Socioekonomiskt bokslut Fryshuset. Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-07-03

Socioekonomiskt bokslut Fryshuset Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-07-03

VILL DU INVESTERA I MIN FRAMTID???

DET BLIR FÖR DYRT

PRINCIPER & SYFTE

Socioekonomiskt bokslut = ett sätt att värdera och kvantifiera ett företags samhällsnytta, i synnerhet de delar som inte syns i företagets resultaträkning

Några enkla principer Utanförskap kostar pengar mycket pengar Att bryta det är vid sidan av alla mänskliga vinster värt mycket Detta kan vi visa i ett socioekonomiskt bokslut på kort sikt och lång sikt För varje del av Fryshuset, för hela Fryshuset Det är inte rocket science men kräver mycket jobb Två stickord; helhetsyn & långsiktighet

EXEMPEL

Socioekonomiskt bokslut = att gå från organisations/ företags- till samhällsperspektiv på en åtgärd Intern resultaträkning Vinst 2011 Bolag Externa effekter "Samhälle" Socioekonomisk resultaträkning

FÖRETAGET X principskiss internt resultat Internt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Vinst - 2.6 Mkr

FÖRETAGET X principskiss externt resultat Externt resultat Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst 36.4 Mkr

FÖRETAGET X principskiss socioekonomiskt resultat Totalt resultat Internt resultat Externt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst -2.6 Mkr Vinst 36.4 Mkr Vinst 36.4 Mkr - 2.6 Mkr = 33.8 Mkr

Vård/Behandling Utredning et är det här som kostar identifiera & kvantifiera LVU Korttidshem Jourfamilj PBU Kontaktperson Överklagan Kammarrätt Advokat Länsrätt Beslut om ärende Utredning MVC BVC Barnomsorg Skola Anmälan Barn Utsatta barn Utredning Skolsköterska Skolkurator Socialtjänsten Stödresurser Polis Boende Familjehem/Behandl Familjehem/Trad Beslut Utredningshem Ärende PBU Specialpedagog Extralärare Ingen bostad Utredning Bostadsbidrag Social kontrakt/ försöksboende Bidragsförskott Stödresurs Barnomsorg Jourhem Omedelbart omhändertagande Särskilt boende Inackordering Stödresurs Skola Härbärge Stödboende Kontinuerlig kontakt Hotellhem Beroendemottagning Öppenvård Boende Överklagan Kammarrätt Advokat Utredning Beslut om ärende Försörjningssätt Läkare Karensdagar Sjukpenning Sjukersättning Inackordering Kontaktperson Länsrätt Ärende Sjuk Utredning Rehabersättning Behandlingshem LVM hem Beslut Anmälan Missbruk Dålig ekonomi Utredning Ekonomiskt bistånd A-kassa Läkarbesök vårdcentral Medicinskt vårddygn Medicinska Heroinist Hepatit X Infektioner... Inget jobb Utredning Aktivitetsgaranti OSA Lönebidrag Skatteintäkter Läkemedel Akutmottagning Liten operation Kirurgiska Amfetaminist Misshandel Trafikolyckor Olycksfall... Missbrukets kroppsliga effekter Inkomst Lönearbete Vitt Produktionsvärde Stor operation Svart Tandakuten Odontologiska Bedrägeri Polisutredning Psykakut Psyk öppenvård Psyk slutenvård Läkemedel Psykiatriska Psykiatriska symptom Missbrukets mentala effekter Hälare Snatteri Bilstöld Inbrott Skadereglering Egendomsförlust Egendomsskador Tid/Prodförlust drabbade Gripande Avgiftning Metadon Subitex Beroende Abstinens Kroppsliga effekter Langning Antabus Smuggling Prostitution Övr omkostnader Övervakning Villkorlig dom Gripande, Åtal, Dom och Straff Kontraktsvård Gripande Momsintäkter Samhällstjänst Intensivövervakning Dom Arrest Utredning Skyddstillsyn Huvudförhandling Åklagare Vilande Öppen lokalanstalt Öppen riksanstalt Häkte Advokat Åtal Anhållande Sluten lokalanstalt Skyddshäkte Arrest Sluten riksanstalt Säkerhetsanstalt Häktning Brottsutredning Häktningsförhandling Personutredning

Värdera Utdrag ur prislista (ca 250 variabler) Välfärdssamhällets Claes Olsson katalog

Utanförskapets tre olika kostnader Produktionsförluster Vi tappar människor arbetsinsatser Olika insatser (åtgärder) Vi hjälper människor Finansiella kostnader Vi försörjer människor

Resultaträkning verksamhet -> Fryshuset Lugna Gatan Passus Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 DELARNA Gymnasiet Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 Fryshuset Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Bolaget Bolaget Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 18 823 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 2 080 000 Intäkt 0 4 200 000 0 0 0 0 0 4 200 000 Arbetsförmedling Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000-2 940 000 Försäkringskassa Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 5 760 000 Kommun Intäkt 0 0 0 51 220 000 0 0 0 51 220 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 5 397 000 Landsting Intäkt 0 0 0 0 5 300 000 0 0 5 300 000 5 300 000 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktionsvärde Intäkt 35 700 000 0 0 0 0 0 0 35 700 000 35 700 000 Summa 52 297 000 HELHETEN

VÅRA FÖRSTA GROVA RESULTAT SOMMAREN 2013

Fryshuset vad är det?

FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö PÅBÖRJAT VÅR 2013 PLANERAT HÖST 2013

FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 Elektra CIDES PLANERAT HÖST 2013

Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 0 35 500 000 Lugna Gatan 4 100 000 Kostnad 31 400 000 0 0 0 0 0 0 31 400 000 Intäkt 0 666 773 0 0 0 0 0 666 773 Arbetsförmedling 666 773 Intäkt 0Vad är 0 det 116 660 vi inte 0 ser??? 0 0 0 116 660 Försäkringskassa 116 660 Intäkt 0 0 0 14 903 007 0 0 0 14 903 007 Kommun Kostnad 0 Alla 0 brott 0 som inte 0 begås 14 903 007 0 0 0 0 Intäkt 0 Alla 0 försörjningskostnader 0 0 3 838 507 0 0 3 838 507 Landsting 3 838 507 Kostnad 0 Alla 0 sjukvårdskostnader 0 0 0 0 0 0 Intäkt 0 0 0 0 0 14 322 960 0 14 322 960 Rättsväsende Alla insatser från socialtjänsten 14 322 960 Alla insatser från polis och övrigt rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 0 15 990 400 15 990 400 Övriga 15 990 400 Kostnad Effekter 0 som 0 drabbar 0 företag 0 och 0 allmänhet 0 0 0 Produktionsvärde Intäkt 18 049 920 Allt 0 arbete 0 som 0inte utförs 0 0 0 18 049 920 18 049 920 Summa 71 988 227 OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 LUGNA GATAN m.m. Lugna Gatan

LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Lugna Gatan Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 0 35 500 000 Kostnad 31 400 000 0 0 0 0 0 0 31 400 000 4 100 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 666 773 0 0 0 0 0 666 773 666 773 Försäkringskassa Intäkt 0 0 116 660 0 0 0 0 116 660 116 660 Kommun Intäkt 0 0 0 14 903 007 0 0 0 14 903 007 14 903 007 Landsting Intäkt 0 0 0 0 3 838 507 0 0 3 838 507 3 838 507 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 14 322 960 0 14 322 960 14 322 960 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 15 990 400 15 990 400 15 990 400 Produktionsvärde Intäkt 18 049 920 0 0 0 0 0 0 18 049 920 18 049 920 Summa 71 988 227 FAKTISK VINST 18 GGR STÖRRE ÄN BOKFÖRD VINST OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014

LUGNA GATAN Summa 1 2 3 4 5 6+ Lugna Gatan 4 100 000 0 0 0 0 0 Arbetsförmedling 666 773 631 680 561 493 526 400 491 307 421 120 Försäkringskassa 116 660 110 520 98 240 92 100 85 960 73 680 Kommun 14 903 007 13 795 320 12 262 507 11 154 820 10 047 133 8 514 320 Landsting 3 838 507 3 636 480 3 232 427 3 030 400 2 828 373 2 424 320 Rättsväsende 14 322 960 13 569 120 12 061 440 11 307 600 10 553 760 9 046 080 Övriga 15 990 400 15 148 800 13 465 600 12 624 000 11 782 400 10 099 200 Summa aktörer 53 938 307 46 891 920 41 681 707 38 735 320 35 788 933 30 578 720 Produktionsvärde 18 049 920 16 244 928 14 439 936 12 634 944 10 829 952 9 024 960 Summa 71 988 227 63 136 848 56 121 643 51 370 264 46 618 885 39 603 680 OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 Lugna Gatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kr/Ackumulerat/Diskonterat OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 700 000 000 LUGNA GATAN Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 EN MANDATPERIOD CA 225 MKR VARAV CA 45 MKR KOMMUNEN År Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt 1 2 3 4 5 10 20 Realt aktör 43 012 707 82 194 322 115 682 882 145 870 887 172 962 686 276 340 867 431 148 790 Produktionsvärde 17 355 692 32 375 041 45 212 092 56 012 495 64 913 926 97 936 918 147 388 559 Finansiellt 6 825 600 12 732 369 17 780 890 22 028 443 25 529 174 38 516 368 57 964 576

EXIT Summa Exit Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Exit Intäkt 0 0 0 0 0 0 3 250 000 3 250 000 Kostnad 3 190 000 0 0 0 0 0 0 3 190 000 60 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 90 952 0 0 0 0 0 90 952 90 952 Försäkringskassa Intäkt 0 0 3 175 228 0 0 0 0 3 175 228 3 175 228 Kommun Intäkt 0 0 0 3 040 167 0 0 0 3 040 167 3 040 167 Landsting Intäkt 0 0 0 0 3 083 967 0 0 3 083 967 3 083 967 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 3 352 984 0 3 352 984 3 352 984 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 1 981 250 1 981 250 Kostnad 0 0 0 0 0 0 3 250 000 3 250 000-1 268 750 Produktionsvärde Intäkt 7 097 884 0 0 0 0 0 0 7 097 884 7 097 884 Summa 18 632 432 OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 AVHOPP VIT MAKT

PASSUS Summa Passus Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Passus Intäkt 0 0 0 0 0 0 4 318 000 4 318 000 Kostnad 4 048 000 0 0 0 0 0 0 4 048 000 270 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 672 000 0 0 0 0 0 672 000 672 000 Försäkringskassa Intäkt 0 0 4 909 430 0 0 0 0 4 909 430 4 909 430 Kommun Intäkt 0 0 0 4 681 600 0 0 0 4 681 600 4 681 600 Landsting Intäkt 0 0 0 0 2 848 922 0 0 2 848 922 2 848 922 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 4 426 531 0 4 426 531 4 426 531 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 6 018 141 6 018 141 Kostnad 0 0 0 0 0 0 4 318 000 4 318 000 1 700 141 Produktionsvärde Intäkt 13 118 515 0 0 0 0 0 0 13 118 515 13 118 515 Summa AVHOPP GÄNG- 32 627 139 OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 KRIMINALITET

EN SATSNING PÅ PASSUS EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING? KOSTNAD FÖR ATT DRIVA PASSUS ETT ÅR 4 MKR VINST AV ATT SATSA PÅ PASSUS ETT ÅR 32 MKR (CA 800%) OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 7 568 000 43 068 000 Kostnad 38 638 000 0 0 0 0 0 0 38 638 000 4 430 000 Intäkt 0 1 429 725 0 0 0 0 0 1 429 725 Arbetsförmedling NU Kostnad ÄR VI INTRESSERADE 0 0 0 0 AV 0 ATT 0 PACKA 1 429 725 0 0 Försäkringskassa Intäkt 0 0 8 201 318 0 0 0 0 8 201 318 Kostnad SAMMAN 0 0 ALLA 0 DE 0 SOCIALA 0 0 0 0 8 201 318 Kommun Intäkt 0 0 0 22 624 774 0 0 0 22 624 774 22 624 774 Landsting Intäkt 0 0 0 0 9 771 395 0 0 9 771 395 9 771 395 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 22 102 475 0 22 102 475 22 102 475 FRYSBOS Intäkt 0 ELLER 0 0 NÄTVANDRARNA 0 0 0 23 989 791 23 989 791 Övriga 16 421 791 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 Produktionsvärde Intäkt VAD 38 266 320 HÄNDER 0 0 0 DÅ??? 0 0 0 38 266 320 38 266 320 Summa 123 247 798 VERKSAMHETERNA I FRYSHUSET OCH SE PÅ DERAS SAMLADE EFFEKT OAVSETT OM DET ÄR PASSUS, EXIT, BARN TILL ENSAMMA MAMOR,

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 7 568 000 43 068 000 Kostnad 38 638 000 0 0 0 0 0 0 38 638 000 4 430 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 1 429 725 0 0 0 0 0 1 429 725 1 429 725 Försäkringskassa Intäkt 0 0 8 201 318 0 0 0 0 8 201 318 8 201 318 Kommun Intäkt 0 0 0 22 624 774 0 0 0 22 624 774 22 624 774 Landsting Intäkt 0 0 0 0 9 771 395 0 0 9 771 395 9 771 395 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 22 102 475 0 22 102 475 22 102 475 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 23 989 791 23 989 791 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 16 421 791 Produktionsvärde Intäkt 38 266 320 0 0 0 0 0 0 38 266 320 38 266 320 Summa 123 247 798

Kr SOCIALA PERSPEKTIV 120 000 000 Finansieringsanalys 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Vinst 6 år Investering -20 000 000 Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling 0 6 194 505 Försäkringskassa 0 34 090 489 Kommun 0 97 062 583 Landsting 0 42 056 463 Rättsväsende 0 97 324 814 Övriga -7 568 000 98 240 256 Övriga OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 13 GGR

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt 292 750 000 3 500 000 0 0 0 0 7 568 000 303 818 000 Kostnad 298 448 000 0 0 0 0 0 0 298 448 000 5 370 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 2 364 659 0 0 0 0 0 2 364 659 Kostnad 0 3 500 000 0 0 0 0 0 3 500 000-1 135 341 Intäkt 0 0 8 237 318 0 0 0 0 8 237 318 Försäkringskassa OCH NU VILL VI SE PÅ HELA FRYSHUSET 8 237 318 Intäkt EN VERKSAMHET 0 0 0 SOM 31 635 974 PRECIS 0 GÅR 0 RUNT 0 31 635 974 Kommun 31 635 974 Intäkt 0 0 0 0 12 256 595 0 0 12 256 595 Landsting MEN VAD SKAPAR FRYSHUSET FÖR FAKTISKT 12 256 595 Intäkt 0 SAMHÄLLSVÄRDE? 0 0 0 0 23 353 208 0 23 353 208 Rättsväsende 23 353 208 Intäkt 0 0 0 0 0 0 24 335 391 24 335 391 Övriga 16 767 391 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 Produktionsvärde Intäkt ATT FRYSHUSET 46 034 640 0 BEDRIVER 0 0 SIN 0 VERKSAMHET 0 0 46 034 640 46 034 640 Summa 142 519 785 OCH HUR MYCKET TJÄNAR T.EX. KOMMUNEN ÅRLIGEN PÅ

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt 292 750 000 3 500 000 0 0 0 0 7 568 000 303 818 000 Kostnad 298 448 000 0 0 0 0 0 0 298 448 000 5 370 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 2 364 659 0 0 0 0 0 2 364 659 Kostnad 0 3 500 000 0 0 0 0 0 3 500 000-1 135 341 Försäkringskassa Intäkt 0 0 8 237 318 0 0 0 0 8 237 318 8 237 318 Kommun Intäkt 0 0 0 31 635 974 0 0 0 31 635 974 31 635 974 Landsting Intäkt 0 0 0 0 12 256 595 0 0 12 256 595 12 256 595 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 23 353 208 0 23 353 208 23 353 208 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 24 335 391 24 335 391 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 16 767 391 Produktionsvärde Intäkt 46 034 640 0 0 0 0 0 0 46 034 640 46 034 640 Summa 142 519 785

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 Kr, Ackumulerat/Diskonterat 1 2 3 4 5 6 7 8 FRYSHUSET 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 400 000 000 Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt 200 000 000 0 År 1 2 3 4 5 10 20 Realt aktör 74 199 945 149 948 594 214 691 028 271 569 060 321 091 870 508 248 961 788 515 073 Produktionsvärde 44 264 077 83 225 767 116 175 801 143 518 980 166 610 181 250 832 244 376 954 050 Finansiellt 16 915 200 31 553 354 44 064 596 54 590 882 63 266 393 95 451 251 143 647 797

OBS! Alla siffror är preliminära! Slutlig rapport klar i början av 2014 Kr FRYSHUSET 160 000 000 Finansieringsanalys 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Vinst 6 år Investering -20 000 000 Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling -3 500 000 6 773 896 Försäkringskassa 0 34 247 568 Kommun 0 135 281 471 Landsting 0 52 900 126 Rättsväsende 0 102 782 134 Övriga -7 568 000 99 748 211

OCH NU DÅ? Resultaten vi redovisat speglar bara 4 av Fryshusets ca 50 verksamheter

LÄGET IDAG Vi har en fungerande och testad modell Vi har samlat in preliminära data för fyra av cirka 50 verksamheter I höst samlar vi in för 5-10 nya I vinter presenterar vi det första (partiella) socioekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013

Och sedan Under 2014 fortsätter vi med att samla data för resterande verksamheter för att skapa ett fullständigt bokslut Vi ska också försöka fånga synergieffekterna Vi ska utbilda personal i Fryshuset att ta över och driva modellen/arbete Vi gör därefter modellen tillgänglig för andra delar av den ideella sektorn Detta arbete fortsätter 2015 och kanske 2016 Sedan rullar det

Våra kontaktuppgifter Kontakter med de olika verksamheterna Eva Nilsson Lundmark Eva.lundmark@krutab.se 070/537 48 22 Samordning och rapport Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se 070/531 94 34 Data och kalkyl Anders Wadeskog a.wadeskog@seeab.se 0708/53 08 17