www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola
Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor mångfald i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att i stort sett alla grupper i samhället deltar i någon form. Efter riksdags- och regeringsbeslut har Folkbildningsrådets (FBR) roll förtydligats vad gäller ansvar för att på nationell nivå redovisa hur statsbidraget bidragit till att FBR: s syften uppnåtts. Ett särskilt ansvarsområde, nationell utvärdering har skapats samtidigt som en expertgrupp har knutits till Folkbildningsrådet. Expertgruppens uppgift är bland annat att delta i planering av utvärderingar samt att ta del i arbetet med att analysera resultaten. Utfallet av detta arbete, tillsammans med den nationella kvalitetsredovisningen och en utveckling av verksamhetsstatistiken, kommer att utgöra en viktig del av kommande års samlade bedömning av folkbildningens effekter. Processen för kvalitetsredovisning 2009-2010 Processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen har efter första året utvärderats tillsammans med studieförbund och folkhögskolor vid tre så kallade återföringskonferenser. FBR har beaktat de synpunkter som har framkommit vid konferenserna och i form av skrivelser från RIO och Folkbildningsförbundet. FBR: s sammantagna bedömning är att folkhögskolor och studieförbund ställer sig allmänt positiva till det egna kvalitetsarbetet samt till att redovisa detta. Därutöver finns både kritiska och positiva synpunkter på aktiviteter som skett under det första året av den treåriga processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen. Syftet med den nationella kvalitetsredovisningen Den nationella rapporten skall ge en sammanfattande bild av folkbildningens arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete samt påvisa hur folkbildningen tagit sig an och utvecklat sitt arbete utifrån statens motiv för statsbidrag till folkbildningen och de sju områdena. Den sammanfattade bilden ska också visa på mångfald och profilering i verksamheterna. Tidsramar Mars 2009 Webbenkät för kvalitetsredovisningen skickas till folkhögskolor och studieförbund 1 juli 2009 Folkhögskolor skickar in sina kvalitetsredovisningar till FBR. Juli 2009 - januari 2010 FBR sammanställer rapporten "Nationell Kvalitetsredovisning för folkbildningen". Januari 2010 Rapporten Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen antas av FBR:s styrelse www.lio.se
Februari 2010 Rapporten Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen skickas till riksdag och regering Mars - april 2010 Återföring till folkhögskolor och studieförbund. Prioriterade grupper Lunnevads folkhögskola når deltagare med funktionshinder och deltagare födda utomlands med brister i svenska språket. Både inom folkhögskolor och studieförbund görs extra insatser för dessa grupper. Vid fördelning av statsanslagen har folkbildningen beslutat att rikta medel till de prioriterade grupperna. Hoten mot folkhälsan - och folkbildningens möjligheter Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte på ökad livskvalitet och med ambitionen att människor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten på folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna. Kultur - för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhällen Folkhögskolor och studieförbund ska i framtiden bibehålla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, både när det gäller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda människor möjlighet till ett eget skapande. Lunnevads folkhögskola ska vara självklar mötesplats och drivkraft i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras. Regeringens syn på folkbildningens kvalitetsarbete Regeringen uppmärksammar i den senaste budgetpropositionen att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen är i allt väsentligt av god kvalitet. Folkhögskolor och studieförbund når viktiga målgrupper och är verksamma över hela landet. Regeringen skriver vidare att Folkbildningsrådet under 2007 bedrivit ett omfattande arbete med att utveckla och förankra ett system för kvalitetsredovisning för studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, som är anpassat för folkbildningens arbetssätt. Regeringen anser att det är angeläget att FBR, liksom folkhögskolor och studieförbund, fortsätter sitt systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete på på olika nivåer (2008/09:1). Lunnevad 090817 Anders Ekstrand Rektor www.lio.se
Blankett 1 563 Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård 140 140 140 140 123 Försäljning utbildning 12 095 12 095 12 095 12 095 11 911 Försäljning övriga tjänster 5 245 5 245 5 436 5 436 5 616 Statsbidrag 9 615 9 615 9 735 9 735 9 673 Bidrag för personal 312 312 312 312 849 Övriga bidrag 1 132 1 132 1 132 1 132 1 076 Försålt mtrl varor övr intäkt 160 160 160 160 324 Summa Intäkter 28 699 28 699 29 010 29 010 29 571 Personalkostnader Lönekostnader -11 453-11 453-11 453-11 453-11 409 Arbetsgivaravgifter -5 146-5 146-5 146-5 146-5 108 Övriga personalkostnader -409-409 -409-409 -201 Summa Personalkostnader -17 008-17 008-17 008-17 008-16 718 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -8-8 -8-8 -8 Verksamhnära material o varor -1 156-1 156-1 156-1 156-1 077 Övriga verksamhetskostnader -10 745-10 745-10 845-10 845-11 754 Summa Övriga kostnader -11 909-11 909-12 009-12 009-12 839 Avskrivningar Avskrivningar -200-200 -200-200 -155 Summa Avskrivningar -200-200 -200-200 -155 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 112 112 212 212 258 Finansiella kostnader -5-5 -5-5 -5 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 107 107 207 207 253 Årets resultat -311-311 0 0 112 Noter till resultaträkningen:
Blankett 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys 10-2009 08-2009 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -311-311 0 Justering för av- och nedskrivningar 200 200 200 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -110-110 200 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 46 46 46 Ökning/minskning förråd och varulager 30 32 32 Ökning/minskning kortfristiga skulder 554 863 863 Kassaflöde från den löpande verksamheten 520 831 1 142 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar -500-500 -500 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500-500 -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 20 331 642 Likvida medel vid årets början 3 626 3 626 3 626 Likvida medel vid årets slut 3 646 3 955 4 266 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 350 350 350 350 538 Datorutrustning 150 150 150 150 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 138 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 500 500 500 676 Noter till Investeringsredovisning:
Blankett 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 # TILLGÅNGAR # Inventarier 1 202 1 203 1 203 1 182 1 053 # Datautrustning 150 150 150 120 0 # Bilar och andra transportmedel 33 33 33 34 33 # Jord- skogs o trädgårdsmaskin 120 120 120 0 120 # Summa Anläggningstillgångar 1 505 1 506 1 506 1 336 1 205 # Förråd mm 119 117 117 117 149 # Förutbet kostn upplupna intäkt 0 0 0 500 46 # Kassa och bank 3 646 3 955 4 266 3 824 3 626 # Summa Omsättningstillgångar 3 765 4 072 4 383 4 441 3 821 # SUMMA TILLGÅNGAR 5 270 5 578 5 889 5 777 5 027 # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital 4 655 4 654 4 654 4 542 4 542 # Årets resultat -311-311 0 0 112 # Summa Verksamhetens eget kapital 4 344 4 343 4 654 4 542 4 655 # Semlöneskuld okomp övertid mm 300 300 300 300 320 # Upplupna kostn förutbet intäkt 576 885 885 935 0 # Övriga kortfristiga skulder 50 50 50 0 53 # Summa Skulder 926 1 235 1 235 1 235 372 # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 5 270 5 578 5 889 5 777 5 027 Noter till balansräkningen