Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067
Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision... 3 Nämndens uppdrag... 3 Strategier... 3 Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3. Nulägesbeskrivning... 4 4. Prioriterade mål... 5 4.1 Medborgarkraft... 5 4.2 Samarbete över gränserna... 7 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden... 7 4.4 Goda kommunikationer... 10 4.5 Rätt kommunal service... 11 4.6 Högre utbildningsnivå... 11 5. Nämndens egna mål... 12 6. Övrigt prioriterat arbete... 12 7. Ekonomi... 13
Verksamhetsplan 3(13) 1. Nämndens grunduppdrag Vision Ett levande kulturliv och en meningsfull fritid förändras ständigt till form såväl som till innehåll. Att skapa förutsättningar för växtkraft, utveckling, motion och kreativa aktiviteter bidrar till att alla kan skapa sig en egen identitet med hälsa och välbefinnande för ett attraktivt Lilla Edet. Ett rikt och varierat föreningsliv är en viktig bärare av v demokratiska samhällssyn. Det utgör en god grogrund för att utveckla ett dynamiskt samhälle med socialt, ekonomiskt, kulturellt samt hälso- och miljömedvetet ansvarstagande. Social gemenskap och personliga möten bidrar till en positiv livsstil och att innevånarna blir stolta ambassadörer för Lilla Edets kommun. Nämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet, som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet. Strategier Det är viktigt att det finns ett brett utbud av aktiviteter spritt i kommunen, så att var och en kan hitta något som passar. Kultur- och fritidsutbudet är en del i den regionala utvecklingen och gynnar tillväxten. Ett levande kulturarv, kulturscen och ett brett, stimulerande fritidsutbud stärker kommunens attraktivitet och varumärke. Kommunens stöd ska syfta till att: Stimulera utvecklingen av nya verksamhetsområden Uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor och stimulera till egna initiativ, delaktighet och kreativitet, individuellt eller i grupp i form av kultur, social gemenskap och fysisk aktivitet. Verka för att all kultur- och fritidsverksamhet med kommunalt stöd är drog- och dopingfri och tydligt motverkar våld, mobbing, rasism, diskriminering, utanförskap samt alkohol- och spelmissbruk. Uppmuntra till geografisk spridning och tillgänglighet av verksamheter Samverka över förvaltningsgränserna och samutnyttja resurser Ge råd, stöd och hjälp till föreningarna och uppmuntra samverkan Uppmuntra till miljömedvetenhet som livsstil och rutin inom kommunens lokaler, anläggningar, föreningsaktiviteter och arrangemang.
Verksamhetsplan 4(13) 2. Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden ska driva, stödja och utveckla: Kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet Musikskola Bibliotek Kulturarrangemang Kulturarvet Styrande dokument för verksamheterna är: Verksamhets- och aktivitetsplaner Fastslagen budget Nämndens reglemente Nämndens bidragsbestämmelser Bibliotekslagen Biblioteksplan Kultur och fritidsnämnden ska även samverka med ideella föreningar, organisationer samt Lödöse museum genom dialog och ekonomiskt stöd. 3. Nulägesbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för drift av två bibliotek, musikskola och huvuddelen av kommunens anläggningar för kultur och fritid. Infasningen till Bibliotek i Väst (bibliotekssamarbetet inom ramen för SOLTAK kommunerna) har påbörjats och den planerade tidsramen ser ut att hålla. Musikskolan har under hösten haft en något lägre efterfrågan jämfört med tidigare. Detta har troligen främst en förklaring i beslutet att inte låta skolbarn utöva musikskoleverksamhet på skoltid, men kan även ha en förklaring i den förändring som skedde rörande anmälningsprocessen (anmälan gick från manuell anmälan till digital anmälan). Under har kommunens konstgräsplan tagits i bruk. Det finns nu ett behov av att, tillsammans med berörda föreningar, finna de optimala samarbetsformerna för nyttjandet och nyttan av anläggningen. Nyttjandet och nyttan bör präglas av såväl ett jämställdhets-, ekonomiskt- som ett miljömässigt perspektiv. Vidare behöver rutiner och skötsel av anläggningen utvecklas. Inför bör renoveringen av ishallen färdigställas. Under renoveringen bör kommunen arbeta fram en strategi för att maximera nyttjandet och nyttan av ishallen. Nyttjandet och nyttan bör präglas av såväl ett jämställdhets-, ekonomiskt- som ett miljömässigt perspektiv. På skådeplatsen Ljudaborg har det utöver musikevenemang m.m., genomförts den del av Leaderprojekt Flytten från Lödöse som best av teaterföreställningar under sommaren.
Verksamhetsplan 5(13) Projekt Mötesplats Unga påg fram till och med sskiftet. Hur arbetet därefter ska fortskridas är i dagsläget inte klart. Leaderprojektet Destination Lödöse kommer att avslutas -11-30, och rapporteras till nämnden. Huruvida det kommer att bli något fortsatt projekt inom detta område är i skrivande stund oklart. 4. Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framg genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framg av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framg av rutan Mätning/målet uppfyllt. 4.1 Medborgarkraft Prioriterat mål 1 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling.
Verksamhetsplan 6(13) Prioriterat mål 2 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt: När fler mötesplatser/aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. 1) I samråd med ungdomarna erbjuda attraktiva aktiviteter. - - >5 >6 > 2) Erbjuda ungdomsaktiviteter i flera av kommunens delar. - - >3 >4 > Ekonomi: Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit 100 tkr utöver ram för att uppnå detta mål Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: -12-31Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Prioriterat mål 3 Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet. - - - 140-60 analys 50-50 * Genomföra en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män.
Verksamhetsplan 7(13) 4.2 Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna Prioriterat mål: Samverka inom SOLTAK. Mätning/målet uppfyllt: När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående. 1) Biblioteket ska sträva och arbeta efter att ingå i nätverket Bibliotek i väst inom ramen för SOLTAK samarbetet. Ekonomi: Finansieras inom ram. - - Samarb. påbörjat Samarb. fullt ut Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. - Prioriterat mål 5 Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Mätning/målet uppfyllt: Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående. 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden Prioriterat mål 6 Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående.
Verksamhetsplan 8(13) Prioriterat mål 7 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående. Mätning/målet uppfyllt: Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. 7) Erbjuda attraktiva kulturarrangemang inom minst 3 olika områden, tillsammans med kommunens kulturaktörer - 74 10 300 - Ekonomi: Finansieras inom ram och m h a bidrag från olika institutioner och regionen. Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * talet innebär minst 300 aktiviteter under et * Med områden menas t ex. dans, teater, film, musik, konstutställning, litterär gestaltning m.m. Prioriterat mål 8 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När en sammanhållen planering tagits fram. Prioriterat mål 9 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Mätning/målet uppfyllt: När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet).
Verksamhetsplan 9(13) Prioriterat mål 10 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Mätning/målet uppfyllt: Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. 8) Låta oberoende besiktningsperson säkerhetsbesikta kommunens anläggning, för att - 1 anl. höja säkerhetsnivån 9) Tillgänglighetsanpassa kommunens anläggningar - - 1 anl. 1 anl. - Ekonomi: Finansieras inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas för tillgänglighetsanpassning. Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Tillgänglighetsanpassningen som gjordes vid badplatsen i Prässebo (handikapprampen) kräver en komplettring för att anpassningen ska fungera på ett bra sätt. Prioriterat mål 11 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Mätning/målet uppfyllt: När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. 1) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun - - - >2 - avseende Inlandsön 2) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun - - - >2 - avseende Ströms slottspark 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. - - - >2 - Ekonomi: Punkt 1 finansieras via extra anslag från KF på motsvarande 100 000:-. För resterande uppdrag gäller finansiering inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas via ett Leaderprojekt eller liknande Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * Mätningen avser antalet förslag/möjligheter som har tagits fram i utredningen
Verksamhetsplan 10(13) Prioriterat mål 12 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Mätning/målet uppfyllt: Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 25 Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Prioriterat mål 13 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vden. Mätning/målet uppfyllt: När utredningsuppdraget är genomfört. 4.4 Goda kommunikationer Prioriterat mål 14 Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Mätning/målet uppfyllt: Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående.
Verksamhetsplan 11(13) 4.5 Rätt kommunal service Prioriterat mål 15 Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra resultatet jämfört med föregående Insiktsmätning (SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet) samt föregående Servicemätning via telefon och e-post - inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Prioriterat mål 16 Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När fler verksamheter arbetar med kvalitetsstyrning jämfört med. 4.6 Högre utbildningsnivå Prioriterat mål 17 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.
Verksamhetsplan 12(13) Prioriterat mål 18 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts genom den gemensamma elevenkäten inom GR Prioriterat mål 19 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts och jämförs med föregående. Mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Kultur- och Fritidsnämnden utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. - 6. Övrigt prioriterat arbete Under et ska även följande arbete/aktiviteter prioriteras: Påbörja utvecklingen mot en kulturskola Verka för fler mötesplatser för ungdomar i Lilla Edets kommun Utveckla samarbetet med Lödöse museum Utreda skådeplatsen Ljudaborg, för att tydliggöra ansvarsroller, öka nyttjandegraden av skådeplatsen m.m. Arbeta vidare med energibesparingsåtgärder i kommunens fritidsanläggningar
Verksamhetsplan 13(13) 7. Ekonomi Verksamhet Budget Budget Nämnd- och styrelseverksamhet 259 000 280 000 315 000 Ledning- och administration 0 1 520 000 1 223 000 Allmän fritidsverksamhet 2 800 000 5 620 000 5 570 000 Studieorganisationer 210 000 210 000 210 000 Allmän kulturverksamhet 1 860 000 1 605 000 1 945 000 Biblioteksverksamhet 3 979 000 4 000 000 4 075 000 Musikskola 2 003 000 2 060 000 1 950 000 Idrotts- och fritidsanläggningar 7 740 000 6 320 000 7 100 000 Mötesplats unga 658 000 285 000 312 000 Summa 19 509 000 21 900 000 22 700 000 Investeringar Investeringsobjekt Budget Enligt upprättad investeringsplan 2 000 tkr Summa 2 000 tkr Investeringsplan upprättas under hösten och revideras efter behov under