ÅRSRAPPORT FÖR Ramavtal 7 Storstad Göteborg

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR 2018 Ramavtal 7 Storstad Göteborg Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen Rapport 2018:1 Mars 2019

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 9.10 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiksoch cykelobjektens genomförande. Av paragraf 9.5 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande i styrelsen och Jörgen Einarsson som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för styrelsens sekretariat. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är baserad, bland annat, på insänd redovisning från kommunen och regionen. Denna Årsrapport 2018 godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning för 2018: 1. Uppföljningsrapport Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 2

3 1. Ökat bostadsbyggande Arbetet med bostadsbyggandet har fokuserat på att sammanställa och se över pågående projekt i hela kommunen samt av detta ta fram vad som finns inom hela influensområdet. Detta arbete visar att bostäder ingår i pågående planeringsprocess och att bostäder hittills färdigställts och bostäder är påbörjade inom influensområdet. I arbetet med bostadsprognosen för hela kommunen har Göteborgs stad arbetat fram de projekt som är inom influensområdet. Kommun Göteborgs stad Bostadsåtagande enligt avtal bostäder färdigställda senast år 2035 Bostäder i pågående planerings process Bostäder i hittills antagna detaljplaner Påbörjade respektive färdigställda bostäder bostäder 1) bostäder bostäder påbörjade ännu ej färdigställda bostäder färdigställda 1) Utifrån att storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen antogs i december 2017 ingår här detaljplaner som sedan 1 dec 2017 har fått Beslut om att starta projektet i byggnadsnämnden vilket innebär att arbetet med detaljplanen startar upp, direktiv tas fram och fattas beslut om och sedan projektplan. Noterbart är att 10-års prognosen för hela influensområdet visar på byggnation av cirka bostäder. 2. Samhällsekonomisk nytta Samlade effektbedömningar tillhandahölls av Västra Götalandsregionen Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. Det bedöms därför att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. 3. Ekonomi i kollektivtrafikobjekten 3.1 Fakturering Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har under 2018 inte fakturerat staten (Trafikverket). 3.2 Utfall Tabellen nedan visar utfall, utgifter och kostnader för 2018, i miljoner kronor (avrundade siffror). 3

4 Spårväg Norra Älvstranden Centrala delen Linbanan Centrum Citybuss BRT Backastråket Citybuss BRT Norra Älvstranden V-NV delen TOTALT Byggherrekostnad inkl. projektering 22, ,5 Entreprenader TOTALT 22, ,5 4. Ekonomi i cykelobjekten 4.1 Fakturering Göteborgs Stad har under 2018 inte fakturerat staten (Trafikverket). 5. Finansiering 5.1 Kollektivtrafikobjekten Göteborgs Stad fakturerar Trafikverket enligt plan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad sker när så är möjligt. 5.2 Cykelobjekten I Sverigeförhandlingens finansieringsplan uppgår den totala finansiering som avtalats om mellan avtalsparterna Göteborg Stad och Staten till 241 mnkr i års prisnivå enligt KPI index. För cykelobjekt med en total investeringsutgift på mer än 50 miljoner kronor betalar Staten löpande sin andel under investeringstiden (avser Backaplan-Bräckemotet samt Backaplan-Kärra). För övriga cykelobjekt betalar Staten ut medel när respektive cykelobjekt är färdigställt i enlighet med avtalet. 6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad 6.1 Genomfört 2018 För spårväg och citybuss Norra Älvstranden Centrala delen har under 2018 en projektstyrelse tillsatts och den har sammanträtt vid fem tillfällen. Projektledare är tillsatt på trafikkontoret och vice projektledare är tillsatt hos Västra Götalandsregionen. Arbete med att ta fram objektsgenomförandeavtal pågår inom projektstyrelsen. 4

5 Projektet kan delas upp i tre delsträckor som ligger efter varandra i tid. För närvarande ligger projektets största fokus på delsträcka Frihamnen-Lindholmen, eftersom den ligger tidigast i planen. Delsträckan har mycket täta samband med flera stadsutvecklingsprojekt i området. För övriga objekt har under hösten 2018 genomfördes en samordnad tidsplanering med övriga stadsutvecklingsprojekt. Detta för att identifiera nödvändiga och tidskritiska beslut och processer, i syfte att möjliggöra att spåranläggningen kan börja byggas Resultatet från tidsplaneringen var bland annat att spåranläggningen kommer att hanteras i en separat detaljplaneprocess, skild från planer för övriga exploateringar i området. Dessutom identifierades behovet att ett inriktningsbeslut om spårens lokalisering i korridoren behöver fattas i början av mars månad Arbete 2019 Vid senaste projektstyrelsemötet ( ) beslutade projektstyrelsen om en rekommendation för lokalisering av spåren (längs Hamnbanan i Frihamnen och att trafiken samlas i södra delen av Lindholmsallén). Under våren 2019 påbörjas genomförandestudie och detaljplaneprocess för sträckan Frihamnen Lindholmen. Genomförandestudien kommer även att översiktligt beakta de övriga två delsträckorna i projektet. Avseende sträckan Backaplan Brunnsbo pågår en utredning kring lämplig utbyggnadsordning, för att bättre stämma överens med utbyggnaden av kvarter och övrig infrastruktur inom området. För sträckan Lindholmen Linnéplatsen pågår sammanställning av åtgärdsvalsstudien, vilken förväntas vara färdig under första halvåret Därefter vidtar beslutsprocess. 6.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering Risk Spårväg Norra Älvstranden centrala delen Projektet har en snäv tidsram, framför allt delen Frihamnen Lindholmen. Att detaljplaner inom sträckningen inte vinner laga kraft inom planerad tid Hantering Samordning och nära samarbete mellan berörda projekt/planprocesser inom området. Arbete med detaljplaner pågår enligt uppsatt tidsplan. Spåranläggningen hanteras i separat detaljplan (skild från detaljplaner för övriga exploateringar) och kan dessutom komma att delas upp i ytterligare delplaner för att säkra framdrift. Linbana Centrum Kostnad överstiger beviljad finansiering Genomlysning av kostnader och kostnadsdrivande krav samt successiv beslutsprocess och avvikelsehantering. 5

6 Projekttiden överskrider överenskommen tidsplan. Fortsatt framdrift av projektet. Genomlysning och optimering av tidsplan samt successiv beslutsprocess och avvikelsehantering. Fokus i projektstyrelsen att förankra och samordna beslut. Citybuss BRT Backastråket Inga risker än så länge i processen Citybuss BRT Norra Älvstranden V och NV Markåtkomst samt möjligheter till byggnation i samband med Trafikverkets ombyggnation av hamnbanan Nära samarbete med Trafikverket för att lösa frågan. 6.4 Tidplan I Ramavtalet anges följande tidpunkter för trafikstart: Spårväg Norra Älvstranden centrala delen hela sträckan år 2035 Linbana Centrum år 2021 Citybuss BRT Backastråket år 2023 Citybuss BRT Norra Älvstranden V och NV hela sträckan år 2031 Pågående arbete visar att det kan förekomma justeringar av tidplanerna för deletapper och aktiviteter, dock utan att sluttiden ändras. 7. Cykelobjektens utbyggnad I en tät stad är cykel ett snabbt och miljövänligt sätt att förflytta sig. När fler väljer cykel för sina resor minskar därtill belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och säker cykling i staden. Cykelvägarna får inte ha obegripliga avbrott, det ska gå att cykla till alla målpunkter och utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. Exempel på planeringsprinciper för cykelvägnätet är att cykelbanornas bredder är tillräckliga, att ytskikten är jämna och att cykelbanorna i allt högre utsträckning är enkelriktade. Ramavtal 7 Storstad Göteborg omfattar åtta cykelobjekt med beräknad utförandetid från 2019 till Skedesbeslut om att starta genomförandestudier för cykelobjekten Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvsborgsbron), Backaplan-Bräckemotet, Annedalsmotet- Götaplatsen samt Stigberget-Saltholmen planeras till andra kvartalet Arbete med aktuella genomförandestudier förväntas, efter genomförd upphandling, kunna påbörjas under tredje kvartalet I förekommande fall planeras stråkstudier att tas fram inför uppstart av eller parallellt med aktuella genomförandestudier. 6

7 För cykelobjekten bildas ingen gemensam projektstyrelse mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, men Göteborgs stad har för avsikt att tillsätta en styrgrupp. 7.1 Genomfört 2018 I enlighet med åtagande i avtal har utbyggnad av cykelobjekt ej påbörjats under Arbete 2019 Ramavtal 7 Storstad Göteborg omfattar åtta cykelobjekt med beräknad utförandetid från 2019 till Skedesbeslut om att starta genomförandestudier för cykelobjekten Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvsborgsbron), Backaplan-Bräckemotet, Annedalsmotet-Götaplatsen samt Stigberget-Saltholmen planeras till andra kvartalet Arbete med aktuella genomförandestudier förväntas, efter genomförd upphandling, kunna påbörjas under tredje kvartalet I förekommande fall planeras stråkstudier att tas fram inför uppstart av eller parallellt med aktuella genomförandestudier. 7.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering Risk Kraftigt begränsad framkomlighet under byggtid Markåtkomst på vissa delsträckor Hantering Nära samarbete med samordnings-organisationer som hanterar staden under byggtid. Djupare studier kring vilka alternativ som finns Snäv tidsplan, speciellt för sträcka 4 och 6. Paketering av uppdrag/entreprenader samt parallella processer avseende upphandlingar och framtagande av programdirektiv, skedesbeslut mm. 7.4 Tidplan Inga avvikelser under år Övriga nyttor Samhällsnyttan för kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan. 7

8 9. Stadsbyggande Fram till och med 2018 har Bostadsprognosen gjorts med en 10-årig horisont och utifrån den görs bedömningen att bostäder kommer att byggas till 2027 inom influensområdet. Under 2019 kommer bostadsprognosen att göras för tiden fram till 2035 och när detta finns framme kommer arbetat påbörjas med att ta fram framgångsfaktorer för att nå målet. Under 2019 kommer arbetet med att se över och fördela projekten inom respektive influensområdet för respektive objekt också att ske, så att nedanstående kan redovisas per objekt/influensområde till kommande årsrapporter. 10. Antagna detaljplaner inom influensområde KOMMUN DETALJPLAN UTBYGGDA BOSTÄDER NOVEMBER 2017 OCH TIDIGARE Göteborg Samlat i tidigare antagna detaljplaner men färdigställda efter avtalet i krafttagande FRÅN DECEMBER 2017 Göteborg Vindsinredning öster om Åbogårdsgatan, Rambergsstaden 0 Mandolingatan, Järnbrott, bostäder, dp, Paket 1 0 Långströmsgatan, bostäder, dp, Paket 2a Göteborg Mölndalsvägen, bostäder dp (Krokslätt 182:2) 0 Bangatan, Stigberget, Påbyggnad bostäder, dp 0 Ärlegatan, nedre delen, bostäder, dp (Gråberget 3) 0 Kv Barken 0 Ändring av dp II-1850 för vindsinredning vid Karl Johansgatan 0 Distansgatan och Marconigatan, dp, Paket 3b 0 Celsiusgatan, bostäder o verksamheter, Sannegården 734:132, dp 0 Järnvågen mm, Norra Masthugget, dp 0 Fixfabriken, bostäder, dp, Paket 3b 0 Högsbohöjd, bostäder, dp, Paket 3b 0 8

9 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN c/o Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: