Årsrapport för Mars 2017 TRV 2015/41258

Transkript

1 Årsrapport för 2016 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2016:3 Mars 2017 TRV 2015/41258

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning för 2016: 1. Styrelserapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2. Uppföljningsrapport Stockholm 3. Uppföljningsrapport Nacka 4. Uppföljningsrapport Solna 5. Uppföljningsrapport Järfälla

3 Tilläggsavtal Ett tilläggsavtal har under 2016 tagits fram och godkänts av styrelsen för uppföljning av 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Avtalet ska innan det kan vinna laga kraft godkännas av respektive parts beslutande organ. Avsikten är att detta ska kunna ske under 1:a kvartalet Bakgrunden till tilläggsavtalet är den genomlysning av projektet som Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT/SLL) genomförde under Genomförda bedömningar av projektens status visade att totala kostnadsbedömningen var högre än den avtalade exklusive det utökade kostnadsansvaret. Kostnadsökningarna förklarades i huvudsak av vald projektomfattning, ambitionsnivåer samt ny kunskap om befintliga förhållanden med utgångspunkt i nuvarande lokalisering (till exempel bergtäckning). Även förväntade krav samt tolkningen av olika befintliga krav påverkade det bedömda kostnadsläget. Under våren 2016 arbetade FUT tillsammans med parterna med åtgärder. Genomgången är redovisad i rapporten: - Återrapportering av åtgärds- och optimeringsarbetet, juni Projektgenomgången har lett till ett antal åtgärdsförslag varvid kostnaderna har begränsats samtidigt som de nyttor som avtalet syftar till kan bibehållas. Tilläggsavtalet följer huvudavtalet. Reviderad kostnad och kostnadsansvar följer av huvudavtalet och ligger inom dess ram. Produktions- och byggherrekostnad beräknas till miljoner kronor vilket ligger inom avtalets ram inklusive det utökade kostnadsansvaret för infrastruktur enligt Stockholmsförhandlingen, det vill säga miljoner kronor. Förändringarna i projektet medför revidering av respektive delprojekts tidplan. Färdigställande (ungefärlig tidpunkt) Nacka och söderort 2026 Arenastaden 2024 Barkarby 2024 Även tidplanen för Järfälla kommuns fullgörande av bostadsåtagandet har reviderats. Järfälla kommun ska själv, eller genom annan markägare/bostadsexploatör, uppföra cirka bostäder i tunnelbanans influensområde fram till senast år 2032, med en genomsnittlig takt om cirka 735 bostäder per år Åtgärderna och optimeringarna samt dess konsekvenser på ekonomi och tid har även inarbetas i de genomförandeavtal som har tecknats mellan landstinget och berörda kommuner.

4 1. Ökat bostadsbyggande Ca 2500 lägenheter som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna är påbörjade eller färdigställda vid utgången av Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Antal lgh enligt avtal Lgh i hittills godkända/antagna detaljplaner Pågående planarbeten Påbörjade eller färdigställda lägenheter Stockholm gh per år enligt avtal lgh i godkända detaljplaner 1946 lgh påbörjade 13 lgh färdigställda Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår detaljplanering för ca lgh Nacka 800 per år enligt avtal lgh i godkända detaljplaner 474 lgh påbörjade Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår detaljplanering för ca lgh Solna 300 per år enligt avtal 475 lgh i godkända detaljplaner 0 lgh Totalt enligt avtal lgh Detaljplan för del av Arenastaden med lgh har upphävts av markoch miljööverdomstolen. Totalt finns/pågår detaljplanering för ca lgh Järfälla 735 per år enligt avtal 55 lgh i godkända detaljplaner 57 lgh påbörjade Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår detaljplanering för ca lgh 2. Samhällsekonomisk nytta Samhällsekonomiska kalkyler genomfördes i utredningar som låg till grund för Stockholms-överenskommelsen för projekten Tunnelbana till Nacka och söderort och

5 Tunnelbana till Barkarby. För Tunnelbana till Arenastaden genomfördes ingen samhällsekonomisk kalkyl inför Stockholmsöverenskommelsen. Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. De ändringar utifrån åtgärds- och optimeringsarbetet som nu arbetas in i projekteringen bedöms av FUT inte motivera att nya kalkyler genomförs. FUT bedömer att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. Några av de förändringar som åtgärds- och optimeringsarbetet resulterat i bedöms ha effekt på samhällsekonomiska nyttan. - Förändrad utformning vid Odenplan med genomgående trafik till grön linje innebär att resenärer med start- och målpunkt längs den gula linjen får tillgänglighet till målpunkter i det befintliga tunnelbanesystemet utan byte vid Odenplan. Bedömningen är att detta leder till en ökning av resenärsnyttorna jämfört med den tidigare lösningen med vändande trafik vid Odenplan. - Borttagandet av en sydlig uppgång för station Sofia. Antalet resenärer på station Sofia bedöms minska med cirka 15 procent till följd av att gångavstånden till tunnelbanan för resenärer i området kring den tidigare sydliga uppgången minskar. Då dessa resenärer ändå bedöms ha god möjlighet att välja annan kollektivtrafik bedöms minskningen av den samhällsekonomiska nyttan bli liten och inte märkbart påverka nettonuvärdeskvoten för projektet. - Ändringar i utformningen av Barkarby station. Den norra uppgången flyttas från norr till söder om E18 och en sydlig uppgång förbereds men byggs inte i ett första skede. Åtgärderna medför att upptagningsområdet för tunnelbanan minskar något. Påverkan på den samhällsekonomiska nyttan bedöms som liten och inte märkbart påverka nettonuvärdeskvoten för projektet. 3. Ekonomi i projektet Fakturering FUT har under 2016 fakturerat parterna 605 miljoner kronor. Staten (Trafikverket) 300 miljoner kr, Stockholm stad 120 miljoner kr och Stockholm läns landsting 105 miljoner kr (vilket inkluderar 41 miljoner kr i bidrag för depå och fordon samt förskottering från SLL på 46 miljoner kr för staten/länsplanen). Järfälla kommun har fakturerats med 40 miljoner kronor medan Solna stad och Nacka kommun har fakturerats med 20 miljoner kronor vardera. Inkluderande faktureringen har projektet till och med 2016 tillförts 1759 miljoner kr (varav kompensation för prisnivåförändring enligt KPI 5,2 miljon kr).

6 Likviditet I överenskommelsen styrs inbetalningarna till förvaltningen genom en betalningsplan. Betalningsplanen är utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med Stockholmsförhandlingen. Genom tilläggsavtalet justeras betalningsplanen för åren 2017 och framåt. Under 2014 och 2015 fick FUT ett överskott i kassan eftersom etableringen av organisationen och de inledande faserna av projekteringsarbetet inte förbrukade så mycket medel som bedömts i samband med förhandlingen. Vid utgången av 2016 var likviditeten 305 miljoner kr. Utfall Under 2016 förbrukade FUT totalt 759 miljoner kr. Utfall, utgifter och kostnader för 2016, miljoner kr (avrundade siffror). Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till Arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon TOTALT Byggherrekostnad Planläggning och projektering Entreprenader TOTALT Utfall totalt för åren är 1562 miljoner kr varav: Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till Arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon 734 miljoner kr 492 miljoner kr 264 miljoner kr 72 miljoner kr 4. Finansiering FUT fakturerar enligt plan i två omgångar, februari och juni. Under 2016 har enbart en av två planerade faktureringar genomförts. FUT avvaktar att tilläggsavtalet ska vinna laga kraft innan första fakturering för 2017 genomförs. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI).

7 Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer sker med koppling till tunnelbanans utbyggnad. Nacka stad har utvecklat en generell modell för detta. 5. Tunnelbanornas utbyggnad Genomfört 2016 Förberedande arbeten med planer och projektering har pågått för alla tre delprojekten. Åtgärds- och optimeringsarbetet under våren ledde till ett antal förändringar i projekten. Kompletterande samråd i järnvägsplaneskedet har skett för de tre sträckningarna parallellt med förberedelser för miljöprövning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar. Lokalisering av en framtida station vid Hagalunds industriområde har utretts i samråd med Solna stad. I avvaktan på beslut om finansiering bekostas projekteringen av Solna. Vid Nya Karolinskas huvudentré har de förberedande arbetena blivit klara. Beslut har tagits att utveckla den nuvarande depån i Högdalen. Alternativet innebär bland annat att Högdalsdepån kopplas ihop med den Gröna linjens Farstagren via ett anslutningsspår under jord. Depån kan därmed användas för både Grön och Blå linje. Arbete med att ta fram järnvägsplan och underlag för miljöprövning har inletts under året och beräknas bli klart under En förstudie har genomförts under våren 2016 som visar att det funktionsmässigt och tekniskt möjligt att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemet på Gröna linjen. Arbete 2017 Järnvägsplanerna färdigställs för granskningsutställning som är planerat till 1:a halvåret 2017 för alla tre sträckningarna. Projektet går in skede med förberedelser för entreprenadupphandling, bygghandlingsprojektering ska inledas. Ansökningar enligt miljöbalken avseende bortledande av grundvatten lämnas in till markoch miljödomstolen 1:a halvåret Fördjupade utredningar som även berör statens anläggningar pågår vid Nacka centrum/värmdöleden och vid Barkarby station inklusive anslutning till kommande regionaltågsstation. För statens del medför detta följdinvesteringar för att tunnelbanan ska få den funktion som avses. Utredning pågår även för ombyggnad vid Bytespunkt Gullmarsplan. Avsiktsförklaring avseende Barkarby station har undertecknats av Järfälla kommun och Trafikverket och har överlämnats till FUT. Samverkan pågår med Trafikverket avseende intrång i fastigheter och skyddszoner i anslutning till Trafikverkets anläggningar

8 Kostnadsuppföljning och riskhantering FUT fortsätter arbetet med att styra kostnader och att minimera risker i projektet. Risker har identifierats för ett antal riskområden; tekniska risker för respektive delprojekt, generella risker avseende bl a effektivitet i genomförandet och tillståndsprövningar samt risk avseende marknadsläget. I syfte att åstadkomma en effektiv planläggning och prövning samverkar FUT kontinuerligt med länsstyrelsen och Transportstyrelsen. FUTs organisation har också förändrats för att vara bättre anpassat till byggskedet. FUT rapporterar återkommande projektets genomförande och kostnader till styrelsen och delprojektstyrelserna. 6. Övriga nyttor Samhällsnyttan av tunnelbanan är beroende på såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av stationsentréer och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan Stadsbyggande. Inom de tillkommande tunnelbanestationernas upptagningsområden arbetar respektive kommun med att forma attraktiv stadsbebyggelse med bostäder och skilda verksamheter som bidrar till ökad nytta av den goda tillgängligheten i tunnelbanestationernas närhet. Exempel på pågående aktiviteter: Nacka kommun har ett omfattande planarbete med integrerade satsningar på bostäder och infrastruktur. Inom Nacka stad har kommunen under 2016 utlyst 3 markanvisningstävlingar för sammanlagt cirka 500 bostäder. Anbuden har varit många och av god kvalitet. Vid Nacka strand har konverteringen av kontor till bostäder i Nacka Strand kommit igång, drygt 500 bostäder i attraktivt sjö nära läge. Bergs gård, idag en plats för Bergs oljehamn, har deltagit i en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Totalt 36 förslag visade hur Bergs gård kan förvandlas till en levande stadsdel med tydlig koppling till resten av Nacka stad. Bidraget Lucker vann arkitekttävlingen för Bergs gård.

9 Bygget av Tvärbanans förlängning från Sickla udde till Saltsjöbanans station i Sickla inleddes 2015 och har under 2016 fortsatt enligt tidplan. Detta gör Sickla till en kollektiv knutpunkt med buss, Tvärbana, Saltsjöbana och från 2025 även tunnelbana. Förlängningen av Tvärbanan kommer att avlasta Slussen under ombyggnationen och ska vara klar hösten Kvarnholmsförbindelsen är en viktig del i byggandet av Nacka stad. Den nya Svindersviksbron, knyter samman Kvarnholmens cirka 3000 bostäder med centrala Nacka och är en viktig länk för bil och buss samt gång- och cykelbana för gående och cyklister. Förbindelsen är även en viktig avlastning av Henriksdals trafikplats och öppnade för trafik i juni Tillsammans med Trafikverket har kommunen arbetat med en ÅVS för trafikplatserna längs 222 Värmdöleden i centrala Nacka och under våren blev den klar. Resultatet är två fullständiga trafikplatser, en vid Kvarnholmsförbindelsen, en vid Saltjöbadsleden. Under våren blev även förstudien för en kommande bussterminal i anslutning till tunnelbanestationen Nacka C och möjlig överdäckning av 222 Värmdöleden klar. Förstudien har kommunen genomfört tillsammans med Trafikförvaltningen. Hösten 2016 nåddes även en principöverenskommelse, om samma projekt, mellan kommunen och Trafikförvaltningen. Inom Solna stad har Mall of Scandinavia, Skandinaviens största köpcentrum, med drygt 200 butiker och restauranger invigts under Programsamråd har genomförts för Norra Hagastaden, där ambitionen är att skapa en stadsdel där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en tät stadsmiljö som skapar möten och stadsliv. I Järfälla kommun pågår utbyggnad av bostäder och handel pågår inom ramen för detaljplan för Barkarbystaden I där drygt bostäder och lokaler för handel är under uppförande. Hemsö, som tidigare drivit arbete med etablering av ett nytt sjukhus inom detaljplanen Barkarbystaden I, har fått en ny markanvisning för detta ändamål inom ramen för detaljplanen Veddesta II. Därmed har byggrätter inom Barkabystaden I motsvarande kvm BTA frigjorts för kommersiellt ändamål. 7. Trängselskattens utfall och effekter Förändring av trängselskatten genomfördes den 1 januari Förändringen innebar att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden. Intäkter från den förändrade trängselskatten ingår i den avtalade finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden

10 Trängselskattens utfall Förändringarna i trängselskattesystemet den 1 januari 2016, med höjda trängselskattenivåer och trängselskatt Essingeleden, har enligt översiktliga beräkningar av Trafikverket ökat de debiterade intäkterna av trängselskatt för svenska fordon med cirka 700 mnkr. Detta kan jämföras med bedömningen 639 mnkr i propositionen som låg till grund för beslutet, dvs. utfallet är cirka 60 mnkr högre. Det bör observeras att bedömningen är behäftad med osäkerhet eftersom intäkterna från de olika förändringar under åren , som skett i både väg- och trängselskattesystemet inte på något sätt kan öronmärkas och att effekter av ruttvalsändringar och trafikflöden samt andra förändringar (exempelvis förändringar av bränslepris) gör att effekterna i viss grad blandas samman i de resulterande skatteintäkterna. Det kommer alltså inte att vara möjligt att på längre sikt särskilja effekterna av de enskilda förändringarna. Trängselskattens effekter Slutrapport från uppföljningen av trängselskatteförändringen ska redovisas av Trafikverket under våren Följande preliminära slutsatser har dragits i uppföljningsarbetet: - Framkomligheten har ökat på huvuddelen av de analyserade infarts- och genomfartslederna. I relativa tal är förbättringen på morgonen störst på E20 Söderifrån (Kungens Kurva - Nyboda) mot Essingeleden. Där har restiderna minskat med 40 % under morgonrusningen. På eftermiddagen har lika stora förbättringar uppmätts på E18 från norr (Hjulsta till Haga). - Trafiken till och från innerstaden har minskat med omkring 5 % under samtliga tidsperioder. Även genomfartstrafiken i innerstaden har minskat. - Trafiken på Essingeleden har ökat något, vilket delvis bedöms bero på förändringar i vägsystemet (kapaciteten i kopplingen mellan Essingeleden och Norra länken har ökat i norrgående riktning vilket gör det möjligt för fler fordon att passera). - Det är stor skillnad i hur olika trafikantgrupper har påverkats. Antalet passager med personbilar ägda av privatpersoner (registrerade på fysisk person) har minskat medan antalet passager gjorda av personbilar registrerade på juridisk person har ökat. 8. Ändringar och tilläggsavtal Genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget är tecknade och avsikten är att de ska godkännas i beslutande församlingar under 1:a kvartalet 2017.