Årsrapport för Mars 2018 TRV 2015/41258

Transkript

1 Årsrapport för 2017 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2017:3 Mars 2018 TRV 2015/41258

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning för 2017: 1. Styrelserapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2. Uppföljningsrapport Stockholm 3. Uppföljningsrapport Nacka 4. Uppföljningsrapport Solna 5. Uppföljningsrapport Järfälla

3 1. Ökat bostadsbyggande Ca bostäder som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna är påbörjade eller vid utgången av 2017 Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Åtagande bostäder enligt avtal Pågående och godkända detaljplaner Bostäder i hittills godkända/antagna detaljplaner Påbörjade eller bostäder Stockholm bostäder i genomsnitt per år 3791 bostäder påbörjade ännu ej bostäder senast bostäder i pågående/beslutad detaljplanering bostäder i godkända detaljplaner 463 bostäder Nacka 800 bostäder i genomsnitt per år 947 bostäder påbörjade ännu ej bostäder senast bostäder i pågående/beslutad detaljplanering bostäder i godkända detaljplaner 46 bostäder Solna 300 bostäder i genomsnitt per år 0 bostäder bostäder senast bostäder i pågående/beslutad detaljplanering bostäder i godkända detaljplaner Järfälla 735 bostäder i genomsnitt per år 31 bostäder påbörjade ännu ej bostäder senast bostäder i pågående/beslutad detaljplanering bostäder i godkända detaljplaner

4 2. Samhällsekonomisk nytta Samhällsekonomiska kalkyler genomfördes i utredningar som låg till grund för Stockholms-överenskommelsen för projekten Tunnelbana till Nacka och söderort och Tunnelbana till Barkarby. För Tunnelbana till Arenastaden genomfördes ingen samhällsekonomisk kalkyl inför Stockholmsöverenskommelsen. Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. De ändringar utifrån åtgärds- och optimeringsarbetet som nu arbetas in i projekteringen bedöms inte motivera att nya kalkyler genomförs. Förvaltningen bedömer därför att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. De senaste större ändringarna i utformning arbetades in i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet under Följande bedömningar gjordes efter optimeringsarbetet och de kvarstår, med en komplettering i den tredje punkten nedan. Genomgående trafik till grön linje vid Odenplan. Det innebär att resenärer med start- och målpunkt längs den gula linjen får tillgänglighet till målpunkter i det befintliga tunnelbanesystemet utan byte vid Odenplan. Bedömningen är att detta leder till en ökning av resenärsnyttorna jämfört med den tidigare lösningen med vändande trafik vid Odenplan. Borttagandet av en sydlig uppgång för station Sofia. Antalet resenärer på station Sofia bedöms minska med cirka 15 procent till följd av att gångavstånden till tunnelbanan för resenärer i området kring den tidigare sydliga uppgången ökar. Då dessa resenärer ändå bedöms ha god möjlighet att välja annan kollektivtrafik bedöms minskningen av den samhällsekonomiska nyttan bli liten och inte märkbart påverka nettonuvärdeskvoten för projektet. Ändringar i utformningen av Barkarby station. Den norra uppgången flyttas från norr till söder om E18 och en sydlig uppgång förbereds. Utfallet av optimeringsarbetet var att den sydliga uppgången förbereds men inte byggs i ett första skede. Under 2017 har dock avtal tecknats mellan Järfälla kommun och landstinget om att bygga även den sydliga uppgången. Det som efter optimeringsarbetet bedömdes som en liten negativ påverkan på den samhällsekonomiska nyttan bedöms efter det nya beslutet som ingen nämnvärd påverkan.

5 3. Ekonomi i projektet Fakturering FUT har under 2017 fakturerat parterna 903 miljoner kr. Staten (Trafikverket) 453 miljoner kr Stockholm läns landsting 188 miljoner kr (vilket inkluderar 71 miljoner kr i bidrag för depå och fordon samt förskottering från SLL på 98 miljoner kr för staten/länsplanen) Stockholm stad 53 miljoner kr Nacka kommun fakturerats med 19 miljoner kr. Solna stad 104 miljoner kr (varav 41 miljoner kr avser station Hagalund) Järfälla kommun 86 miljoner kr Inkluderande faktureringen har projektet till och med 2017 tillförts miljoner kr (varav kompensation för prisnivåförändring enligt KPI 25 miljoner kr). Likviditet Nuvarande betalningsplan är beslutad i samband med framtagande av tilläggsavtalet. Betalningsplanen är utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet. Vid utgången av 2017 var FUTs likviditet 485 miljoner kr. Utfall Under 2017 förbrukade FUT totalt 780 miljoner kr. Utfall, utgifter och kostnader för 2017, miljoner kr (avrundade siffror). Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till Arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon TOTALT Byggherrekostnad inkl projektering Entreprenader TOTALT Utfall totalt för åren är miljoner kr varav: Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till Arenastaden miljoner kr 642 miljoner kr

6 Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon 416 miljoner kr 163 miljoner kr 4. Finansiering FUT fakturerar enligt plan i två omgångar, februari och juli. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun sker med koppling till tunnelbanans utbyggnad. 5. Tunnelbanornas utbyggnad Genomfört 2017 Tunnelbanornas utbyggnad är i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet. Inom projekteringen har fokus under perioden legat på färdigställande av systemhandlingar och att påbörja bygghandlingsprojekteringen. Inom samtliga projekt är systemhandlingar nu eller under färdigställande. De legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning har fortskridit under Under perioden maj till augusti ställde FUT ut järnvägsplanerna för granskning för projekten, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby. Granskningsskedet innebär den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan de sänds in till Trafikverket för prövning inför fastställelse. Under maj genomfördes ett kompletterande samråd för station Sofia. I november fick kom den första miljödomen, den avser projektet tunnelbana till Barkarby. För tunnelbana till Nacka och söderort har arbetet med grundkonstruktionen vid uppgång station Mårtensdal påbörjats och vid stationerna Sockenplan, Sickla och Järla pågår förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar. För tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby pågår arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader gällande arbetstunnlar. Utbyggnaderna av tunnelbanorna kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Under året har ett inriktningsbeslut i landstingsfullmäktige tagits gällande nyttjande av befintliga C20-fordon samt anskaffning av C30-fordon till tunnelbanans utbyggnadssträckor.

7 Under 2017 har FUT definierat vilka större upphandlingar som planeras för samtliga projekt. I syfte att få stor konkurrens och bra anbud har FUT aktivt kommunicerat mot marknaden genom bland annat en leverantörsdag, möten med leverantörer och nyhetsbrev riktade till leverantörsmarknaden. Arbete 2018 Arbete med plan- och tillståndsprocessen fortsätter under Avsikten är att man efter beslut om miljötillstånd ska kunna lämna respektive järnvägsplan till Trafikverket för fastställelse under I samverkan med trafikförvaltningen inom SLL sker planering för tillkommande investeringar som utbyggnaden medför. I nuläget bedöms bland annat följande investeringsobjekt som relevanta; Förstudie bytespunkt Barkarby, Förstudie bytespunkt Nacka, Bytespunkt Gullmarsplan Samverkan med staten är viktig bland annat kopplat till gränssnittet mellan FUTs olika projekt och Trafikverkets anläggningar, exempelvis Mälarbanans utbyggnad vid Barkarby, Förbifart Stockholm och Citybanan. Arbete med projektering och förfrågningsunderlag för upphandling av arbetstunnlar pågår. Kostnadsuppföljning och riskhantering FUT fortsätter arbetet med att styra kostnader och att minimera risker i projektet. Risker har identifierats för ett antal riskområden; tekniska risker för respektive delprojekt, generella risker avseende bl a effektivitet i genomförandet och tillståndsprövningar samt risk avseende marknadsläget. Kopplat till riskområdet Påverkan från andra projekt har korsningspunkter med Trafikverkets anläggningar under året utvecklats till en tydlig tids- och kostnadsrisk. För att plan- och tillståndsprocessen ska kunna slutföras krävs att parterna är överens om lösningar i korsrsningspunkterna. Utredning av åtgärder i anslutning till korsningspunkterna pågår för samtliga projekt och Trafikverket har tillsatt en expertgrupp för att kunna ta fram medgivande till intrång i sina anläggningar. Förvaltningen arbetar nu med frekventa avstämningar med projekten och avrapportering av arbetet sker till delprojektstyrelser och till styrgruppen. I syfte att åstadkomma en effektiv planläggning och prövning samverkar FUT kontinuerligt med länsstyrelsen och Transportstyrelsen.

8 FUT rapporterar återkommande projektets genomförande och kostnader till styrelsen och delprojektstyrelserna. Tid I tilläggsavtalet anges följande ungefärliga tidpunkter för öppnande av trafik Nacka och söderort cirka 2026 Arenastaden cirka 2024 Barkarby cirka 2024 FUT bedömer att man klarar de ansatta milstolparna för tunnelbana till Nacka och söderort. För tunnelbana till Barkarby bedömer man byggstart förskjuts från kvartal till kvartal 4. För tunnelbana till Arenastaden är plan- och tillståndsprocessen kopplat till linjens beröringspunkter med Trafikverkets anläggningar en väsentlig tidsrisk. 6. Övriga nyttor Samhällsnyttan av tunnelbanan är beroende på såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av stationsentréer och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan Stadsbyggande. Inom de tillkommande tunnelbanestationernas upptagningsområden arbetar respektive kommun med att forma attraktiv stadsbebyggelse med bostäder och skilda verksamheter som bidrar till ökad nytta av den goda tillgängligheten i tunnelbanestationernas närhet. Exempel på pågående aktiviteter: Inom Nacka kommun har arbetet med att utveckla den centrala delen av Nacka stad påbörjats och ett förslag till inriktning för kommande planering har tagits fram. Området ska utvecklas till en tät stadsmiljö med idrott, gymnasium och park som integreras i en kvartersstruktur med bostäder och verksamheter. I detta område, som kommer ligga i direkt närhet till tunnelbanan, kommer idrottsanläggningar, kunskapsgalleria, kulturverksamhet och handel i bottenvåningarna bidra till en levande och attraktiv stad.

9 Värmdövägen som sträcker sig genom stora delar av Nacka stad ska utvecklas från en genomfartsled till en levande stadsgata. Tunnelbanans tillkomst och gatans omdaning förväntas knyta ihop de olika stadsdelarna i dess närhet och öka tillgängligheten. Under 2017 slutfördes byggandet av Tvärbanans förlängning från Sickla udde till Saltsjöbanans station Sickla. Stationen invigdes under hösten Detta gör Sickla till en kollektiv knutpunkt med buss, Tvärbana, Saltsjöbana och framöver även tunnelbana. Förlängningen av Tvärbanan kommer att avlasta Slussen under ombyggnationen. För att möjliggöra utvecklingen av en tät och levande kvartersstad kommer en cirka 300 meter lång sträcka av Värmdöleden överdäckas och en ny bussterminal placeras intill överdäckningen, under mark, i anslutning till station Nacka på den nya tunnelbanelinjen. Projektet, Mötesplats Nacka, är ett samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen/SLL och Trafikverket. Under november 2017 påbörjade Trafikverket bygget av trafikplats Kvarnholmen med nya på- och avfartsramper i höjd med Nacka gymnasium. När trafikplatsen är klar 2019 blir det enklare att åka till och från Kvarnholmen via väg 222. Solna stad har fastställt ett program för Norra Hagastaden, där denna del av Hagastaden utvecklas till ett levande område vars identitet skapas dels utifrån dess läge i förlängningen av Stockholms innerstad på en plats med intressant topografi och närhet till Nationalstadsparken. Den sammanlänkande stadsmiljön mellan Solna och Stockholm utgör en naturlig årsring till den täta staden. Här sker förändringen successivt och programförslaget visar på ett nytt grepp för platsen på längre sikt. Solna stad har i anslutning till Arenastaden inrättat Råstasjöns naturreservat. Beslutet ger staden utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring sjön. Det innebär också att Solna bevarar och kan utveckla ett tätortsnära och viktigt natur- och rekreationsområde, som skapar stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Råstasjöns naturreservat angränsar också till Lötsjöns-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg. Tunnelbanan ökar även tillgängligheten för fler än Solnabor i regionen att kunna ta del av områdenas värden och möjligheter. I anslutning till Arenastaden har även en ytterligare ishall färdigställts under 2017 och en ny simhall planeras. I Järfälla kommun pågår utbyggnad av detaljplan för Barkarbystaden I. Detaljplanen omfattar drygt bostäder, kontor och lokaler för handel. Detaljplanen antogs före 2014 och omfattas därför inte av Stockholmsöverenskommelsen. Inom detta detaljplaneområde har ytterligare ett kvarter sålts omfattande ca 380 bostäder. Under 2017 har Järfälla även överlåtit mark till Lidl som skall etablera sitt huvudkontor samt en större livsmedelsbutik inom Barkarbystaden I.

10 Markanvisning har skett inom detaljplanområdet för Veddesta III. Inom området är avsikten att en multisportarena med bland annat en inomhusslinga för längdskidor ska uppföras. Därutöver innehåller detaljplanområdet projektkontor, handel, kultur, bostäder, skola, restauranger med mera. 7. Trängselskattens utfall och effekter Förändring av trängselskatten genomfördes den 1 januari Förändringen innebar att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden. Intäkter från den förändrade trängselskatten ingår i den avtalade finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden Effekterna av enskilda förändringar på trafik och intäkter i trängselskattesystemet går endast att särskilja just när förändringen införs. Det kommer alltså inte att vara möjligt att över tid redovisa effekterna av olika enskilda förändringar som genomförs i trängselskattesystemet. Därför redovisas här intäkter och förändringar för trängselskattesystemet totalt i Stockholm. Utvecklingen av intäkterna under 2017 ligger något högre än den prognos som används för trängselskattesystemet i Stockholm (0,94 % per år fram till år 2020). Ökningen av genomsnittligt debiterat skattebelopp per dag var 2,2 % mellan 2016 och Ökningen av genomsnittligt antal passager per dag var 2,4 % mellan 2016 och Siffrorna ovan är påverkade av de extrema väderförhållandena som rådde i Stockholm några dagar i november 2016 och ligger högre än vad de annars skulle ha gjort. Om man undantar november ökade debiterat skattebelopp per dag med 1,6 % och antalet passager med 1,8 %. Som jämförelse ökade trafiken i landet på europavägar och riksvägar med cirka 2 % under Man kan översiktligt göra bedömningen att intäkterna täcker den avtalade andelen av kostnaderna för tunnelbanan 8. Ändringar och tilläggsavtal Tilläggsavtal Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal har under 2017 godkänts av samtliga parter. Genomförandeavtal Genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget har godkänts av parternas beslutande församlingar under 2017.

11 Sverigeförhandlingen tunnelbanestation vid Hagalund I april 2017 undertecknades avtal om storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar fyra stora satsningar på kollektivtrafik i Stockholms län. Förlängning av Roslagsbanan till T-centralen, via Odenplan. Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med sex nya stationer. Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Ny tunnelbanestation vid Hagalund. Alla parter förutom staten har fattat beslut om avtalen och enligt nuvarande besked kommer regeringen fatta beslut våren Ett avtal för genomförande av ny station vid Hagalund har ingåtts mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Solna stad. Med stöd av detta avtal inrymmer projekteringen för gul linje till Arenastaden även stationen vid Hagalund. Bytespunkt Barkarby Under hösten 2017 har förslag på genomförandeavtal tagits fram mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana/sll och Trafikverket avseende Bytespunkt Barkarby station. Avtalet möjliggör för Trafikverket att genomföra projektering, upphandling och byggande av den för Stockholms läns landsting och Trafikverket gemensamma bytespunkten. Slutligt beslut förväntas fattas av landstingsfullmäktige i maj 2018.

12 Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: