ÅRSRAPPORT FÖR 2018 Ramavtal 8 Malmö Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen Rapport 2018:1 Mars 2019
Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiksoch cykelobjektens genomförande. Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande i styrelsen och Lennart Andersson som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för styrelsens sekretariat. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på insänd redovisning från kommunen och regionen. Denna Årsrapport 2018 godkändes i styrelsen 2019-03-12. Underlag för uppföljning för 2018: 1. Uppföljningsrapport Malmö kommun 2. Uppföljningsrapport Region Skåne 3. Trafikverket 2
1. Ökat bostadsbyggande Bostadsbyggandet i storstadsområdet Malmö har sedan avtalet undertecknades haft en hög takt. Totalt har 4 435 bostäder färdigställts inom kollektivtrafikobjektens influensområden sedan avtalet undertecknades 30 oktober 2017. Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 28 550 bostäder fram till år 2035, varav 1 800 bostäder i Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt samverkansavtal kommunerna emellan. Kommun Bostadsåtagande enligt avtal Bostäder i pågående planerings process Bostäder i hittills antagna detaljplaner Påbörjade respektive färdigställda bostäder Malmö kommun 26 750 bostäder färdigställda senast år 2035 10 641 bostäder pågående 4 525 bostäder antagna 1) 4 273 bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 3 768 bostäder färdigställda 3) Kävlinge kommun 900 bostäder färdigställda senast år 2035 1 400 2 000 bostäder pågående 175 bostäder antagna 1) Uppgift saknas om antalet bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 448 bostäder färdigställda 3) Lomma kommun 900 bostäder färdigställda senast år 2035 Ca 750 bostäder pågående 50 bostäder antagna 2) 91 bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 219 bostäder färdigställda 3) 1) Detta antal avser detaljplaner som antagits mellan 2017-2018 2) Detta antal avser detaljplaner som antagits under 2018 3) Detta avser alla detaljplaner från avtalstecknande till och med år 2018, det vill säga även detaljplaner antagna innan avtalstecknande oktober 2017. 2. Samhällsekonomisk nytta Malmö har haft en kraftig befolkningstillväxt och förväntas ha så även i framtiden. Likaså har resandet i, till och från staden ökat. Restidsnyttorna som förväntas uppstå med bussåtgärderna i Malmö i mer kvalitativa termer är att behålla dagens restider även i framtiden trots ett ökat resande, att resenärerna upplever en bibehållen rättidighet och att kapaciteten kan bibehållas samt också ökas på vissa linjer. Det ska också upplevas tryggt, tillgängligt, och attraktivt att röra sig i gaturummet till och från hållplatserna. Malmö stad och Region Skåne har analyserat det samhällsekonomiska värdet av den förändrade restiden för prognosåret 2035. Analysen genomfördes under 2017. Parterna bedömer att det inte finns behov av nya nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafik start. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. 3
Beträffande Malmöpendeln Etapp 2 Lommabanan är den samhällsekonomiska beräkningen (SEB) genomförd av Trafikverket. De prissatta effekterna ger totalt sett ett positivt nuvärde. Även de ej prissatta effekterna bedöms totalt sett vara positiva och förstärker därmed objektets sammanvägda samhällsekonomiska nytta. Åtgärden innebär förbättrade kollektiva förbindelser längs aktuell sträcka på Lommabanan vilket bidrar till bättre tillgänglighet för de som bor i stationssamhällena i stråket och objektet bedöms därmed bidra till ekologisk och social hållbarhet. Trafikverket har bedömt följande nyttor för Malmöpendeln Lommabanan 2: Förbättrade regionala kollektivtrafik- och pendlingsmöjligheter i västra Skåne, tillsammans med åtgärder på Lommabanan etapp 1, Söderåsbanan och Marieholmsbanan samt Kontinentalbanan - regional och lokal nytta, Säkerställer utvecklingsmöjlighet för godstrafiken nationell och regional nytta, Avlastning av det nationella järnvägsnätet, t.ex. Södra stambanan nationell och regional nytta, Avlastning av det nationella och regionala vägnätet, t.ex. E6 nationell och regional nytta, Förutsättningar för ett mer miljöanpassat och hållbart transportsystem - nationell, regional och lokal nytta, Förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse i stationsnära lägen nationell, regional och lokal nytta, Ökad attraktivitet för orterna Alnarp och Flädie (t.ex. arbetstillfällen) i och med möjligheter till nya stationer samt ett mer miljöanpassat resande med kollektivtrafik regional och lokal nytta. 3. Ekonomi i kollektivtrafikobjekten Malmö Stad har fram till och med december 2018 upparbetat 5 910 tkr. Kostnaderna består bl a av kostnader för personal, kostnader för utredningar samt entreprenadkostnader. Fördelning av utfallet visas i tabellerna nedan. I förhållande till avtalet ligger utfallet för upparbetade kostnader på en lägre nivå än vad som anges i avtalet. Trafikverket har inga upparbetade kostnader för Lommabanan p g a att man inte har påbörjat projektet. 3.1 Fakturering Malmö stad har under 2018 fakturerat staten (Trafikverket) 2 024 tkr, varav 92 tkr som i uppräkning för prisnivåförändring enligt KPI. Utbetalning gjordes i december månad och bestod av utfall till och med november månad 2018. Ingen fakturering har skett från Trafikverket beträffande Malmöpendeln Lommabanan Etapp 2 under 2018. Detta till följd av att kompletterande medfinansieringsavtal med parterna inte är underskrivet. 4
3.2 Utfall Upparbetade kostnader fram till utgången av år 2018 uppgår till totalt 5 910 tkr. Tabellen nedan visar utfall, utgifter och kostnader till utgången av år. Obj.1 Obj.2 Obj.3 Obj.4 Objekt EL-MEX Lindängen- Nyhamnen (Linje 2) EL-MEX Lindängen- Västra Hamnen (Linje 8) EL-MEX Bunkeflostrand/Lim hamn-segevång (Linje 4) EL-Mini MEX Malmö C- Lorensborg-Hyllie- IKEA Hubbhult (Linje 10) Kostnad enligt avtal Upparbetade kostnader tom dec 2018 KPI Kostnader inkl KPI 500 0 0 0 0 4 000 1 073 17 1 090 378 3 000 451 7 457 121 2 000 4 386 68 4 454 1 525 Statlig medfinansiering tom nov 2018 Total kostnad (tkr) (avrundade siffror) 9 500 5 910 92 6 001 2 024 4. Ekonomi i cykelobjekten Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivtrafiken. Inga cykelobjekt har byggts under perioden. 4.1 Fakturering Ingen fakturering har skett under 2018. 5. Finansiering 5.1 Kollektivtrafikobjekten Malmö kommun fakturerar staten (Trafikverket) enligt plan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad kan ske när så är möjligt. 5.2 Cykelobjekten Malmö kommun fakturerar staten (Trafikverket) när objekten är färdigställda och godkända undantaget för de större objekten där fakturering kommer ske även under byggtiden. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). 5
6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad I Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta linjer i Malmös stadsbusstrafik som kommunen är huvudman för samt Malmöpendeln Lommabanan etapp 2 som Trafikverket är huvudman för. I utbyggnaden av bussobjekten ingår (förutom elektrifiering och införande av stadsbusskonceptet MalmöExpressen på några av linjerna) även framkomlighetsåtgärder, ombyggnader av bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön, ombyggnader av gaturummen på vissa delsträckor m m. 6.1 Genomfört till utgången av år 2018 Malmö stad har under perioden haft fokus på planeringsarbetet för olika delar av bussobjekten för linjerna 4, 8 och 10. För exploateringsprojekt kopplade till vissa av linjerna pågår planering och genomförande i Hyllie, Västra hamnen och Rosengård. Hyllie Boulevards förlängning i busslinje 10 har färdigställts mellan Hyllie Allé och Almviksvägen som byggata. Den medger att det går att trafikera med buss redan nu. Det är inga hållplatser på aktuell sträcka och färdigställandet av hela gatan kommer att göras etappvis kopplat till pågående husbyggnation. Region Skåne har via Skånetrafiken startat förberedelserna i form av en Programorganisation. Formella beslut är tagna för strategiskt arbete inklusive start av analysfas för att effektuera de internt satta målen, allt med utgångspunkt från avtalen i Storstadspaketet. Malmöpendeln - Lommabanans första etapp är under uppbyggnad och planering pågår för etapp två. Trafikverket har under år 2018 arbetat med att ta fram det medfinansieringsavtal som åligger Trafikverket att ta fram i enlighet med Ramavtal 8. Medfinansieringsavtalet är en ytterligare formalisering av Ramavtal 8 och samtliga parter ska skriva under avtalet, dvs Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Därtill har ytterligare förhandling skett mellan Trafikverket och Lomma kommun för möjliggörande av eventuella stationer i Alnarp och Flädie. 6.2 Arbete 2019 Under 2019 kommer projekteringsstart att ske för delar i stråket för linje 8, Davidshallsgatan och Lindängen C. För etapperna Södervärn-Heleneholmsstigen och Östergatan-Gustav Adolfs torg kommer förstudier att startas upp under 2019. Ombyggnaderna i Västra Hamnen, som finansieras genom Stadsmiljöavtal, planeras vara klara under våren 2019. Region Skåne kommer under 2019 ta fram plan för linjenät, elteknik för elektrifiering av busstrafiken, fordonsplan, dimensionering av större bytespunkter, infrastrukturåtgärder nödvändiga för att nå målen samt plan för hållplatser och väderskydd. Detta ger underlag för kommande beslut kring genomförandet som programorganisation, budget, riskanalys osv. Målsättningen för Malmöpendeln Lommabanan Etapp 2 att Trafikverket och de berörda parterna under våren 2019 undertecknar medfinansieringsavtalet. 6
6.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering För kollektivtrafikobjekten i Malmö sker kostnadsuppföljning kontinuerligt för de olika objekten. En modell för riskhantering kommer att utvecklas. I dagsläget har följande risker identifierats inför 2019 års arbete. Oförutsedda utmaningar i detaljprojekteringen tidspåverkan Överklagande av upphandlingar, detaljplaner m.m. - tidspåverkan Konjunktur avseende tillgång till konsulter och tjänster tids- och kostnadspåverkan Osäkerhet i teknikutveckling gällande val av elteknik kostnads- och tidspåverkan Indexutvecklingen - historiskt ligger KPI-utvecklingen, vilken finansieringen regleras med i avtalet mellan parterna, betydligt lägre än den Indexutveckling som skett inom anläggningssektorn. Detta kan medföra kostnadsökningar som inte ingår i avtalet och finansieringen. För Malmöpendeln Lommabanan Etapp 2 är Trafikverkets bedömning att trafikstart förutsätter att inga oväntade händelser sker (ex. vattenproblematik och arkeologiska fynd, överklagande av upphandling, entreprenad etc.). Trafikverket vill framföra att man arbetar för trafikstart enligt pkt. 6.4 nedan, men att risker och besvär utanför Trafikverkets påverkansområde kan påverka tidsplanen. Det finns därmed en risk att Trafikverkets utbyggnad inte håller tidsplanen eller betalplanen. Detta har kommunicerats till parterna (Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun). 6.4 Tidplan I Ramavtal 8 har Malmö stad angett följande tidpunkter för trafikstart: EL-Malmö Express Linje 2 hela sträckan år 2031 EL-Malmö Express Linje 4 år 2024 EL-Malmö Express Linje 5 år 2024 EL-Malmö Express Linje 8 hela sträckan år 2029 EL-Buss Linje 3 år 2031 EL-Buss Linje 6 år 2027 EL-Buss Linje 9 hela sträckan år 2030 EL-Malmö Express Linje 10 år 2029 Malmöpendeln Lommabana Etapp 2 år 2024 I Ramavtalet anges att tiderna är angivna exklusive tid för överklaganden. För flertalet av bussobjekten ligger arbetet i fas med tidplan, men för några objekt har möjliga justeringar i tid identifierats. Beträffande Malmöpendeln Lommabana Etapp 2 är Trafikverket huvudman och det krävs ett underskrivet avtal mellan Trafikverket och de berörda kommunerna för att objektet kan starta och genomföras. Detta har inte skett till fram till utgången av år 2018. 7
7. Cykelobjektens utbyggnad Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivtrafiken. Inga cykelobjekt har byggts under perioden till utgången av år 2018. 7.1 Arbete 2019 Under 2019 kommer planering för cykelstråk utmed busslinje 4, 8 och 10 pågå. Detta i form av förstudier men också som detaljprojektering för Davidhallsgatan (linje 8). Detaljplanearbete kopplat till exploatering kommer under 2019 att pågå i bland annat Västra Hamnen och Hyllie där delar av cykelstråk ingår. 7.2 Tidplan Inga avvikelse från avtalet är rapporterade. 8. Övriga nyttor Genomförandet av Hyllie Boulevards förlängning, som en del av bussobjektet linje 10 är en del i att bostadsbyggnadsnyttor och arbetsmarknadsnyttor ökar. En fortsatt hög produktion av bostäder och kontor/arbetsplatser kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur vilket i sin tur skapar nya rörelsemönster och framkomlighet för de olika trafikslagen i staden. Det ökar i en första fas nyttorna under produktionstiden för bostäder och kontor/arbetsplatser och på sikt för de som kommer att bo och arbeta där. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan. Angående Malmöpendeln Lommabanan Etapp 2 kommer Trafikverket att synkronisera projektet med utbyggnaden av signalsystemet ERTMS. 9. Stadsbyggande Huvuddelen av kollektivtrafikobjekten i Malmö ligger i delar av staden som redan är under utveckling och där trycket är högt på etablering och utveckling. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för Malmö stad att uppnå bostadsåtagandet framåt i tiden. Då det är första redovisningen som ges av genomförandet blir jämförelsen enbart gentemot avtalsåtagandet, och därmed inte lika talande som det kommer att bli kommande år vad gäller framdriften av bostadsbyggandet och det åtagande Malmö stad har enligt avtalet. Den höga takten i bostadsbyggandet i Malmö kommer med stor sannolikhet fortsätta vara hög. Det finns ett stort antal både klara byggrätter som är under utbyggnad samt ett stort antal beviljade bygglov. Under de kommande två åren uppskattas ca 7 000 bostäder att färdigställas. 8
I sex av de åtta busstråken ligger de bostäder som idag ingår i aktiva detaljplaner eller i redan antagna detaljplaner helt i linje med det avtalade antalet bostäder som åtagandet anger. Detta ger en god framförhållning för att uppfylla bostadsåtagandet om dagens konjunktur fortlöper. I de två övriga busstråken ligger stora utbyggnadsområden i tidigare skeden i planprocesser så som planprogram men framförallt i fördjupade översiktsplaner. 10. Antagna detaljplaner inom influensområdet I nedanstående tabell redovisas alla antagna detaljplaner under de angivna åren som ligger inom kollektivtrafiksobjektens influensområden och innehåller bostäder som kan återrapporteras inom bostadsåtagandet. Då ställtiden från antagen detaljplan till byggklara bostäder normalt är ca två år visar tabellen inte på någon större utbyggnad vid detta första redovisningstillfälle. Åren som följer kommer att ge en intressantare statistik. KOMMUN DETALJPLAN UTBYGGDA BOSTÄDER 2017 Malmö Ranberga 1 (ÄDP5480) 0 av 1 Vildhästen 9 (DP5518) 0 av 1 Hyllie 7:5 (DP5467) 0 av 350 Taxeringsintendenten 5 m.fl. (DP5200) 0 av 180 Bara 1 (ÄDP5497) 0 av 6 Sjösättningen (DP5476) 0 av 170 Område vid Einar Hansens esplanad (DP5400) 0 av 226 Aktern 3 (DP5432) 0 av 85 Cementen 4 o 5 (DP5306) 0 av 300 Härfågeln 8 (DP5509) 0 av 10 Brännaren (DP5399) 0 av 600 Hamnen 21:149 (DP5175) 0 av 180 Avenboken 27 (ÄDP5488) 0 av 20 Vintrie 20:3 (DP5484) 0 av 8 Östra Sjukhuset 2 m.fl (DP5455) 0 av 715 Bäcköringen 5 (DP5456) 0 av 1 Område söder om Södra Vattenparken (DP5468) 0 av 505 Skola öster om Sivåkersvägen (DP5363) 0 av 65 Stapelbädden 7 (DP5553) 0 av 120 Gravören 15 (ÄDP5517) 0 av 10 Kävlinge Barsebäck 42:52 Älvsbyhus (1261-P297) 0 av 50 Kv Kilen, Kävlinge (1261-P298 0 av 52 9
2018 Malmö Slaghacken 22 (ÄDp5569) 0 av 1 Rönnbacken 3 (Dp5560) 0 av 1 Stenbiten 6 (ÄDp5585) 0 av 1 Arenan 2 (Dp5537) 0 av 80 Del av Hyllie 7:3 m.fl. (Dp5508) 0 av 80 Hålsjön 2 m.fl. (Dp5539) 0 av 120 Abborren 2 m.fl. (Dp5440) 0 av 280 Magnus Stenbock 1 (Dp5528) 0 av 1 Del av kvarteret Haga (Dp5527) 0 av 20 Gjutformen 1 m.fl. (Dp5555) 0 av 194 Gasellen 9 (ÄDp5608) 0 av 1 Danzig 20 (Dp5561) 0 av 30 Gyllenstjärna 36 (Dp5562) 0 av 66 Triton 7 m.fl. (Dp5475) 0 av 90 Bunkeflostrand 1:32 (Dp5570) 0 av 7 Färdigställda bostäder från avtalstecknandet t.o.m 2018 utifrån tidigare antagna detaljplaner 3 768 Lomma Lomma 33:21 och 33:25 (Vegagatan) 0 av 46 Bjärred 11:7 (Högsäter) 0 av 4 Färdigställda bostäder från avtalstecknandet t.o.m 2018 utifrån tidigare antagna detaljplaner Kävlinge Henkelstorp 6:6 (1261-P2018/1) 0 av 12-15 219 Exporten 44 (1261-P2018/3) 0 av 100-140 Stora Harrie 29:63 Harrievallen (1261-P2019/2) 0 av 15-20 Färdigställda bostäder från avtalstecknandet t.o.m 2018 utifrån tidigare antagna detaljplaner 448 10
11
SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 www.trafikverket.se 12