga. Socialstyrelsen jobbar aktivit med att belysa behovet av insatsen **IVO genomförde en nationell riskbaserad tillsyn under 2017 i 50 kommuner som visar att socialtjänsten brister i väsentliga delar i sin uppföljning av barn och unga som är placerade på HVB. Barn, ungdom och familj, familjerätt och EKB» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 55

Kostnader barn, ungdom, familj (BUF) Genomsnitt BUF 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Ej brukarkopplad 804 562 14 046 57 183 0-6 år 2 710 249 1 275 85 2 126 31 885 6,7% 3 693 58 091 7,1% 7-12 år 7 488 383 1 014 119 7 385 62 928 11,7% 6 088 70 176 9,3% 13-17 år 18 327 227 707 106 25 923 172 898 15,0% 14 850 119 826 13,1% 18-19 år 5 846 754 295 29 19 820 201 612 9,8% 11 401 146 976 7,9% 20-24 år 3 074 562 726 14 4 235 219 612 1,9% 974 138 731 0,7% Totalt 38 251 737 14 046 353 2 723 106 083 2,5% 2 058 90 435 2,2% 58

Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet Förhandsbedömning BUF 2 481 1 521 075 613 # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj 13 379 2 582 055 193 # utredningar Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj 2 777 11 110 4 # utredningar Utredning av familjehem 9 582 114 987 12 # utredningar Yttranden barn, ungdom och familj 952 11 429 12 # utredningar Vårdnadsöverflytt 132 605 397 814 3 Total kostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 4 916 21 943 877 20 551 788 Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 81 359 652 4 464 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 2 472 3 824 935 3 582 445 Utbetald placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 67 103 307 1 547 # dygn Internt familjehem BUF, dygnskostnad 651 2 068 009 3 176 # dygn Internt familjehem BUF, personaltid 65 207 127 3 176 # dygn Internt boende BUF, personaltid 109 40 551 372 # dygn Extern öppenvård BUF, insatskostnad 172 221 063 338 138 Utbetald insatskostnad Extern öppenvård BUF, personaltid 18 36 363 1 966 # dagar med insatsen Intern öppenvård BUF 216 3 423 188 15 831 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 109 581 963 5 359 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 22 116 949 5 356 # dagar med insatsen Alkohol- och drogkontroll BUF 55 7 820 143 # dagar med insatsen 59

Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Förhandsbedömning BUF 1 # förhandsbedömningar 2 481 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 3 217 831 Utbetald placeringskostnad 3 435 793 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 365 # dygn 29 407 3 467 681 Förhandsbedömning BUF 5 # förhandsbedömningar 12 407 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 13 379 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 2 489 290 Utbetald placeringskostnad 2 657 904 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 419 # dygn 33 758 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 208 # dagar med insatsen 22 588 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 208 # dagar med insatsen 4 542 2 744 576 Förhandsbedömning BUF 8 # förhandsbedömningar 19 851 Utredning - barn, ungdom och familj 2 # utredningar 26 757 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1 909 244 Utbetald placeringskostnad 2 038 568 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 367 # dygn 29 568 Internt boende BUF, personaltid 31 # dygn 1 467 Extern öppenvård BUF, insatskostnad 182 400 Utbetald insatskostnad 119 247 2 235 458 Förhandsbedömning BUF 2 # förhandsbedömningar 4 963 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 13 379 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1 980 620 Utbetald placeringskostnad 2 114 779 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 365 # dygn 29 407 2 162 527 Förhandsbedömning BUF 10 # förhandsbedömningar 24 814 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 13 379 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1 881 082 Utbetald placeringskostnad 2 008 498 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 366 # dygn 29 488 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 189 # dagar med insatsen 20 525 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 61 189 # dagar med insatsen 4 127 2 100 829

64 Lilla Edet har fått ett statligt anslag för bemanning av socialsekreterare. Detta drar ner utredningskostnaden för BUF. Hade inte denna intäkt funnits hade utredningskostnaden varit runt ca 16 000 kr.

Kommentar: Medelkostnad per dygn är ca 4997 SEK inklusive personalkostnaden. 66

Lägesrapport 2019 Ökning av cannabis hos vuxna har ökat de senaste åren 2,5% till 3,6 %. Framförallt är det i åldrarna 17-29 år där 12% är män och 9,3% är kvinnor Fler och fler kommuner erbjuder specifik behandling mot spelmissbruk Socialtjänsten insatser: ungefär 2700 personer fick heldygnsvård under 2017 av dessa var 75% män och 25 % kvinnor. Totalt sett är det betydligt fler frivilliga insatser än tvångsvårdsinsatser 87% mot 13% tvångsvård. Det är dock stora skillnader i kommunernas användning av LVM. I Gävleborgs län där 35 personer per 100 000 invånare skrevs ut under 2017 jämfört med Stockholms län där 8 var utskrivna per 100 000 invånare Åldersgruppen för personer som tvångsvårdas sjunkit från 43 till 34 år. En förklaring till detta kan vara att det är allt vanligt med narkotika eller tablettmissbruk vårdas samt att denna grupp är yngre än de som behandlas för alkoholmissbruk Extern samverkan är en förutsättning för en fungerade vårdkedja. Enligt socialstyrelsens riktlinjer bör socialtjänsten erbjuda case management Vuxna missbrukare och övrig vuxenvård» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 68

Kostnader vuxna missbruk (VUX) Genomsnitt VUX 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 20-24 år 176 997 726 7 244 25 285 1,0% 1 329 51 292 2,8% 25-29 år 1 111 731 939 12 1 184 92 644 1,3% 1 204 66 931 2,2% 30-39 år 3 758 019 1 852 33 2 029 113 879 1,8% 961 64 373 1,7% 40-49 år 1 122 450 1 677 28 669 40 088 1,7% 635 52 907 1,3% 50-59 år 1 949 825 1 930 27 1 010 72 216 1,4% 699 55 647 1,2% 60-64 år 428 784 883 7 486 61 255 0,8% 712 72 266 1,0% 65- år 1 244 077 2 748 19 453 65 478 0,7% 160 46 103 0,3% Totalt 10 813 391 14 046 133 770 73 623 0,9% 587 56 492 1,0% 70

72 Årets % Snitt 2017 0-300' 92% 94% 300'-500' 3% 3% 500'- 5% 3%

Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen 31 713 Utbetalning ekonomiskt bistånd 62 209 Total utbetalning 62 725 Utredning, vuxna missbrukare 3 # utredningar 22 813 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 899 326 Utbetald placeringskostnad 927 992 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 260 # dygn 65 622 Externt boende VUX, personaltid 8 # dygn 3 535 1 114 400 Utredning, vuxna missbrukare 3 # utredningar 22 813 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 839 830 Utbetald placeringskostnad 866 599 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 214 # dygn 54 012 943 424 Aktualisering ekonomiskt bistånd 3 # förhandsbedömningar 3 313 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 2 # antal månader med insatsen 5 286 Utredning ekonomiskt bistånd 2 # utredningar 16 489 Utbetalning ekonomiskt bistånd 1 281 Total utbetalning 1 292 Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 7 604 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 792 000 Utbetald placeringskostnad 817 245 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 180 # dygn 45 430 896 659 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 10 # antal månader med insatsen 26 428 Utbetalning ekonomiskt bistånd 49 124 Total utbetalning 49 531 Utredning, vuxna missbrukare 6 # utredningar 45 627 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 280 800 Utbetald placeringskostnad 289 750 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 144 # dygn 36 344 Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti, 137 # dygn 306 397 Internt boende VUX, boendestöd, personalinsats 135 # dagar med insatsen 43 562 797 640 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 11 # antal månader med insatsen 29 071 Utbetalning ekonomiskt bistånd 104 176 Total utbetalning 105 040 Utredning, vuxna missbrukare 6 # utredningar 45 627 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 551 030 Utbetald placeringskostnad 568 594 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 194 # dygn 48 964 797 295 73

Kommentar: 76

Lägesrapport 2019» År 2017 minskade antalet biståndshushåll med två procent jämfört med 2016. Nedgången är större än genomsnittet för de fem senaste åren» Av rikets alla vuxna biståndsmottagare var drygt 22 procent i åldern 18 24 år 2017. Av dessa unga vuxna biståndsmottagare var ungefär 63 procent utrikesfödda.» Merparten, det vill säga 272 av 290 kommuner, använder en digital tjänst för ekonomiskt bistånd. I takt med den snabba digitala utvecklingen är det viktigt att följa upp vilka konsekvenser det medför för individuell planering och bedömning. Det handlar framför allt att särskilt uppmärksamma personer som är utsatta för våld, barn som far illa eller eventuell annan bakomliggande problematik för att kunna ge rätt stöd.» Att förebygga avhysningar, Framgångsrikt arbete med att förebygga avhysningar kännetecknas dels av ett samarbete mellan socialtjänsten, hyresvärdar och Kronofogden, dels av att socialtjänsten tidigt tar kontakt med hyresgästen och erbjuder råd och lämpliga stödinsatser Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 79

Insatser Total kostnad Arbetsmarknadsåtgärd 0 Arbetsprövning/arbetsträning, egen regi 1 459 070 Arbetsprövning/arbetsträning, extern regi 0 Jobbsökaraktiviteter inkl coachning 663 214 Kurser 132 643 Matchning 663 214 Praktik 2 918 140 Vägledning 663 214 Jobbgaranti 0 Språkträning 0 Feriearbete 1 989 641 Offentligt skyddat arbete (OSA) 0 Sysselsättning missbruk 0 Kommunala arbetsmarknadsanställningar 795 856 Summa 9 284 990 Fördelning av kostnader har gjorts enligt vad ni rapporterar in till Kolada. Ca 8 miljoner i bokförda kostnader + OH 80

Utbetalt ekonomiskt bistånd (per brukare/hushåll) Genomsnitt VUX 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-6 år 1 815 1 275 2 1 7 15 906 0,0% 7-12 år 2 662 1 014 2 3 1 331 0,2% 10 13 446 0,1% 13-17 år 21 488 707 9 30 2 388 1,3% 35 20 182 0,2% 18-19 år 69 026 295 11 234 6 275 3,7% 652 25 757 2,5% 20-24 år 1 020 245 726 40 1 405 25 506 5,5% 1 153 27 196 4,2% 25-29 år 967 075 939 31 1 030 31 196 3,3% 1 190 33 144 3,6% 30-39 år 3 368 269 1 852 63 1 819 53 465 3,4% 1 447 45 088 3,2% 40-49 år 3 967 519 1 677 46 2 366 86 250 2,7% 1 442 53 237 2,6% 50-59 år 4 234 364 1 930 59 2 194 71 769 3,1% 1 440 57 359 2,4% 60-64 år 855 983 883 15 969 57 066 1,7% 1 122 56 525 1,8% 65- år 206 566 2 748 13 75 15 890 0,5% 84 18 069 0,4% Totalt 14 715 013 14 046 291 1 048 50 567 2,1% 766 43 199 1,7% Andelen brukare inom 30-39 år och fram till 50-59 år är både högre och mer kostsamma än genomsnittet. 81

84 Ytterfall definieras som andel brukare över 100 000 i utbetalt försörjningsstöd

Ändamål Belopp Orsak Belopp Andel Försörjningsstöd 4:3 13 993 386 Arbetshinder, sociala skäl 3 863 742 25,5% Arbetslös, ingen ersättning/stöd 3 829 419 25,3% Annat 378 150 Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd 2 446 220 16,1% Hälso- och sjukvård 303 451 Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning 1 882 195 12,4% Tandvård 188 670 Väntar på etableringsersättning 806 678 5,3% Begravningskostnader 77 791 Ensamkommande ungdom (18-20 år, gymnasiestuder 562 162 3,7% Otillräcklig etableringsersättning 349 596 2,3% (tom) 70 892 Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning 224 046 1,5% Matpengar 56 360 Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning 140 059 0,9% Tillfälligt boende 52 080 Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst 128 901 0,9% Elskuld 15 480 Utan försörjningshinder 118 959 0,8% Resor 7 986 Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning 102 614 0,7% Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd 91 889 0,6% Hyresskuld 7 610 Föräldraledig, väntar på föräldrapenning 80 080 0,5% Kläder 3 332 Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning 71 928 0,5% Övriga skulder 899 Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst 66 394 0,4% Totalsumma 15 156 087 Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar ersättning 56 453 0,4% Arbetar heltid, väntar på inkomst 56 390 0,4% Arbetslös, väntar på ersättning/stöd 53 679 0,4% Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga<25% 49 522 0,3% Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 38 647 0,3% (tom) 37 943 0,3% Saknar barnomsorg 25 523 0,2% Återbetalningsavtal 23 035 0,2% Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd 17 550 0,1% Föräldrar kan ej täcka behovet 14 489 0,1% Sociala skäl 7 061 0,0% Missbruk 5 169 0,0% Andra särskilda skäl 3 000 0,0% Egen omprövning 1 745 0,0% Föräldrar vill inte täcka behovet 1 000 0,0% Totalsumma 85 15 156 087 100% Brukare Belopp K_48 263 799 M_44 257 092 K_42 221 318 M_56 192 819 M_45 182 531 M_41 175 924 M_60 175 660 M_35 168 904 M_42 163 647 M_58 151 575 De tio hushållen kostade ca 2 miljoner

Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Aktualisering ekonomiskt bistånd 1 # förhandsbedömningar 1 104 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 10 # antal månader med insatsen 26 428 Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar 8 245 Utbetalning ekonomiskt bistånd 261 628 Total utbetalning 263 799 299 576 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen 31 713 Utbetalning ekonomiskt bistånd 254 976 Total utbetalning 257 092 288 805 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 11 # antal månader med insatsen 29 071 Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar 8 245 Utbetalning ekonomiskt bistånd 219 497 Total utbetalning 221 318 258 633 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen 31 713 Utbetalning ekonomiskt bistånd 191 232 Total utbetalning 192 819 224 532 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen 31 713 Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar 8 245 Utbetalning ekonomiskt bistånd 181 029 Total utbetalning 182 531 222 489 86

2018 Total utbetalt försörj 15 156 087 Antal hushåll 291 Biståndstid 1 839 Biståndstid per hushåll 6,3 Medelkostnad per 87 ärende 52 083 Årets Årets % Snitt 2017 0-10' 80 27% 28% 10'-25' 54 19% 21% 25'-50' 41 14% 18% 50'-100' 60 21% 21% 100'-200' 53 18% 12% 200'- 3 1% 1% 291 100% 100%

Lilla Edet har färre än genomsnittet 2017 i de lägre kostnadsintervallen medan Lilla Edet har högre andel i de högre kostnadsintervallen Lilla Edet Snitt 2017 0-10' 27% 28% 10'-25' 19% 21% 25'-50' 14% 18% 50'-100' 21% 21% 100'-200' 18% 12% 200'- 1% 1% 88 100% 100%

Försörjningsstödet Hitta rätt typ av arbetsmarknadsåtgärder för kommunen, erbjuder vi rätt arbetsmarknadsåtgärder? Prioritera klienter som kommer från försörjningsstödet inom arbetsmarknadsåtgärder (istället för de som kommer från arbetsförmedling) Få ut familjer i arbete, så man inte kommer in i ett led av arbetslöshet Fånga upp brukarna tidigt 89 Externa placeringar BOU & VUX (Se extra bilder76-86) Processorienterad organisation Uppföljningsbara mål Ta kommandot över placeringarna Se alltid institutionsplaceringar som den sista utvägen Förebyggande arbete Intern öppenvård satsas just nu nästan bara på BUF och det är under snittet av KPB kommunerna Arbetsmarknadsinsatser - Får vi fler personer i arbete med de insatser som vi erbjuder. Samarbete med skola och andra utförare exempelvis socialstyrelsen, arbetsförmedling och försäkringskassan Kommunikation mellan BUF och VUX - När brukare går från BUF till VUX bör det finnas en tydlig kommunikation mellan handläggarna så att dessa brukare inte bara fortsätter med exempelvis sina placeringar

Simon Lundin Konsult simon.lundin@ensolution.se 0709 17 35 37 Sara Libera Konsult sara.libera@ensolution.se 0709 17 07 38 Tack för idag 90

Institutionsplaceringar är alltid den sista utvägen Låt olika lösningar hemma alltid vara huvudalternativet Vid placering ska målet vara att denna ska vara så kort som möjligt. Institutionsplaceringar utgör en betydande del av en socialtjänsts totala kostnader Viktigt att rikta rätt insats till rätt individ. Att för en så låg kostnad som möjligt få patienten/klienten så frisk som möjligt på så kort tid som möjligt Rätt vård till rätt person i rätt tid. 92

Funktionell organisation Fungerande vårdkedja Behandlingsalternativ Strategisk verksamhetsstyrning Uppföljning och kontroll 93

Processorienterad istället för uppgiftsorienterad Specialistavdelningar kring kostnadsdrivande verksamheter Målstyrning istället för medelstyrning. 94

Placeringsteam - Kopplas in i utredningar där institutionsplacering kan komma i fråga - Tar över ansvaret för ärendet samtidigt som beslut om institutionsplacering fattas. 95

Antalet skarvar/överlappningar blir färre i en processorienterad organisation. 96

En väl utbyggd öppenvårdsverksamhet skapar förutsättningar för färre och kortare institutionsplaceringar Väl genomtänkt strategi kring vilken form av öppenvård och eftervård man som kommun erbjuder internt God kunskap kring vilken form av öppenvård och eftervård som finns att tillgå externt. 97

Uppföljningsbara mål - Antalet institutionsplaceringar ska minska genom ökad satsning på tidiga frivilliga insatser - Antalet institutionsplaceringsdygn ska minska genom att i så tidigt skede som möjligt avbryta placeringen till förmån för öppenvård i hemkommunen. 98

Månatligen redovisa institutionsplaceringar - Hur många placeringar som tillkommit - Hur många placeringar som avslutats - Status för pågående placeringar - Antal fakturerade vårddygn - Totalkostnad. 99

Minimera SoL-placeringar på SiS-institutioner - Frivilliga placeringar har inte behov av den ökade säkerhet som SiS erbjuder och tar betalt för Minimera LVU-/LVM-placeringar på öppna SiS-avdelningar - Öppna SiS-avdelningar får inte låsa in klienter/elever varför annan form av placering är ett billigare alternativ med samma repressiva förutsättningar. 100

Processorienterad organisation Uppföljningsbara mål Ta kommandot över placeringarna Se alltid institutionsplaceringar som den sista utvägen. 101

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-13 IN 2019/24 Beslutsuppföljning individnämnden maj 2019 Dnr IN 2019/24 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 142 att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från individnämnden under 2016 och fram till dagens datum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13 Beslutsuppföljning maj 2019 Förslag till beslut Individnämnden antecknar informationen. Ingela Flodin Nämndsamordnare ingela.flodin@lillaedet.se Telefon 102

Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Individnämnden Beslutsdatum Diarienummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Nämnds färdig-datum Förvaltningens beräknade färdigdatum Färdigt datum Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information från Ändring i vägledande andra bestämmelser för ekonomiskt kommuner hur stort sparande bistånd, handläggning och barn får ha utan att det ingår i dokumentation Saeed Ardané familjens ekonomi. Pågår december 2018 2019-04-17 2018-05-23 IN 2018/117 2018-12-12 IN 2018/214 2019-04-17 Uppföljning utredning 6- timmarsdag Pernilla Sundemar IN 2019/57 44 Budget 2019-2020 Lotte Mossudd Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda 6:2-metoden för att eventuellt kunna införas i verksamheten. Pågår augusti 2019 Förvaltningen får i uppdrag att, vid individnämndens sammanträde den 28 maj, redovisa åtgärder i syfte att nå en budget i balans. Pågår maj 2019 maj 2019 103

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-10 IN 2019/77 Tertialrapporter 1 2019 för Individnämnden Dnr IN 2019/77 Sammanfattning Individnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen för hela året är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Arbetet med att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans pågår. Orsakerna till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott) samt att lokalerna i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande barn. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av dygnskostnaden för HVB men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen 2019. Hyreskostnaden för f.d. HVB Varvet i Lödöse som inte finns budgeterat för och inte kunnat användas till annat står också för en del av överskridandet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09 Tertialrapport 1 2019 för individnämnden Ekonomiska överväganden och följder av beslut --- Förslag till beslut Individnämnden godkänner tertialrapport 1 2019. Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Kommunstyrelsen 104

Lotte Mossudd Beslutet skickas för kännedom till Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA 105 sid 2/2

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Tertialrapport 1 2019 Individnämnden Period: Januari april Datum: 2019-05-20 Dnr: IN 2019/77 106

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Nämndens grunduppdrag...3 Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)...3 Individ och familjeomsorgen (IFO)...3 HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE...4 PERSONAL...6 MÅLUPPFYLLELSE...7 EKONOMISK ANALYS...10 AMA...11 IFO...11 Investeringar...11 Utfall...12 Nyckeltal...13 Delårsrapport januari april 2019 107

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om socialnämnd) avseende: socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 socialtjänstlagen (SoL)) uppgifter enligt alkohollagen den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12 och 12 a den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning arbetsmarknads- och integrationsfrågor I uppgifterna ingår vidare att: aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs verka för att former för brukarinflytande utvecklas ansvara för egna personregister och eget diarium lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs. HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE Individ och familjeomsorgen (IFO) Individ och familjeomsorgen består av nio olika arbetsgrupper: Mottag, Vuxen, Bistånd LSS/ äldre, Barn och Unga, Familjehem/familjerätt, Administration, Stöd och försörjning, Familjepedagoger och Boendestöd. Dessa arbetsgrupper är uppdelad på fyra enheter med en chef för varje enhet samt en övergripande verksamhetschef. IFO bedriver myndighetsutövning men ger också råd och stöd i öppna verksamheter. 108

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 IFO ska bedriva socialtjänst av god kvalitet och ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge rätt sociala insatser i rätt tid. Med god kvalitet menas att arbetet bedrivs med hög tillgänglighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt, med en helhetssyn som utgår från den enskildes samlade livssituation, enligt gällande lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet, av medarbetare med adekvat utbildning och så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära samarbete sker med andra aktörer inom området. IFO har i huvudsak uppfyllt sitt grunduppdrag och lagstiftningens rättsäkerhetkrav. Under perioden avslutades 83 utredningar (64 samma period 2018). Av dessa var en sen (tre samma period 2018), dvs pågick mer än 4 månader. Anmälningar/ansökningarna gällande barn har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Under perioden har 331 aktualiseringar (210 2018) gällande 210 olika barn gjorts. Av dessa var 15 sena, dvs förhandsbedömningen pågick mer än 14 dagar. Under perioden har IFO haft 704 pågående individärenden vilket är samma antal som samma period 2018. Under perioden har 324 nya utredningar inletts (287 2018). Antalet utredningar gällande barn har ökat medan utredningar gällande vuxna däremot minskat. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med drygt 300 tkr jämfört med samma period föregående år, vilket innebär att resultatet är i nivå med periodens budget. 149 hushåll erhöll försörjningsstöd under perioden vilket är en relativt stor minskning jämfört med samma period förra året då 196 hushåll erhöll försörjningsstöd. Genomsnittstiden ett hushåll har försörjningsstöd har däremot ökat från i snitt 6,4 till 6,6 månader. För unga hushåll (upp till 25 år) har det ökat från i snitt 5,2 till 5,6 månader. Att genomsnittstiden inte minskar trots minskat antal hushåll beror på att många långvariga ärenden finns kvar, dessa ska vi lägga extra fokus på under året. Under perioden har 16 barn, 10 pojkar och 6 flickor, varit placerade på HVB sammanlagt 1408 dygn, vilket är en ökning med 13 % jämfört med samma period 2018. 16 barn, 6 pojkar och 10 flickor, har varit placerade i familjehem 1765 dygn, en minskning med 2%. Åtta personer, fyra män och fyra kvinnor med beroendeproblematik har under perioden varit placerade sammanlagt 679 dygn, en minskning med 15 % jämfört med samma period förra året. Sex personer, fyra män och två kvinnor med psykiatrisk problematik har under perioden varit placerade sammanlagt 616 dygn (522 2018) en ökning med 15% sedan föregående år. Dessa placeringar är ofta mångåriga och i dagsläget finns inget boende i egen regi för denna målgrupp. Dock är dygnskostnaden för dessa omvårdnadsplaceringar relativt låg. I vårt akutboende, där vi erbjuder boende för bostadslösa, har under perioden fyra olika personer bott sammanlagt 189 dygn, tre män och en kvinna vilket innebär en beläggning på cirka 37%. Familjepedagogerna hade under perioden haft 114 uppdrag riktat mot 107 barn och ungdomar. Av dessa var 47 flickor och 60 pojkar. Socialpsykiatrin har gett boendestöd åt 41 brukare, 26 kvinnor och 20 män (47 samma period 2018). 109

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 IFO satsar nu stort på öppenvården i kommunen. Målet är att invånarna lättillgängligt ska kunna få råd och stöd som riktar sig till alla samt biståndsbedömda insatser. Det är ett aktivt förebyggande arbete och fler olika insatser kan erbjudas på hemmaplan. Ett av målen är att placeringar av både barn och vuxna ska minska. Ett avstamp har nu tagits genom att all öppenvård samlats i nya lokaler i LEVA-huset. Även socialpsykiatrins dagverksamhet finns nu i dessa lokaler och redan under de få månader verksamheten varit igång har antalet besökare ökat betydligt. De har även tagit emot praktikanter och personer som behöver arbetsträning, även personer som står långt från arbetsmarknaden, ett samarbete som ökar individens möjligheter att på sikt bli självförsörjande. Arbetsmiljöverket gjorde 2017 tillsyn av socialsekreterarnas (och enhetschefernas) arbetsmiljö på IFO, vilket 2018 resulterade i flera allvarliga anmärkningar. IFO har under 2018 arbetat med att åtgärda dessa. Under perioden har beslut kommit att vidtagna åtgärder är godkända och tillräckliga och IFO undgår därmed föreläggandet om vite på 300 tkr. Synpunkterna som uppmärksammades gällande arbetsmiljön var främst arbetsbelastningen hos chefer och socialsekreterare samt avsaknad av vissa rutiner. En projekttjänst har, med medel från sociala investeringsfonden, tillsatts för att från september 2018 och ett år framåt arbeta med att bygga upp föräldrastöd och att stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar, vården m.fl. för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) AMA skall erbjuda kommuninvånarna stöd och råd för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Stödet erbjuds i form av kommunal vuxenutbildning, SFI-undervisning, språk-/arbetspraktik samt motivationshöjande insatser. Arbetscentrum med de sex arbetslagen tillgodoser, så långt det går, individens speciella behov. AMA:s Lärcentrum erbjuder SFI samt grundläggande och gymnasiala kurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR och ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Planering för strukturerat samarbetet mellan IFO, AMA och Trampolinen för att bland annat korta ledtider från det att en individ söker försörjningsstöd till att personen kommer i aktivitet har avslutats under perioden och arbetet påbörjas efter semestrarna. ESF-projektet All in (inom Finsam) är i analysfas och 19 individer som skulle kunna ingå i projektet är identifierade. Projektet som vänder sig till framförallt kvinnor med utländsk bakgrund och som står långt från arbetsmarknaden går i skarpt läge i september 2019. Arbetscentrum har under våren fortsatt leta efter lösningar på lokalfrågan. Arbetscentrum har i dagsläget lokaler som delvis inte möter grundläggande arbetsmiljökrav. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att kunna möta behoven av större genomströmning och fler platser i och med det nya upplägget med IFO, AMA och Trampolinen. 110

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 För Lärcentrum är det värt att notera är att trycket på yrkesutbildningar inom samarbetet med göteborgsregionen under perioden varit högt, varför det kan bli svårt att tillgodose allas behov och önskemål. Det handlar dels om brist på medel för köpta platser, dels att söktrycket i hela regionen på en del utbildningar är mycket högt, framför allt utbildningar med språkstöd. När det gäller integration och flyktingmottagande har integrationssamordnaren under perioden sökt nya medel från Länsstyrelsen för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända. Hittills har endast en kvotflyktingfamilj (fyra personer) tagits emot under perioden (som ingår i förra årets mottag). Ytterligare fem personer har aviserats komma i maj. Totalt ska Lilla Edet ta emot 16 individer 2019. Tabellen nedan visar hur arbetslösheten i Lilla Edet minskat i december jämfört med samma månad förra året. Andel inskrivna Andel inskrivna arbetslösa arbetslösa av Förändring jmf Förändring jmf ungdomar av arbets-kraften med föreg år med föreg år arbetskraften (16-64 år) (18-24 år) Lilla Edet 5,0 % -0,3 % 6,0 % -1,6% Västra Götaland 6,0 % -0,3 % 6,9 % -0,4 % Riket 6,9 % -0,4 % 8,2 % -0,9 % 111

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 PERSONAL I nedan tabeller redovisas personalnyckeltalen för perioden. Arbetsmarknadsavdelningen T1 2019 Antal årsarbetare, inkl. all personal och arbetad tid samt frånvaro Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 441 st 21 st 43 st Andel kvinnor 58,1% Andel deltidsanställningar 28% Antal tjänster i årsarbetare 39 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 8,8% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 1 st 1,2 st Andel långtidssjukfrånvaro* 46,50% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) Individ och Familjeomsorgen T1 2019 Antal årsarbetare, inkl. all personal och arbetad tid samt frånvaro Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 441 st 53 st 62 st Andel kvinnor 85,5% Andel deltidsanställningar 10% Antal tjänster i årsarbetare 60,6 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 5,1% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 6 st 1,0 st Andel långtidssjukfrånvaro* 37,60% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) 112

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 MÅLUPPFYLLELSE Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. De mål Individnämnden brutit ner redovisas. Målet är uppfyllt under året Målet är delvis uppfyllt under året Målet är INTE uppfyllt under året. EXCELFIL HÄR 113

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 EKONOMISK ANALYS Resultat Individnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Periodens resultat Utfall Jan-April Budget Jan-April Avvikelse Övergripande Intäkter/Inkomster -1-33 -32 Personalkostnader 1 032 1 075 43 Övriga kostnader 32 6-26 1 064 1 047-17 AMA Intäkter/Inkomster -4 002-3 560 442 Personalkostnader 6 220 6 305 85 Övriga kostnader 2 172 1 707-465 4 390 4 452 62 IFO Intäkter/Inkomster -5 256-4 404 852 Personalkostnader 11 905 11 356-549 Övriga kostnader 23 008 17 879-5 129 29 657 24 831-4 826 Total nettokostnad 35 111 30 330-4 781 Övergripande Övergripande Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse SOC chef IN 1 064 1 047-17 3 141 3 141 0 Total 1 064 1 047-17 3 141 3 141 0 Det övergripande ansvaret består av löner och kostnader för verksamhetschefer, Socialt ansvarig samordnare (SAS) samt alkohol- och tobakshandläggning. 114

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Arbetsmarknadsavdelningen AMA Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse AMA-ADMIN O GEMENSAMT 803 775-28 2 325 2 325 0 SOC.FÖRV. VAKTMÄSTERI 383 472 89 1 416 1 416 0 LÄRCENTRUM 2 390 2 308-82 6 924 6 924 0 ARBETSCENTRUM 1 518 1 872 352 5 616 5 616 0 NYANLÄNDA-FLYKTINGMOTTAGNING -705-974 -269-2 922-1 722-1 200 Total 4 389 4 453 62 13 359 14 559-1 200 AMA redovisar ett överskott för perioden på ca 60 tkr. Prognosen är ett överskridande med 1,2 mnkr. Orsak till den negativa prognosen är huvudsakligen hyreskostnaden för Varvet i Lödöse (f.d. HVB för ensamkommande barn). Varvet används som tillfälligt boende för nyanlända men den låga beläggningen ger endast täckning för en mycket liten del av kostnaderna. Prognosen för SFI (Svenska För Invandrare) är att fortsatt fler än beräknat har behov av SFI-studier. Arbetscentrum visar för perioden ett överskott på grund av icke periodiserade kostnader för feriearbetare samt en långtidssjukskrivning. Individ och familjeomsorg IFO Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse VHT chef IFO 1 762 1 912 150 5 735 5 735 0 Bistånd, försörjning, hyror samt skuldrådgivning 4 628 4 795 167 14 386 14 086 300 Personalkostnad försörjningsstöd 1 196 1 527 331 4 581 4 081 500 Barn & Familj samt Familjerätt & Familjehem 12 971 9 742-3 229 29 225 35 925-6 700 Vuxen & Mottag 4 898 3 954-944 11 861 11 361 500 Biståndshandläggare 0 0 0 0 0 0 Enheten för Öppenvård & boendestöd & Fam. Ped 3 917 2 582-1 335 7 747 9 147-1 400 Familjecentralen 286 320 34 959 959 0 Total 29 658 24 832-4 826 74 494 81 294-6 800 IFO redovisar för perioden ett negativt resultat på 4,8 mnkr Prognos på helår visar på ett överskridande med 6,8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Orsaken till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott) samt att lokalerna 115

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av ett HVB:s dygnskostnad men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen 2019. Personalbudgeten på IFO har för perioden överskridits med ca 300 tkr. Prognosen för hela året är dock en personalbudget i balans då vikariat kommer att vakanshållas under kommande tertial. Placeringskostnaderna vad gäller vuxna beräknas ge ett överskott på helårsbasis då öppenvården har förstärkts med en missbruksbehandlare och mer behandling kan erbjuds på hemmaplan. Gällande placeringar av barn pågår arbetet med att se över alla placeringar och en planering över de kan minskas. PROGNOS Prognosen för individnämnden visar ett negativt resultat på -8 mnkr vilket är en negativ avvikelse på 3,5% av nämndens totala budget. IN total Utfall janapril Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Individnämnden 35 112 30 332-4 781 90 994 98 994-8 000 120 000 Individnämnden 100 000 80 000 Tkr 60 000 40 000 20 000 0 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Nettokostnad 80 563 84 003 84 096 94 628 98 994 Budget 78 300 85 600 87 246 91 386 90 994 116

Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 NYCKELTAL Nyckeltal Barn & unga Utfall till och med perioden Utfall perioden Förändr. Utveckl. i procent Prognos helår Utfall helår Utveckl. fg år 12 mån fg år i procent Antal vårddagar (HVB) 1 408 1 236 172 14% 4 230 3 560 19% Antal placeringsdygn i familjehem exkl vårdnadsöverflyttade 1 765 1 788-23 -1% 6 181 5 097 21% Antal med kontakperson eller kontaktfamilj 12 18-6 -33% 25 23 9% Antal inskrivna i öppenvård 133 69 64 93% 102 64 59% Vuxna Antal vårddagar (HVB)MISSBRUK 679 799-120 -15% 2 580 1 571 64% Antal dygn Familjehem 120 0 120 0 22-100% Antal inskrivna i öppenvård 45 44 1 2% 60 51 18% Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd 4 576 5 123-547 -11% 14 492 13 524 7% Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 149 196-47 -24% 285 282 1% Antal personer under 25 år med försörjningsstöd Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12- månadersperiod Psykiatri Antal köpta vårddagar för personer med psykiskt funktionshinder 21 30-9 -30% 70 74-5% 6,6 6,6 0 0% 6 6,0 7% 616 522 94 18% 1 956 2 202-11% Antal personer i dagverksamheten 27 20 7 35% 25 33-24% Arbetsmarknadsåtgärder via AMA Offentligt skyddad anställning 5 5 0 0% 5 7-29% Antal elever i Särvux Särvux, köpta platser 0 0 0 0% 0 0 0% Sfi-undervisning Antal elever 94 105-11 -10% 154 132 17% Antal godkända Sfi-studerande 23 36-13 -36% 81 75 8% 117

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-04-12 120 Budget 2019-2020 Sammanfattning Peter Spjuth (V) lyfter upp frågan att arbetsutskottet behöver lägga ett uppdrag till förvaltningen att se över hur individ- och familjeomsorgen ska få en budget i balans 2019. Diskussion förs kring den ekonomiska situationen inom individ- och familjeomsorgen. Beslut Ärendet sänds vidare till Individnämnden. Beslutet expedieras till Individnämnden 118

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 141 Ej verkställda beslut enligt SoL 2019 Dnr IN 2019/71 Sammanfattning Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader skall rapporteras på samma sätt. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. För första kvartalet 2019 har 10 sådana ej verkställda beslut idag rapporterats till IVO. För samtliga inrapporterade beslut gäller följande: Lagrum: 4 kap 1 Socialtjänstlagen Ärendetyp: Barn och Unga Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Beslut nr 1 Beslutsdatum: 2017-05-10 Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: För tiden fram till och med 2018-01-31 tillgodosågs behovet delvis genom att en släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och godkändes men tackade nej till uppdraget 2018-04-02. Ny lämplig uppdragstagare har inte hittats som kan matcha uppdraget. 119

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 Beslut nr 2 Beslutsdatum: 2018-01-24 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan. Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet. Beslut nr 3 och 4 Beslutsdatum: 2018-03-29 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i kontaktfamiljer som är lämpliga. Beslut nr 5 Beslutsdatum: 2018-06-13 Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har beviljats insats kvalificerad kontaktperson via intern familjepedagog som verkställts 2018-11-20. Insatsen pågår tills vidare under väntetid tills en lämplig uppdragstagare hittats. Beslut nr 6 och 7 Datum för avbrott i verkställighet : 2018-07-02 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: 120

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 Förälder var inte nöjd med den kontaktfamilj som hade uppdraget och insatsen avbröts därför. Vi har inte hittat någon ny kontaktfamilj som går att matcha mot barnens behov. Beslut 8 Datum för avbrott i verkställighet: 2018-11-12 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vårdnadshavare var inte nöjd med tidigare kontaktfamilj varför insatsen avbröts. Vårdnadshavare lämnade i januari -19 ett förslag på namn som de önskade ha som ny kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med den tilltänkta kontaktfamiljen (för utredning och godkännande). Vårdnadshavare återkopplade i slutet på mars -19 att den önskade kontaktfamiljen inte kommer att ha möjlighet förrän till sommaren -19. Vi har därmed inte möjlighet att verkställa beslutet förrän tidigast sommaren 2019. Beslut nr 9 och 10 Beslutsdatum: 2018-10-24 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Inga övriga upplysningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30 Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 121

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-04-30 IN 2019/71 Ej verkställda beslut inom IFO kvartal 1 2019 Dnr IN 2019/71 Sammanfattning Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader skall rapporteras på samma sätt. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. För första kvartalet 2019 har idag 10 sådana ej verkställda beslut idag rapporterats till IVO. För samtliga inrapporterade beslut gäller följande: Lagrum: 4 kap 1 Socialtjänstlagen Ärendetyp: Barn och Unga Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Beslut nr 1 Beslutsdatum: 2017-05-10 Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: För tiden fram till och med 2018-01-31 tillgodosågs behovet delvis genom att en släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och godkändes men tackade nej till uppdraget 2018-04-02. Ny lämplig uppdragstagare har inte hittats som kan matcha uppdraget. 122

Beslut nr 2 Beslutsdatum: 2018-01-24 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan. Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet. Beslut nr 3 och 4 Beslutsdatum: 2018-03-29 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i kontaktfamiljer som är lämpliga. Beslut nr 5 Beslutsdatum: 2018-06-13 Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har beviljats insats kvalificerad kontaktperson via intern familjepedagog som verkställts 2018-11-20. Insatsen pågår tills vidare under väntetid tills en lämplig uppdragstagare hittats. Beslut nr 6 och 7 Datum för avbrott i verkställighet : 2018-07-02 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Förälder var inte nöjd med den kontaktfamilj som hade uppdraget och insatsen avbröts därför. Vi har inte hittat någon ny kontaktfamilj som går att matcha mot barnens behov. 123 sid 2/3

Beslut 8 Datum för avbrott i verkställighet: 2018-11-12 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vårdnadshavare var inte nöjd med tidigare kontaktfamilj varför insatsen avbröts. Vårdnadshavare lämnade i januari -19 ett förslag på namn som de önskade ha som ny kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med den tilltänkta kontaktfamiljen (för utredning och godkännande). Vårdnadshavare återkopplade i slutet på mars -19 att den önskade kontaktfamiljen inte kommer att ha möjlighet förrän till sommaren -19. Vi har därmed inte möjlighet att verkställa beslutet förrän tidigast sommaren 2019. Beslut nr 9 och 10 Beslutsdatum: 2018-10-24 Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Inga övriga upplysningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Arbetsutskottets beslutsförslag till indivdinämnden Individnämnden antecknar informationen. Agneta Ahlblom Områdessekreterare Pernilla Sundemar Verksamhetschef IFO Beslut expedieras till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 124 sid 3/3

Individnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-10 142 Ansökan om bidrag för år 2019 Dnr IN 2019/73 Sammanfattning Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om föreningsbidrag för 2019 med 2000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 Ansökan inkommen 2019-04-01 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Individnämnden har inga medel för föreningsbidrag i budget. Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2019 avslås. Beslutet expedieras till Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) 125

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-02 IN 2019/73 Ansökan från NÄFFS om föreningsbidrag för 2019 Dnr IN 2019/73 Sammanfattning Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om föreningsbidrag för 2019 med 2000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 Ansökan inkommen 2019-04-01 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Individnämnden har inga medel för föreningsbidrag i budget. Arbetsutskottets beslutsförslag till inidividnämnden NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2019 avslås. Pernilla Sundemar Verksamhetschef pernilla.sundemar@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) 126