Tekniska nämnden Ordförande: Gunnar Jonsson (kd) Teknisk chef: Bertil Svarén Resultatområde: Teknisk förvaltning Externa intäkter 27 158 30 685 21 423 Interna intäkter 231 043 235 233 220 916 Kommunbidrag 52 375 53 683 43 788 Summa intäkter 310 576 319 601 286 127 Personalkostnader 86 177 81 018 78 026 119 864 130 050 117 543 Interna kostnader 41 056 41 738 36 932 Kapitalkostnader 63 002 64 226 52 650 Summa kostnader 310 099 317 032 285 151 RESULTAT 477 2 569 976 Ansvarsområde Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen är kommunens samordnande och verkställande organ i fråga om nybyggnad, om- och tillbyggnad samt drift, underhåll, energibesparing och städning av kommunens fastigheter. Vidare har nämnden och förvaltningen ansvar för gator, parker, grönområden, exploateringsfastigheter, idrottsanläggningar, Mössebergs friluftsområde, flygplats, vatten- och avloppsreningsverk (VA) samt avfallshantering. Verksamheterna VA och avfall beskrivs på sidorna 39 och 40. Nämnden har också ansvar för den samlade kostproduktionen. Kommunens avdelning för mät- och kartteknik sorterar under tekniska nämnden. Ansvaret för bidragsgivning till enskilda vägar, vägföreningar och belysningsföreningar åvilar förvaltningen liksom bidragsgivning till samlingslokaler. Tekniska nämnden har också ansvar för bostadsanpassningsbidragen. Tekniska nämndens verksamheter Lokalvård 7% Kost 14% Parker 2% Transport 2% Gator 8% Övrigt 10% Avfall 5% Fastigheter 31% Förhyrda lokaler VA 11% 10% Tekniska nämnden / förvaltningen redovisar för 2002 ett positivt ekonomiskt resultat med 477 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Det positiva resultatet kan givetvis hänföras till inköpsstoppet, men beror också på att 2002 var varmare än ett normalår vilket inneburit ca 1 Mkr lägre energikostnader. Genom en anhopning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har kostnaden för denna verksamhet överstigit budgeterat belopp med ca 2 Mkr. Slutsatser och åtgärder Tekniska nämnden kommer i framtiden att prioritera underhåll av anläggningar, utveckling av Mössebergs friluftsområde och landsbygdsboende. Så stor del som möjligt av tillgängliga medel kommer att avsättas till detta område. Vidare måste medel ställas till förfogande så att målet om att öka befolkningen med inriktning på yngre och barnfamiljer kan förverkligas. Sålunda är det viktigt att planerad om- och utbyggnad av Odenbadet kan fortsätta, att gymnasieskolan kan rustas upp och att övriga skolombyggnader fortsätter. Frågan om Björktunas framtida användning måste också få sin lösning.
Investeringsverksamheten 2002 har varit ett år då flera, sedan många år diskuterade, investeringar genomförts. Det största projektet är Cirkulationsplatsen Trekanten. Detta har varit ett komplicerat arbete som dock givit ett mycket gott slutresultat med en sanering i hela området runt cirkulationsplatsen. Resecentrum i Floby är en annan stor investering. Den har inneburit en upprustning i Floby centrum. Ombyggnadsarbetena i Falköpings centrum har fortsatt och övriga anläggningsarbeten av reinvesteringskaraktär har bedrivits. Stensättning vid cirkulationsplatsen på Ranten. På fastighetssidan har Fredriksbergsskolans ombyggnad fortsatt. Biblioteket i Dalenium har färdigställts. Ombyggnaden av Lärcenter har fortsatt med ytterligare en etapp och byggnaden har nu kapacitet för all kommunal vuxenutbildning. Första etappen av Odenbadets ombyggnad, i huvudsak ombyggnad av reningsanläggningen, har genomförts under året. Sättning av fundament på Floby station.
Resultatområde: Fastighetsförvaltning Externa intäkter 7 323 8 421 9 171 Interna intäkter 95 102 97 397 93 077 Kommunbidrag 650-2 112-7 743 Summa intäkter 103 075 103 706 94 505 Personalkostnader 10 949 10 356 9 650 38 459 39 412 40 748 Interna kostnader 4 832 4 937 4 162 Kapitalkostnader 47 875 49 046 39 099 Summa kostnader 102 115 103 751 93 659 RESULTAT 960-45 846 Volym / nyckeltal Förvaltad area, m 2 239000 237000 241000 Kostnad / m 2, kr 462 461 389 Resultatområde: Förhyrda lokaler Externa intäkter 9 967 11 373 1 358 Interna intäkter 27 015 27 462 26 964 Kommunbidrag 0 0 0 Summa intäkter 36 982 38 835 28 322 36 190 38 580 27 814 Interna kostnader 368 2 20 Summa kostnader 36 558 38 582 27 834 RESULTAT 424 253 488 Fr om 2001 ingår blockförhyrt boende i siffrorna. Volym / nyckeltal Inhyrd area, m 2 37394 45800 44500 Lokalförsörjning (fastighetsförvaltning och förhyrda lokaler) Ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten ska finnas tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning. I första hand ska lokaler i kommunens egna byggnader erbjudas. Lediga bostäder och lokaler ska om möjligt säljas eller hyras ut till marknadsmässiga priser. Kommunens fastigheter ska skötas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Maximal livslängd ska uppnås tekniskt och ekonomiskt. Vid drift och underhåll ska miljö- och kretsloppsmässiga aspekter alltid beaktas. Samtliga anläggningar ska dokumenteras. Fastighetsförvaltningen kan indelas i tre områden: - Fastighetsadministration: Kapitalkostnader, försäkring, skatt, intern och extern uthyrning. - Fastighetsservice: Fastighetsskötsel, mediaförsörjning, avfallshantering och sotning. - Reparationer, planerat underhåll och specialåtgärder. Maximal livslängd uppnås inte fullt ut på grund av för lågt anslag för underhåll. Dessutom medförde inköpsstoppet att vissa underhållsåtgärder stoppats. Lokaler anskaffas i den takt som verksamheterna efterfrågar. I huvudsak är lokaler och lägenheter uthyrda. Uppstår möjligheter säljs eller rivs övertaliga fastigheter. Verksamheten 2002 visar resultatet +960 tkr jämfört med budget. Året i övrigt Mycket av arbetet inom fastighetsförvaltningen präglas av den ständiga jakten på ekonomiska vinster = att få ut mesta möjliga effekt av varje satsad krona. Vindängenskolan har inköpts och övertaliga lokaler har sålts alternativ rivits. Vad gäller förhyrda lokaler har förhyrningen av Jätteneskolan upphört. Kontor till Kultur och Fritid och lokaler för Hjälpmedelsförråd har tillkommit. Vissa hyresavtal har skrivits om för att få bättre villkor. Slutsatser Det långtidsplanerade underhållet måste lyftas upp till den nivå som säkerställer en uthållig fastighetsförvaltning = 60 kr/m 2. Förhyrd fastighet: Trädgårdsgatan 21
Resultatområde: Gator, vägar, parkering Externa intäkter 1 921 2 537 1 382 Interna intäkter 178 169 131 Kommunbidrag 25 713 26 250 25 896 Summa intäkter 27 812 28 956 27 409 Gator, vägar och parkering Ansvarsområde Verksamheten består av barmarksunderhåll, vinterväghållning, gaturenhållning, offentlig belysning, marknader o torghandel, allmän samhällsservice, bidrag till vägsamfälligheter och väg- och belysningsföreningar. Personalkostnader 46 18 10 403 10 904 9 990 Interna kostnader 7 065 6 750 7 115 Kapitalkostnader 9 744 9 987 8 887 Summa kostnader 27 212 27 641 25 992 RESULTAT 600 1 315 1 417 Volym / nyckeltal Belagd area, 1000 1536 1535 1516 m 2 Underhållsbelagt, m 2 29600 41500 31600 Antal belysn punkter 6628 6576 6465 Kostn / bel punkt, kr 447 497 442 Kommunens gator, vägar och parkeringsplatser ska skötas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Drift och underhåll ska ge maximal livslängd tekniskt och ekonomiskt. Anläggningarna ska utformas med hänsyn till skötselbehov och god säkerhet. Resultatet 2002 är + 600 tkr jämfört med budget. Detta beror på att vädret varit gynnsamt, både varmare än normalt och mindre nederbörd. Inköpsstoppet i slutet av året medförde att vissa åtgärder stoppades. Året i övrigt Den belagda ytan och antalet belysningspunkter har ökat. Odengatan
Resultatområde: Parker m m Externa intäkter 170 259 85 Interna intäkter 482 531 502 Kommunbidrag 6 372 6 440 6 002 Summa intäkter 7 024 7 230 6 589 Parker Ansvarområde I verksamheten ingår skötsel av lekplatser, djurpark och övriga parker. Skötsel av fornlämningar och motionsspår och skogsvård har utförts av OSA-personal (offentligt skyddad anställning). Personalkostnader 247 112 1 192 1 494 1 305 Interna kostnader 5 497 4 626 4 672 Kapitalkostnader 873 766 752 Summa kostnader 7 562 7 133 6 841 RESULTAT -538 97-252 Resultatet är 538 tkr jämfört med budget. Extra satsningar har gjorts för att hålla lekplatser säkra och trevliga. En arbetsledare till OSA-personal har anställts för att få verksamheten effektiv. Gräsytorna och buskage har ökat medan antalet sommarblommor minskat. Volym / nyckeltal Antal lekplatser 33 33 33 Gräsytor, 1000 m 2 1 466 1 447 1 358 Buskage, m 2 54 100 54 000 54 000 Sommarblommor 12 075 19 000 18 250 Skötsel, lekpl, kr / st 24 300 18 400 Trätorget
Resultatområde: Kostenheten Externa intäkter 2 930 2 859 2 693 Interna intäkter 44 213 44 412 43 823 Kommunbidrag 0 375 91 Summa intäkter 47 143 47 646 46 607 Personalkostnader 23 824 22 714 22 043 18 002 20 038 21 009 Interna kostnader 4 640 4 914 4 783 Kapitalkostnader 235 149 133 Summa kostnader 46 701 47 815 47 968 RESULTAT 442-169 -1 361 Kostenheten Kostenheten ska leverera vällagad och näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Specialkoster tillgodoses av medicinska, etiska och etniska skäl, dock ej vegankost. Verksamheten anpassas efter förvaltningarnas växlande behov och önskemål. Resultatet 2002 är +442 tkr jämfört med budget. Detta beror på ett målmedvetet arbete med att få kostpersonal och brukare prismedvetna vid livsmedelsinköp samt att arbete inletts med att minska produktionsbortfallet i köken. För att klara ekonomin 2003 krävs ytterligare arbete med rationalisering och effektivisering. Volym / nyckeltal Portioner 1000 st: Skola/förskola 1094 1099 1137 Gymnasieskolan 179 184 188 Boende (äldreoms) 617 683 681 Måltidsservice 88 84 77 Pers kostn / port, kr 11,90 11,08 10,58 Livsmkostn / port, kr 8,24 9,04 9,30 Övr kostn / port, kr 3,16 3,19 3,14 S:a kostnad / port, kr 23,30 23,31 23,03 Året i övrigt Av tabellen till vänster framgår att volymen portioner minskat något till barn- och utbildningsförvaltningen. Volymen till socialförvaltningen har minskat på grund av att förvaltningen övergått till att laga vissa måltider själva på några enheter. Måltidsservice till hemmen har ökat. Centralköket i Falköping.
Resultatområde: Lokalvård Externa intäkter 1 604 1 617 1 598 Interna intäkter 20 242 19 915 18 793 Kommunbidrag 0 0-69 Summa intäkter 21 846 21 532 20 322 Personalkostnader 20 596 19 364 18 527 1 033 1 327 1 539 Interna kostnader 112 128 146 Kapitalkostnader 8 10 9 Summa kostnader 21 749 20 829 20 221 RESULTAT 97 703 101 Lokalvård Lokalvård ska utföras på ett sätt som skapar trivsel och motverkar slitage i lokaler. Omfattningen anpassas efter kundförvaltningarnas behov och önskemål. Verksamheten visar resultatet +97 tkr jämfört med budget. Volymen är oförändrad jämfört med tidigare år. Slutsatser och åtgärder Genom fortsatt satsning på organisationsfrågor, samarbete, samverkan, utbildning och inköp av rationella städmaskiner bör kvalitén kunna behållas. Volym / nyckeltal Städarea, m 2 155000 155000 155000 Årsarbetare, antal 74,0 71,3 71,3 Städad area/timme 262 272 272 Resultatområde: Transportcentral o förråd Externa intäkter 290 407 137 Interna intäkter 8 681 10 721 10 391 Kommunbidrag -556 0 0 Summa intäkter 8 415 11 128 10 528 Personalkostnader 268 3 161 2 835 5 218 5 024 5 370 Interna kostnader 1 726 1 538 1 478 Kapitalkostnader 979 762 708 Summa kostnader 8 191 10 485 10 391 Transportcentral och förråd Ansvarsområde Transportcentralen ska tillhandahålla ändamålsenliga fordon. Miljö- och trafiksäkerhetsaspekter ska beaktas vid inköp och leasing. Förrådsverksamheten ska lagerhålla det material och den specialutrustning som krävs för en god driftsäkerhet inom förvaltningens verksamheter. Resultatet 2002 är +224 tkr jämfört med budget. Den som hyr en bil eller maskin debiteras förvaltningens självkostnad. RESULTAT 224 643 137 Volym / nyckeltal Leasingbilar, st 113 104 98 Poolbilar, st 8 8 8 Bilar inom tekniska 33 33 30 Traktorer 10 10 10 Milkostnad, leasingb 12,81 11,55 11,68 Exkl drivm (2000mil) Bilpool, mil / bil 2067 2281 2012 Bilpool, kr / mil 24 24 25,15
Resultatområde: Övriga verksamheter Externa intäkter 2 725 3 197 4 956 Interna intäkter 10 260 19 187 13 442 Kommunbidrag 19 640 22 730 19 601 Summa intäkter 32 625 45 114 37 999 Personalkostnader 11 700 11 014 11 846 8 014 12 740 9 297 Interna kostnader 11 381 17 922 13 605 Kapitalkostnader 3 288 3 506 3 062 Summa kostnader 34 383 45 182 37 810 RESULTAT -1 758-68 189 Övriga verksamheter Ansvarsområde Övriga verksamheter består av avdelningen Mät- o Kartteknik, skötsel av slalombacke och idrottsanläggningar, tillhandahållande av och bidrag till samlingslokaler, skötsel av flygplats, markförvaltning, ofördelade hyror, gemensam service, bostadsanpassningsbidrag och nämnden. Resultatet är 1758 tkr jämfört med budget 2002.Detta beror helt och hållet på att kostnaden för bostadsanpassningsbidrag överskred anslaget med 1934 tkr. Volym / nyckeltal Uthyrningstillfällen, Medis 458 362 341 Uthyrning, övr samling lok 394 371 271 Antal bostadsanpassnbid 158 183 170 Kostn /bostadsanpbidr, kr 26 500 14 800 11 200 Kr / anpassn Sverige 13 200 13 600 Utarr jordbruksmark, ha 641 648 657 Jaktupplåtelser, ha 786 764 755 Skogsmark, ha 405 405 405 Uthyrda kolonier, antal 146 155 159 Kostn / koloni, kr 394 290 339 Flygplatsen, antal landn 3 395 3 250 3 650 Kostnad / landning, kr 369 332 248 Idrottsanl, grusplaner, m 2 40 000 40 000 40 000 Idrottsanl, gräsplaner, m 2 79 000 75 800 65 000 Höjdavvägning av Mät- och kartteknik inför gatuombyggnad.
Resultatområde: Vatten och avlopp Externa intäkter 32 993 30 716 27 296 Interna intäkter 61 353 174 Kommunbidrag 500 500 500 Summa intäkter 33 554 31 569 27 970 Personalkostnader 3 680 3 242 3 245 14 610 14 214 12 645 Interna kostnader 4 108 4 288 3 432 Kapitalkostnader 9 581 9 546 7 941 Summa kostnader 31 979 31 290 27 263 RESULTAT 1 575 279 707 Volym / nyckeltal Inköpt o prod vatten 2 141 2 107 2 048 1000 m 3 Försålt vatten, 1 864 1 872 1 809 1000 m 3 Svinn, % 13 12 12 Renad mängd avloppsv, 3 900 3 600 4 300 1000m 3 Driftkostnad / abonnemang, kr 5 202 5 121 4 462 Kapitalkostnad / ab, kr 1 559 1 561 1 300 Jämförelse m andra kommuner, kostn / år hushåll 150 m 3 : 2002 2003 Falköping 3 590 3 953 Skövde 3 874 4 320 Vara 3 927 4 293 Vatten och avlopp Ansvarsområde Till VA-anläggningarna räknas kommunens vatten- och avloppsledningar, avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, vattenreningsverk, tryckstegringsstationer och vattenreservoarer. Verksamheten styrs av VA-lagen, Allmänna Bestämmelser för VA-anläggningar, Miljöbalken, Livsmedelskungörelsen och Kommunal Författningssamling 2000:9 om taxan. Tekniska förvaltningens VA-verksamhet ska bygga och sköta kommunens VA-anläggningar på ett effektivt och miljöriktigt sätt, som säkerställer en fortlöpande vattenoch avloppsförsörjning. Resultatet 2002 jämfört med budget är +1575 tkr. Det innebär att VA-kollektivets fond ökar från 2 230 tkr till 3 805 tkr. Taxan höjdes senast 2001, då den fasta delen av taxan höjdes från 800 kr till 1000 kr per abonnemang. Fr o m 2003 har den fasta delen av taxan höjts från 1000 kr per abonnemang till 1375 kr (exkl moms). Som framgår av tabellen till vänster finns det grannkommuner som har både högre och lägre taxa. Året i övrigt Som framgår av nyckeltalen är det endast marginell förändring av inköpt och konsumerad mängd vatten. Mängden renat avloppsvatten varierar. Detta beror på vilken mängd regnvatten som kommer ut i avloppssystemet. Kvaliteten på såväl renvatten som avloppsvatten följer uppställda myndighetskrav. I takt med att reningsverken moderniseras, sker dock en viss kvalitetsförbättring av reningen. Verksamheten har under 2002 genomgått godkänd miljödiplomering. Projektet Bra slam till åker i samarbete med SLU Alnarp har slutförts. 2002 har varit ett mycket intensivt år med nybyggnation av mottagningsstation för organiskt avfall, SBR för lakvattenrening samt ombyggnad av befintlig biogasanläggning. En större transformator har installerats för att medge högspänningsabonnemang. Befintligt datoriserat övervakningssystem har uppgraderats. Arbete med att överta VA-debiteringen till egen regi har påbörjats. Detta för att få bättre kontroll på kunder, abonnemang och vattenförsäljning. Vattenläcka åtgärdas.
Resultatområde: Avfallshantering Externa intäkter 13 446 12 514 13 562 Interna intäkter 545 512 209 Kommunbidrag 1 253 750 750 Summa intäkter 15 244 13 776 14 521 Personalkostnader 794 1 255 269 12 170 9 475 10 057 Interna kostnader 2 015 2 839 2 478 Kapitalkostnader 1 483 665 634 Summa kostnader 16 462 14 234 13 438 RESULTAT -1 218-458 1 083 Volym / nyckeltal Hushåll med 2-5539 5541 5546 veckorshämtning, st Hushåll m 4-1626 1573 1589 veckorshämtning, st Deponerad mängd 10781 12977 14640 sopor, ton Förbrända sopor, ton 1298 0 0 Återvinning: Skrot, ton 819 796 796 Glas, ton 515 441 514 Flisbart, m 3 1815 1460 1498 En av kommunens nya lastbilar för Bates Combi System. Avfallshantering Tekniska förvaltningens renhållningsverksamhet ska sköta hämtning av hushållsavfall på ett sätt som förhindrar sanitär olägenhet och som motverkar miljöförstöring. Särskild vikt ska läggas vid omhändertagande av hushållens farliga avfall och källsorteringens fortsatta utveckling. Förvaltningen svarar för - insamling och transport av hushållsavfall - drift och underhåll, renovering, om- och tilbyggnad samt nybyggnad av Falköpings avfallsanläggning (deponi, återvinningscentral, kompost, deponigas), Floby och Stenstorps återvinningscentraler samt kommunens / förpackningsinsamlingens återvinningsstationer. Verksamheten styrs av Miljöbalken, Länsstyrelsens tillstånd för avfallsanläggningen, Kommunal författningssamling, taxa för avfallshantering, lagstiftning om avfallsskatt, Renhållningsordning och Avfallsplan. Resultatet år 2002 jämfört med budget är negativt. Behållningen i Avfallskollektivets fond minskar därmed från 4830 tkr till 3612 tkr. Taxan höjs från 1 januari 2003. Året i övrigt: Antal abonnenter som önskar hämtning var fjärde vecka ökar. Många flerfamiljshus väljer 600-liters kärl i stället för säckar. Allt material som kommer in till avfallsanläggningen vägs. Det verkar som om mängden avfall som återvinns ökar. I tabellen till vänster redovisas några värden. Arbetet med en ny tillståndsansökan för Falköpings avfallsanläggning pågår. Under året har de sista sopställen (Bates Combi System) för villor inom detaljplanelagt område monterats. Nästan samtliga abonnenter i småhus har börjat använda systemet. Förbud att deponera brännbart avfall fr o m 2002 innebär att det brännbara avfallet kommer att transporteras till förbränningsanläggning. Denna hantering kostar mer än deponering. Slutsatser och åtgärder: Det finns ännu inga svar på hur sluttäckning av deponier skall ske. Om sluttäckning av de nedlagda deponianläggningarna i Floby, Stenstorp och så småningom Falköping ska ske, kommer det att innebära investeringar i storleksordningen 50-80 Mkr. Insamling av organiskt avfall och källsortering i flerbostadshus och på landsbygden måste lösas. Kanske bör taxan ändras för att ytterligare stimulera källsortering.