SAMLAD ÅRSRAPPORT FÖR 2018

Transkript

1 SAMLAD ÅRSRAPPORT FÖR 2018 Uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt: - Stockholmsöverenskommelsen - Ramavtal 6 Stockholm - Ramavtal 7 Göteborg - Ramavtal 8 Malmö - Ramavtal 10 Lund - Ramavtal 11 Helsingborg Rapport 2018:1 31 mars 2019

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med de ovannämnda avtalen träffade mellan parterna ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen. Av avtalen framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas styrelser som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare som representant för varje avtalspart. Regeringen beslutade att utse statens ledamot tillika ordförande och ersättare enligt följande: Stockholmsöverenskommelsen: Ramavtal 6 - Stockholm: Ramavtal 7 - Göteborg: Ramavtal 8 - Malmö: Ramavtal 10 - Lund: Ramavtal 11 - Helsingborg: ordförande Hans Rode, ersättare Helena Sundberg ordförande Hans Rode, ersättare Helena Sundberg ordförande Hans Rode, ersättare Jörgen Einarsson ordförande Hans Rode, ersättare Lennart Andersson ordförande Hans Rode, ersättare Lennart Andersson ordförande Hans Rode, ersättare Lennart Andersson Uppföljningen omfattar åtaganden i respektive ramavtal, eventuella ändringar och tilläggsavtal, avseende utbyggnad av såväl kollektivtrafiks- och cykelobjekt som ökat bostadsbyggande. Åtaganden och objekt följs upp avseende ekonomi och finansiering, tidplan och funktion samt, där är aktuellt, trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker i samband med styrelsemötena samt årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och regionerna insänd redovisning. Årsrapport 2018 för uppföljning av respektive ramavtal godkändes av berörd styrelse under mars månad Underlag för uppföljning för 2018: 1. Årsrapport 2018 Stockholmsöverenskommelsen 2. Årsrapport 2018 Ramavtal 6 Stockholm 3. Årsrapport 2018 Ramavtal 7 Göteborg 4. Årsrapport 2018 Ramavtal 8 Malmö 5. Årsrapport 2018 Ramavtal 10 Lund 6. Årsrapport 2018 Ramavtal 11 Helsingborg 2

3 1. Ökat bostadsbyggande Sammantaget , som motsvarar avtalens uppställda kriterier, har blivit och därtill har ytterligare påbörjats men är inte ännu vid utgången av år Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Avtal Bostadsåtagande enligt avtal Bostäder i pågående planerings process Bostäder i hittills antagna detaljplaner Påbörjade respektive Förändring från föregående år Stockholmsöverenskommelsen påbörjade ännu ej Ramavtal 6 Stockholm påbörjade ännu ej Ramavtal 7 Göteborg påbörjade ännu ej Ramavtal 8 Malmö påbörjade ännu ej Ramavtal 10 Lund påbörjade ännu ej Ramavtal 11 Helsingborg påbörjade ännu ej TOTALT påbörjade ännu ej respektive

4 2. Samhällsekonomisk nytta Analyser av den samhällsekonomiska nyttan har genomförts av de ansvariga huvudmännen för de respektive infrastrukturobjekten, d v s kommuner och/eller regioner i samband med avtalsförhandlingarna. Respektive huvudman ansvarar för bedömning av behov om nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar för uppföljningen av projektens effekter. 3. Samlad ekonomisk redogörelse i paketen Kollektivtrafikobjekten har till och med 2018 haft kostnader på cirka miljoner kronor. Sammantaget har kollektivtrafikhuvudmännen fakturerat avtalsparterna cirka miljoner kronor under respektive avtalsperiod. Staten har under perioden fakturerats 1 579,7 miljoner kronor. Under år 2018 har kollektivtrafikhuvudmännen haft kostnader på cirka miljoner kronor och sammanlagt fakturerat avtalsparterna cirka miljoner kronor. Staten har fakturerats sammanlagt cirka 693,7 miljoner kr, fördelade enligt nedan: Stockholmsöverenskommelsen 652 miljoner kr Ramavtal 6 Stockholm 0 miljoner kr Ramavtal 7 Göteborg 0 miljoner kr Ramavtal 8 Malmö 2,024 miljoner kr Ramavtal 10 Lund 39,7 miljoner kr Ramavtal 11 Helsingborg 0 miljoner kr För cykelobjekten har under år 2018 sammanlagt 1,03 miljoner kronor fakturerats staten, fördelade enligt nedan: Ramavtal 6 Stockholm 0 miljoner kr Ramavtal 7 Göteborg 0 miljoner kr Ramavtal 8 Malmö 0 miljoner kr Ramavtal 10 Lund 0 miljoner kr Ramavtal 11 Helsingborg 1,03 miljoner kr 4. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad under år 2018 Stockholmsöverenskommelsen De formella processerna med bland annat järnvägsplan och miljötillstånd är i en avslutande fas på samtliga utbyggnadsgrenar. För utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby lämnades järnvägsplanen in till Trafikverket för prövning och fastställelse i april. I november fastställdes järnvägsplanen och efter att överprövningstiden gått ut vann planen laga kraft i december. Upphandling av arbetstunnlar genomfördes under året och avslutades genom att entreprenadkontrakt tecknades i december. 4

5 För utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i februari. I maj meddelade domstolen att projektet får verkställighet att påbörja utbyggnaden. Järnvägsplanen sändes i slutet av 2018 ut på så kallad kommunikation inför inlämning till Länsstyrelsen för tillstyrkan. För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort skickades järnvägsplanen till Länsstyrelsen för tillstyrkan i början av juli. I oktober skickades planen till Trafikverket för fastställelse. Ramavtal 6 Stockholm Stockholms Läns Landsting, Trafikförvaltningen, har sedan hösten 2017 haft ett löpande bevakningsarbete för objekten tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City. Syfte är att bevaka omvärlden så att objekten inte omöjliggörs fram tills projektens planeringsfaser inleds enligt de avtalade tidplanerna. Inga investeringsmedel har hittills nyttjats för bevakningen. Ramavtal 7 Göteborg För spårväg och citybuss Norra Älvstranden Centrala delen har under 2018 en projektstyrelse och projektledare tillsatts. Arbete med att ta fram genomförandeavtal pågår. Delsträckor studeras och dess samverkan med omkringliggande stadsutvecklingsprojekt. För övriga objekt har under 2018 genomförts en samordnad tidsplanering med omkringliggande stadsutvecklingsprojekt. Detta för att identifiera nödvändiga och tidskritiska beslut och processer. Ramavtal 8 Malmö I Malmö pågår planeringsarbetet med fokus på kollektivtrafikobjekten för linje 4, 8 och 10. I omkringliggande exploateringsprojekt pågår planering och i Hyllie, Västra hamnen och Rosengård är dessa i ett genomförandeskede, där vissa deletapper redan medger trafikering. Malmöpendeln Lommabanan etapp två är i ett planeringsskede 1. Under 2018 har Trafikverket tagit fram kompletterade medfinansieringsavtal mellan Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Trafikverket. Därtill har ytterligare förhandling skett mellan Trafikverket och Lomma kommun för möjliggörande av eventuella stationer i Alnarp och Flädie. Ramavtal 10 Lund I Lund pågår spårutbyggnaden och under 2018 har byggnationen av spårvägens infrastruktur fortsatt. Efter sommaren var huvuddelen av ledningsomläggningarna klara och ytskiktsarbeten och arbete med hållplatser kunde påbörjas. Arbete med spåret har pågått under hela året. I april 2018 stod den nya bron för E22 över spårvägen klar och lanserades på plats enligt plan. Under hösten monterades likriktarstationerna. Alla ledningsarbeten nu är, regionens kulvert är färdigställd och i stort sett alla schaktarbeten är klara. Ramavtal 11 Helsingborg Planeringsprocessen för Helsingborgsexpressen 2 pågår inom Helsingborgs stad i samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken. 1 Malmöpendeln Lommabanans första etapp är under uppbyggnad och ingår inte i ramavtalet. 5

6 5. Genomförda cykelobjekt under år 2018 I enlighet med ramavtal 6 Stockholm har i Täby en snabbcykelväg till Roslagsbanans station vid Roslags-Näsby byggts ut. Detta har resulterat i 0,4 kilometer ny cykelbana och 140 cykelparkeringsplatser, varav 80 under väderskydd/tak. Kommunen har inte fått den statlig medfinansiering utbetald under 2018 eftersom objektet kommer besiktigas först under I förhållande till ramavtal 6 skulle tre cykelobjekt i Huddinge kommun och fyra cykelobjekt i Täby kommun ha genomförts under året. De tre övriga cykelobjekten i Täby samt de tre i Huddinge har inte färdigställts. Framdriften har påverkats av överklagan och sent godkända avtal. I enlighet med ramavtal 11 har i Helsingborg fem cykelobjekt byggts ut under 2017 och Dessa har resulterat i att 7 korsningspunkter, en passage vid Kullavägen samt 0,1 km ny cykelbana. Utöver de cykelobjekten är även deletapper genomförda under åren I förhållande till ramavtal 11 ligger genomförandet av cykelobjekt i gruppen Stråk Helsingborgs C med en rak genomsnittlig ekonomisk framdrift i finansieringsplanen för åren 2017 till Framdriften av objekten inom gruppen har påverkats av överklagan och sent godkända avtal. I enlighet med ramavtal 7 Göteborg, ramavtal 8 Malmö samt ramavtal 10 Lund har inga utbyggnad av cykelobjekt färdigställts under Kostnadsuppföljning och riskhantering För Stockholmsöverenskommelsen följer Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana kontinuerligt arbetet med att styra kostnader och att minimera risker för kollektivtrafikobjekten. Risker som identifierats är bland annat markåtkomst och utformningsfrågor, inklusive korsningspunkter med Trafikverkets anläggningar, säkerställande av kompetent bemanning, överklaganden, marknadssituationen vid upphandling samt kostnadsutveckling utöver KPI. För ramavtal 6 Stockholm pågår arbete i de berörda kommunerna med att samordna tidplaner för cykelobjekten med pågående och planerade exploaterings- och investeringsprojekt. Detta för att söka minimera eventuella tidsavvikelser och påverkan på tidplanerna för cykelobjektens genomförande. För ramavtal 7 Göteborg har risker identifierats för kollektivtrafikobjekten såsom snäva tidsramar, detaljplaneprocesser och objektkostnader. Hantering för att minimera riskerna finns framtagen, exempelvis genomlysning av kostnader och kostnadsdrivande krav, optimering av tidplaner och successiv beslutsprocess. Därtill samordning och nära samarbete mellan berörda projekt och/eller planprocesser inom området, som exempelvis samarbete med Trafikverket i marklösenfrågor och till närliggande projekt. För cykelobjekten identifierade risker är snäv tidsplan, markåtkomst och begränsad framkomlighet under byggtid. Hantering genom samarbete, paketering av uppdrag/entreprenader samt parallella processer avseende upphandlingar och framtagande av programdirektiv, skedesbeslut mm. För ramavtal 8 Malmö sker kostnadsuppföljning kontinuerligt för de olika kollektivtrafikobjekten. En modell för riskhantering kommer att utvecklas. Risker som identifierats är exempelvis överklagande av upphandlingar och detaljplaner, konjunktur 6

7 avseende tillgång till konsulter och tjänster samt osäkerhet i teknikutveckling gällande val av elteknik. För Malmöpendeln Lommabanan Etapp 2 är Trafikverkets bedömning att trafikstart förutsätter att inga oväntade händelser sker (ex. vattenproblematik och arkeologiska fynd, överklagande av upphandling, entreprenad etc.). Risker och besvär kan komma att påverka tidplanen. För ramavtal 10 Lund följs kostnader upp kontinuerligt och prognostisering görs kvartalsvis. Risker som inträffat och medfört kostnads- och tidspåverkan är bland annat överklagande av arkeologi, försening av Region Skånes kulvertar, grävförbud i anslutning till sjukhusområdet, ökade kostnader för ledningsomläggningar, produktionsstörningar p.g.a. sidoentreprenader och ökade kostnader för väderskydd. Riskavsättningen som vid projektstart var 33 miljoner kronor har därmed utökats till 59 miljoner kronor. För ramavtal 11 Helsingborg har inga risker eller ändringar i kostnadsbild har identifierats. Kollektivtrafikobjekten i Helsingborg är för närvarande i en tidig planeringsfas. För cykelobjekten identifierades risken med den raka finansieringsplan avseende stråk Helsingborg C. Därtill har Kommunen tagit beslut om att cykelobjektet Landborgskopplingen inte ska genomföras. Frågans hantering kommer att tas under Tidplan Stockholmsöverenskommelsen I tilläggsavtalet anges följande tidpunkter för öppnande av trafik: Nacka och söderort cirka 2026 Arenastaden cirka 2024 Barkarby cirka 2024 Det objekt som ligger närmast byggstart är Tunnelbana till Barkarby. Miljödomen vann laga kraft i slutet av Järnvägsplanen vann laga kraft i december Entreprenadkontrakt för första arbetstunneln tecknades i december För Nacka och Söderort bedöms tiden för byggstart första arbetstunneln bli efter mark- och miljödomstolens huvudförhandling och efterföljande tid för domstolens beslut. Huvudförhandlingen genomförs i februari Järnvägsplanen väntas vinna laga kraft före sommaren Samtliga arbetstunnlar bedöms kunna byggstartas under För Arenastaden beslutades om miljödom och verkställighet i maj Beröringspunkterna med Trafikverkets planerade och befintliga anläggningar är komplicerade och det har tagit längre tid än beräknat att hitta lösningar som båda parter känner sig trygga med. Det innebär att inlämning av järnvägsplan för fastställelse har dröjt och lagakraftvunnen järnvägsplan väntas först efter sommaren Samtliga arbetstunnlar bedöms kunna byggstartas under Ramavtal 6 Stockholm Stockholms Läns Landsting har under år 2018 initierat samtal mellan parterna om eventuell tidigareläggning genom förskottering av kollektivtrafikobjekten, tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City. Station Hagalund omfattas inte eftersom 7

8 genomförandet av stationen samordnats med pågående utbyggnad av tunnelbanelinjen till Arenastaden inom FUT. I ramavtalet anges följande tidpunkter för projektstart avseende kollektivtrafikobjekten: Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan cirka 2022 Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg cirka 2024 Roslagbana till City cirka 2026 Tunnelbanestation Hagalund pågående med tunnelbana Arenastaden För cykelobjekten i Huddinge kommun har objektens framdrift påverkas av överklaganden, parallella projekt utmed E4 vid Kungens kurva och länsväg 226 vid trafikplats Högskolan samt även av sent godkända avtal. Exempelvis har detaljplanen för Trafikplats högskolan varit överklagad och detta har påverkat två cykelobjekt. Hanteringen av avvikelsen mot avtalet kommer hanteras under Även i Täby har objektens framdrift påverkas av överklaganden, parallella projekt utmed E18 vid både Arninge och Roslags Näsby samt även av sent godkända avtal. Arbetet kommer att fortgå där delutbyggnader ses över. Hanteringen av avvikelsen mot avtalet kommer hanteras under I Stockholms stad pågår planeringsarbete för att klara ut mer precisa förutsättningar för cykelobjektens genomförande enligt avtalens tidplaner. Ramavtal 7 Göteborg Pågående arbete visar att det kan förekomma justeringar av tidplanerna för deletapper och aktiviteter, dock utan att sluttiden ändras. I Ramavtalet anges följande tidpunkter för trafikstart avseende kollektivtrafikobjekten: Spårväg Norra Älvstranden centrala delen hela sträckan år 2035 Linbana Centrum år 2021 Citybuss BRT Backastråket år 2023 Citybuss BRT Norra Älvstranden V och NV hela sträckan år 2031 För cykelobjekten har inga avvikelser rapporterats under år Ramavtal 8 Malmö I Ramavtal 8 har Malmö stad angett följande tidpunkter för trafikstart: EL-Malmö Express Linje 2 hela sträckan år 2031 EL-Malmö Express Linje 4 år 2024 EL-Malmö Express Linje 5 år 2024 EL-Malmö Express Linje 8 hela sträckan år 2029 EL-Buss Linje 3 år 2031 EL-Buss Linje 6 år 2027 EL-Buss Linje 9 hela sträckan år 2030 EL-Malmö Express Linje 10 år 2029 Malmöpendeln Lommabana Etapp 2 år 2024 I Ramavtalet anges att tiderna är angivna exklusive tid för överklaganden. Huvudsakligen ligger arbetet i fas med tidplan men för några kollektivtrafikobjekt kan eventuellt anpassningar behöva ske. 8

9 Beträffande Malmöpendeln Lommabana Etapp 2 är Trafikverket huvudman. För att objektet ska kunna starta och genomföras krävs det ett underskrivet avtal mellan Trafikverket och de berörda kommunerna. Detta har inte skett till fram till utgången av år Inga avvikelse från avtalet är rapporterade för cykelobjekten. Ramavtal 10 Lund I Ramavtalet anges år 2019 som tidpunkt för spårvägens trafikstart. Lunds kommun och Region Skåne har tidigare beslutat att flytta fram trafikstart till 2020 p g a förseningar i depåprojektet. Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader kommer att ses över i syfte att säkerställa framdriften enligt redovisad tidplan. Det finns en risk att de cykelobjekt som ligger i anslutning till Lunds C påverkas till följd av utbyggnaden av Stambanan genom Lund. En god dialog finns mellan Trafikverket och Lunds kommun. Ramavtal 11 Helsingborg I Ramavtalet anges trafikstart för Helsingborgsexpressen HEX 2 till år 2023 samt för Helsingborgsexpressen HEX 3 till år Byggstarten bedöms kunna ske som planerat, under år 2020, med trafikstart enligt plan, år Trafikstart för Helsingborgsexpressen 3 bedöms också ske enligt plan, år Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader ses kontinuerligt över i syfte att säkerställa framdriften enligt avtalet. 8. Trängselskattens utfall och effekter i Stockholm Intäkter från förändring av trängselskatten i Stockholm ingår i den avtalade finansieringen av Stockholmsöverenskommelsen. Förändringen av trängselskatten genomfördes den 1 januari Förändringen innebar att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden. Intäkter från trängselskatt ingår även i den avtalade finansieringen av Ramavtal 6 Stockholm. Inga förändringar är genomförda under 2018 och förväntas inte ske förrän Ändringar och tilläggsavtal Inga ändringar och tilläggsavtal har tillkommit under år

10 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN c/o Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: