Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk, VV och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Anställningar 7 Kurser 7 Studieresor 7 Studiebesök 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2010. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-28, 41 dnr 2011/125. Fotot på framsidan är från Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2010
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2010-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin VA-chef Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter samt gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun 2010 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,47 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,6 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regn-vatten. Det innebär ett inläckage på 2,2 miljoner m 3 under 2010. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2010 reparerades 77 stycken vattenläckor och 23 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. VV Vattenverk ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom Ragn-Sells försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. Det pågår ett försök med att återföra avloppsslam till åkermark. Detta har dock försenats på grund av införandet av krav på certifiering (REVAQ). Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. Pollex har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. Under året har det varit 23 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 3 624 175 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 3 289 392 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. 362 532 m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive 36 093 m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk, och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. Vattenverket Finnsjön har påbörjat ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter och en dubblering av process linjer. Undersökning och provning pågår av bioreaktorer för råvattnet. HR Skogen i Mölnlycke är rörsystemet för inlopp, förbikoppling, tryckstegring och utlopp renoverade. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultatet från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid 7 tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har 1 976 849 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 79 818 m 3 leverats från Mölndal och Partille kommuner. Det beräknade utläckaget från ledningsnätet är 21,6 procent. Inom distributionsnätet har 77 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp två, har dricksvattenledningar relinats under året på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Arbetet med beredskapsplaner och handlingsplaner för produktionsanläggningar för dricksvatten har slutförts enligt krav från Livsmedelsverket. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet 4 Årsredovisning Härryda kommun 2010
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen borttages i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd och Partille kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Bland annat har förstudier påbörjats för att hitta möjligheter och ta fram kostnader för överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten. Utredningar pågår för en ytterligare vattentäkt i kommunen enligt de förslag till mål och åtgärder som framgår av Vattenförsörjningsplanen 2009. Finnsjöns vattentäkt nådde under året vattendomens gräns för maximalt uttag på 1 800 000 m 3 per år. I början av året lämnades det tekniska underlaget som fullmäktige antog 2010-03-22 64 till Länsstyrelsen för samråd och fastställande. Granskning av filmad dagvattenledning, Färgerivägen, Mölnlycke. Uppgiftsmått tkr 2010 2009 2008 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 35 35 33 Tryckstegringstationer (st) 15 15 15 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st)* 26 056 25 142 24 819 VA-abonnenter (st) 6 206 6 099 5 978 Inköpt vatten (tm 3 ) 80 46 78 Försålt vatten (tm 3 ) 1 488 1 445 1 506 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 3 624 3 658 4 451 Ledningsschakt för dricksvatten och spillvatten, Mölnlycke. Investeringar tkr 2010 Budget 2010 Inventarier 0 100 Förnyelse befintligt ledningsnät 5 835 6 000 Nya ledningar 1 693 1 500 Förnyelse VV samt ARV 5 087 7 128 Nya serviser i VO** 1 780 1 000 Byte vattenmätare 614 560 Exploatering VA*** 13464 13 150 Summa 28 473 29 438 * Antalet invånare 2010 i Härryda kommun 34 443 st. ** Verksamhetsområde för vattentjänster *** Inbetalda anläggningsavgifter 2010, 13 991 tkr Årsredovisning Härryda kommun 2010 5
Förnyelse ledningsnät, 5,84 mkr Relining av dricksvattenledningar i Stommenområdet etapp två i Landvetter 0,97 mkr. Omläggning av dricksvattenledningen i samband med borttagning av gångtunneln på Allén i Mölnlycke 0,38 mkr. Ny spillvattenledning på Furustigen 0,78 mkr. Ny dricksvattenledning från Landvetters Backa till Björröd 3 mkr. Nytt tunnelnedsläpp för spillvatten i Mölnlycke 0,47 mkr. Diverse VA arbeten på Bergvägen, Solstensvägen, Mediavägen, Bråta, Djupedalsäng i Mölnlycke samt Hjortviken i Hindås 0,24 mkr. Anslutning av dricksvatten och spillvatten, Härryda. Nya ledningar, 3,47 mkr Slutredovisning omläggning av spillvattenledning i Agnebro, Landvetter 0,44 mkr. Nytt tunnelnedsläpp för spillvatten i Mölnlycke 0,29 mkr. Ny spillvattenledning från Värred i Rävlanda till avloppsreningsverket i Rävlanda 0,74 mkr. Servisanslutningar vid Åkarevägen, Jasminvägen, Slalomvägen, Blockstensvägen och Djupedalsäng i Mölnlycke 0,22 mkr. 25 st nya serviser har byggts i befintligt verksamhetsområde för 1,78 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer, 5,09 mkr Nybyggnation av avloppspumpstation vid Krokens förskola i Mölnlycke 0,56 mkr. Ny vattentäkt i Hällingsjö 0,4 mkr. Ombyggnation av lågvattenreservoar på Finnsjöns vattenverk 1,1 mkr. Ombyggnation av kolfilteranläggning på Finnsjöns vattenverk 2,08 mkr. Utbyte inloppspumpar och ny överbyggnad inloppspumpstation för Rävlanda avloppsreningsverk 0,24 mkr. Ombyggnad och renovering av rörgalleri vid Skogens högreservoar i Mölnlycke 0,17 mkr. Diverse ombyggnationer i tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer 0,54 mkr. Exploatering VA, 13,46 mkr Slutredovisning för Långetjärnshöjd i Mölnlycke 11,31 mkr. Ombyggnation och flyttning av VA vid ombyggnation rondellen vid Bråta i Mölnlycke 0,45 mkr. Ombyggnation spillvatten i företagsparken etapp tre i Mölnlycke 0,62 mkr. Utökning av verksamhetsområdet i Kyrkhult, Hällingsjö 0,86 mkr.nyanläggning av VA vid Margretedalsvägen i Härryda 0,22 mkr. Kalkning av Finnsjön september 2009. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2010
Personal Under året har driftpersonalen på Finnsjöns vattenverk utökats med två servicetekniker från verksamheten på Anläggning & Underhåll i samband med en omorganisation. Serviceteknikerna ansvarar för nymontage, utbyte och kontroll av vattenmätare hos abonnenter. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Heta arbeten, Internrevision och verifiering mot kraven i Livsmedelsverkets dricksvattenkrav, WIS- Länsstyrelsens rapportdatabas som används vid extraordinära händelser, WINST- beställningsdatabas för ramavtal, Byggsamordning BAS, Vattenmätare & debitering, Samverkan, Future debiteringsprogramsystemförvaltare och layoututbildning, entreprenadjuridik, långsiktigt hållbar dagvattenhantering och Citect överordnat styr och rapportsystem för driftkontroll. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Personal Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 19 arbetsmöten och 5 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö kunna öka förutsättningarna för att locka framtida kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Framtid Årsredovisning Härryda kommun 2010 7
VA-nätet Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Grundvattentäkt Högreservoar Spillvattentunnel Ansl. till Spillvattentunnel Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYD MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2010
Västra Nedsjön A HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1:75 000 Utritad: 2009-12-22 Årsredovisning Härryda kommun 2010 9
Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2010 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 39 865 42 128 41 847 varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 001) (3 976) Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 379 692 573 Övriga externa intäkter, not 4 109 339 238 Finansiella intäkter, not 5-1 006 988 Kommunbidrag - - - Summa intäkter 40 353 44 165 43 646 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 8 179 9 210 8 038 Entrepr och köp av verksamhet, not 6 16 216 17 223 18 412 varav kommuninterna kostnader, not 7 - (8 905) (9 228) Övriga kostnader, not 8 11 590 12 541 11 435 varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 684) (797) Avskrivningar, not 10 3 378 3 547 3 328 Internränta, not 11 990 2 182 2 136 Summa kostnader 40 353 44 703 43 349 Resultat -538 297 Balansräkning tkr Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not 12 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortsiktiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bokslut 2010 Bokslut 2009 88 348 63 073 4 031 4 379 92 379 67 452 0 0 0 3 124 0 3 124 92 379 70 576 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Kortfristiga skulder kunder, not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder 7 389 7 092-538 297 6 851 7 389 84 580 62 554 913 633 35 0 85 528 63 187 92 379 70 576 10 Årsredovisning Härryda kommun 2010
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 4 001 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 692 Rävlanda råvattenpumpstation. Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 339 Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 1 006 Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 17 223 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 5 956 Varav inköp av dricksvatten 174 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA. 8 905 Not 8. Övriga kostnader 12 541 Anläggnings- och underhållsmaterial 2 119 Övriga främmande tjänster (dykare 215) 278 Bidrag 66 Konsulttjänster 2 249 Lokalhyror (157) kontorsmtrl (39), övrigt (5) 201 Leasing (bilar, CO2-tank etc) 644 Elkostnad 3 246 Bränsle 87 Transporter 72 Förbrukningsmaterial (lut, kalk, al.klorid, CO2) 1 725 Vattenanalyser 642 Dataprogram 288 IT, tele 141 Porto 193 Information, annonser 26 Försäkringar, skadestånd (350) 441 Medlemsavgifter (Svenskt vatten 103) 123 Årsredovisning Härryda kommun 2010 11
Not 9. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 3 684 Reservkraftsaggregat. Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 3 547 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2010, bokfört värde på anläggningstillgångar. 2 182 Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde 136 003-4 11 675 643 148 317 Ack ned-/avskrivningar -72930 3-7343 -594-80 864 Ingående bokfört värde 63 073-1 4 332 49 67 453 Årets investeringar 27 854 0 614 0 28 468 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -2 583 0-936 -28-3 547 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassificeringar 5 0 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 88 349-1 4 010 21 92 379 Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Winsam debiteringssystem. 0 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen 41 302 Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter 43 278 Not 15. Kortfristiga skulder 2010 års periodiserade anläggningsavgifter. 913 Not 16. Kortfristiga skulder kunder 35 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred 2010