Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se
2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I G T OJÄMN 2012 2013 2014 GEMENSKAP RÄTT I TIDEN EJ TIDSENLIGT FOKUS KORPEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP FÖRETAGS- IDROTT Gemenskap Bilden tillsammans med mål och vägval ligger som grund Bilden tillsammans för Korpens gemensamma med mål och vägval insatser och årliga ligger som grund för verksamhetsinriktningar Korpens gemensamma de närmaste fem åren. insatser och årliga verksamhetsinriktningar de närmaste fem åren. 2 Korpens representantskap 11 maj 2014 OTYDLIGT Gemensamma vägval Gemensamma det vi tillsammans vägval ska fokusera 2013-2018 det vi tillsammans ska fokusera 2013 2018 Utveckla och Utveckla Korpens och Korpens ALLA ÄR VÄLKOMNA Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande Tydliggöra samt och samordna marknadsföra extern kommunikation vårt erbjudande samt samordna extern kommunikation GLÄDJE Stärka lokal Stärka närvaro lokal närvaro Målbilden 2018 2018 har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande Målbilden med bra kvalitet 2018 som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem 2018 har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt och delta i Korpens verksamhet nära där alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. människor bor och arbetar. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt Korpens erbjudande är tydligt och känt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet nära där människor Fler ungdomar bor och arbetar. Korpens Fler arbetsplatser erbjudande är tydligt och känt Fler Deltagare ungdomar i Korpens verksamhet är medlemmar Fler arbetsplatser Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar Korpens representantskap 11 maj 2014 3
Långsiktig plan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utveckla och Korpens Utforma och förankra en kvalitetspolicy för Korpens Ta fram Korpens nöjd medlemsindex NMI Systematiskt kvalitetssäkringsarbete Genom ett kvalitetsarbete som involverat hela organisationen erbjuder vi verksamhet som matchar medlemmarnas förväntningar och behov. Vi uppfattas som en organisation med ett erbjudande i takt med tiden. Verksamhetsutveckling med särskild inriktning på unga i åldern 16 till 25 år Utveckla, initiera och marknadsföra vår företagsidrott Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande samt samordna extern kommunikation Gruppera Korpens föreningar för att förtydliga varumärket Implementera Korpens profilprogram Anpassa intern och extern kommunikation utifrån grupperingarna Korpen uppfattas som en valbar och attraktiv träningsaktör framför allt gentemot arbetsplatser och yngre målgrupper. Korpen är i samhället känt och accepterat som en viktig aktör inom motion och hälsa. Stärka Korpens position i samhällskontakter Hela Korpen i IdrottOnline Utreda frågan om att modernisera Korpens medlemskap Förankra och genomföra ett moderniserat medlemskap Genom ett medlemskap som är enkelt och rätt i tiden lockar vi många medlemmar till Korpen. De som deltar i Korpens verksamhet är medlemmar i Korpen och idrottsrörelsen, RF. Skapa attitydförändringar deltagare är medlemmar Stärka lokal närvaro Skapa och förankra en digital utbildningsplattform Stärka Korpens position och intäkter regionalt Ta fram en strategi för att öka tillgången på idrottsytor Människor ser Korpen lokalt som ett attraktivt träningsalternativ. Vi upplevs som tillgängliga, det gäller så väl geografiskt som att vi har tillgång till aktivitetsytor för träning. Det är föreningarna och verksamheten lokalt som är Korpen. Vi finns i hela landet nära där människor bor och arbetar. Föreningarna har en sund ekonomi med ledare som driver och utvecklar verksamheten och som vill påverka och utveckla det gemensamma i Korpen. Stärkt förtroendekapital hos för korpen viktiga beslutsfattare 4 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj 2014 5
Ekonomisk plan 2015-2018 Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet antar den ekonomiska planen för 2015-2018 Intäkter Tkr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RF Grundbidrag 21 412 19 434 17 887 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 RF idrottslyftet 7 292 7 320 4 543 4 116 4 116 4 116 4 116 4 116 Finansnetto om positivt 1 779 1 722 950 600 500 500 500 Medlem 211 200 205 211 200 200 200 200 Medlemsförsäkring 2 396 2 310 2 316 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 Verksamhetsintäkter 1 697 3 011 1 908 1 654 1 000 1 000 1 000 1 000 Övriga intäkter 706 838 600 600 800 800 800 800 Summa intäkter 33 714 34 892 29 181 26 381 25 566 25 466 25 466 25 466 2018 MEDLEMMAR ENKELT Kostnader Avd Motionsidrott -1 077-765 -1 005-1 533-900 -800-800 -750 Avd Demokrati & Utbildning -2 738-6 257-2 657-3 022-2 500-2 300-2 200-1 900 Avd Kommunikation & Markn. -5 256-3 142-4 156-3 508-2 500-2 300-2 200-1 900 Adminstration & personal -22 571-21 020-21 099-21 603-21 425-20 675-19 524-18 391 Medlemsförsäkring -1 921-1 849-1 917-2 325-2 325-2 325-2 325-2 325 Finansnetto om negativt -18 Övriga kostnader -1 511-706 -357-250 -200-200 -200-200 Summa kostnader -33 092-33 739-31 191-32 241-29 850-28 600-27 249-25 466 T Y D L I G T Resultat 622 1 153-2 010-5 860-4 284-3 134-1 783 0 Eget kapital 27 918 29 071 27 061 21 201 16 917 13 783 12 000 12 000 RÄTT I TIDEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP FÖRETAGS - IDROTT 6 Korpens representantskap 11 maj 2014 Korpens representantskap 11 maj 2014 7
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se