Förslag till inriktning av budget för 2005.

Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/21 på Hisingen 2004-10-18 Sekretariatet, OA Förslag till inriktning av budget för 2005. Inledning Vid Beställarförbundet DELTA:s sammanträde den 2 september 2004 beslutades att TU, Dnr 2004/18 Förslaget till inriktning av budget för 2005 skulle återremiteras för att justeras och förankras. Huvudmännen för Beställarförbundet har härefter klargjort de ekonomiska förutsättningarna för 2005. Förslaget nedan har därefter diskuterats i chefsgruppen. Följande förutsättningar är beaktade i förslaget Från och med 2005 är Länsarbetsnämnden och därmed arbetsförmedlingen med i den finansiella samordningen. Den ekonomiska ramen enligt utredningsgruppen för Göteborg är 36 500 Tkr för Hisingen. Till detta belopp tillförs 4 000 Tkr från varje ägare, totalt 16 000 Tkr. Chefsgruppen har föreslagit att medel avsätts till arbetsförmedlingsinsatser, pågående verksamheter samt nya aktiviteter. Om saldo för Beställarförbundet DELTA kan överföras till Samordningsförbundet bör detta användas till omställningskostnader. Chefsgruppen föreslår att anpassningsarbetet av nuvarande verksamheterna bör påbörjas redan under oktober 2004. Vidare att förändringar inför 2006 påbörjas redan i början av 2005. Anställningstrygghet t o m 2005-05-31 kan utlovas till nuvarande personal vilket innebär att besked till personalen måste ges senast före februari månads utgång. I januari 2005 tar chefsgruppen fram ett förslag till vision och inriktning för samordningsförbundet. 1

Förslaget till inriktning av budget gäller till och med 31 maj, 2005. Detta innebär att de medel som finns föreslaget i budgeten nedan endast omfattar januari till och med maj. Oavsett verksamhetsår eller inriktning skall en gemensam nämnare finnas för allt arbete inom DELTA-samverkan. Det handlar om ett förändrat synsätt i välfärdsarbetet som innebär att * all rehabilitering sker utifrån Hisingsbons behov och förmåga * Hisingsbons aktiva medverkan eftersträvas * de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar 2. Förslag till inriktning av budget för 2005 Nedan följer en kort beskrivning av verksamheterna och inriktningar för 2005. I det tidigare förslaget till inriktning av budget för 2005 fanns även med ett förslag till finansiering av den del som inte omfattas av den finansiella samordningen. Som nämns ovan har ett arbete inom chefsgruppen påbörjats som syftar till att ta fram ett gemensamt underlag om inriktning för framtiden. Detta underlag skall föreläggas det kommande samordningsförbundet. I samband med detta arbete kommer förslag om implementering att behandlas. Hälsodisken & Värkstaden Målet är att bereda människor möjligheter att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa och aktivt kunna delta i sin egen rehabilitering. En förutsättning för framgång är Hälsodiskens breda samverkan med en mängd olika aktörer. Gruppverksamheterna fortsätter att öka i omfattning sammanlagt hade gruppaktiviteterna 1 350 besök under perioden - och som ett resultat av dessa bildas ständigt växande nätverk mellan människor. Livsstil för hälsa i Torslanda Målet är att upprätthålla och förbättra upplevd hälsa hos individen. Delmål är att öka samverkan mellan primärvård, socialtjänst och försäkringskassa att pröva nya arbetsformer i mötet med de boende i Torslanda och utforma dessa efter de lokala behoven att engagera fler Torslandabor i aktiviteter att stärka förmågan till egen försörjning Verksamheten har gått från att ha en tydlig inriktning mot det förebyggande till att bli en mer socialmedicinsk aktivitet. 2

Försäkringskassan i Tidig och Samordnad Rehabilitering DELTA-finansiering har bland annat möjliggjort en placering av handläggare från försäkringskassan vid vårdcentraler. Bland annat kan goda resultat i form av ökad deltidssjukskrivning avläsas. Denna satsning ökade under 2004 med ambition att vara i full drift under hösten 2004. Psykologer i Tidig och Samordnad Rehabilitering Psykologer i Tidig och samordnad rehabilitering arbetar med: Personer med en komplex problematik Personer med långvarig kontakt med myndigheter Personer som tillhör en riskgrupp Hälsopromotivt arbete för gruppen tillfällig psykisk ohälsa Under året har resurser överförts från psykologverksamheten till primärvården. Härutöver behövs psykologinsatser, som är lättillgängliga och som inte kopplas till sjukförklarande och diagnostisering. Backa - Tidig och samordnad rehabilitering Temaarbetet har utvecklats under flera år. Arbetssättet är väl förankrat på vårdcentralen. Kärra-Rödbo - Tidig och samordnad rehabilitering Projektet i Kärra-Rödbo har utvecklats från ett par punktinsatser till en heltäckande verksamhet med inslag av främjande verksamhet. Ansvaret för verksamheten har under 2004 övergått till primärvården från kommunen. Biskopsgården/ Länsmansgården - Tidig och samordnad rehabilitering Aktiviteterna har sedan flera år pågått på Biskopsgården. På Länsmansgården pågår aktiviteten sedan juli 2003. Sedan våren 2004 pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för båda aktiviteterna med inriktning mot teamarbete. Tuve-Säve DELTA-teamet Denna aktivitet påbörjade sin verksamhet under 2000. Aktiviteten riktar sig till personer med långvarig kontakt med socialtjänsten eller långvarig sjukskrivning och med problem att återgå till egen försörjning. Vidare omfattas personer som kan bedömas bli långvarigt beroende av samhällets stöd. Resurser har tidigare omfördelats till Lundby. Brämaregården/Lundby - Tidig och samordnad rehabilitering Under 2003 och 2004 har det skett en omfördelning av resurser från tidig och samordnad rehabilitering i Backa samt från DELTA-teamet Tuve-Säve till Brämaregårdens vårdcentral i syfte att utveckla det psykosociala teamet. Unga Vuxna Unga Vuxna riktar sig till ungdomar med identitetsproblematik och har sin verksamhet förlagd i Ungdomsmottagningens lokaler. Under 2004 utökas samverkan med A-torget och ViCan. 3

Arbetsmarknadstorget Arbetsmarknadstorget har under 2004 kompletteras med arbetsmarknadsenheterna vid SDN Biskopsgården och SDN Lundby. Verksamheten styrs av linjeorganisationerna. Detta innebär att styr och ledningsformerna för torget kommer att utvecklas under 2004. Verksamheten är väl etablerad och successivt bör ansvariga myndigheter kunna ta merparten av finansieringen. SANNA Under 2003 har en process påbörjats med att implementera SANNAs erfarenheter i det nya Arbetsmarknadstorget. Denna process har försenats under 2004 då frågan om ansvaret för verksamheten ännu inte har hanterats. Lundbykajen arbetsträning/prövning I Kajskjul 122 hanteras behov som föreligger oavsett konjunktur. Deltagarna har ofta en mångfasetterad problematik som behöver mötas med olika arbetssätt. Under 2004 har verksamheten reorganiserats och förutsättningar för permanentning finns under slutet av 2004. Arbetsförmedlingen Från och med den 1 januari är arbetsförmedling med i den finansiella samordningen. Arbetsförmedlingen har främst sitt engagemang i Lundbykajen och på arbetsmarknadstorget. Resurserna från arbetsförmedlingen är arbetspsykologer, arbetsförmedlare och lokaler. DELTA-säcken I DELTA-samverkan prövas bland annat de gemensamma möjligheterna i rehabilitering av enskilda Hisingsbor. När detta sker skall i första hand respektive myndighets egen arsenal av åtgärder användas. Om denna inte räcker kan DELTA-grupper med flera använda sig av de gemensamma åtgärdsmedlen. DELTA-säcken är strategisk ur ett samverkansperspektiv och bör kunna användas flexibelt. Framgent bör nya former för dessa resurser prövas. Nya satsningar Under denna post finns utrymme för nya initiativ och satsningar. Chefsgruppen har betonat vikten av att skapa detta utrymme och förbereder förslag till samordningsförbundet. Kunskaps-DELTA Som nämnts ovan finns ett samlat intresse av att använda Kunskaps-DELTA som en viktig arena för utvecklingsarbete. Under nuvarande förhållande bör man dock anpassa dessa resurser men samtidigt var öppen för att förstärka detta område om mer resurser ställs till förfogande. Beställarförbund / sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess verkställande tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 4

Budget till och med maj 2005 Aktivitet Hälsodisken/Värkstaden 501 Livsstil för hälsa i Torslanda 974 Försäkringskassan ToSR 860 Psykologer ToSR 356 Backa ToSR 1 518 Kärra-Rödbo ToSR 1 317 Biskopsgården ToSR 1 739 Länsmansgården ToSR 543 Tuve-Säve DELTA-teamet 1 029 Brämaregården ToSR Lundby 853 Unga vuxna med identitetsproblem 366 Arbetsmarknadstorget 2 527 SANNA 1 165 Lunbykajen arbetsträning/prövning 2 171 Af 2 083 Resterande 2005 Totalt DELTA-säcken 184 Summa 18 187 25 413 43 648 Nya satsningar 2 083 Kunskaps-DELTA 833 Beställarförbund / sekretariat 792 Summa 3 708 5 192 8 900 Totalt 21 895 30 653 52 500 Förslag till beslut Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget inriktning av budget för 2005 Beställarförbundet DELTA på Hisingen Ola Andersson T f Verkställande tjänsteman 5