Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. 3. Årets resultat, 118 miljoner kronor, reserveras för att ge möjlighet att möta eventuella framtida underskott till följd av tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. 4. Likvida medel motsvarande pensionsskuldens ökning, 91,8 miljoner kronor, överförs till pensionsförvaltningen. Ärendet Årsredovisningen visar hur landstingets verksamhet utförts i förhållande till de strategiska mål som finns i budget för 2010 samt den ekonomiska ställningen vid utgången av 2010. Landstinget redovisar ett positivt resultat på 118 mnkr för verksamhetsåret 2010 vilket är 97 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen kan i huvudsak hänföras till skatteintäkter och finansnetto. Förvaltningarna redovisar totalt ett resultat på -81 mnkr, 12 mnkr sämre än budgeterat. Hälso- och sjukvården redovisar en negativ budgetavvikelse med 50 mnkr medan övriga förvaltningar uppvisar positiva avvikelser. Framöver kommer landstingsdirektören att ha regelbundna dialogmöten med varje förvaltningschef/vd för att närmare följa och diskutera verksamhetens utveckling. Efter 2009 års bokslut kunde landstinget återställa tidigare års negativa resultat. Upprättad balanskravsutredning för 2010 uppvisar ett justerat resultat på 114,7 mnkr, något sämre än det bokförda resultatet men fortfarande positivt. Fortsättning Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 SID 1 (2)
Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 Forts 47 För att mildra effekten för verksamheten vid framtida konjunktursvängningar föreslås att bokfört resultat, 118 mnkr, reserveras för detta ändamål. Efter årsbokslut överförs likvida medel motsvarande ökning av pensionsskulden, 91,8 mnkr, till pensionsförvaltningen. Enligt finanspolicyn kan ytterligare likvider överföras om förutsättningar finns för detta. Bedömningen är att det inte är aktuellt utifrån nivån på likvida medel och 2011 års investeringsnivå. Vid arbetsutskottets sammanträde noteras ett par redaktionella ändringar, vilka kommer att justeras inför utskicket till landstingsstyrelsen. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 februari 2011 - Årsredovisning 2010 Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten ORG NR 232100-0032 SID 2(2)
Landstingets ledningsstab TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR Inga Karlsson, 0155 24 58 42 2011-03-14 LS-LED11-173 Årsredovisning 2010 Förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. 3. Årets resultat, 118 miljoner kronor, reserveras för att ge möjlighet att möta eventuella framtida underskott till följd av tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. 4. Likvida medel motsvarande pensionsskuldens ökning, 91,8 miljoner kronor, överförs till pensionsförvaltningen. LANDSTINGET SÖRMLAND Karin Welin Landstingsdirektör Nicholas Prigorowsky Ekonomidirektör Ärendebeskrivning Årsredovisningen visar hur landstingets verksamhet utförts i förhållande till de strategiska mål som finns i budget för 2010 samt den ekonomiska ställningen vid utgången av 2010. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(04) April\(2) Årsredovisning 2010\2 Tjut Årsredovisning 2010.doc Utskriftsdatum: 2011- SID 1(2) 04-01 14:20
Landstinget redovisar ett positivt resultat på 118 mnkr för verksamhetsåret 2010 vilket är 97 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen kan i huvudsak hänföras till skatteintäkter och finansnetto. Förvaltningarna redovisar totalt ett resultat på -81 mnkr, 12 mnkr sämre än budgeterat. Hälso- och sjukvården redovisar en negativ budgetavvikelse med 50 mnkr medan övriga förvaltningar uppvisar positiva avvikelser. Framöver kommer landstingsdirektören att ha regelbundna dialogmöten med varje förvaltningschef/vd för att närmare följa och diskutera verksamhetens utveckling. Efter 2009 års bokslut kunde landstinget återställa tidigare års negativa resultat. Upprättad balanskravsutredning för 2010 uppvisar ett justerat resultat på 114,7 mnkr, något sämre än det bokförda resultatet men fortfarande positivt. För att mildra effekten för verksamheten vid framtida konjunktursvängningar föreslås att bokfört resultat, 118 mnkr, reserveras för detta ändamål. Efter årsbokslut överförs likvida medel motsvarande ökning av pensionsskulden, 91,8 mnkr, till pensionsförvaltningen. Enligt finanspolicyn kan ytterligare likvider överföras om förutsättningar finns för detta. Bedömningen är att det inte är aktuellt utifrån nivån på likvida medel och 2011 års investeringsnivå. ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(04) April\(2) Årsredovisning 2010\2 Tjut Årsredovisning 2010.doc Utskriftsdatum: 2011- SID 2(2) 04-01 14:20
Årsredovisning 2010
Datum Diarienr 2011-03-22 LS-LED11-173 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 4 VIKTIGA HÄNDELSER 5 Hälsoval 5 Skatteväxling hemsjukvård 5 Bolagiseringar 5 SAMMANFATTANDE ANALYS 6 UPPFÖLJNING AV DE STRATEGISKA MÅLEN 7 Medborgarperspektivet 7 Personalperspektivet 19 Förnyelseperspektivet 24 Miljöperspektivet 27 Ekonomiperspektivet 32 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTID 34 Samhällsekonomisk utveckling 34 Befolkning 34 EKONOMISK ANALYS 37 Årets resultat 2006 2010, mnkr 37 Skatte- och nettokostnadsutveckling 38 God ekonomisk hushållning 39 Balanskravet 39 Landstingsbidrag 40 Förvaltningarnas resultat och budgetavvikelse 41 Intäkter och kostnader 42 Externt finansnetto 47 Investeringar 49 Kassalikviditet och soliditet 51 BOLAG OCH FÖRBUND 52 Sörmland Landstingsservice AB 52 Regionförbundet Sörmland 52 Länstrafiken Sörmland 53 PERSONALANALYS 54 Anställda 54 Arbetad tid 57 Frånvarotid 58 Lönekostnadsanalys 62 MILJÖANALYS (MILJÖREDOVISNING) 64 A. Effektivt miljöarbete 64 B. Klimatpåverkan 67 C. Kemikalier och läkemedel 73 Övriga betydande miljöaspekter för Landstinget Sörmland 74 INTERN KONTROLL 76 EKONOMISKA TABELLER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 77 1 (97)
Datum Diarienr 2011-03-22 LS-LED11-173 Resultaträkning 77 Balansräkning 78 Balansräkning 78 Kassaflödesanalys 80 Kassaflödesanalys 80 Noter 81 Redovisningsprinciper 93 BILAGA 1 LANDSTINGETS DONATIONSSTIFTELSER 96 Landstingets donationsstiftelser Fondkapital, kr 96 BESLUT: LANDSTINGSSTYRELSEN 2010-04-05 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2010-04-19 2 (97)
Inledning Inledning Landstingsstyrelsens ordförande Under 2010 har den positiva ekonomiska trend som påbörjades för Landstinget Sörmland fortsatt och resultatet för 2010 blev +118 mnkr. Ett hårt och målmedvetet arbete har utförts inom landstingets alla verksamheter vilket är en förutsättning för ett positivt resultat. En stor utmaning ligger i att ha kontroll över kostnadsutvecklingen främst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den styrmodell som tillämpas från och med 2010 mottogs väl och har börjat ge goda resultat ute i verksamheterna efter att ha varit i bruk under bara ett år. Att det är krävande att arbeta med målstyrning vet alla som försökt men de ansträngningar som det innebär kommer med tiden också innebära en större delaktighet och ett större engagemang på alla nivåer i alla landstingets verksamheter. Införandet av Hälsoval har under 2010 landat och resulterat i flera nya vårdgivare i Landstinget Sörmland. Reformen har inneburit att produktionen har ökat inom primärvården. Ett resultat av detta är att tillgängligheten blivit bättre och fler patienter upplever att kvaliteten inom vården blivit bättre. Regionala frågor har vuxit fram allt tydligare under året. Efter valet har diskussionen att bilda nya regioner intensifierats med anledning av att en statlig utredare har i uppdrag att se över frågan. Sörmlands, såväl landsting som kommuner, har gentemot den statliga utredaren tydliggjort att det är en region med Stockholm som är alternativet för vårt län. En närmare samverkan med Västmanland har införts vilket fört de två länen närmare varandra. I framtiden kommer vi inom bland annat upphandlingsområdet dra nytta av varandras kompetens och med hjälp av större upphandlingar få bättre priser vid gemensamma inköp. Landets statliga kulturpolitik är under stor förändring där regioner och landsting kommer att få ett allt större ansvar i processen där statliga kulturmedel fördelas över landet. Arbetet med att samla länets kommuner, kulturutövare och civilsamhället har påbörjats och bjuder stora utmaningar. Kollektivtrafiken är naturligtvis en annan het fråga där tågtrafiken stått klart i fokus, i synnerhet under årets vintermånader, men även övrig trafik diskuteras och frågan om vem som ska ta ansvaret för att bilda trafikmyndighet är i full gång. Åsa Kullgren Landstingsstyrelsens ordförande 3 (97)
Inledning Landstingsdirektören 2010 var som alltid ett intensivt arbetsår i Landstinget Sörmland. Året började och slutade med bolagsbildning. Den första januari startade Landstingsservice AB, ett helägt dotterbolag som ska ge landstinget servicetjänster som mat, städning och fastighetsskötsel. Året slutade med att Folktandvården AB och det gemensamma moderbolaget Vita huset bildades. 2010 var ett valår. Samma majoritet styr landstinget före och efter valet men i valrörelsen avgick landstingsstyrelsens ordförande efter en massiv uppmärksamhet om arvoden i medierna. Debatten kring detta har varit lång och påverkat landstinget negativt. Inom huvudområdet hälso- och sjukvård startade året med en valfrihetsförändring. I och med Hälsoval Sörmland får patienterna välja fritt bland privata och offentliga vårdcentraler. Utvecklingsarbetet inom bland annat vård vid hjärtsvikt, vård av multisjuka äldre och bröstcancervård fortsatte, kötiderna till både öppen- och slutenvård minskar och Sörmland klarar sig bra i de flesta av de medicinska kvalitetsjämförelser som görs på nationell nivå. Arbetet med patientsäkerhet förstärktes på flera sätt, bland annat genom ett kvalitetsledningssystem som är på väg att införas. En ny webb lanserades för att ge bättre service till medborgare och patienter. Beslut togs om att bygga ett nytt länsmuseum i Nyköping. Samverkan med länets nio kommuner och omgivande län kring sjukvård, kollektivtrafik och regionbildning pågick också. Förberedelser för ett projekt i syfte att ge ett bättre omhändertagande för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser har inletts. Miljöutbildning av samtliga anställda påbörjades med syfte att på sikt miljöcertifiera Landstinget Sörmland. Ekonomiskt lämnar landstinget ett överskott till år 2011 när vi står inför nya utmaningar och fortsatt utvecklingsarbete. Karin Welin Landstingsdirektör 4 (97)
Viktiga händelser Viktiga händelser Hälsoval Från och med 1 januari 2010 infördes Hälsoval inom primärvården i Sörmland. Syftet är att uppnå bästa möjliga hälsa i befolkningen, att stärka patientens ställning, att öka tillgängligheten, att ge hälso- och sjukvård med god kvalitet, att tillgodose en hög patientsäkerhet samt att främja kostnadseffektivitet. I Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdenhet inom länet. För att få bedriva vård inom Hälsoval Sörmland måste man leva upp till fastställda krav och kunna erbjuda det grundåtagande som landstinget beslutat om. Skatteväxling hemsjukvård Inför 2010 skedde en skatteväxling med 20 öre mellan landstinget och länets kommuner med anledning av att kommunerna skulle ta över ansvaret för hemsjukvård och hembesök på primärvårdsnivå från och med 2010. Bakgrund till beslutet var att en stor del av sjukvård i hemmet utfördes av både landstinget och kommunerna, vilket gjorde det svårt både för personal och brukare/patienter att ha ett helhetsgrepp på insatserna. De yrkesgrupper som omfattats av övergången är distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det har upprättats avtal mellan landstinget och kommunerna som reglerar gränsdragningen mellan kommunernas ansvar respektive landstingets. Bolagiseringar Från och med 2010 bolagiserades landstingets serviceverksamhet och Sörmland Landstingsservice bildades. Under året har klargjorts roller och kontaktvägar mellan kunder, bolaget och FM-enheten som har en samordnande funktion. Våren 2010 beslutade Landstingsfullmäktige att även bolagisera Folktandvården från och med 2011 samt att inordna dessa helägda bolag i en bolagskoncern. 5 (97)
Sammanfattande analys Sammanfattande analys Fr o m 2010 tillämpar landstinget balanserad styrning. Denna är en strukturerad metod som ger förutsättningarna att styra mot och följa upp de landstingsövergripande mål som Landstingsfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. De strategiska målen är avsiktligt mycket övergripande eftersom landstinget ansvarar för så vitt skilda verksamhetsområden. Att implementera en ny styrmodell i en så stor organisation är en lärprocess på flera år när det gäller att förankra modellen, fastställa styrtal och kunna utläsa resultat och måluppfyllelse för alla delar och för helheten. Trots detta görs ett försök att värdera resultatet av de insatser som gjorts under 2010 inom varje perspektiv i detta dokument. Flertalet styrtal inom miljöperspektivet uppvisar en positiv trend, men inom några områden finns anledning till viss oro, bl a köldmedier och kemikalier. Mycket positivt kan noteras inom medborgarperspektivet, framför allt vad gäller tillgänglighet. Införandet av Hälsoval är en starkt bidragande orsak till detta inom primärvården. Däremot återstår enligt gjorda patientenkäter en del att göra avseende bemötande, information och delaktighet. Av rapporten kan utläsas att det pågår mycket utvecklings- och förnyelsearbete inom verksamheterna till gagn för patienterna och medborgare i stort. En effekt av det pågående utvecklingsarbetet är att antalet anställda ökar relativt kraftigt. Detta är inte i linje med det omställningsarbete som påbörjades 2009, vilket naturligtvis får konsekvenser för ekonomin. Trots detta redovisar landstinget ett positivt resultat för 2010 som till del är en följd av att landstinget erhållit konjunkturstöd. Ett observandum för framtiden är att verksamhetens nettokostnader ökar procentuellt mer än skatteintäkter och statbidrag under 2010. 6 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Uppföljning av de strategiska målen Under respektive strategiskt mål redovisas styrtal samt olika aktiviteter som genomförts i syfte att bidra till att uppnå målen. Styrtalen är indikatorer som visar i vad mån man uppnår de strategiska målen. Styrtalen ska vara mätbara och visa utvecklingen under en längre tidsperiod. För de styrtal där det är relevant anges måltal på kort eller lång sikt. Presentationen under respektive mål delas upp per förvaltningsområde, inom vissa perspektiv, och avslutas med en bedömning av måluppfyllelse. Medborgarperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta God kvalitet och vård i rimlig tid Hälso- och sjukvården Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet 92 % (NLN) 49 % (MSE) 90 % För 2009 redovisas i Öppna Jämförelser för Sörmland att 85 % av kvinnorna och 87 % av männen med diagnosen stroke vårdas på strokeenhet. Det är något lägre än tidigare års värden. MSE uppvisar lägre värden än KSK och NLN. För 2010 redovisar NLN att 92 % av strokepatienterna har vårdats på strokeenheten. MSE rapporterar att 49 % kunnat direktinskrivas på strokeenhet pga. Vårdplatsbrist. 75 % av strokepatienterna har skrivits ut från enheten men har passerat andra avdelningar. Andel höftfrakturpatienter som opereras inom ett dygn (24 timmar) Andel patienter som registreras i Nationella diabetesregistret. 78 % (2009) 95 % För 2009 redovisas i Öppna Jämförelser en genomsnittlig väntetid på 25 timmar för Sörmland. Ortopedkliniken MSE redovisar ett medianvärde för 2010 för operation av höftfrakturpatienter inom 19 timmar. Väntetiderna har minskat flera år i rad. 80 % Täckningsgraden för 2009 var 78 % (avser primärvården). Samtliga landstingets vårdcentraler rapporterar till diabetesregistret. 2007 rapporterade 38 %. 7 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel verksamheter som registrerar i kvalitetsregistret Senior Alert. 43 % 30 % I början av 2009 skedde ingen registrering till registret. Under året har det skett en satsning, med nationella resurser, för att bygga upp och stimulera registrering till registret. Idag har registret en täckningsgrad på 43 %. Andel patienter som registreras i Svenska Palliativregistret 55 % 95 % Registret avser både kommuner och landsting tillsammans. Från landstinget har 22 enheter identifierats som relevanta för rapportering till registret. Sörmlands täckningsgrad är 55 % - en ökning jämfört med tidigare år. Stora variationer finns mellan länets kommuner. Andelen väntande högst 90 dagar till första besök inom specialiserade vården 88 81 80 80 Vid första avstämningsperioden januari - mars Vid andra avstämningsperioden september december 2010 Andelen väntande högst 90 dagar till behandling inom specialiserade vården 84 70 80 80 Vid första avstämningsperioden januari -mars 2010 Vid andra avstämningsperioden september - december 2010 Andelen väntande högst 30 dagar till första besök för barn och unga med psykisk ohälsa 96 95 90 90 Vid första avstämningen den sista mars 2010 Vid avstämningen den sista oktober 2010 Andelen väntande högst 60 dagar till fördjupad utredning och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa 88 100 90 90 Vid första avstämningen den sista mars 2010 Vid avstämningen den sista oktober 2010 Vård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser som han/hon har behov av. För att stimulera förbättrad tillgänglighet har staten beslutat om den s.k. kömiljarden, en prestationsersättning som delas ut för andra året. För 2010 skärptes kriterierna. För att få del av bidraget ska andelen väntande högst 90 dagar till första besök/behandling vara minst 80 % i genomsnitt för respektive period. Vårdgarantin inom den specialiserade vården innebär nybesök inom 90 dagar för första besöket. 8 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Behandlingsgarantin inom 90 dagar gäller för all planerad vård. Sammanfattningsvis har Sörmland uppnått gränserna för kömiljarden med undantag för andelen väntande till behandling under andra avstämningsperioden september december. Vårdgaranti inom primärvården Nationellt mäts vårdgaranti 0, kontakt samma dag, via telefonframkomligheten två gånger om året och redovisas i den nationella väntetidsdatabasen. Mätning i mars visade att 87 % av patienterna i Sörmland fick kontakt med primärvården samma dag. Höstens mätning visar en stor förbättring, då 96 % av patienterna fick kontakt samma dag. Telefontillgängligheten under sommaren var för de flesta av de 17 landstingsdrivna vårdcentralerna god och i augusti redovisades minst 90 % för tio av dem. Under hösten förbättrades tillgängligheten kontinuerligt och i december var telefontillgängligheten 100 % vid 18 av länets 26 vårdcentraler och endast en vårdcentral låg under 90 %. Resultaten från årets första mätning visade att 91 % av de som behövde träffa en primärvårdsläkare fick göra det inom sju dagar. Under hösten skedde en förbättring till 93 %. Habilitering och hjälpmedel Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel brukare som erbjuds besök inom vårdgarantin Habiliteringsverksamheten berörs sedan augusti av den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa, med 30 + 60 dagar som tidsgränser för första besök respektive fördjupad utredning/insats. - första besök 66,4% 100 % Avser andel brukare på väntelistan som väntat mindre än 3 månader, ackumulerat för 3:e tertialet. Aktuella enheter är Habiliteringsverksamheten, Syncentralen och Pedagogiska hörselvården. - fördjupad utredning/ insats Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom tre månader. 41,4% 100 % Avser andel brukare på väntelista för fördjupad utredning/insats som väntat mindre än 3 månader, ackumulerat för 3:e tertialet. Aktuell enhet är Habiliteringsverksamheten. 96 % 100 % Av 112 genomförda utprovningar har 107 genomförts inom tre månader. Vårdgarantin omfattar inte utprovning av hjälpmedel. Korta väntetider för utprovning och leverans är dock angeläget. Målgrupp för den förstärkta vårdgarantin är barn med misstänkt autismspektrumtillstånd. Satsningar har genomförts under året inom Habiliteringsverksamheten för att korta väntetiderna för utredning av autismspektrumtillstånd 9 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Utredning av autismspektrumtillstånd Maj Dec Antal väntande 187 119 Inkomna remisser t o m december 90 Genomförda utredningar t o m december 131 Erhållit diagnos 81 Kultur och utbildning Styrtal Utfall Måltal Kommentar Resultat årlig brukarenkät 3,00 Resultatet av den årliga enkäten för folkhögskolorna visas som ett genomsnitt av svaren på samtliga frågor. Utveckling över tid framgår av tabell nedan. - Eskilstuna folkhögskola 3,28 Eskilstuna folkhögskolas resultat är i princip oförändrat jämfört med tidigare år. - Åsa folkhögskola 3,30 Åsa folkhögskola har under läsåret 2008/2009 bytt utvärderingsinstrument. Resultatet för Åsa folkhögskola är något högre, 3,30 än vid undersökningen föregående år och målet 3,0 har därmed nåtts. - Öknaskolan 2,82 Öknaskolans totala resultat är något lägre än närmast föregående år. Andel av kulturverksamheterna som har kvalitetssystem som mäter upplevd kvalitet i verksamheten Andel elever inom gymnasieskolan som erhållit slutbetyg Andel elever behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg Andel av förvaltningens hemsidor som är tillgängliga enligt lagkrav 2010 33,3 % 100 % 93 % 96 % 89,7 % 90 % Rikets andel är 86,8. Måltalet är högt satt för 2010. 50 % 100 % Visst arbete återstår för hemsidorna inom Sörmlands Naturbruk och folkhögskolorna. 10 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Utifrån de indikatorer som valts för att mäta kvaliteten inom olika verksamheter kan inom flera områden noteras en positiv utveckling under de senaste åren. Insatserna för att förbättra tillgängligheten har också gett positiva resultat. Telefontillgängligheten inom primärvården är ett område som förbättrats kraftigt under året. Sammanfattningsvis kan konstateras att landstinget kommit ett steg närmare målet. Väntetiderna för barn och ungdomar vad gäller utredning av autismspekrumtillstånd är dock ett problemområde. Delaktighet, information och bemötande Hälso- och sjukvården Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel patienter som känner sig delaktiga i beslut om vård och behandling Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård Somatisk öppenvård Somatisk slutenvård 63 50 81 75 67 54 81 77 Måltalen i specifikationen är anpassade till den nya mätmetoden NPE och anges som riksgenomsnitt för indikatorn Delaktighet. Andelen patienter som får tillräcklig information om tillståndet Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård Somatisk öppenvård Somatisk slutenvård 63 59 84 79 67 59 84 80 Måltalen i specifikationen är anpassade till den nya mätmetoden NPE och anges som riksgenomsnitt för indikatorn Information. Andelen patienter som känner sig respektfullt bemötta Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård Somatisk öppenvård Somatisk slutenvård 81 65 93 91 84 71 93 91 Måltalen i specifikationen är anpassade till den nya mätmetoden NPE och anges som riksgenomsnitt för indikatorn Bemötande. Det fastställda måltalet var 85 % utifrån enkätmetoden KUPP. Från hösten 2009 är KUPP utbytt mot en Nationell PatientEnkät (NPE) Metoderna skiljer sig och resultaten i 11 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet NPE inte går att jämföra med resultaten i KUPP. Måtten i NPE är ett nationellt vägt måltal. Vårt mål är att ligga över genomsnittet. Under 2010 genomfördes NPE på fjorton öppenvårdsenheter och sju avdelningar inom vuxenpsykiatrin i Sörmland. Svarsfrekvenserna är låga i hela landet, 42,8 % inom öppenvård och 35,4 % slutenvård. Sörmland ligger något över snittet och resultaten framför allt på enskilda enheter bör tolkas med försiktighet. Det är första gången ca 19 000 patienter, varav ca 1 000 i Sörmland, har lämnat sin syn på den psykiatriska vården. Inom den somatiska specialiserade vården genomförde Sörmland NPE på 35 sjukhusmottagningar och 21avdelningar. Svarsfrekvensen inom öppenvård är 61,4 % och slutenvården 66,5 %, vilket är något lägre än rikssnittet. Totalt har över 120 000 patienter, varav ca 4 500 i Sörmland, lämnat sin syn på den somatiska specialiserade vården. Habilitering och hjälpmedel Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel nöjda brukare 93 % 75 % Utvärdering har gjorts via enkäter på Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, Tolkcentralen, Kosmos samt Sjuk- och behandlingsresor. Brukarnas upplevelse av bemötande och påverkansmöjlighet mäts årligen. De utvärderingar som gjorts under året speglar en hög grad av nöjdhet med verksamheternas insatser. Samtliga verksamheter når målet med undantag för Dammsdal som ligger strax under. Andel individuella planer Andel utvärderade individuella planer. 43 % 50 % Avser individuella habiliteringsplaner/ utvecklingsplaner av dem som borde ha en plan. Aktuella enheter är Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, Syncentralen samt Pedagogisk hörselvård. 29 % 60 % Avser utvärderade upprättade planer jämfört med ej utvärderade planer. Aktuella enheter är Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, Syncentralen och Pedagogisk hörselvård. Bedömning av måluppfyllelse Generellt inom området delaktighet, information och bemötande finns en förbättringspotential. Resultatet av genomförd enkät visar dock på ett bättre resultat vad 12 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet gäller bemötandet och då framför allt inom den somatiska vården. Inom habiliteringsverksamheten upprättas individuella utvecklingsplaner i relativt stor utsträckning. Däremot sker inte utvärdering i samma omfattning. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel av rökande gravida kvinnor som deltar i rökslutarprogram 90 % Hur många gravida som går på program för rökavvänjning går inte att besvara. Däremot finns siffror på hur många som slutat röka under graviditeten. 3 mån före grav = 457 vid inskrivning = 235 vid grav.vecka 32 = 92 Avser perioden 2010-01-01 --09-30 Andel utskrivna FYSSrecept inom primärvården. 2 % FAR har förskrivits till 930 unika individer under året fördelat på 25 vårdcentraler. Några av vårdcentralerna har inte varit igång hela året. Siffrorna inom detta område är inte helt säkrade. Det kan finnas utförda aktiviteter som inte är fångade i systemen. Således kan den verkliga siffran ligga högre. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Arbetet med att omsätta innehållet i Policyn för det Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i landstinget till konkret verksamhet kan hänföras till två huvudområden - bygga upp strukturer för att arbeta med levnadsvaneområden och sörja för utbildning. I första prioritet för detta arbete ligger primärvården med att informera om det hälsofrämjande arbetet på vårdcentraler och motivera till förändring av levnadsvanor i mötet med patienten. Detta görs bl.a. genom införandet av Frågor om din hälsa. Dessa insatser sker både gentemot landstingsdrivna och privata vårdcentraler. I och med december månads utgång har alla vårdcentraler utom en, som är nystartad, fått denna basutbildning. Frågor om din hälsa finns tillgängligt på samtliga vårdcentraler och ett gemensamt sätt att förskriva och dokumentera FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är infört. Under året har 12 737 hälsosamtal utifrån frågeformuläret Frågor om din hälsa genomförts. Hälsokoordinatorskonceptet är infört på i stort sett samtliga vårdcentraler. Nätverk för hälsokoordinatorerna är etablerat, nätverk för respektive levnadsvaneområde finns och kontaktperson för respektive nätverk är utsedda och samarbetar med hälsosamordnaren i länet. Exempel på aktiviteter: 13 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet Rökfrihet i samband med operation Hälsotorg i Katrineholm Nationella riktlinjer Kompetensutveckling Basfakta för respektive levnadsvana Sjukskrivningsprocessen Plattformen för landstingets arbete med att minska antalet sjukskrivna och att fler återgår i arbete är TRIS - Tidig Rehabilitering i Samverkan, där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Landstinget ingår. Ohälsotalet för Sörmland i januari 2010 var 34,8 dagar, i december 31,9 dagar. I november 2006 var ohälsotalet 43,7 dagar. Staten och SKL har för åren 2010-2011 tecknat en överenskommelse om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Landstingets handlingsplan bygger på denna överenskommelse och innebär fortsatt arbete/insatser för att minska sjukfrånvaron och förbättra sjukskrivningsprocessen. Sjukvårdsmiljarden består av en fast och en rörlig befolkningsrelaterad del. För att få ersättning enligt den fasta delen har landstinget till Försäkringskassan för 2010 redovisat Hälso- och sjukvårdens ledningssystem för sjukskrivningsprocessen inklusive en handlingsplan för en jämställd sjukskrivningsprocess. För arbetet inom TRIS och även i övrigt ha en fungerande sjukskrivningsprocess på de olika vårdenheterna, finns rehabkoordinatorer utsedda på alla vårdcentraler, smärtmottagningar, medicinmottagningen KSK samt psykiatriska och ortopediska klinikerna. De är nyckelpersoner i ett väl fungerande sjukskrivningsarbete och har till sitt stöd en sakkunnig läkare. Uppdraget består av tre delar vårdsamordnare, dialog och lots där fokus ligger på multiprofessionellt temaarbete. Dessa funktioner finansieras via Sjukvårdsmiljarden liksom bl. a sjukskrivningskommitté, medlemsavgift till RAR och sjukgymnast på akutmottagningar. Sjukskrivningskommittén ska ge stöd, förmedla kunskap, initiera och genomföra insatser som leder till en väl fungerande sjukskrivningsprocess. Dialog kring sjukskrivningspraxis, stöd för implementeringen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och att skriva bra medicinska utlåtanden är prioriterade uppgifter. Under 2010 har kommittén tillsammans med Försäkringskassan haft ca 20 utbildningstillfällen för läkare, besökt alla vårdcentraler och ca 10 kliniker. Vidare har AT-läkarna fått utbildning inom försäkringsmedicin och nyttjande av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Nätverksträffar för rehabkoordinatorer har genomförts vid fem tillfällen och för sakkunniga läkare vid fyra tillfällen. Rehabiliteringsgaranti Landstinget har 2008-2010 erhållit särskilt riktade bidrag för att stimulera rehabiliteringsaktiviteter. Bidragen är prestationsvillkorade. Rehabiliteringsgarantin innefattar 14 (97)
Uppföljning av de strategiska målen - Medborgarperspektivet behandlingsinsatser för personer i åldern 16-67 år med icke specificerad smärta i rygg, nacke och axlar (MMR multimodal rehabilitering) och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa. Vid behandling av ångest, depression och stresstillstånd gäller att behandlingsinsatserna ska syfta till att återfå funktion som kan bidra till återgång i arbete. Behandlingen är kognitiv korttidsterapi med en behandlingsserie bestående av ca 5-20 samtal. Återgång i arbete eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande efter genomgånget multimodalt rehabiliteringsprogram ska bedömas som rimligt eller troligt. Landstinget redovisar för 2010 drygt 1 500 KBT-behandlingsserier. Behandling av icke specifik smärta i rygg, nacke och axlar gäller för personer med långvarig smärta, minst tre månaders varaktighet, från nacke-skuldror och/eller ländrygg eller generaliserad smärta, t ex fibromyalgi. Landstinget redovisar för 2010 att drygt 90 personer påbörjat olika former av MMRinsatser. Rehabilitering och bidrag (Habilitering och hjälpmedel) Regelverket för sjuk- och behandlingsresor förändrades inför 2009. Antalet resor har jämfört med 2009 ökat med ca 10 %. Antal resenärer i behov av hjälp och resor som ej gått att samordna har också ökat något. Utfallet kan eventuellt förklaras av en korrektare tolkning av regelverket i den mening att resenärer i verkligt behov av sjukresa nu beviljas detta. Rehabilitering utomlands har erbjudits brukare med neurologisk sjukdom, psoriasis samt reumatiska sjukdomar. De fyrtiotalet sörmlänningar som utnyttjat möjligheten har fått sin rehabilitering på Teneriffa och Gran Canaria. Utöver dessa har ett tjugotal sörmlänningar ersatts för polikliniska behandlingar på nämnda anläggningar. Goda betyg ges vid utvärdering av vistelse och insatser. Lägerbidrag har givits för konduktiv pedagogik, kurser för personer med sällsynta diagnoser vid Ågrenska i Göteborg, samt kurser för synskadade vid Åsa Folkhögskola. Förvaltningens barn- och ungdomsråd har träffats vid sex tillfällen under 2010. Ungdomar från olika verksamheter deltar i rådet som leds av två medarbetare från förvaltningen. Under året har rådet bland annat lämnat synpunkter på, och deltagit i utbildning av sk. Busscoacher i Eskilstuna kommun. Rådet har också lämnat synpunkter om innehåll och formgivning av landstingets nya hemsida. 15 (97)