Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Lars-Erik Kullenwall (m) Förvaltningschef: Harriet Lökholm 2002 är nämndens första verksamhetsår, därför görs jämförelser mot budget i tabellen nedan. Resultatområde: Kompetens och arbetslivsnämnden Nämnden totalt Utfall Budget Resultat Intäkter Externa intäkter 22 426 21 235 Interna intäkter 3 699 2 330 Summa intäkter 26 125 23 565 Kostnader Personalkostnader 33 860 33 914 Kapitalkostnader 1 273 1 273 Externa kostnader 13 711 14 852 Interna kostnader 7 371 5 872 Totala kostnader 56 216 55 912 Netto kostnad 30 091 32 347 2 256 Verksamhetsgemensamt Netto kostnad 9 882 9 841-41 Arbetsmarknadsenheten Netto kostnad 9 108 10 494 1 386 Vuxenutbildning Netto kostnad 11 229 11 758 529 Universitets- och högskoleutbildning Netto kostnad 590 713 123 Uppdragsutbildning Netto kostnad -719-460 259 Ansvarsområde Kompetens- och arbetslivsförvaltningen leds av en förvaltningschef och är organiserad i fyra verksamhetsområden: - AME/Arbetslivscenter - Vuxenutbildning - Universitet- och högskoleutbildning - Uppdragsutbildning Måluppfyllelse Övergripande styrdokument är av Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställda mål- och strategidokument. Alla vuxna i kommunen skall ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, anställningsbarhet och ekonomiskt oberoende. Arbetsmarknadens behov av nyrekrytering och kompetensutveckling av anställda skall tillgodoses i nära dialog med den lokala arbetsmarknaden. Handlingsplaner är framtagna med åtgärder för att nå målen. Infrastrukturprojektet löper som en röd tråd genom hela vårt interna arbete i förvaltningen men bygger också mycket på externa aktörers delaktighet. Projektet finansieras av medel från Skolverket och syftar till att skapa en väglednings- och valideringsfunktion för vuxnas lärande. I samarbete med Falköping Nu har förvaltningen under hösten förberett att starta ett Kompetens- och arbetslivsråd i samverkan med näringslivet. Förvaltningen har också intensifierat samarbetet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan liksom i vårt samarbete med andra kommunala förvaltningar. Budget 2002 Svårigheterna har under det första året varit att se ett verkligt utfall och hur stor besparingen skulle bli på sammanslagningen, flytt och omorganisationen. Frågor som följt oss under hela 2002. Vid sammanslagningen av tre verksamheter till en förvaltning fick vi motsvarande 4 mkr mindre 2002 än vad verksamheterna tillsammans hade under 2001. Vid en sammanslagning finns självklart vinster att göra och med vår omorganisation och flytt har vi nått bättre resultat än förväntat. Inköpsstoppet har också bidragit till ett bra överskott men i övrigt är det en del kortsiktiga
Diagram 1 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000 Kostnader, intäkter och netto kostnad for hela KAF, budget och utfall 2002 Totala kostnader Utfall Budget Totala intäkter Netto kostnad Resultaträkning för 2002 visar att nettokostnad för hela förvaltningen, som är skillnad mellan totala kostnader och totala intäkter, ligger på 30 231 666 kr och är 2 546 443 kr, eller 6,98%, mindre än budgeterat. Diagram 2 Kostnadsstrukturen totalt, utfall 2002 besparingar gjorda som vi möjligtvis kan få svårt att klara kommande år. Året i övrigt Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen startades 2002-01-01 och det första målet var att få olika verksamheter in i förvaltningen. En ombyggnad av LärCenter gjordes under våren och i augusti flyttades all verksamhet från Jätteneskolan hit och i september kom administrationen för AME. Det innebär att tre olika kulturer och tre olika verksamheter finns i samma byggnad och nu skall samarbeta. Diskussion och arbete pågår på alla nivåer inom förvaltningen och ledningsgruppen har i uppdrag att finna former för samarbete i första hand internt men även externt. En viktig del i förvaltningens arbete är att översätta de politiska målen till praktiskt arbete. En omorganisation har genomförts men det sker ständigt förändringar inom personalgruppen som gör att vi diskuterar om en tjänst behövs, om den behöver se lika ut innehållsmässigt i framtiden, om någon annan kan utföra uppgifterna osv. På så vis har vi en levande organisation med ständiga förbättringar och effektiviseringar. 24% 13% 61% 2% Pers.kost. Kap.kost. Ext.kost. Int.kost Förvaltningens verksamheter AME/Arbetslivscenter Under år 2002 flyttades en del av projektverksamheten från Vasagatan till Marknadsgatan och Ållebergsvägen. Längden på praktikplatserna har kortats ner. Anledningen är att möjligheten att träda in eller återinträda i arbete har ökat. Arbetsmarknadspraktik har under året ytterligare utvecklats till att vara en del av det livslånga lärande och skall inspirera och motivera till att gå vidare till studier/arbete. Diagram 3 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 46,47 Intäkter i förhållande till kostnader Utfall 2002 Kostnader Intäkter/Kostnader i % 10,42 36,26 60,61 52,9 163,43 KAF Gem. AME VUX UH UPP Intäkter i förhållande till kostnader visar att bara uppdragsutbildningen har större intäkter än kostnader. För hela KAF täcker intäkter kostnader med 46,47%. Nya projekt som har initierats under året är Vägvisaren. Syftet med projektet är att varje person arbetar med sin egen vägledning. Innehållet är att först testa av sina egna intressen, delta i jobbsökarkurs, skriva sin meritförteckning och ansökningar etc. För att kunna erbjuda ett ökat utbud av lärandeprocesser har bla Café- och Textilverksamheten kompletterat sin verksamhet med ett screentryck. Naturvårdsprojektet har påbörjat ett arbete med att arbeta fram en rehabiliteringsträdgård ut på Vilhelmsro-området och en biodlingskurs har planerats i samarbete med vuxenutbildningen. Praktikpoolen-projektet drevs i nära samarbete med Svensk Handel, Arbetsförmedlingen, Företagarnas Riksorganisation. Syftet var att genom arbetsmarknadspraktik ge arbetslösa ungdomar i åldern 18 24 år en inblick i och kunskap om hur det är att arbeta inom tjänstesektorn, samt genom utbildningsinsatser skapa en spännande kompetensutväxling mellan vårt lokala näringsliv och våra ungdomar. Resultatet blev att av 11 ungdomar som deltog erhöll 10 arbete.
Nyckeltal AME 2002 2001 2000 Aktivitetsgaranti 182 122 22 Utvecklingsgaranti 122 46 69 APR 28 35 119 KPU 68 40 55 Intro praktik 49 15 7 Lok Bea 1 3 25 Soc. Praktik 121 50 57 Antal besök 950 850 900 Totalt i åtgärd 871 510 535 Personer avförda antal antal Totalt 488 295 Arbete/Utbildning 121 54 Procent 25 18 Vuxenutbildning 2002 2001 antal elever 1489 1 137 Helårselever 652,62 667 kostnad/elev tkr 43,68 46,86 kostnad tkr 28 509,40 31 252,30 Universitet/Högskol 2002 2001 a antal studenter 253 191 Helårstudieplatser 69,48 42,25 ackumulerade poäng 2 779 1 690 Uppdragsutbildning 2002 2001 deltagare 860 685 kostnader/deltagare - 1,31 1,13 tkr kostnader - tkr 1 130,10 775 Vuxenutbildningen Svenska för Invandrare, Särvux, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial utbildning är de olika verksamheterna. Ett antal olika paket har funnits liksom ett stort antal mera fristående kurser. Vi har tex genomfört kärnämneskurser, omvårdnadsutbildning, reklam- och kortfilm, multimediautbildningen. Vi har också haft kurser som följt upp det historiska intresset efter Jan Guillou s böcker om Arn Magnusson. På påbyggnadssidan har vi genomfört den företagsanpassade teknikerutbildningen T4. Vår uppdragsutbildning inom vårdutbildningsområdet har fortsatt inom Tidaholm, Skara och Vara kommuner. I Skara har vi också fått uppdraget att starta och driva ett ungdomsgymnasium med vårdinriktning. Inom Kvalificerad yrkesutbildning har vi Produktionsteknik och Guldsmide. Produktionsteknik har ett alldeles för lågt antal deltagare och trots stora ansträngningar blev nystarten i augusti en besvikelse. Det pedagogiska förbättringsarbetet är ständigt i fokus med förändringar som t ex kontinuerliga intag av studerande och individuella arbetsår för lärarna. Universitets- och högskoleutbildningen Verksamhetsåret 2002 har inneburit stora förändringar på det nationella planet, som nätuniversitetets tillkomst och näringsdepartementets uppdrag till glesbygdsverket att kartlägga landets lärcentra. Lärcentra har under året kommit att betraktas som en etablerad del av infrastrukturen kring den högre utbildningen. Lokalt har verksamheten utökats genom att Nitus centrala kansli etablerats på LärCenter Falbygden. Nitus är ett nationellt nätverk för i dagsläget 127 kommunala lärcentra. Produktionen av digitala universitetskurser har fortsatt i samarbete med Göteborgs universitet och under slutet av året beviljades medel från regeringens samverkansdelegation till projektet Högre utbildning i lokal och regional utveckling. Ett projekt i samverkan mellan lärcentra i Skaraborg, Högskolan i Skövde och Lew s Castle College på Yttre Hebriderna i Skottland. Falköpings kommun har bra förutsättningar när det gäller en fungerande infrastruktur för en allmänt höjd utbildningsnivå och kompetensutveckling för specifika områden. Den medvetna inriktningen på bredd och djup när det gäller kursutbud har lett till ett successivt ökat antal studenter. Det är rimligt att anta att denna utveckling kommer att fortsätta under kommande år. Fortfarande saknas dock många kurser och program i flexibla former och det utbud som finns har inte sällan brister i flexibla och individanpassade studieformer. Av Nätuniversitetets 1200 kurser har 200 kunnat marknadsföras via LärCenter Falbygden med krav på flexibilitet.
Uppdragsutbildningen Uppdragsutbildningen har till uppgift att tillhandahålla anpassade kurser, utbildningar till företag, organisationer, myndigheter och kommuner för enskilda eller hela grupper. Under året som gått har Uppdragsutbildningen inventerat behovet av kompetensutveckling inom företag, organisationer och myndigheter i det lokala arbetsmarknadsområdet. Denna inventering har skett genom personliga besök samt telefonkontakter. Vidare så har Uppdragsutbildningen tillsammans med kommunens utbildnings- och fortbildningsgrupp inventerat det interna behovet av utbildning för kommunens medarbetare. Kursverksamheten kan delas in i tre olika huvudgrupper: Externa utbildningar/kurser Interna utbildningar/kurser Projekt