Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2013-02-04 UN-2013/71 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2012 samt att skicka beslutet till Kommunfullmäktige för godkännande. Klas Bergström (M)
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71 Utbildningsnämnd Ordförande Klas Bergström (M) Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn, ungdomar och vuxna pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Under en rad av år har nämndens verksamhet präglats av kommunens expansion både inom förskola och skola. Under 2012 framträdde dock ett nytt mönster. Antalet barn i förskolan ökade med ett samtidigt som antalet elever i förskoleklass och grundskola ökade med 101. Andelen elever som skrivs in på fritidshemmen och fritidsklubbarna ökar konstant och 2012 var antalet inskrivna barn 881 respektive 208. Nämnden uppvisar ett negativt resultat. Minusposterna återfinns inom grundskola, särskola, gymnasieskola och sfi. Förskolan, gymnasie-särskolan och vuxenutbildningen redovisar positiva resultat. Kommunbidrag 435 745 Övriga intäkter 16 005 Kostnader 455 669 Resultat -4958 Nämnd- och styrelseverksamhet Nämnden har varit hårt engagerad i att förbättra styrningen av verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi. En prognos på ett oroande stort överskridande halverades i bokslut. Svaga betygsresultat vårterminen 2012 har vänts i en tydlig förbättring höstterminen 2012. Nämnden har mötts vid nio sammanträden samt under de årliga kvalitetsdagarna och budgetdagarna. Kommunbidrag 996 Övriga intäkter 0 Kostnader 1 039 Resultat -43 Förskoleverksamhet Under 2012 har alla föräldrar som önskat fått barnomsorg inom den i barnomsorgslagen fastställda tiden på fyra månader. Kommunen har således full behovstäckning. Under året har antalet inskrivna barn varit oförändrad jämfört med 2011 då 1 156 var inskrivna (snitt höst och vår) jämfört med 1 157 under 2012. Flertalet barn gick i de kommunala förskolornas 35 avdelningar och de enskilda förskolornas 24 avdelningar. 39 barn gick i familjedaghem under våren och 26 barn var inskrivna under hösten. Familjedaghemmen i centrala Knivsta upphörde från augusti 2012. Inga familjer sökte till familjenätverk. Under en följd av år har förskoleavdelningar flyttat in i lediga skollokaler för att möta ökad efterfrågan. Under 2012 minskade antalet förskoleplatser i kommunens skolor då barntalet var konstant samtidigt som efterfrågan på skolplatser ökade. Ett exempel på detta är att Ängbyskolans förskoleavdelning upphörde i augusti 2012. 1
2011 gick i genomsnitt 19,58 barn i varje förskolegrupp medan gruppstorleken minskade till 19,51 under 2012. Vårdnadsbidraget har ökat genom åren. När vårdnadsbidraget infördes 2009 var det 8 familjer i snitt höst och vår som fick vårdnadsbidrag att jämföra med 2012 då 16 familjer i snitt hade vårdnadsbidrag. Kommunbidrag 127 918 Övriga intäkter 3 713 Kostnader 131 015 Resultat 616 Avvikelsen mot budget förklaras främst av att övriga intäkter, bland annat intäkter från försäljning av platser till andra kommuner, var högre än budgeterat. Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Under 2012 ökade antalet grundskoleelever med 101 jämfört med året innan. (2 351 och 2 250 i genomsnitt höst och vår). I Knivsta kommuns egna grundskolor gick 1 972,5 elever varav 18,5 från andra kommuner. Antalet elever på Margarethaskolan var 143, vilket är 3 färre än 2011. S:ta Maria skola hade 85 elever i årskurserna F-6. Resterande elever gick i andra kommuners kommunala eller fristående skolor. Lärartätheten minskade från 7,43 lärare per 100 elever till 6,98. (preliminär statistik) Antalet fritidsbarn har ökat med 20 jämfört med 2011 och antalet barn inskrivna på fritidsklubbarna har ökat från 197,5 till 208.(snitt) Under våren 2012 försämrades resultaten/betygen i år 9. De genomsnittliga meritvärdena sjönk från 216,4 till 205,6. Andelen ej godkända i ett, två eller flera ämnen sjönk från 18,1 till 19,8 procent. Resultaten på nationella prov i matematik förbättrades i åk 9, men var i stort sett oförändrade för de yngre eleverna. I åk 3 har resultaten på proven i svenska sjunkit jämfört med tidigare år. Kommunbidrag 225 456 Övriga intäkter 8 004 Kostnader 236 066 Resultat -2 606 Resultatet förklaras huvudsakligen av att fler elever än beräknat valt skolor utanför kommunen vilket medfört att några skolor haft svårt att snabbt anpassa sig till den mindre kostymen med överskridanden som följd. 2
Obligatorisk särskola Knivsta kommun bedriver ingen egen särskoleverksamhet. Genom samverkansavtal är Uppsala kommuns särskolor Knivsta kommuns särskolor. Under året var 15 elever inskrivna i särskolan,varav 11gick i Uppsala kommuns särskolor. Tre elever gick i fristående särskolor i Uppsala (Labanskolan och Kajans friskola) och en elev gick på den fristående Snäckbacken i Sollentuna. Kommunen har regelbundna möten och kontakter med alla skolor där Knivsta har sina elever. Kontinuerliga uppföljningar görs gällande eleverna i Uppsala kommun. En enkät-undersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att alla med något undantag var mycket nöjda med verksamheten. Kommunbidrag 8 876 Övriga intäkter 177 Kostnader 10 135 Resultat -1082 Resultatet förklaras av fler elever och högre ersättningsnivåer i Uppsala än budgeterat samt ökat stödbehov för några elever. Gymnasieskola Antalet gymnasieelever 2012 var 27 färre än 2011 (637 jämfört med 664; snitt höst och vår). Antalet som gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor var något fler än 2011. (382 jämfört med 379,5) Antalet elever i fristående gymnasieskolor minskade med 26,5 (snitt). Elever som valt gymnasieskola i andra kommuner än i Uppsala var 3,5 färre än 2011. (24,5 jmf med 28) Under höstterminen var 72 elever inskrivna på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta varav 22 elever från annan kommun. Från Uppsala kommun får kommunen månadsvisa rapporter om Knivstaelevernas eventuella byten av program och avbrott. Elever som inte fyllt 20 år och gör avbrott kontaktas av uppföljningsansvarig. Därtill begär kommunen betygsstatistik från år 1 och 2 i svenska, matematik och engelska. Information om elever som behöver förlängd studiegång får kommunen i maj av både kommunala och fristående skolor Uppsala kommun. Kommunbidrag 64 576 Övriga intäkter 3 562 Kostnader 69 857 Resultat -1 719 Resultatet förklaras av att nämnden fått budget för 614 elever men enligt lagstiftningen haft ansvar för och ordnat undervisning för 637 23 fler. Gymnasiesärskola Antalet gymnasiesärskoleelever var 8,5 - snitt höst och vår - under året. Antalet är oförändrat jämfört med 2011. Under året gick två elever på den fristående Labanskolan i Uppsala och en elev på Kajans särskola. Resterande 6 elever gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. Nämnden får månadsvisa mycket övergripande rapporter om eleverna i Uppsala kommuns skolor. För de elever som kommunen har särskilda avtal kring, görs terminsvisa uppföljningar. En enkätundersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att samtliga var mycket nöjda med verksamheten. 3
Kommunbidrag 4 425 Övriga intäkter 48 Kostnader 4 445 Resultat 28 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelse och nämnder Till utbildningsnämnden Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. Resultatet av rankingen för 2012 redovisas av SKL först i mars 2013. 2011 har Knivsta rank 75 och näst Håbo länets bästa skolor. Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. 2012 minskade antalet barn i förskolornas barngrupper jämfört med 2010 och 2011 Från 20,03 till 19,58 till 19,51. Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Signalerna till utbildningskontoret och utbildningsnämnden är att mobbing och diskriminering minskat. Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Sommaren 2012 redovisade kommunens controllerverksamhet sin utvärdering av fritidshemmen. Utvärderingen ger en nulägesbeskrivning som kan tjäna som utgångspunkt för framtida jämförelser. Utbildningsnämnd 2012 2012-12-31 INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Avslut Kommentar Brännkärrskolan, inventarier 500 000 437 245 389 491 201212 Brännkärrskolan, IT investeringar 750 000 80 915 0 201212 Lagga/Långhundra skola Inventarier 100 000-0 201212 Ingen investering 2012 Lagga/Långhundra förskola utökning 300 000-0 201212 Ingen utbyggnad 2012 Ängbyskolan, Inventarier 75 000-0 201212 Thunmanskolan, Inventarier 350 000-0 201212 Investeringsstopp Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inv. 70 000 44 122 70 000 201212 Gredelby Förskola, Inventarier 85 000 28 017 85 000 201212 Segerstaskolan, Inventarier 75 000-75 000 201212 Tallbacken/Tärnans förskola, Inventarier 45 000 2 378 45 000 201212 Sjögrenska gymnasiet, vid flytt 250 000-0 201212 4
Per 2012-12-31 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall 2012 2012 12 mån 2012-12-31 Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 996 996 996 996 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader 996 996 996 1 039 Resultat verksamhet 0 0 0-43 Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag 130 013 130 013 130 013 127 918 Intäkter 2 990 2 990 2 990 3 713 Kostnader 133 003 133 003 133 004 131 015 Resultat verksamhet 0 0-1 553 Resultat lokaler 0 0 0 63 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 224 634 224 634 224 634 225 456 Intäkter 5 810 5 810 5 810 8 004 Kostnader 230 444 230 444 230 444 236 066 Resultat verksamhet 0 0 0-2 011 Resultat lokaler 0 0 0-595 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 8 876 8 876 8 876 8 876 Intäkter 100 100 100 177 Kostnader 8 976 8 976 8 976 10 135 Resultat verksamhet 0 0 0-1 082 Gymnasieskola Kommunbidrag 64 576 64 576 64 576 64 576 Intäkter 2 290 2 290 2 290 3 562 Kostnader 66 866 66 866 66 865 69 857 Resultat verksamhet 0 0 1-1 512 Resultat lokaler 0 0 0-207 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 4 425 4 425 4 425 4 425 Intäkter 50 50 50 48 Kostnader 4 475 4 475 4 475 4 445 Resultat verksamhet 0 0 0 28 Vuxenutbildning Kommunbidrag 2 645 2 645 2 645 2 645 Intäkter 170 170 170 271 Kostnader 2 815 2 815 2 816 2 886 Resultat verksamhet 0 0-1 30 Svenska för invandrare Kommunbidrag 853 853 853 853 Intäkter 32 32 32 230 Kostnader 885 885 885 1 265 Resultat verksamhet 0 0 0-182 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 436 022 436 022 436 022 434 749 Intäkter 11 442 11 442 11 442 16 005 Kostnader 447 464 447 464 447 465 455 669 Resultat verksamhet 0 0 0-4 176 Resultat lokaler 0 0 0-739 Nämnden totalt Kommunbidrag 437 018 437 018 437 018 435 745 Intäkter 11 442 11 442 11 442 16 005 Kostnader 448 460 448 460 448 461 456 708 Resultat verksamhet 0 0 0-4 958 Resultat lokaler 0 0 0 0 Resultat totalt 0 0 0 0
Utbildningsnämnd 2012 2012-12-31 INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Avslut Kommentar Brännkärrskolan, inventarier 500 000 411 745 389 491 201212 Brännkärrskolan, IT investeringar 750 000 106 415 750 000 201212 Lagga/Långhundra skola Inventarier 100 000 0 0 201212 Ingen investering 2012 Lagga/Långhundra förskola utökning 300 000 0 0 201212 Ingen utbyggnad 2012 Ängbyskolan, Inventarier 75 000 0 0 201212 Thunmanskolan, Inventarier 350 000 0 0 201212 Investeringsstopp Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inv. 70 000 44 122 70 000 201212 Gredelby Förskola, Inventarier 85 000 0 85 000 201212 Segerstaskolan, Inventarier 75 000 0 75 000 201212 Tallbacken/Tärnans förskola, Inventarie 45 000 0 45 000 201212 Sjögrenska gymnasiet, vid flytt 250 000 0 250 000 201212
Förskola Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar 2013-02-06 Verktygslådan, MW 209 809 54 926 93 661 68 683 23 065 15 120 15 120-1 504 1 591 Budget i balans Spillkråkan, MW -23 757-78 350-20 851-17 851-32 063-10 775-10 775-2 489-193 Budget i balans Myrstacken, SS -169 691-39 275-19 091 20 523 28 134-35 721-35 721-41 676 9 139 Personalkostnad högre Trollskogen, SS 49 892 44 160 18 883 28 942 17 889-33 066-33 066 41 002 1 088 Budget i balans Alsike Rektorsområde 66 253-18 539 72 602 100 297 37 025-64 442-64 442-4 667 11 625 Stöd & Konsultationsteam, IT, BC 79 494 94 591 96 798 115 058 116 203 101 508 101 508 104 762 0 Budget i balans BBSS förskola 7 211 0 0 0-1 0 0 0 0 Budget i balans Kommunövergripande RO 86 705 94 591 96 798 115 058 116 202 101 508 101 508 104 762 0 DBV Lagga, SC -83 670-116 398-120 504-105 851-112 887-220 759-220 759-189 519-41 986 Budget i balans Långhundra skola fsk, SC 208 988 165 818 140 226 143 083 128 739 110 721 110 721 95 977 99 560 Budget i balans Lagga fsk, SC -150 625-137 707-132 423-130 700-146 430-157 412-157 412-155 342-153 424 Budget i balans Gredelby fsk, EWS -401 806-229 355-175 585-173 034-165 545-110 259-110 259-23 453-27 302 Personalkostnad högre Runstens fsk, EWS 173 823 177 569 173 034 173 034 165 751 110 445 110 445 23 501 27 302 Budget i balans Tärnan, AN 180 273 92 470 49 884 40 242 56 354 6 910 6 910 32 530 18 403 Budget i balans Tallbacken, AN -174 992-257 932-228 125-169 294-183 303-128 143-128 143-179 942-10 097 Budget i balans DBV Centrum, AN 166 730 156 295 157 661 159 062 161 924 129 026 129 026 173 459 61 558 Budget i balans Ängbyskolans fsk, PZ 61 865-36 644-30 374-41 172-38 155-36 714-36 714-16 021-57 967 Budget i balans Skutan, CS -328 138-370 837-340 698-273 992-373 765-214 167-214 167-131 303-91 789 Budget i balans Jollen, CS 210 687 210 887 210 887 200 348 227 355 179 723 179 723 121 611 109 651 Budget i balans Citronen, CS 70 939 52 909 27 446 27 028 62 588 36 657 36 657 28 118 27 628 Budget i balans V:a Ängby fsk, CS -212 101 26 893 30 749 46 620-9 212-2 023-2 023-18 421-45 490 Personalkostnad högre Thunman Rektorsområde -278 027-266 032-237 822-104 626-226 586-295 995-295 995-238 805-83 953 Totalt -125 069-189 980-68 422 110 729-73 359-258 929-258 929-138 710-72 328 Grundskola Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar Alsike skola, PS -1 160 640-1 322 722-1 213 462-963 168-791 011-343 776-343 776-341 308-509 328 Färre elever, personalkostnad högre, Rehab-ärenden Brännkärrskolan, SS 145 338 55 348 25 679 54 020 199 506 28 885 28 885-16 869 10 696 Budget i balans Alsike Rektorsområde -1 015 302-1 267 374-1 187 783-909 148-591 505-314 891-314 891-358 177-498 632 Stöd & Konsultationsteam, IT, BC -419 183-633 550-595 183-534 636-457 097-598 732-598 732-584 862 0 Rehab-ärende BBSS skola 23 843-75 395 0 0 0 0 0 0 0 Budget i balans Stödverksamhet -395 339-708 945-595 183-534 636-457 097-598 732-598 732-584 862 0 Thunmanskolan, MR -1 275 941-1 432 690-1 420 373-1 252 736-1 132 548-793 077-793 077-488 682-442 364 Personalkostnad högre, färre elever Ängbyskolan, PZ -233 726-256 020-371 690-211 669-347 476-47 577-47 577 167-59 382 Personalkostnad högre Gredelby skola, EWS 110 800-126 575-149 348-176 202-183 205-261 507-261 507 2 2 Budget i balans Segersta skola, TH -874 168-830 214-824 838-819 133-784 801-413 021-413 021-585 874-37 762 Rehab-ärende Lagga skola, SC 74 420 97 277 61 744 38 060-22 822-138 548-138 548-109 427-139 386 Budget i balans Långhundra skola, SC 68 940 39 714-11 858 2-38 073-19 792-19 792-46 032-33 929 Budget i balans Thunman Rektorsområde -2 129 674-2 508 508-2 716 363-2 421 678-2 508 925-1 673 522-1 673 522-1 229 846-712 821 Totalt -3 540 315-4 484 827-4 499 329-3 865 462-3 557 527-2 587 145-2 587 145-2 172 885-1 211 453 Övrigt Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar Fritidsklubb Thunman 247 822 219 971 124 027 124 027 74 376 70 959 70 959 96 218 96 218 Budget i balans Sjögrenska Gymnasiet 97 163 0-43 097-17 050 5 885-119 295-119 295-140 431 0 Budget i balans