ÅRSRAPPORT FÖR Ramavtal 11 Helsingborg

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR 218 Ramavtal 11 Helsingborg Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen Rapport 218:1 Mars 219

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiksoch cykelobjektens genomförande. Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Regeringen beslutade i juni 218 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande i styrelsen och Lennart Andersson som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för styrelsens sekretariat. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på insänd redovisning från kommunen och regionen. Denna Årsrapport 218 godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning för 218: 1. Uppföljningsrapport Helsingborgs stad 2. Uppföljningsrapport Region Skåne 2

3 1. Ökat bostadsbyggande Helsingborgs stad har under de senaste åren producerat fler bostäder per år än på väldigt länge. Vid utgången av 218 var bostäder som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna färdigställda. Staden driver ett framgångsrikt samarbete med flera byggherrar där målet är att skapa förutsättningar för en god produktion av bostäder. Arbetet inriktar sig på såväl nya större områden som förtätningsprojekt. Influensområdena för Helsingborgsexpressen 2 och 3 omfattar stora delar av centrala Helsingborg, där också den största delen av stadens nyproduktion sker. Kommun Helsingborgs stad Bostadsåtagande enligt avtal 3 53 bostäder färdigställda inom influensområdet senast år 235 Bostäder i pågående planerings process Bostäder i hittills antagna detaljplaner Påbörjade respektive färdigställda bostäder 1 67 bostäder 1) 1 75 bostäder 2) bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 3) bostäder färdigställda 4) 1) Prognos avser perioden ) Outnyttjat antal bostäder i hittills antagna detaljplaner (planbuffert). 3) Antal startbesked under ) Antal slutbesked under Inkluderar interimistiska slutbesked. 2. Samhällsekonomisk nytta För kollektivtrafikobjekten Helsingborgsexpressen 2 och Helsingborgsexpressen 3 redovisade Helsingborgs stad en övergripande nyttoanalys samt ett PM genomfört av SWECO som visar restidsnyttorna för objekten. Nyttor för cykelåtgärder och samhällsekonomisk utvärdering av cykelparkeringar (metodförslag) har utförts av WSP, på uppdrag av Region Skåne och Helsingborgs stad. Dessa levererades av Helsingborg Ekonomi i kollektivtrafikobjekten 3.1 Utfall och fakturering Inget utfall eller fakturering har skett under Ekonomi i cykelobjekten 4.1 Fakturering Helsingborgs stad har fakturerat staten (Trafikverket) sammanlagt 1 3 kronor under 218 avseende utförda cykelobjekt under Ingen indexuppräkning enligt KPI har gjorts, utan får justeras under

4 5. Finansiering 5.1 Kollektivtrafikobjekten Helsingborgs stad kommer fakturera staten (Trafikverket) enligt plan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad sker när så är möjligt. 5.2 Cykelobjekten Helsingborgs stad fakturerar staten (Trafikverket) när objekten är färdigställda och godkända. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). 6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad 6.1 Genomfört Planeringsprocessen för Helsingborgsexpressen 2 pågår inom Helsingborgs stad och i samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken som ingående parter. 6.2 Arbete 219 I juni 219 tas Helsingborgsexpressen 1 i drift. Det operatörsavtal som Skånetrafiken ingått för perioden tar höjd för drift av Helsingborgsexpressen Kostnadsuppföljning och riskhantering Kollektivtrafikobjekten i Helsingborgs stad befann sig under i planeringsfas varvid ingen fakturering eller upparbetning av kostnader skett. Några ändringar i kostnadsbild har inte identifierats. 6.4 Tidplan I Ramavtalet anges följande tidpunkter för trafikstart för BRT Helsingborgsexpressen HEX 2 år 223 samt för BRT Helsingborgsexpressen HEX 3 år 227. Byggstarten bedöms kunna ske som planerat, under år 22, med trafikstart enligt plan, år 223. Trafikstart för Helsingborgsexpressen 3 bedöms också ske enligt plan, år Cykelobjektens utbyggnad Utbyggnad av cykelobjekt skiljer sig från utbyggnad av större infrastrukturprojekt. Planering och genomförande sker mer agilt, och ofta i samarbete med många aktörer, såväl interna som externa. Kommunen arbetar för att optimera och effektivisera insatserna för att skapa så lite störningar som möjligt och samtidigt uppnå största möjliga nytta för investerade medel. 4

5 7.1 Genomfört Kommun Utbyggda cykelobjekt Resultat Helsingborgs stad K6 Bredgatan K17 Skånegatan K18 Viskgatan Objekt 13 (Maria station) Objekt 2 (Ramlösa) Planteringen 3 korsningspunkter 3 korsningspunkter 1 korsningspunkt Passage Kullavägen ny cykelbana Utöver de färdigställa objekten är även delar av följande objekt genomförda också under åren : Objekt 15 (stråk Helsingborg C) har pga nuvarande genomförande av Drottninggatan-Järnvägsgatan påbörjats under 218.,3 km cykelbana är färdigställd och resterande sträcka, 1 km, utförs vid senare tillfälle. Objekt K1, Bergaliden, 2 st korsningsåtgärder. 1 har utförts under 218 och den andra kommer att utföras i samband med utbyggnad av Landborgskopplingen. Objekt K15 (centrala korsningsåtgärder) 4 st korsningsåtgärder. 2 har utförts under 218 och de andra kommer att utföras vid senare tillfälle. 7.2 Arbete 219 Under 219 planerar Helsingborgs stad att genomföra följande objekt: Objekt 18 (Stråk Helsingborg C) JBs gata II K1 Rådmansgatan K2 Pålsjögatan K3 Hälsovägen K16 Jönköpingsgatan P4 parkering Ramlösa station Därtill planeras följande deletapper att genomföras under 219: Del 1 av Objekt 8 (stråk Helsingborg C). Del 1 omfattar 8 meter och resterande utförs senare. Del av Objekt 9 och 1 (Maria station) omfattande cykelfält på Kastell- och Muskötgatan. Efter Västkustbanans färdigställande (223 enligt plan) byggs cykelbanan på Muskötgatan (objekt 1). 7.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering Det finns en risk att den raka finansieringsplan som återfinns i ramavtalets bilaga, finansieringsplan, tabell 5.1 avseende stråk Helsingborg C kommer att påverkas. Under år 218 har Kommunen tagit beslut om att Landborgskopplingen inte ska genomföras. Frågans hantering kommer att tas under Tidplan Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader ses kontinuerligt över i syfte att säkerställa framdriften enligt avtalet. 5

6 8. Övriga nyttor Samhällsnyttan för kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. 9. Stadsbyggande Kommunen arbetar förutom på det sätt som anges under punkt 2 även med att påverka bostadsbyggandet så att det ligger i linje med invånarnas (nya som befintliga) behov och stadsbyggnadsintentioner om en blandad stad. Kommunen behöver få igång flyttkedjor eftersom man inte kan bygga så billiga lägenheter så att de kan efterfrågas av alla. Vidare arbetar man aktivt med att tydligt synliggöra infrastruktursatsningar kopplat till bostadsbyggande och stadsutveckling. 1. Antagna detaljplaner inom influensområde KOMMUN DETALJPLAN UTBYGGDA BOSTÄDER Helsingborgs stad 217 Äpplet 15 Möjliggör 4 lägenheter inom influensområde för Helsingborgsexpressen 2 Ändring av stadsplan för kv Laxen m fl (Gäddan 6) Möjliggör 6 lägenheter inom influensområde för Helsingborgsexpressen 2 Samson 17 Möjliggör 13 lägenheter inom influensområde för Helsingborgsexpressen G:a Staden 1:1, Varvet 2, Oceanhamnen Möjliggör 11 lägenheter inom influensområde för Helsingborgsexpressen 2 och 3. Sleipner 3 Möjliggör 14 lägenheter inom influensområde för Helsingborgsexpressen 2. Färdigställda bostäder under 217 och 218 utifrån tidigare antagna detaljplaner

7 7

8 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN c/o Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: